第一部分 概況一、單位基本情況（一）主要職責(zé)瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所隸屬于瀘州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局,，是具有第三方公正地位和獨立法人資格的檢驗檢測機(jī)構(gòu),，屬公益性事業(yè)單位。瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所前身為瀘州市鍋爐壓力容器檢驗所和瀘州市勞動安全衛(wèi)生監(jiān)測站,，于1999年12月從瀘州市勞動局整體劃轉(zhuǎn)到瀘州質(zhì)監(jiān)局,，2002年12月合并成立為瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所。2006年通過國家質(zhì)檢總局特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)資格核準(zhǔn),，現(xiàn)已獲得鍋爐（含介質(zhì)）,、壓力容器、壓力管道（含元件）,、電梯,、起重機(jī)械、場（廠）內(nèi)機(jī)動車輛六大類特種設(shè)備38項檢驗檢測資格,。瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所根據(jù)政府授予的行政許可事項,，依法在瀘州市行政區(qū)域內(nèi)開展鍋爐（含介質(zhì)）、壓力容器,、壓力管道（含元件）,、電梯、起重機(jī)械,、場（廠）內(nèi)機(jī)動車輛等特種設(shè)備的監(jiān)督檢驗,、定期檢驗和其他檢驗檢測工作。同時還接受政府和客戶的委托,，承擔(dān)特種設(shè)備鑒定,、評估,、咨詢等技術(shù)服務(wù)工作及開展科技研究,、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有辦公室,，質(zhì)量管理部，特種設(shè)備培訓(xùn)考試中心,，開展承壓類特種設(shè)備檢驗檢測的承壓一部和承壓二部,，開展機(jī)電類特種設(shè)備檢驗檢測的機(jī)電一部，機(jī)電二部和機(jī)電三部,。（三）2018年重點工作1,、能力提升方面（1）．啟動春季招聘計劃,，擬招錄5名研究生、本科學(xué)歷相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才,。（2）. 加大裝備建設(shè)投入,。計劃200萬元用于實驗室建設(shè)和檢驗檢測設(shè)備購置，使自身裝備專業(yè),、實用,、高端，領(lǐng)先于西部地區(qū),。（3）. 完成特種設(shè)備安全技術(shù)培訓(xùn)中心的建設(shè),，規(guī)劃好新增檢驗檢測基地的功能設(shè)計。2,、開發(fā)新技術(shù)和智能應(yīng)用項目（1）．開發(fā)針對化工裝置設(shè)備的力學(xué)分析模型軟件,，建立依據(jù)斷裂力學(xué)理論為依據(jù)的數(shù)學(xué)模型，為長期并拓展成套裝置檢驗增強(qiáng)技術(shù)能力和競爭力,。（2）. 啟動建設(shè)以電梯為主的智能檢驗檢測終端平臺項目,，以提高檢驗檢測效率和多方數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。3,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)拓展和對外合作（1）．積極通過與省特檢院合作,，介入四川石化（彭州）煉化一體化1000萬噸煉油裝置壓力容器、壓力管道檢驗工程,。（2）．積極與中石油合作,，開展安全閥校驗、油氣管道檢驗和安全評估等服務(wù)工程,，擴(kuò)大業(yè)務(wù)空間和領(lǐng)域,，建立起長期合作機(jī)制。（3）. 與遵義,、六盤水,、昭通、重慶等周邊地區(qū)繼續(xù)加強(qiáng)合作,，實現(xiàn)合作共贏,。（4）. 拓展特種設(shè)備安全技術(shù)培訓(xùn)中心服務(wù)功能。4,、完善特種設(shè)備檢驗檢測綜合管理平臺建設(shè),，強(qiáng)力推行規(guī)范化精細(xì)化智能化的內(nèi)部管理，嚴(yán)格質(zhì)量考核,，加強(qiáng)檢驗風(fēng)險和設(shè)備風(fēng)險的預(yù)警和研判,，提升及時報告和合理處置風(fēng)險點的能力，提升特檢效能。5,、順利通過總局對我所的甲類特種設(shè)備綜合檢驗機(jī)構(gòu)資質(zhì)核準(zhǔn),，確保不掉項，并積極協(xié)調(diào)力爭在政策框架下申請增項獲批,。6,、強(qiáng)化落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，嚴(yán)格依法施檢,，規(guī)范工作的組織性,、紀(jì)律性，保持隊伍的純潔性,，提高檢驗檢測工作滿意度,。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所是瀘州市財政一級預(yù)算單位,。第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明一,、收支預(yù)算總體情況2018年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所收入預(yù)算總額為1374.5萬元，較上年預(yù)算增加184.29萬元,、增長15.48%,，增長主要原因是特種設(shè)備檢驗檢測臺件數(shù)增長，其中：當(dāng)年財政撥款收入1314.5萬元,、占總收入的95.63%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元、占0%,。2018年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所支出預(yù)算1374.5萬元,，較上年預(yù)算增加184.29萬元、增長15.48%,，增長的主要原因是特種設(shè)備增長迅猛,，使檢驗檢測成本增加；人員增加也使人員支出增加,，其中：人員支出525.85萬元,、占38.26%，日常公用支出19.16萬元,、占1.39%,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元、占0%,，項目支出829.5萬元,、占60.35%,。二,、財政撥款收支情況2018年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所財政撥款收支總預(yù)算1314.5萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1314.5萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算增加124.29萬元,、增長10.44%,，增長的主要原因是能力建設(shè)的增強(qiáng)和人員的增加,。