第一部分 瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所概況一,、單位基本情況（一）主要職責(zé)瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所是瀘州市人民政府依法批準(zhǔn)設(shè)置,，隸屬于瀘州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的法定檢驗檢測機構(gòu)，是具有第三方公正地位和獨立法人資格的檢驗檢測機構(gòu),，屬公益性事業(yè)單位,，是一個能夠承擔(dān)法律責(zé)任的實體。依據(jù)國家法律法規(guī),，采用先進的檢測設(shè)備和國家標(biāo)準(zhǔn)方法,，開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作。承擔(dān)政府法定檢驗,、仲裁及委托檢驗,，參與制定標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研發(fā)，幫助企業(yè)建立健全質(zhì)量管理體系,，培訓(xùn)檢驗人員,，提供技術(shù)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)資料查詢等服務(wù),，是集檢科研為一體的檢驗科研機構(gòu)。（二）機構(gòu)設(shè)置因機構(gòu)改制轉(zhuǎn)企,，2018年瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所辭聘在編職工5人,，截止到2018年12月31日，瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所現(xiàn)有在編在崗職工10人,，其中高級工程師4人,，工程師3人，博士1人,，本科學(xué)歷7人,。（三）2019年重點工作1．科學(xué)開展監(jiān)督檢驗，做好社會委托檢驗服務(wù)工作,。按照2019年各級監(jiān)檢和專項監(jiān)督抽查計劃,，認(rèn)真開展定檢和專項監(jiān)督抽查工作，做好與企業(yè)抽樣相關(guān)工作的溝通協(xié)調(diào),，按照監(jiān)檢計劃制定抽樣實施方案,，按時完成監(jiān)督檢驗工作，并在規(guī)定時間內(nèi)上報監(jiān)檢結(jié)果和質(zhì)量分析報告,。做好社會委托檢驗檢測工作,，深入基層調(diào)研，完善企業(yè)服務(wù)流程,，抓好與企業(yè)的技術(shù)研發(fā),、質(zhì)量認(rèn)證,、技術(shù)咨詢、專業(yè)培訓(xùn)等工作,。2,、推進橫向課題開展，加快科研成果轉(zhuǎn)化,。繼續(xù)推進與老窖集團的科研項目合作,，完成《養(yǎng)生酒功效組分的檢測方法研究》項目指標(biāo)的檢測和方法的開發(fā)。完成瀘州市科技局項目《瀘州酒質(zhì)量安全追溯體系及法規(guī)建設(shè)》項目驗收工作,。擴大色譜指標(biāo)骨架成分,，增加酒樣采集，建立并豐富白酒指紋圖譜數(shù)據(jù)庫,，開展樣酒的品質(zhì)定級分類,。繼續(xù)推進活之釀酒生產(chǎn)工藝研究，分析產(chǎn)品風(fēng)味組分,，優(yōu)化企業(yè)工藝技術(shù),。加強與中國酒業(yè)協(xié)會溝通聯(lián)系，開展酒類及相關(guān)科研項目合作,。3,、加強實驗室監(jiān)督與管理，持續(xù)提升質(zhì)量管理水平,。繼續(xù)加大對實驗室的巡查和檢驗報告的抽查力度,，堅持每月組織不少于2次實驗室巡查工作，抽查檢驗檢測報告不少于50份,，堅持每季度召開一次實驗室巡查和報告抽查通報會,。加強對市場營銷拓展部的巡查和監(jiān)督，確保實驗室監(jiān)督管理工作覆蓋率100%,，不留死角,，持續(xù)提升實驗室質(zhì)量管理水平。4,、加強黨建工作落實,，加強黨性意識培養(yǎng)和教育。2019年要嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，落實“一崗雙責(zé)”,、“一崗雙查”，落實意識形態(tài)工作責(zé)任制,，落實分管領(lǐng)導(dǎo)的黨風(fēng)廉政建設(shè),、社會評價、黨建及意識形態(tài)的責(zé)任分工,，加強公司領(lǐng)導(dǎo)和中層干部,、中層干部與一線職工的“一對一”廉政談話,，加強意識形態(tài)思想學(xué)習(xí)，加強干部職工紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)和警示教育,，推進黨風(fēng)廉政建設(shè)社會評價工作宣貫培訓(xùn),。認(rèn)真落實黨支部“三會一課”工作，支部書記帶頭講好黨課,，加強對十九大精神,、習(xí)近平總書記重要講話等培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提升全體黨員干部黨性修養(yǎng),。二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所是財政一級預(yù)算的事業(yè)單位。第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明一,、收支預(yù)算總體情況瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2019年收入預(yù)算總額為343.63萬元,，較上年預(yù)算減少1562.34萬元、下降454.66%,，下降的主要原因是一是市質(zhì)檢所改制,，原5名在編職工、聘用人員都已辭職到公司,，二是根據(jù)改制方案,，原市質(zhì)檢所業(yè)務(wù)逐步向公司劃轉(zhuǎn)。其中：當(dāng)年財政撥款收入330.41萬元,、占96.15%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13.22萬元、占3.85%,。瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2019年支出預(yù)算343.63萬元，較上年預(yù)算減少1562.34萬元,、下降454.66%,，下降的主要原因一是市質(zhì)檢所改制，原5名在編職工,、聘用人員都已辭職到公司,，二是根據(jù)改制方案，原市質(zhì)檢所業(yè)務(wù)逐步向公司劃轉(zhuǎn),。,，其中：人員支出252.78萬元、占73.56%,，日常公用支出18.52萬元,、占5.39%，對個人和家庭的補助支出22.72萬元,、占6.61%,，項目支出49.61萬元,、占14.44%。二,、財政撥款收支情況瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2019年財政撥款收支總預(yù)算343.63萬元（其中一般公共預(yù)算撥款343.63萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算減少1562.34萬元、下降454.66%,，下降的主要原因一是市質(zhì)檢所改制,，原5名在編職工、聘用人員都已辭職到公司,，二是根據(jù)改制方案,，原市質(zhì)檢所業(yè)務(wù)逐步向公司劃轉(zhuǎn)。