市衛(wèi)生計生委2016年經(jīng)費預算公示表
| 收支預算總表 | |||||||
| 瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 2016年 預 算 數(shù) | 2015年 預 算 數(shù) | 2016年比2015年增長(%) | 項 目 | 2016年 預 算 數(shù) | 2015年 預 算 數(shù) | 2016年比2015年增長(%) |
| 一、當年財政撥款收入 | 1586.29 | 1600.24 | 0,C5<>0),(B5-C5)/C5*100,0)">-0.87 | 一,、人員支出 | 736.96 | 506.36 | 0,G5<>0),(F5-G5)/G5*100,0)">45.54 |
| 二,、財政專戶管理資金收入 | 0,C6<>0),(B6-C6)/C6*100,0)"> | 二、日常公用支出 | 97.80 | 97.12 | 0,G6<>0),(F6-G6)/G6*100,0)">0.70 | ||
| 三,、事業(yè)收入 | 0,C7<>0),(B7-C7)/C7*100,0)"> | 三,、對個人和家庭的補助支出 | 108.63 | 251.56 | 0,G7<>0),(F7-G7)/G7*100,0)">-56.82 | ||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0,C8<>0),(B8-C8)/C8*100,0)"> | 四,、專項支出 | 1262.13 | 1360.67 | 0,G8<>0),(F8-G8)/G8*100,0)">-7.24 | ||
| 五、轉(zhuǎn)移性收入 | 0,C9<>0),(B9-C9)/C9*100,0)"> | 五,、轉(zhuǎn)移性支出 | 0,G9<>0),(F9-G9)/G9*100,0)"> | ||||
| 六,、其他收入 | 0,C10<>0),(B10-C10)/C10*100,0)"> | ||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 1586.29 | 1600.24 | 0,C13<>0),(B13-C13)/C13*100,0)">-0.87 | 本 年 支 出 合 計 | 2205.52 | 2215.71 | 0,G13<>0),(F13-G13)/G13*100,0)">-0.46 |
| 七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0,C14<>0),(B14-C14)/C14*100,0)"> | 六,、事業(yè)單位結(jié)余分配 | 0,G14<>0),(F14-G14)/G14*100,0)"> | ||||
| 八,、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 619.23 | 615.47 | 0,C15<>0),(B15-C15)/C15*100,0)">0.61 | 七、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0,G15<>0),(F15-G15)/G15*100,0)"> | ||
| 收 入 總 計 | 2205.52 | 2215.71 | 0,C19<>0),(B19-C19)/C19*100,0)">-0.46 | 支 出 總 計 | 2205.52 | 2215.71 | 0,G19<>0),(F19-G19)/G19*100,0)">-0.46 |
| 表2 | |||||||||
| 人員支出預算表 | |||||||||
| 瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 單位：萬元 | ||||||||
| 項 目 | 合計 | 基本工資 | 津貼補貼 | 社會保障繳費 | 績效工資 | 其他工資福利支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||
| 合 計 | 736.96 | 225.00 | 331.72 | 139.78 | 16.46 | 24.00 | |||
| 210 | 01 | 01 | 行政運行 | 687.41 | 225.00 | 331.72 | 90.23 | 16.46 | 24.00 |
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 39.75 | 39.75 | ||||
| 210 | 05 | 03 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 9.80 | 9.80 | ||||
| 日常公用支出預算表 | ||||||||||||||||||||||||
| 瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 合計 | 辦公費 | 印刷費 | 咨詢費 | 手續(xù)費 | 水費 | 電費 | 郵電費 | 取暖費 | 差旅費 | 因公出國（境）費用 | 維修(護)費用 | 租賃費 | 會議費 | 培訓費 | 公務(wù)接待費 | 勞務(wù)費 | 工會經(jīng)費 | 福利費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 其他商品和服務(wù)支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 97.80 | 14.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 5.80 | ||||||||||
| 210 | 01 | 01 | 行政運行 | 92.00 | 14.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | ||||||||
| 208 | 05 | 04 | 未歸口行政退離休 | 5.80 | 5.80 | |||||||||||||||||||
| 表4 | |||||||||
| 對個人和家庭的補助支出預算表 | |||||||||
| 瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 單位：萬元 | ||||||||
| 項 目 | 合計 | 離休費 | 生活補助 | 住房公積金 | 購房補貼 | 其他對個人和家庭的補助 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||
