關(guān)于瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2018年部門預(yù)算編制的說明
第一部分 瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心概況
一,、單位基本情況
?。ㄒ唬┗韭毮?
?。薄⒃谑行l(wèi)生計(jì)生委授權(quán)下,，負(fù)責(zé)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃權(quán)限所屬的醫(yī)療機(jī)構(gòu)分級評審的標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施方案,，對醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃權(quán)限所屬的醫(yī)療機(jī)構(gòu)組織評審、復(fù)查,，指導(dǎo)各縣區(qū)開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)評審工作,，并抽查各縣區(qū)已評審的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，協(xié)助省醫(yī)院評審委員會對我市醫(yī)療機(jī)構(gòu)的評審工作,。
2,、協(xié)助市衛(wèi)生計(jì)生委管理各醫(yī)藥衛(wèi)生計(jì)生行業(yè)學(xué)會，包括市醫(yī)學(xué)會,、護(hù)理學(xué)會,、中醫(yī)中藥學(xué)會、中西醫(yī)學(xué)會等,。
3,、承擔(dān)全市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作、預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定,、職業(yè)病診斷鑒定等,。
4、承辦市衛(wèi)生計(jì)生委授權(quán),、委托或交辦的執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試等各項(xiàng)工作任務(wù),，為醫(yī)學(xué)科學(xué)技術(shù)決策進(jìn)行論證，提出建議,，當(dāng)好政府和衛(wèi)生行政部門的參謀助手,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位無市編制委員會辦公室批復(fù)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，根據(jù)單位實(shí)際工作情況，設(shè)個5內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有行政政辦公室,、鑒定辦公室、評審辦公室,、學(xué)會管理辦公室,、財(cái)務(wù)室。
?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作
1,、積極完成醫(yī)師資格考試相關(guān)工作。近年來醫(yī)師資格考試報(bào)名人數(shù)多,，我單位在報(bào)名資格審核,、資料報(bào)送、考官培訓(xùn),、試卷運(yùn)輸保管銷毀等環(huán)節(jié)的壓力越來越大,。2018年我市醫(yī)師考試部分科目實(shí)行機(jī)考,，聯(lián)系具有機(jī)考條件高校，確保工作圓滿完成,。
2,、積極做好首次醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作。鑒定工作遵循公開,、公正,、公平、及時(shí),、便民的基本原則,，使鑒定結(jié)論保持嚴(yán)謹(jǐn)、客觀,、公正,、科學(xué)，切實(shí)保護(hù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和患方的合法權(quán)益,，化解醫(yī)療糾紛,。
3、積極做好職業(yè)病診斷工作,。努力提高工作人員業(yè)務(wù)和法律法規(guī)知識,，完善相關(guān)制度，確保鑒定的順利進(jìn)行,。
4,、積極完成醫(yī)院等級評審、重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)工作,。充分利用專家資源，完善相關(guān)制度,，在醫(yī)院等級評審,、重點(diǎn)專科建設(shè)方面有新的突破,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2018年部門預(yù)算包括瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心事業(yè)單位1個，在職職工人數(shù)6人,，退休職工1人,，財(cái)政撥款全額事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計(jì)制度,。
第二部分 瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2018年部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心 2018年收入預(yù)算總額為171.86萬元，較上年預(yù)算減少7.14萬元，下降3.99%,，下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)（醫(yī)療事故鑒定和執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目）少35.3萬元,，本年增加基本支出17.2萬元，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出10.97萬元,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入171.86萬元,、占100%，無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入,。
瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心 2018年支出預(yù)算總額為171.86萬元,，較上年預(yù)算減少7.14萬元，下降3.99%,，下降的主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少12.78萬元,，社會保障和就業(yè)支出增加4.46萬元，住房保障支出增加1.19萬元,。其中：人員支出74.63萬元,，占43.42%，日常公用支出7.7萬元,、占4.48%,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.53萬元、占0.31%,，項(xiàng)目支出89萬元,、占51.79%。
二,、財(cái)政撥款收支情況
瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2018年支出預(yù)算安排171.86萬元（其中一般公共預(yù)算撥款171.86萬元）,，比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少7.14萬元、下降3.99%,，下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)（醫(yī)療事故鑒定和執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目）少35.3萬元,，本年增加基本支出17.2萬元，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出10.97萬元,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入171.86萬元,。支出包括社會保障和就業(yè)支出12.61萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出152.99萬元,，住房保障支出6.26萬元。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2018年一般公共預(yù)算撥款收入171.86萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少7.14萬元,，下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)（醫(yī)療事故鑒定和執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目）少35.3萬元,，本年增加基本支出17.2萬元，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出10.97萬元。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出12.61萬元,，占預(yù)算總額的7.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出152.99萬元,，占預(yù)算總額的89.02%：住房保障支出6.26萬元,，占預(yù)算總額的3.64%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、社會保障和就業(yè)支出12.61萬元。主要用于：事業(yè)單位離退休0.53萬元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.52萬元,，職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.41萬元，其他商品和服務(wù)支出0.15萬元,。
2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出152.99萬元。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療2.98萬元,，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.7萬元,，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 149.31萬元（其中工資福利支出52.76 萬元，商品和服務(wù)支出7.55萬元,，項(xiàng)目支出89萬元）,。
