第一部分 瀘州市計量測試所概況瀘州市計量測試所是瀘州市人民政府依法批準(zhǔn)設(shè)置，隸屬于瀘州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的法定計量檢定機(jī)構(gòu),，是具有第三方公正地位和獨立法人資格的檢驗檢測機(jī)構(gòu)，屬公益性事業(yè)單位,，是一個能夠承擔(dān)法律責(zé)任的實體,，是瀘州市人民法院對外委托鑒定申報入冊機(jī)構(gòu)。瀘州市計量測試所現(xiàn)有職工57人,。其中：在職人員47人（事業(yè)人員22人,、勞動合同制人員20人、勞務(wù)派遣5人）,、離休人員1人,、退休人員9人。在職人員中研究生學(xué)歷8人,、本科學(xué)歷19人,、專科學(xué)歷17人,；高級職稱8人,、中級職稱9人、初級職稱11人,、技術(shù)員2人,、技師4人；一級注冊計量師12人,、二級注冊計量師14人,；二級考評員9人。房屋面積5000平方米,，其中實驗室面積3500平方米（含空調(diào)恒溫恒濕實驗室面積300平方米）,。擁有專用儀器設(shè)備500余臺/件，裝備類固定資產(chǎn)1700余萬元,。具備完善的質(zhì)量保證體系和計量檢定,、校準(zhǔn)、檢測體系,，建立了包括長度,、溫度,、力學(xué)、電磁,、無線電,、時間頻率、光學(xué),、化學(xué),、電離輻射、聲學(xué)在內(nèi)的十大類113項社會公用計量標(biāo)準(zhǔn),?？砷_展計量檢定175項，開展計量校準(zhǔn)216項,，商品凈含量檢測6項,。 通過28個校準(zhǔn)參數(shù)CNAS校準(zhǔn)實驗室認(rèn)可。四川省城市能源計量中心（瀘州）通過節(jié)能監(jiān)測,、鍋爐能效測試和熱效率測試等3類8項66個參數(shù)資質(zhì)認(rèn)定,。一、單位基本情況（一）主要職責(zé)1,、負(fù)責(zé)全市單位統(tǒng)一和量值傳遞,；2、研究建立計量標(biāo)準(zhǔn),、社會公用計量標(biāo)準(zhǔn),；3、進(jìn)行量值傳遞,，執(zhí)行強制檢定,、非強制檢定、仲裁檢定,、定量包裝商品量檢測,，承擔(dān)政府和主管部門安排的計量檢測任務(wù)；4,、為社會提供計量校準(zhǔn)服務(wù),、計量公正服務(wù)、計量儀器儀表維修服務(wù),。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置瀘州市計量測試所設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有綜合辦、總工辦,、業(yè)務(wù)辦,、檢測一室、檢測二室,、檢測三室,、檢測四室,、能源計量室。（三）2018年重點工作1,、籌建四川省酒類產(chǎn)業(yè)計量測試中心,。解決酒類生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中的計量技術(shù)難題，為酒類生產(chǎn)企業(yè)提供全溯源鏈,、全壽命周期,、全產(chǎn)業(yè)鏈的計量技術(shù)服務(wù)，促進(jìn)四川酒業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。2,、拓展國家（四川）重大技術(shù)裝備幾何量計量站瀘州計量檢測中心檢測業(yè)務(wù)。就地就近為瀘州機(jī)械產(chǎn)業(yè)提供產(chǎn)品設(shè)計,、研制,、試驗、生產(chǎn),、使用等全過程專業(yè)計量檢測和技術(shù)咨詢服務(wù)。為瀘州機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,，提高機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)核心競爭力,，促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效，提升瀘州機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平,，推進(jìn)瀘州機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展,，助力瀘州打造長江經(jīng)濟(jì)帶現(xiàn)代制造業(yè)示范市，建成川,、滇,、黔、渝結(jié)合部檢驗檢測高地,。3,、完成10家企事業(yè)單位能源計量數(shù)據(jù)在線采集。不斷完善和擴(kuò)大四川省城市能源計量中心（瀘州）功能和范圍,，為節(jié)能減排提供技術(shù)服務(wù)支撐,，為政府的能源規(guī)劃、能效考核和節(jié)能減排提供實時,、準(zhǔn)確的科學(xué)依據(jù),。4、通過CNAS認(rèn)可定期監(jiān)督檢查,，新增10項CNAS校準(zhǔn)項目,；通過10項新建公用計量標(biāo)準(zhǔn)和6項到期公用計量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)查，不斷完善量值溯源體系建設(shè),，為促進(jìn)瀘州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展發(fā)揮計量基礎(chǔ)作用,。5,、民生計量器具免費檢定。免費對主城區(qū)43家集貿(mào)市場近3500臺衡器進(jìn)行檢定工作,；免費對電線廠,、酒廠、食品廠等100家企業(yè)200個批次進(jìn)行定量包裝商品凈含量市級監(jiān)督專項抽查,；免費對酒類,、糕點、調(diào)料,、糧油,、月餅等100家企業(yè)200個批次進(jìn)行過度包裝市級監(jiān)督專項抽查；免費對4000只電表,、20000只氣表,、20000只水表進(jìn)行監(jiān)督抽查工作；免費對四縣三區(qū)83家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)服務(wù)站在用醫(yī)用計量器具進(jìn)行了檢測,。為確保公平貿(mào)易,、人民群眾身體健康提供計量技術(shù)保障。6,、法制計量器具檢定,。檢定企事業(yè)單位最高計量標(biāo)準(zhǔn)20臺/件、貿(mào)易結(jié)算類計量器具20000臺/件,、安全防護(hù)類計量器具10000臺/件,、環(huán)境監(jiān)測類計量器具500臺/件、醫(yī)療衛(wèi)生類計量器具4000臺/件,。二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成瀘州計量計量測試所下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個,、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,、其他事業(yè)單位0個。第二部分 瀘州計量計量測試所 2018年部門預(yù)算情況說明一,、收支預(yù)算總體情況瀘州計量計量測試所2018年收入預(yù)算總額為1386.8萬元,，較上年預(yù)算增加292.66萬元、增長21.1%,。增長的主要原因是開拓新的計量檢測項目,，檢測業(yè)務(wù)增長。其中：當(dāng)年財政撥款收入1295.8萬元,，占93.44%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%,。瀘州市計量測試所2018年支出預(yù)算1386.8萬元,，較上年預(yù)算增加292.66萬元,，增長21.1%。增長的主要原因是職工正常增資,、檢驗檢測成本增加,、能力提升設(shè)備購置增加。