第一部分 瀘州市食品藥品檢驗所概況一,、單位基本情況（一）主要職責(zé)瀘州市食品藥品檢驗所的職能,、職責(zé)是負(fù)責(zé)全市四縣三區(qū)的藥品生產(chǎn),、經(jīng)營和使用單位的藥品抽查檢驗和復(fù)檢、藥品委托檢驗,、技術(shù)仲裁,、醫(yī)療機構(gòu)制劑品種注冊審批所需的檢驗工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)消費環(huán)節(jié)食品,、保健食品,、化妝品的檢驗，負(fù)責(zé)轄區(qū)藥品不良反應(yīng)的監(jiān)測,，以及協(xié)助食品藥品監(jiān)督管理部門組織的食品藥品質(zhì)量檢查和假劣食品藥品的查處工作,。（二）機構(gòu)設(shè)置無內(nèi)設(shè)機構(gòu)（三）2018年重點工作2018年我所的主要工作內(nèi)容完成省市下達(dá)的藥品,、化妝品,、食品和保健食品檢測任務(wù)；完成不良反應(yīng)監(jiān)測任務(wù),；完成藥品檢驗資質(zhì)認(rèn)證復(fù)評審工作和食品,、保健食品、化妝品檢驗擴項認(rèn)證工作任務(wù),。重點工作是各項檢測任務(wù),。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成瀘州市食品藥品檢驗所是瀘州市食品藥品監(jiān)督管理局下屬全額撥款事業(yè)單位,，沒有二級預(yù)算單位,。第二部分 瀘州市食品藥品檢驗所2018年部門預(yù)算情況說明一,、收支預(yù)算總體情況我所2018年收入預(yù)算總額為754.38萬元，較上年預(yù)算減少650.67萬元,、下降46%,，下降的主要原因是一次性項目經(jīng)費的減少，其中：當(dāng)年財政撥款收入750.94萬元,、占99%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.44萬元、占1%,。我所2018年支出預(yù)算754.38萬元,，較上年預(yù)算減少650.67萬元、下降46%,，下降的主要原因是一次性項目經(jīng)費的減少,，其中：人員支出380.73萬元、占50.47%,，日常公用支出41.87萬元,、占5.55%，對個人和家庭的補助支出1.34萬元,、占0.18%,，項目支出330.44萬元、占43.8%,。二,、財政撥款收支情況我所2018年財政撥款收支總預(yù)算754.38萬元（其中一般公共預(yù)算撥款754.38萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算減少650.67萬元,、下降46%,，下降的主要原因是一次性項目經(jīng)費的減少。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入750.94萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入3.44萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出61.81萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出660.52萬元,、住房保障支出32.05萬元,。三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況我所2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款750.94萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少650.67萬元,，變動的主要原因是一次性項目經(jīng)費的減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出61.81萬元,，占預(yù)算總額的8.2%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出657.08萬元，占預(yù)算總額的87.5%,；住房保障支出32.05萬元,，占預(yù)算總額的4.3%,。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出61.81萬元。主要用于事業(yè)單位退休人員經(jīng)費及機關(guān)養(yǎng)老保險方面支出,。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出657.08萬元,。主要用于我單位食品藥品檢驗檢測及在職人員經(jīng)費支出。3.住房保障支出32.05萬元,。主要用于職工住房公積金支出,。四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明我所2018年一般公共預(yù)算基本支出423.94萬元,，其中：人員經(jīng)費382.07萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費41.87萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護(hù)）費、會議費,、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,。五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)18萬元,，公務(wù)接待費6萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費12萬元,，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費12萬元。（一）因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算無變化,。（二）公務(wù)接待費較上年預(yù)算無變化,。本年度公務(wù)接待費計劃主要用于上級來所檢查工作、其他檢測機構(gòu)來我所交流指導(dǎo)工作等,。（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年預(yù)算無變化,。（四）公務(wù)用車購置費較上年預(yù)算無變化。單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,，其中：轎車1輛,，越野車1輛，多功能乘用車1輛,。本年度安排公務(wù)用車運行維護(hù)費12萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障我單位食品藥品抽樣工作的開展。六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明無七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明無八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況無九,、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費無（二）政府采購情況2018年我所安排政府采購預(yù)算0萬元,，比上年預(yù)算減少617萬元、下降100%,。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2018年我所共有車輛3輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。2018年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標(biāo),，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。附件：表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)