第一部分 瀘州市計(jì)量測(cè)試所概況瀘州市計(jì)量測(cè)試所是瀘州市人民政府依法批準(zhǔn)設(shè)置，隸屬于瀘州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu),，是具有第三方公正地位和獨(dú)立法人資格的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu),，屬公益性事業(yè)單位，是一個(gè)能夠承擔(dān)法律責(zé)任的實(shí)體,，是瀘州市人民法院對(duì)外委托鑒定申報(bào)入冊(cè)機(jī)構(gòu),。瀘州市計(jì)量測(cè)試所現(xiàn)有職工57人。其中：在職人員47人（事業(yè)人員22人,、勞動(dòng)合同制人員20人,、勞務(wù)派遣5人）、離休人員1人,、退休人員9人,。在職人員中研究生學(xué)歷8人、本科學(xué)歷19人、?？茖W(xué)歷17人,；高級(jí)職稱8人、中級(jí)職稱9人,、初級(jí)職稱11人,、技術(shù)員2人、技師4人,；一級(jí)注冊(cè)計(jì)量師12人,、二級(jí)注冊(cè)計(jì)量師14人；二級(jí)考評(píng)員9人,。房屋面積5000平方米,，其中實(shí)驗(yàn)室面積3500平方米（含空調(diào)恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室面積300平方米）。擁有專用儀器設(shè)備500余臺(tái)/件,，裝備類固定資產(chǎn)1700余萬(wàn)元,。具備完善的質(zhì)量保證體系和計(jì)量檢定、校準(zhǔn),、檢測(cè)體系,，建立了包括長(zhǎng)度、溫度,、力學(xué),、電磁、無(wú)線電,、時(shí)間頻率,、光學(xué)、化學(xué),、電離輻射,、聲學(xué)在內(nèi)的十大類113項(xiàng)社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)?？砷_(kāi)展計(jì)量檢定175項(xiàng),，開(kāi)展計(jì)量校準(zhǔn)216項(xiàng)，商品凈含量檢測(cè)6項(xiàng),。 通過(guò)28個(gè)校準(zhǔn)參數(shù)CNAS校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可,。四川省城市能源計(jì)量中心（瀘州）通過(guò)節(jié)能監(jiān)測(cè)、鍋爐能效測(cè)試和熱效率測(cè)試等3類8項(xiàng)66個(gè)參數(shù)資質(zhì)認(rèn)定,。一,、單位基本情況（一）主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)全市單位統(tǒng)一和量值傳遞,；2,、研究建立計(jì)量標(biāo)準(zhǔn),、社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)；3,、進(jìn)行量值傳遞,，執(zhí)行強(qiáng)制檢定、非強(qiáng)制檢定,、仲裁檢定,、定量包裝商品量檢測(cè)，承擔(dān)政府和主管部門(mén)安排的計(jì)量檢測(cè)任務(wù),；4,、為社會(huì)提供計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù),、計(jì)量公正服務(wù),、計(jì)量?jī)x器儀表維修服務(wù)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置瀘州市計(jì)量測(cè)試所設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有綜合辦,、總工辦、業(yè)務(wù)辦,、檢測(cè)一室,、檢測(cè)二室、檢測(cè)三室,、檢測(cè)四室,、能源計(jì)量室。（三）2018年重點(diǎn)工作1,、籌建四川省酒類產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心,。解決酒類生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中的計(jì)量技術(shù)難題，為酒類生產(chǎn)企業(yè)提供全溯源鏈,、全壽命周期,、全產(chǎn)業(yè)鏈的計(jì)量技術(shù)服務(wù)，促進(jìn)四川酒業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。2,、拓展國(guó)家（四川）重大技術(shù)裝備幾何量計(jì)量站瀘州計(jì)量檢測(cè)中心檢測(cè)業(yè)務(wù)。就地就近為瀘州機(jī)械產(chǎn)業(yè)提供產(chǎn)品設(shè)計(jì),、研制,、試驗(yàn)、生產(chǎn),、使用等全過(guò)程專業(yè)計(jì)量檢測(cè)和技術(shù)咨詢服務(wù),。為瀘州機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,，促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效,，提升瀘州機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，推進(jìn)瀘州機(jī)械產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，助力瀘州打造長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶現(xiàn)代制造業(yè)示范市,，建成川,、滇、黔,、渝結(jié)合部檢驗(yàn)檢測(cè)高地,。3、完成10家企事業(yè)單位能源計(jì)量數(shù)據(jù)在線采集,。不斷完善和擴(kuò)大四川省城市能源計(jì)量中心（瀘州）功能和范圍,，為節(jié)能減排提供技術(shù)服務(wù)支撐，為政府的能源規(guī)劃,、能效考核和節(jié)能減排提供實(shí)時(shí),、準(zhǔn)確的科學(xué)依據(jù)。4,、通過(guò)CNAS認(rèn)可定期監(jiān)督檢查,，新增10項(xiàng)CNAS校準(zhǔn)項(xiàng)目；通過(guò)10項(xiàng)新建公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)到期公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)查,，不斷完善量值溯源體系建設(shè),，為促進(jìn)瀘州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮計(jì)量基礎(chǔ)作用。5,、民生計(jì)量器具免費(fèi)檢定,。免費(fèi)對(duì)主城區(qū)43家集貿(mào)市場(chǎng)近3500臺(tái)衡器進(jìn)行檢定工作；免費(fèi)對(duì)電線廠,、酒廠,、食品廠等100家企業(yè)200個(gè)批次進(jìn)行定量包裝商品凈含量市級(jí)監(jiān)督專項(xiàng)抽查；免費(fèi)對(duì)酒類,、糕點(diǎn),、調(diào)料、糧油,、月餅等100家企業(yè)200個(gè)批次進(jìn)行過(guò)度包裝市級(jí)監(jiān)督專項(xiàng)抽查,；免費(fèi)對(duì)4000只電表、20000只氣表,、20000只水表進(jìn)行監(jiān)督抽查工作,；免費(fèi)對(duì)四縣三區(qū)83家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)服務(wù)站在用醫(yī)用計(jì)量器具進(jìn)行了檢測(cè)。為確保公平貿(mào)易,、人民群眾身體健康提供計(jì)量技術(shù)保障,。6、法制計(jì)量器具檢定,。檢定企事業(yè)單位最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)20臺(tái)/件,、貿(mào)易結(jié)算類計(jì)量器具20000臺(tái)/件,、安全防護(hù)類計(jì)量器具10000臺(tái)/件、環(huán)境監(jiān)測(cè)類計(jì)量器具500臺(tái)/件,、醫(yī)療衛(wèi)生類計(jì)量器具4000臺(tái)/件,。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成瀘州計(jì)量計(jì)量測(cè)試所下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè),、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)、其他事業(yè)單位0個(gè),。第二部分 瀘州計(jì)量計(jì)量測(cè)試所 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一,、收支預(yù)算總體情況瀘州計(jì)量計(jì)量測(cè)試所2018年收入預(yù)算總額為1386.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加292.66萬(wàn)元,、增長(zhǎng)21.1%,。增長(zhǎng)的主要原因是開(kāi)拓新的計(jì)量檢測(cè)項(xiàng)目，檢測(cè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng),。