第一部分 單位概況一,、單位基本情況（一）主要職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國家和省藥品,、醫(yī)療器械、保健食品,、化妝品,、食品生產(chǎn)、流通和餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督管理的法律,、法規(guī)和方針、政策,；參與起草相關(guān)規(guī)范性文件和工作規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,。2.負(fù)責(zé)餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)行政許可和食品安全監(jiān)督管理。3.監(jiān)督實(shí)施餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全管理規(guī)范,，開展餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全狀況調(diào)查和監(jiān)測工作,，發(fā)布食品安全監(jiān)管有關(guān)的信息。4.負(fù)責(zé)保健食品,、化妝品監(jiān)督管理工作,。負(fù)責(zé)化妝品的衛(wèi)生許可、衛(wèi)生監(jiān)督管理和有關(guān)化妝品的審核工作,。5.負(fù)責(zé)藥品,、醫(yī)療器械行政監(jiān)督和技術(shù)監(jiān)督，監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制,、生產(chǎn),、流通、使用過程的質(zhì)量管理規(guī)范,。監(jiān)督管理藥品,、醫(yī)療器械質(zhì)量安全。6.監(jiān)督實(shí)施國家藥品標(biāo)準(zhǔn),、國家和行業(yè)醫(yī)療器械產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),、保健食品市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，配合有關(guān)部門實(shí)施國家基本藥物制度,；監(jiān)督實(shí)施處方藥,、非處方藥分類管理制度，組織開展藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測,。7.組織實(shí)施中藥,、民族藥質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督管理規(guī)范，監(jiān)督實(shí)施中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范,、中藥飲片炮制規(guī)范和醫(yī)院制劑配制質(zhì)量管理規(guī)范,，組織實(shí)施中藥品種保護(hù)制度，監(jiān)管中藥材市場。8.依法監(jiān)管麻醉藥品,、精神藥品,、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品及特種藥械,。9.組織查處食品生產(chǎn)流通和餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品安全和藥品,、醫(yī)療器械、保健食品,、化妝品等的研制,、生產(chǎn)、流通,、使用方面的違法行為,。10.組織實(shí)施藥品、醫(yī)療器械,、保健食品,、化妝品的廣告監(jiān)測。11.指導(dǎo)區(qū),、縣餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)食品,、藥品、醫(yī)療器械,、保健食品,、化妝品等有關(guān)方面的監(jiān)督管理、應(yīng)急,、稽查和信息化建設(shè)等工作,。12.承擔(dān)生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品安全狀況調(diào)查和監(jiān)測工作，分析食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品安全形勢,、存在問題并提出完善制度機(jī)制和改進(jìn)工作的建議,。組織開展生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品日常監(jiān)管和專項(xiàng)整治工作，組織開展生產(chǎn)環(huán)節(jié)食品監(jiān)督抽查工作,。13.掌握流通環(huán)節(jié)食品安全狀況,，分析流通環(huán)節(jié)食品安全形勢、存在問題并提出完善制度機(jī)制和改進(jìn)工作的建議,。組織開展流通環(huán)節(jié)食品安全日常監(jiān)督管理,、專項(xiàng)治理、食品（含食用農(nóng)產(chǎn)品）監(jiān)督抽查和快速檢測工作,。14.組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測抽驗(yàn),、風(fēng)險(xiǎn)排查、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)交流,。15.履行廉政建設(shè)職責(zé),，執(zhí)行廉政建設(shè)責(zé)任制的各項(xiàng)規(guī)定,，明晰職權(quán)，防控廉政風(fēng)險(xiǎn),，建立行政權(quán)力公開透明的運(yùn)行機(jī)制,，推進(jìn)廉政建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,、制度化,。16.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。17.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)18個(gè)機(jī)構(gòu),，主要有辦公室、行政財(cái)務(wù)科,、人事教育科,、綜合協(xié)調(diào)科、政策法規(guī)科,、行政審批科,、食品生產(chǎn)科,、食品流通科,、餐飲服務(wù)科、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急科,、醫(yī)療器械科,、藥化生產(chǎn)科、藥化市場科,、科技宣傳科,、機(jī)關(guān)黨委、稽查支隊(duì),、投訴舉報(bào)中心,、高新區(qū)分局。（三）2018年主要工作：1.落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”,。2.加強(qiáng)執(zhí)法辦案,。3.加強(qiáng)專項(xiàng)整治。4.抓好示范創(chuàng)建 ,。5.健全食品監(jiān)管體系,。6.完善藥品監(jiān)管體系 。7.宣傳引導(dǎo)推動(dòng)共治,。8.狠抓基礎(chǔ)能力建設(shè),。9.服務(wù)食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展。10.服務(wù)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),。11.積極支持自貿(mào)區(qū)川南臨港片區(qū)建設(shè),。12.深化行政審批改革,。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成我單位下屬?zèng)]有二級預(yù)算單位,。 第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明　 一,、收支預(yù)算總體情況2018年收入預(yù)算總額2578.30萬元，較上年預(yù)算增加680.98萬元,，增長35.89%,，增長主要原因是增加職業(yè)年金、增加食品藥品監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目,， 其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2578.30萬元,、占100%，2018年支出預(yù)算2578.30萬元,，較上年預(yù)算增加680.98 萬元,、增長35.89%，增長主要原因是增加職業(yè)年金,、增加食品藥品監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目,，其中：人員支出1571.33萬元、占60.94%,，日常公用支出萬220.11元,、占8.54%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.86萬元,、占0.89%,，項(xiàng)目支出764.00萬元、占支出29.63%,。