第一部分 概況一,、單位基本情況（一）主要職責(zé)瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所隸屬于瀘州市市場監(jiān)督管理局,，是具有第三方公正地位和獨(dú)立法人資格的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu),，屬公益性事業(yè)單位。瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所前身為瀘州市鍋爐壓力容器檢驗(yàn)所和瀘州市勞動安全衛(wèi)生監(jiān)測站,，于1999年12月從瀘州市勞動局整體劃轉(zhuǎn)到瀘州質(zhì)監(jiān)局,，2002年12月合并成立為瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所，2019年1月轉(zhuǎn)隸瀘州市市場監(jiān)督管理局,。2006年通過國家質(zhì)檢總局特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資格核準(zhǔn),，現(xiàn)已獲得鍋爐（含介質(zhì)）,、壓力容器,、壓力管道（含元件）、電梯,、起重機(jī)械,、場（廠）內(nèi)機(jī)動車輛六大類特種設(shè)備36項(xiàng)檢驗(yàn)檢測資格。瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所根據(jù)政府授予的行政許可事項(xiàng),，依法在瀘州市行政區(qū)域內(nèi)開展鍋爐（含介質(zhì)）,、壓力容器、壓力管道（含元件）、電梯,、起重機(jī)械,、場（廠）內(nèi)機(jī)動車輛等特種設(shè)備的監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)和其他檢驗(yàn)檢測工作,。同時還接受政府和客戶的委托,，承擔(dān)特種設(shè)備鑒定、評估,、咨詢等技術(shù)服務(wù)工作及開展科技研究,、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)考核。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有綜合辦公室,，質(zhì)量管理部，科技發(fā)展部,、特種設(shè)備培訓(xùn)考試中心,，開展承壓類特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測的承壓一部和承壓二部，開展機(jī)電類特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測的機(jī)電一部,，機(jī)電二部和機(jī)電三部,。（三）2019年重點(diǎn)工作1、通過強(qiáng)有力的職責(zé)履行,，全力保障我市特種設(shè)備安全生產(chǎn),。2、加大裝備建設(shè)投入,。計(jì)劃200萬元用于實(shí)驗(yàn)室建設(shè)和檢驗(yàn)檢測設(shè)備購置,。進(jìn)一步完善特種設(shè)備安全技術(shù)培訓(xùn)中心的功能。積極配合二期檢測基地建設(shè),。3,、開發(fā)建設(shè)以電梯為主的智能檢驗(yàn)檢測終端平臺項(xiàng)目。4,、加強(qiáng)與四川,、重慶、貴州,、云南等院所的聯(lián)絡(luò)和合作,，實(shí)現(xiàn)發(fā)展共贏。5,、進(jìn)一步加強(qiáng)與中石油,、國網(wǎng)公司等的緊密聯(lián)系，在安全閥校驗(yàn),、油氣管道檢驗(yàn),、安全評估、大型電站鍋爐檢驗(yàn)等業(yè)務(wù)上建立起長期合作關(guān)系。6,、進(jìn)一步抓黨建抓廉政建設(shè),，抓隊(duì)伍培訓(xùn)教育，有效防范隊(duì)伍廉政風(fēng)險和履職風(fēng)險,。2019年,，我們將繼續(xù)深入落實(shí)特種設(shè)備安全保障職責(zé)，完善檢驗(yàn)質(zhì)量管理,，加強(qiáng)特檢人才專業(yè)梯隊(duì)建設(shè),，完善業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步縮減業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),，繼續(xù)推進(jìn)能力建設(shè)和基礎(chǔ)建設(shè),，積極深挖市場潛力，拓寬市場,，以黨建和廉政行風(fēng)建設(shè)為抓手,，強(qiáng)化隊(duì)伍思想作風(fēng)，為打造特種設(shè)備運(yùn)行安全城市貢獻(xiàn)力量,。二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所是瀘州市財政一級預(yù)算單位。第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明一,、收支預(yù)算總體情況2019年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所收入預(yù)算總額為1755.94萬元,，較上年預(yù)算增加415.18萬元、增長30.96%,，增長主要原因是特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測臺件數(shù)增長,，其中：當(dāng)年財政撥款收入1706.59萬元、占總收入的97.19%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入49.36萬元,、占2.81%。2019年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所支出預(yù)算1755.94萬元,，較上年預(yù)算增加415.18萬元,、增長30.96%，增長的主要原因是特種設(shè)備增長迅猛,，使檢驗(yàn)檢測成本增加,；人員增加也使人員支出增加，其中：人員支出355.8萬元,、占20.26%,，日常公用支出19.62萬元,、占1.12%,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出13.86萬元、占0.79%，項(xiàng)目支出1317.31萬元,、占77.83%,。二、財政撥款收支情況2019年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所財政撥款收支總預(yù)算1706.59萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1706.59萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2018年財政撥款收支總預(yù)算增加365.82萬元,、增長27.28%，增長的主要原因是特種設(shè)備增長迅猛,，使檢驗(yàn)檢測成本增加,；人員增加也使人員支出增加收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1706.59萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入49.36萬元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出1620.16萬元,，社會保障和就業(yè)支出58.7萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.75萬元,、住房保障支出31.33萬元,。三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況2019年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1706.59萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加365.82萬元,，變動的主要原因是人員的增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出58.7萬元,，占預(yù)算總額的3.44%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.75萬元，占預(yù)算總額的0.92%,；住房保障支出31.33萬元,，占預(yù)算總額的1.83%；一般公共服務(wù)支出1600.81萬元,，占預(yù)算總額的93.8%,。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、一般公共服務(wù)支出1600.81萬元,。主要用于職工工資支出,，檢驗(yàn)檢測成本支出，科研項(xiàng)目的研發(fā)以及特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測能力的提升購買專用設(shè)備等,。2,、社會保障和就業(yè)支出58.7萬元。主要用于職工的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金,。3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.75萬元，主要用于醫(yī)療費(fèi)用,。4,、住房保障支出31.33萬元,，主要用于職工的住房公積金?！∷?、一般公共預(yù)算基本支出情況說明2019年一般公共預(yù)算基本支出389.28萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)369.66萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保險繳費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。公用經(jīng)費(fèi)19.62萬元，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、差旅費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)。五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)35萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元,，增長/下降0%，變動主要原因是**,。本年度擬安排出國（境）0人次,，主要包括**內(nèi)容，其目的主要是**,。（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少4萬元,，下降42.86%，變動主要原因是接待減少,。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于特種設(shè)備的交流學(xué)習(xí)和換證評審的接待等費(fèi)用,。（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少8萬元,，下降20%，主要原因是減少一輛檢驗(yàn)用車,。（四）公務(wù)用車購置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬元，增長/下降0%,，主要原因是**,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車8輛，其中：轎車5輛,，越野車2輛,，多功能乘用車1輛（其中封存1輛）。本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障本單位特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測工作開展,。六、政府性基金預(yù)算支出情況說明2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算19.62萬元,，比上年預(yù)算增加0.46萬元,、增長24.01%，變動的主要原因是辦公費(fèi)用增加,。（二）政府采購情況2019年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所安排政府采購預(yù)算150萬元,，比上年預(yù)算增加6萬元、增長4.17%,，主要用于專用設(shè)備的購置,，提升檢驗(yàn)檢測能力。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2019年瀘州市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所共有車輛8輛,，其中一般公務(wù)用車8輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2019年100萬元以上項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,?！郊罕?.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表表6.2019年省級部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)