其中：人員支出502.97萬元,，占36.27%,；日常公用支出29.29萬元，占2.11%,；對個人和家庭的補助支出15.03萬元,，占1.08%；項目支出839.51萬元,，占60.54%,。二、財政撥款收支情況瀘州市計量測試所2018年財政撥款收支總預(yù)算1295.8萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1295.8萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算增加201.66萬元,，增長18.43%。增長的主要原因是：職工正常增資,，檢驗檢測成本增加,、能力提升設(shè)備購置增加。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1295.8萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出89.36萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.52萬元,、住房保障支出42.75萬元、一般公共服務(wù)支出1142.17萬元,。三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況瀘州市計量測試所2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1295.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加201.66萬元,。變動的主要原因是職工正常增資,，檢驗檢測成本增加、能力提升設(shè)備購置費增加,。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出1142.17萬元,，占預(yù)算總額的88.14%；社會保障和就業(yè)支出89.36萬元,，占預(yù)算總額的6.9%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.52萬元，占預(yù)算總額的1.66%,；住房保障支出42.75萬元,，占預(yù)算總額的3.3%,。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、一般公共服務(wù)支出1142.17萬元,。主要用于人員工資,、檢驗檢測成本支出、能力提升設(shè)備購置,。2,、社會保障和就業(yè)支出89.36萬元。主要用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老費,、年金,、離退休人員工資等。3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.52萬元,。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療費、公務(wù)員醫(yī)療補助費等,。4,、住房保障支出42.75萬元。主要用于職工住房公積金,?！∷摹⒁话愎差A(yù)算基本支出情況說明瀘州市計量測試所2018年一般公共預(yù)算基本支出547.29萬元,，其中：人員經(jīng)費518萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、住房公積金,、離退休費，其他對個人和家庭的補助支出,。公用經(jīng)費29.29萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費、郵電費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他商品和服務(wù)支出,。五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)58.85萬元,。因公出國（境）經(jīng)費0萬元,、公務(wù)接待費6.85萬元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費52萬元,，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費52萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元。（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算減少0萬元,，增長/下降0%,。變動主要原因是無因公出國。本年度擬安排出國（境）0人/次,。（二）公務(wù)接待費較上年預(yù)算增長0萬元,，增長0%，變動主要原因是嚴(yán)格按公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。本年度公務(wù)接待費主要用于計量標(biāo)準(zhǔn)考核,、CANS認(rèn)可、技術(shù)交流,、能源計量數(shù)據(jù)平臺等公務(wù)接待支出,。（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年預(yù)算增長0萬元，增長0%,。主要原因是實行定點加油,，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。（四）公務(wù)用車購置費較上年預(yù)算增加0萬元,，增長0%,。主要原因是沒有購置車輛,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車10輛,，其中：轎車8輛、越野車1輛,、計量檢衡車1臺,。本年度安排公務(wù)用車運行維護(hù)費52萬元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險等方面支出。六、政府性基金預(yù)算支出情況說明瀘州市計量測試所2018年無政府性基金預(yù)算撥款安排支出 0萬元,。七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明瀘州市計量測試所2018無年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元,。因公出國（境）經(jīng)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元,。九,、其他重要事項的情況說明　（一）事業(yè)運行經(jīng)費2018年瀘州市計量測試所事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算27.82萬元,，比上年預(yù)算增加6.82萬元,、增長32.487%，變動的主要原因是增加人員,。（二）政府采購情況2018年瀘州市計量測試所安排政府采購預(yù)算121萬元,，比上年預(yù)算增加91萬元，增長303.33%,。主要用于能力提升設(shè)備購置等,。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2018年瀘州市計量測試所共有車輛10輛，其中一般公務(wù)用車9輛,、專用車1輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元,。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標(biāo),，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,?！郊罕?.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表表6.2018年省級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)