二,、財(cái)政撥款收支情況本單位2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2578.3萬元（均為一般公共預(yù)算撥款），比2017 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加680.98萬元,、增長35.89%,，增長的主要原因是增加職業(yè)年金、增加食品藥品監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目,。 收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入2578.3萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出190.29萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2238.33萬元,、住房保障支出149.68萬元,。三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2578.3萬元,，比上年預(yù)算增加680.98萬元,，變動(dòng)的主要原因是增加職業(yè)年金、增加食品藥品監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目,。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出190.28萬元,、占預(yù)算總額的7.38%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2238.34萬元、占預(yù)算總額86.81%,；住房保障支出149.68萬元,、占預(yù)算總額的5.81%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:1.社會保障和就業(yè)支出190.28萬元,。主要用于：離休人員費(fèi)用,、社保基金統(tǒng)籌外退休人員費(fèi)用,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)等方面支出。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2238.34萬元,。主要用于：機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn),，食品、藥品化妝品,、醫(yī)療器械監(jiān)管及專項(xiàng)整治等方面支出,。 3.住房保障支出149.68萬元。主要用于繳納職工住房公積金及購房補(bǔ)貼等方面支出,。四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明2018年一般公共預(yù)算基本支出1814.3 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1594.2 萬元,，主要包括：主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)220.10萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)47.5萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)6.5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬元,。（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與上年預(yù)算一致。本年度擬安排出國（境）2人次,。主要包括醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、提高食品藥品監(jiān)管手段等內(nèi)容，其目的主要是強(qiáng)化監(jiān)管工作,。（二）公務(wù)接待費(fèi)與上年預(yù)算一致,。本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于工作協(xié)調(diào)，接待上級及相關(guān)部門來我局對食品,、藥品,、醫(yī)療器械、保健化妝品,、餐飲,、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展等各項(xiàng)工作檢查指導(dǎo)、考察調(diào)研,、專題研討,、案件協(xié)查，邀請專家進(jìn)行項(xiàng)目咨詢和論證,，開展食品藥品安全宣傳活動(dòng)等,。（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少29萬元。主要原因是公務(wù)用車改革后只保留執(zhí)法車以及加強(qiáng)公務(wù)用車的管理,，預(yù)計(jì)公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用減少,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：轎車5輛,，越野車1輛,。本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)、稽查執(zhí)法支隊(duì),、高新區(qū)分局監(jiān)管工作開展,。六、政府性基金預(yù)算支出情況說明本單位2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出為0,。七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明本單位2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排支出為0。八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況本單位2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0,。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算220.10萬元,，比上年預(yù)算增加 27.17萬元,、增長14.08%，變動(dòng)的主要原因是增人增加公用經(jīng)費(fèi)總額,。（二）政府采購情況2018年安排政府采購預(yù)算319.18萬元,，比上年預(yù)算增加242.18萬元、增長3倍,，主要用于藥品電子監(jiān)管租賃,、辦公設(shè)備購置、食品藥品監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)等項(xiàng)目,。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2018年共有車輛6輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備,。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2018年食品藥品監(jiān)管大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項(xiàng)目績效目標(biāo)，滿足食品藥品安全監(jiān)管業(yè)務(wù)需求,，方便群眾食品藥品業(yè)務(wù)辦理,，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管部門與監(jiān)管對象的業(yè)務(wù)協(xié)同,，實(shí)現(xiàn)政務(wù)部門之間信息互動(dòng),、數(shù)據(jù)共享、應(yīng)用整合,，達(dá)到科學(xué),、高效、權(quán)威,、實(shí)時(shí)便捷的監(jiān)管目的,。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。附件：表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)瀘州市食品藥品監(jiān)督管理局 2018年4月3日