瀘州市特種設備監(jiān)督檢驗所2019年部門預算編制的說明第一部分 概況一、單位基本情況（一）主要職責瀘州市特種設備監(jiān)督檢驗所隸屬于瀘州市市場監(jiān)督管理局,，是具有第三方公正地位和獨立法人資格的檢驗檢測機構,，屬公益性事業(yè)單位。瀘州市特種設備監(jiān)督檢驗所前身為瀘州市鍋爐壓力容器檢驗所和瀘州市勞動安全衛(wèi)生監(jiān)測站,，于1999年12月從瀘州市勞動局整體劃轉到瀘州質監(jiān)局,，2002年12月合并成立為瀘州市特種設備監(jiān)督檢驗所，2019年1月轉隸瀘州市市場監(jiān)督管理局,。2006年通過國家質檢總局特種設備檢驗檢測機構資格核準,，現(xiàn)已獲得鍋爐（含介質）、壓力容器,、壓力管道（含元件）,、電梯、起重機械,、場（廠）內機動車輛六大類特種設備36項檢驗檢測資格,。瀘州市特種設備監(jiān)督檢驗所根據(jù)政府授予的行政許可事項，依法在瀘州市行政區(qū)域內開展鍋爐（含介質）,、壓力容器、壓力管道（含元件）,、電梯,、起重機械、場（廠）內機動車輛等特種設備的監(jiān)督檢驗,、定期檢驗和其他檢驗檢測工作,。同時還接受政府和客戶的委托，承擔特種設備鑒定,、評估,、咨詢等技術服務工作及開展科技研究、特種設備作業(yè)人員培訓考核,。（二）機構設置設9個內設機構,，主要有綜合辦公室，質量管理部,，科技發(fā)展部,、特種設備培訓考試中心，開展承壓類特種設備檢驗檢測的承壓一部和承壓二部,，開展機電類特種設備檢驗檢測的機電一部,，機電二部和機電三部。（三）2019年重點工作1,、通過強有力的職責履行,，全力保障我市特種設備安全生產,。2、加大裝備建設投入,。計劃200萬元用于實驗室建設和檢驗檢測設備購置,。進一步完善特種設備安全技術培訓中心的功能。積極配合二期檢測基地建設,。3,、開發(fā)建設以電梯為主的智能檢驗檢測終端平臺項目。4,、加強與四川,、重慶、貴州,、云南等院所的聯(lián)絡和合作,，實現(xiàn)發(fā)展共贏。5,、進一步加強與中石油,、國網(wǎng)公司等的緊密聯(lián)系，在安全閥校驗,、油氣管道檢驗,、安全評估、大型電站鍋爐檢驗等業(yè)務上建立起長期合作關系,。6,、進一步抓黨建抓廉政建設，抓隊伍培訓教育,，有效防范隊伍廉政風險和履職風險,。2019年，我們將繼續(xù)深入落實特種設備安全保障職責,，完善檢驗質量管理,，加強特檢人才專業(yè)梯隊建設，完善業(yè)務流程,，進一步縮減業(yè)務環(huán)節(jié),，繼續(xù)推進能力建設和基礎建設，積極深挖市場潛力,，拓寬市場,，以黨建和廉政行風建設為抓手，強化隊伍思想作風,，為打造特種設備運行安全城市貢獻力量,。二、部門預算單位構成瀘州市特種設備監(jiān)督檢驗所是瀘州市財政一級預算單位,。第二部分 2019年部門預算情況說明一,、收支預算總體情況2019年瀘州市特種設備監(jiān)督檢驗所收入預算總額為1755.94萬元,，較上年預算增加415.18萬元、增長30.96%,，增長主要原因是特種設備檢驗檢測臺件數(shù)增長,，其中：當年財政撥款收入1706.59萬元、占總收入的97.19%,，上年結轉收入49.36萬元,、占2.81%。2019年瀘州市特種設備監(jiān)督檢驗所支出預算1755.94萬元,，較上年預算增加415.18萬元,、增長30.96%，增長的主要原因是特種設備增長迅猛,，使檢驗檢測成本增加,；人員增加也使人員支出增加，其中：人員支出355.8萬元,、占20.26%,，日常公用支出19.62萬元、占1.12%,，對個人和家庭的補助支出13.86萬元,、占0.79%，項目支出1317.31萬元,、占77.83%,。二、財政撥款收支情況2019年瀘州市特種設備監(jiān)督檢驗所財政撥款收支總預算1706.59萬元（其中一般公共預算撥款1706.59萬元,、政府性基金預算撥款0萬元）,比2018年財政撥款收支總預算增加365.82萬元、增長27.28%,，增長的主要原因是特種設備增長迅猛,，使檢驗檢測成本增加；人員增加也使人員支出增加收入包括：當年一般公共預算撥款收入1706.59萬元,、上年結轉一般公共預算撥款收入49.36萬元,。支出包括：一般公共服務支出1620.16萬元，社會保障和就業(yè)支出58.7萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.75萬元,、住房保障支出31.33萬元。三,、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況2019年瀘州市特種設備監(jiān)督檢驗所一般公共預算當年撥款1706.59萬元,，比上年預算數(shù)增加365.82萬元，變動的主要原因是人員的增加,。（二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業(yè)支出58.7萬元,，占預算總額的3.44%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.75萬元，占預算總額的0.92%,；住房保障支出31.33萬元,，占預算總額的1.83%；一般公共服務支出1600.81萬元,，占預算總額的93.8%,。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1、一般公共服務支出1600.81萬元,。