| 合 計 | 108.63 | 7.99 | 19.20 | 68.13 | 13.31 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 04 | 未歸口管理退離休 | 25.32 | 7.99 | 17.33 | |||
| 210 | 01 | 01 | 行政運行 | 1.87 | 1.87 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 68.13 | 68.13 | ||||
| 221 | 02 | 03 | 購房補貼 | 13.31 | 13.31 | ||||
| 表5 | ||||||
| 項目支出預算表 | ||||||
| 瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 單位：萬元 | |||||
| 項 目 | 金額 | |||||
| 科目編碼 | 項目名稱 | 合計 | 財政撥款 | 非財政撥款 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合 計 | 1262.13 | 1262.13 | 0.00 | |||
| 210 | 01 | 02 | 疾控,、結(jié)核病,、艾滋病、狂犬病,、精神衛(wèi)生工作經(jīng)費,、計劃免疫應急培訓及處置、科研經(jīng)費,、重點學科建設(shè),、血液管理、醫(yī)院管理,、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置培訓及工作經(jīng)費,、基本公共衛(wèi)生督導、“兩綱”工作,、婦幼保健日常督導,、社區(qū)鄉(xiāng)村醫(yī)生簽約督導,、公立醫(yī)院改革、衛(wèi)生三下鄉(xiāng)工作,、抗菌藥物整治,、特殊藥品管理、分級診療,、衛(wèi)生基建項目督導,、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)督導檢查。衛(wèi)生統(tǒng)計工作培訓,、督導,。 | 70.00 | 70.00 | |
| 210 | 01 | 02 | 離休辦日常業(yè)務(wù)支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 210 | 01 | 02 | 村支書補助 | 3.00 | 3.00 | |
| 210 | 01 | 02 | 中醫(yī)藥基層指導、編寫中醫(yī)適宜技術(shù)手冊,，組織專項檢查等工作 | 8.00 | 8.00 | |
| 210 | 01 | 02 | 車輛維護經(jīng)費 | 5.00 | 5.00 | |
| 210 | 01 | 02 | 黨務(wù),、紀檢監(jiān)察工作 | 5.00 | 5.00 | |
| 210 | 01 | 02 | 醫(yī)改工作 | 25.00 | 25.00 | |
| 210 | 01 | 02 | 健康城市、全民預防保健工作促進等 | 40.00 | 40.00 | |
| 210 | 01 | 02 | 健康瀘州,、健康城市,、全民預防保健、全市衛(wèi)生系統(tǒng)等新聞宣傳 | 50.00 | 50.00 | |
| 210 | 01 | 02 | 臨聘人員經(jīng)費 | 13.80 | 13.80 | |
| 210 | 01 | 02 | 開展計生基層指導,、家庭發(fā)展,、流動人口管理等支出 | 27.10 | 27.10 | |
| 210 | 07 | 99 | 市級計生專項 | 260.00 | 260.00 | |
| 210 | 01 | 02 | 愛國衛(wèi)生組織管理、健康教育和健康促進,。 | 40.00 | 40.00 | |
| 210 | 01 | 02 | 愛衛(wèi)強化病媒生物防制專項（除四害） | 40.00 | 40.00 | |
| 210 | 01 | 02 | 中醫(yī)藥發(fā)展專項 | 50.00 | 50.00 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共衛(wèi)生結(jié)轉(zhuǎn) | 59.41 | 59.41 | |
| 210 | 01 | 02 | 辦公樓維修改造和設(shè)備購置 | 198.00 | 198.00 | |
| 210 | 01 | 02 | 雅安寶興援建醫(yī)療衛(wèi)生人員進行費 | 41.00 | 41.00 | |
| 210 | 01 | 02 | 衛(wèi)生十三五規(guī)劃編制費 | 17.50 | 17.50 | |
| 210 | 01 | 02 | 全民預防保健促進 | 15.11 | 15.11 | |
| 210 | 06 | 99 | 中醫(yī)全科醫(yī)生培訓 | 3.57 | 3.57 | |
| 210 | 07 | 17 | 計生養(yǎng)老照護 | 120.12 | 120.12 | |
| 210 | 07 | 99 | 計劃生育基層基礎(chǔ)工作 | 11.00 | 11.00 | |
| 210 | 07 | 99 | 衛(wèi)生計生宣傳 | 3.90 | 3.90 | |
| 210 | 07 | 99 | 辦公信息化改造,、流動人口管理、計生三結(jié)合 | 66.00 | 66.00 | |
| 210 | 07 | 99 | 生育關(guān)懷 | 50.00 | 50.00 | |
| 210 | 99 | 01 | 愛國衛(wèi)生運動宣傳 | 19.00 | 19.00 | |
| 210 | 99 | 01 | 120指揮平臺信息化建設(shè) | 14.62 | 14.62 | |
| 表6 | ||||||
| “三公”經(jīng)費財政撥款預算表 | ||||||
| 瀘州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 單位：萬元 | |||||
| 年度 | 當年財政撥款預算安排 | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費用 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||
| 2015年 | 111.10 | 5.00 | 69.00 | 69.00 | 37.10 | |
| 2016年 | 105.00 | 5.00 | 65.00 | 65.00 | 35.00 | |
| 2016年比2015年增長(%) | -5.49 | -5.80 | -5.80 | -5.66 | ||
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