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1295.8萬(wàn)元,，占93.44%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,，占0%。瀘州市計(jì)量測(cè)試所2018年支出預(yù)算1386.8萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加292.66萬(wàn)元,，增長(zhǎng)21.1%。增長(zhǎng)的主要原因是職工正常增資,、檢驗(yàn)檢測(cè)成本增加,、能力提升設(shè)備購(gòu)置增加。其中：人員支出502.97萬(wàn)元,，占36.27%,；日常公用支出29.29萬(wàn)元，占2.11%,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.03萬(wàn)元,，占1.08%；項(xiàng)目支出839.51萬(wàn)元,，占60.54%,。二、財(cái)政撥款收支情況瀘州市計(jì)量測(cè)試所2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1295.8萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款1295.8萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加201.66萬(wàn)元,，增長(zhǎng)18.43%。增長(zhǎng)的主要原因是：職工正常增資,，檢驗(yàn)檢測(cè)成本增加,、能力提升設(shè)備購(gòu)置增加,。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1295.8萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出89.36萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.52萬(wàn)元、住房保障支出42.75萬(wàn)元,、一般公共服務(wù)支出1142.17萬(wàn)元,。三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況瀘州市計(jì)量測(cè)試所2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1295.8萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加201.66萬(wàn)元,。變動(dòng)的主要原因是職工正常增資，檢驗(yàn)檢測(cè)成本增加,、能力提升設(shè)備購(gòu)置費(fèi)增加,。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出1142.17萬(wàn)元，占預(yù)算總額的88.14%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出89.36萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的6.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.52萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的1.66%,；住房保障支出42.75萬(wàn)元，占預(yù)算總額的3.3%,。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1,、一般公共服務(wù)支出1142.17萬(wàn)元。主要用于人員工資,、檢驗(yàn)檢測(cè)成本支出,、能力提升設(shè)備購(gòu)置。2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出89.36萬(wàn)元,。主要用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老費(fèi)、年金,、離退休人員工資等,。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.52萬(wàn)元,。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)等。4,、住房保障支出42.75萬(wàn)元,。主要用于職工住房公積金?！∷?、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明瀘州市計(jì)量測(cè)試所2018年一般公共預(yù)算基本支出547.29萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)518萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、離退休費(fèi),，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費(fèi)29.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)58.85萬(wàn)元,。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)6.85萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%,。變動(dòng)主要原因是無(wú)因公出國(guó)。本年度擬安排出國(guó)（境）0人/次,。（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增長(zhǎng)0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%，變動(dòng)主要原因是嚴(yán)格按公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。本年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考核,、CANS認(rèn)可,、技術(shù)交流、能源計(jì)量數(shù)據(jù)平臺(tái)等公務(wù)接待支出,。（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增長(zhǎng)0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%。主要原因是實(shí)行定點(diǎn)加油,，嚴(yán)格公務(wù)用車管理,。（四）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,。主要原因是沒(méi)有購(gòu)置車輛,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車10輛，其中：轎車8輛,、越野車1輛,、計(jì)量檢衡車1臺(tái)。本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明瀘州市計(jì)量測(cè)試所2018年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排支出 0萬(wàn)元。七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明瀘州市計(jì)量測(cè)試所2018無(wú)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明?。ㄒ唬┦聵I(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年瀘州市計(jì)量測(cè)試所事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.82萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加6.82萬(wàn)元,、增長(zhǎng)32.487%,，變動(dòng)的主要原因是增加人員。（二）政府采購(gòu)情況2018年瀘州市計(jì)量測(cè)試所安排政府采購(gòu)預(yù)算121萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加91萬(wàn)元,，增長(zhǎng)303.33%。主要用于能力提升設(shè)備購(gòu)置等。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2018年瀘州市計(jì)量測(cè)試所共有車輛10輛,，其中一般公務(wù)用車9輛,、專用車1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2018年100萬(wàn)元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。……附件：表1.部門(mén)收支總表表1-1.部門(mén)收入總表表1-2.部門(mén)支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表表6.2018年省級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)