3、住房保障支出6.26萬元,。主要用于住房公積金6.26萬元,。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2018年一般公共預(yù)算基本支出82.86萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)75.16萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助款,、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費(fèi)7.7萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出和辦公設(shè)備購置費(fèi)。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)無財(cái)政撥款預(yù)算安排,，其中：因公出國（境）費(fèi)無財(cái)政預(yù)算安排，公務(wù)接待費(fèi)無財(cái)政預(yù)算安排,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無財(cái)政預(yù)算安排,。
（一）因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)我單位2017年也無財(cái)政預(yù)算安排,。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)我單位2017年財(cái)政撥款預(yù)算1.5萬元,，2017年我單位借用瀘州市醫(yī)學(xué)會轎車一輛,，主要用于車輛運(yùn)行燃油費(fèi)、過關(guān)費(fèi),、維修費(fèi),、臨時(shí)停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。主要保障單位開展鑒定工作,。因車輛老化嚴(yán)重，2017年該車已報(bào)廢,。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。
七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)無財(cái)政撥款預(yù)算安排,，其中：因公出國（境）費(fèi)無財(cái)政預(yù)算安排,，公務(wù)接待費(fèi)無財(cái)政預(yù)算安排，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無財(cái)政預(yù)算安排,。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算,。
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2018年瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心安排政府采購預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算減少11萬元,、下降100%,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2018年瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心無車輛,，無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
2018年瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心無100萬元以上項(xiàng)目項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。
第三部分 名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
?。ㄈ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（2080502項(xiàng)）：指反映實(shí)行歸口的事業(yè)單位開支的離退休費(fèi),。
（四）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支（2080505項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
?。ㄎ澹┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（2080506項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
?。┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101102項(xiàng)）：指反映的是財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
?。ㄆ撸┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101103項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
?。ò耍┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(21099款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（2109901）：反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,。
?。ň牛┳》勘Ｕ希?21類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,?！ ?
（十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)
一,、單位基本情況
?。ㄒ唬┗韭毮?
?。薄⒃谑行l(wèi)生計(jì)生委授權(quán)下,，負(fù)責(zé)制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃權(quán)限所屬的醫(yī)療機(jī)構(gòu)分級評審的標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施方案,，對醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃權(quán)限所屬的醫(yī)療機(jī)構(gòu)組織評審、復(fù)查,，指導(dǎo)各縣區(qū)開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)評審工作,，并抽查各縣區(qū)已評審的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，協(xié)助省醫(yī)院評審委員會對我市醫(yī)療機(jī)構(gòu)的評審工作,。
2,、協(xié)助市衛(wèi)生計(jì)生委管理各醫(yī)藥衛(wèi)生計(jì)生行業(yè)學(xué)會，包括市醫(yī)學(xué)會,、護(hù)理學(xué)會,、中醫(yī)中藥學(xué)會、中西醫(yī)學(xué)會等,。
3,、承擔(dān)全市醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作、預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定,、職業(yè)病診斷鑒定等,。
4、承辦市衛(wèi)生計(jì)生委授權(quán),、委托或交辦的執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試等各項(xiàng)工作任務(wù),，為醫(yī)學(xué)科學(xué)技術(shù)決策進(jìn)行論證，提出建議,，當(dāng)好政府和衛(wèi)生行政部門的參謀助手,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位無市編制委員會辦公室批復(fù)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，根據(jù)單位實(shí)際工作情況，設(shè)個5內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有行政政辦公室,、鑒定辦公室、評審辦公室,、學(xué)會管理辦公室,、財(cái)務(wù)室。
?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作
1,、積極完成醫(yī)師資格考試相關(guān)工作。近年來醫(yī)師資格考試報(bào)名人數(shù)多,，我單位在報(bào)名資格審核,、資料報(bào)送、考官培訓(xùn),、試卷運(yùn)輸保管銷毀等環(huán)節(jié)的壓力越來越大,。2018年我市醫(yī)師考試部分科目實(shí)行機(jī)考,，聯(lián)系具有機(jī)考條件高校，確保工作圓滿完成,。
2,、積極做好首次醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作。鑒定工作遵循公開,、公正,、公平、及時(shí),、便民的基本原則,，使鑒定結(jié)論保持嚴(yán)謹(jǐn)、客觀,、公正,、科學(xué)，切實(shí)保護(hù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和患方的合法權(quán)益,，化解醫(yī)療糾紛,。
3、積極做好職業(yè)病診斷工作,。努力提高工作人員業(yè)務(wù)和法律法規(guī)知識,，完善相關(guān)制度，確保鑒定的順利進(jìn)行,。
4,、積極完成醫(yī)院等級評審、重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)工作,。充分利用專家資源，完善相關(guān)制度,，在醫(yī)院等級評審,、重點(diǎn)專科建設(shè)方面有新的突破,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2018年部門預(yù)算包括瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心事業(yè)單位1個，在職職工人數(shù)6人,，退休職工1人,，財(cái)政撥款全額事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計(jì)制度,。
第二部分 瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2018年部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心 2018年收入預(yù)算總額為171.86萬元，較上年預(yù)算減少7.14萬元，下降3.99%,，下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)（醫(yī)療事故鑒定和執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目）少35.3萬元,，本年增加基本支出17.2萬元，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出10.97萬元,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入171.86萬元,、占100%，無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入,。
瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心 2018年支出預(yù)算總額為171.86萬元,，較上年預(yù)算減少7.14萬元，下降3.99%,，下降的主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少12.78萬元,，社會保障和就業(yè)支出增加4.46萬元，住房保障支出增加1.19萬元,。其中：人員支出74.63萬元,，占43.42%，日常公用支出7.7萬元,、占4.48%,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.53萬元、占0.31%,，項(xiàng)目支出89萬元,、占51.79%。
二,、財(cái)政撥款收支情況
瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2018年支出預(yù)算安排171.86萬元（其中一般公共預(yù)算撥款171.86萬元）,，比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少7.14萬元、下降3.99%,，下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)（醫(yī)療事故鑒定和執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目）少35.3萬元,，本年增加基本支出17.2萬元，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出10.97萬元,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入171.86萬元,。支出包括社會保障和就業(yè)支出12.61萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出152.99萬元,，住房保障支出6.26萬元。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2018年一般公共預(yù)算撥款收入171.86萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少7.14萬元,，下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)（醫(yī)療事故鑒定和執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試考務(wù)費(fèi)項(xiàng)目）少35.3萬元,，本年增加基本支出17.2萬元，增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出10.97萬元。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出12.61萬元,，占預(yù)算總額的7.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出152.99萬元,，占預(yù)算總額的89.02%：住房保障支出6.26萬元,，占預(yù)算總額的3.64%。
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1,、社會保障和就業(yè)支出12.61萬元。主要用于：事業(yè)單位離退休0.53萬元,，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.52萬元,，職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.41萬元，其他商品和服務(wù)支出0.15萬元,。
2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出152.99萬元。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療2.98萬元,，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.7萬元,，其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 149.31萬元（其中工資福利支出52.76 萬元，商品和服務(wù)支出7.55萬元,，項(xiàng)目支出89萬元）,。
3、住房保障支出6.26萬元,。主要用于住房公積金6.26萬元,。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2018年一般公共預(yù)算基本支出82.86萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)75.16萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助款,、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費(fèi)7.7萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出和辦公設(shè)備購置費(fèi)。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)無財(cái)政撥款預(yù)算安排,，其中：因公出國（境）費(fèi)無財(cái)政預(yù)算安排，公務(wù)接待費(fèi)無財(cái)政預(yù)算安排,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無財(cái)政預(yù)算安排,。
（一）因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)我單位2017年也無財(cái)政預(yù)算安排,。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)我單位2017年財(cái)政撥款預(yù)算1.5萬元,，2017年我單位借用瀘州市醫(yī)學(xué)會轎車一輛,，主要用于車輛運(yùn)行燃油費(fèi)、過關(guān)費(fèi),、維修費(fèi),、臨時(shí)停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。主要保障單位開展鑒定工作,。因車輛老化嚴(yán)重，2017年該車已報(bào)廢,。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。
七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)無財(cái)政撥款預(yù)算安排,，其中：因公出國（境）費(fèi)無財(cái)政預(yù)算安排,，公務(wù)接待費(fèi)無財(cái)政預(yù)算安排，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無財(cái)政預(yù)算安排,。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算,。
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2018年瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心安排政府采購預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算減少11萬元,、下降100%,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2018年瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心無車輛,，無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
2018年瀘州市醫(yī)學(xué)技術(shù)服務(wù)管理中心無100萬元以上項(xiàng)目項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。
第三部分 名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
?。ㄈ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（2080502項(xiàng)）：指反映實(shí)行歸口的事業(yè)單位開支的離退休費(fèi),。
（四）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支（2080505項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
?。ㄎ澹┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出（2080506項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
?。┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101102項(xiàng)）：指反映的是財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
?。ㄆ撸┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（2101103項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
?。ò耍┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(21099款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（2109901）：反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,。
?。ň牛┳》勘Ｕ希?21類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金,?！ ?
（十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)
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