主要用于職工工資支出,，檢驗檢測成本支出，科研項目的研發(fā)以及特種設備檢驗檢測能力的提升購買專用設備等,。2,、社會保障和就業(yè)支出58.7萬元。主要用于職工的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金,。3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.75萬元，主要用于醫(yī)療費用,。4,、住房保障支出31.33萬元，主要用于職工的住房公積金,?！∷摹⒁话愎差A算基本支出情況說明2019年一般公共預算基本支出375.42萬元,，其中：人員經(jīng)費355.8萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費19.62萬元,，主要包括：辦公費,、水費、電費、差旅費,、工會經(jīng)費,、福利費。五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)35萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費3萬元,，公務用車購置及運行維護費32萬元,，其中公務用車運行維護費32萬元、公務用車購置費0萬元,。（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預算減少（增加）0萬元,，增長/下降0%，變動主要原因是**,。本年度擬安排出國（境）0人次,，主要包括**內容，其目的主要是**,。（二）公務接待費較上年預算減少4萬元,，下降42.86%，變動主要原因是接待減少,。本年度公務接待費計劃主要用于特種設備的交流學習和換證評審的接待等費用,。（三）公務用車運行維護費較上年預算減少8萬元，下降20%,，主要原因是減少一輛檢驗用車,。（四）公務用車購置費較上年預算減少（增加）0萬元，增長/下降0%,，主要原因是**,。單位現(xiàn)有公務用車8輛，其中：轎車5輛,，越野車2輛,，多功能乘用車1輛（其中封存1輛）。本年度安排公務用車運行維護費32萬元,。主要用于公務用車燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障本單位特種設備檢驗檢測工作開展。六,、政府性基金預算支出情況說明2019年政府性基金預算撥款安排支出0萬元,。七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明2019年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元。八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況2019年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元,。九,、其他重要事項的情況說明　（一）機關運行經(jīng)費2019年瀘州市特種設備監(jiān)督檢驗所機關運行經(jīng)費財政撥款預算19.62萬元,，比上年預算增加0.46萬元,、增長24.01%，變動的主要原因是辦公費用增加,。（二）政府采購情況2019年瀘州市特種設備監(jiān)督檢驗所安排政府采購預算150萬元,，比上年預算增加6萬元、增長4.17%,，主要用于專用設備的購置,，提升檢驗檢測能力。（三）國有資產占有使用情況2019年瀘州市特種設備監(jiān)督檢驗所共有車輛8輛,，其中一般公務用車8輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。2019年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0萬元,。（四）績效目標設置情況1、全年完成16000臺次特種設備檢驗檢測,，并出具檢驗檢測報告證書,。檢驗檢測計劃完成率100%，客戶申報特種設備檢驗完成率100%,；無檢驗質量事故,，無檢驗安全事故；檢驗檢測報告,、證書合格率100%,，檢驗檢測報告、證書差錯率≦0.2%,；檢驗檢測報告證書出具及時率≧98%%,；客戶滿意度≧95%。 2,、 保障特種設備檢驗檢測綜合管理平臺正常運行,。 3,、 主要完成市級科研項目《基于相控陣的特種設備檢測技術研究及應用》，購置專用檢測設備,。 4,、 開展內部春秋兩季大培訓和定期業(yè)務培訓；通過參加外部培訓,、比對,、競賽等方式加強隊伍鍛煉。 5,、 開展電梯檢驗智能管理平臺建設,；置換一些老舊設備，新購一批先進檢驗檢測設備,。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。（二）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,?！郊罕?.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預算總表表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3.一般公共預算支出預算表表3-1.一般公共預算基本支出預算表表3-2.一般公共預算項目支出預算表表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表表4.政府性基金支出預算表表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表表6.2019年省級部門預算項目績效目標