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1314.5萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出1204.04萬元,，社會保障和就業(yè)支出59.47萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.77萬元,、住房保障支出34.21萬元,。三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況2018年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1314.5萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加124.29萬元,，變動的主要原因是人員的增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出59.47萬元,，占預(yù)算總額的4.33%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.77萬元，占預(yù)算總額的1.22%,；住房保障支出34.21萬元,，占預(yù)算總額的2.49%；一般公共服務(wù)支出1264.04萬元,，占預(yù)算總額的91.96%,。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、一般公共服務(wù)支出1264.04萬元,。主要用于職工工資支出,，檢驗檢測成本支出，科研項目的研發(fā)以及特種設(shè)備檢驗檢測能力的提升購買專用設(shè)備等,。2,、社會保障和就業(yè)支出59.47萬元。主要用于職工的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金,。3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.77萬元，主要用于醫(yī)療費用,。4,、住房保障支出34.21萬元，主要用于職工的住房公積金,?！∷摹⒁话愎差A(yù)算基本支出情況說明2018年一般公共預(yù)算基本支出545萬元,，其中：人員經(jīng)費525.58萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保險繳費,、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費19.16萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修（護(hù)）費,、會議費、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出。五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)47萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費7萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費40萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費40萬元、公務(wù)用車購置費0萬元,。（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,，增長/下降0%，變動主要原因是**,。本年度擬安排出國（境）0人次,，主要包括**內(nèi)容，其目的主要是**,。（二）公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,，增長/下降0%,，變動主要原因是**。本年度公務(wù)接待費計劃主要用于特種設(shè)備的交流學(xué)習(xí)和換證評審的接待等費用,。（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,，增長/下降0%,，主要原因是0,。（四）公務(wù)用車購置費較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長/下降0%,，主要原因是**,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中：轎車5輛,，越野車2輛,，多功能乘用車1輛。本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費40萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障本單位特種設(shè)備檢驗檢測工作開展,。六、政府性基金預(yù)算支出情況說明2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元,。九,、其他重要事項的情況說明　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費2018年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算19.16萬元,，比上年預(yù)算增加3.78萬元,、增長24.58%，變動的主要原因是差旅費增加,。（二）政府采購情況2018年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所安排政府采購預(yù)算204萬元,，比上年預(yù)算增加33萬元、增長19.3%,，主要用于專用設(shè)備的購置和特種設(shè)備培訓(xùn)考試中心的辦公設(shè)備的購置等,。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2018年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所共有車輛8輛,，其中一般公務(wù)用車8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標(biāo),，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金?！郊罕?.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表表6.2018年省級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)