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入330.41萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入13.22萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出44.57萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.45萬元,、住房保障支出12.78萬元,。三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款343.63萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少1562.34萬元,，變動的主要原因一是市質(zhì)檢所改制，原5名在編職工,、聘用人員都已辭職到公司,，二是根據(jù)改制方案，原市質(zhì)檢所業(yè)務(wù)逐步向公司劃轉(zhuǎn),。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出44.57萬元,，占預(yù)算總額的12.97%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.45萬元,，占預(yù)算總額的2.17%,；住房保障支出12.78萬元，占預(yù)算總額的3.72%,。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1,、一般公共服務(wù)支出278.33萬元。主要用于人員工資,、日常工作運轉(zhuǎn)以及為完成市委,、市政府要求的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出。2,、社會保障和就業(yè)支出44.57萬元,。主要用于主要用于并軌后的養(yǎng)老保險、生育保險、工傷保險,、退休人員慰問金等支出,。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.45萬元,。按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出,。4、住房保障支出12.78萬元,，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金,。　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所2019年一般公共預(yù)算基本支出294.01萬元,，其中：人員經(jīng)費275.49萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出,。公用經(jīng)費18.52萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出。五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元。（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算減少（增加）8.45萬元,，增長/下降100%,，變動主要原因是市質(zhì)檢所改制，根據(jù)改制方案所有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)到公司,。本年度擬安排出國（境）0人次,，主要包括**內(nèi)容，其目的主要是**,。（二）公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少8.45萬元,，下降100%，變動主要原因是市質(zhì)檢所改制,，根據(jù)改制方案市質(zhì)檢所業(yè)務(wù)逐步向公司劃轉(zhuǎn),。本年度公務(wù)接待費計劃主要用于**。（三）公務(wù)用車運行維護費較上年預(yù)算減少40萬元,，增長/下降100%,，主要原因是市質(zhì)檢所改制，根據(jù)改制方案,，所有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)到公司,。（四）公務(wù)用車購置費較上年預(yù)算減少（增加）**萬元，增長/下降**%,，主要原因是**,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車**輛,，越野車**輛,，多功能乘用車**輛。本年度安排公務(wù)用車運行維護費0萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障機關(guān)及下屬單位**工作開展,。六、政府性基金預(yù)算支出情況說明（**單位）2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出**萬元,。七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明（**單位）2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出**萬元。八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)**萬元,，因公出國（境）經(jīng)費**萬元,，公務(wù)接待費**萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費**萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費**萬元,、公務(wù)用車購置費**萬元。九,、其他重要事項的情況說明?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費2019年瀘州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算18.52萬元，比上年預(yù)算減少2.72萬元,、下降14.69%,，變動的主要原因是市質(zhì)檢所改制，5名在編職工已辭職,。（二）政府采購情況2019年（**單位）安排政府采購預(yù)算**萬元,，比上年預(yù)算增加/減少**萬元、增長/下降**%,，主要用于**等,。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2019年（**單位）共有車輛**輛，其中一般公務(wù)用車**輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車**輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備**臺（套）。2019年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費**萬元,。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2019年單位總體績效目標(biāo)是目標(biāo)1：完成150批次檢驗檢測任務(wù)并出具檢驗檢測報告,；目標(biāo)2：報告差錯率≦0.3%；目標(biāo)3：客戶滿意度≧98%,。2019年共2個項目按要求編制了績效目標(biāo),。（綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時效,、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。)第三部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。……附件：表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）