瀘州市教育科學(xué)研究所2020年部門預(yù)算編制的說(shuō)明
第一部分概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
瀘州市教育科學(xué)研究所在市教育局領(lǐng)導(dǎo)下的直屬事業(yè)單位,，其服務(wù)宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：研究教育教學(xué)理論,，開(kāi)展教改實(shí)驗(yàn)，提高教學(xué)質(zhì)量,。指導(dǎo)學(xué)校的教育科學(xué)研究和教學(xué)業(yè)務(wù)管理,；指導(dǎo),、檢查,、督促教育教學(xué)工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
我所是在1989年9月正式成立的,，由市編制委員會(huì)定編的具有獨(dú)立法人資格的副縣級(jí)事業(yè)編制機(jī)構(gòu)單位。事業(yè)編制定編為38人,。
設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，辦公室、高中教研室,、九年義務(wù)教育室,、教育改革發(fā)展研究室,、職業(yè)教育研究室、德育體育藝術(shù)教育研究室,。
?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作
1.推進(jìn)智庫(kù)建設(shè)。組建和完善教科所學(xué)術(shù)委員會(huì),，加快我所教科研工作進(jìn)入以教育決策咨詢?yōu)橹匾獦?biāo)志的轉(zhuǎn)型升級(jí)新階段步伐,；建立市域內(nèi)各學(xué)科各學(xué)段教研中心組，搭建評(píng)審類,、課程建設(shè)類,、質(zhì)量監(jiān)測(cè)類等各類專家資源庫(kù)；引進(jìn)外援,，探索并建設(shè)實(shí)現(xiàn)互通渠道的“川南教科研聯(lián)盟”,，探索并建設(shè)汲取先進(jìn)市州經(jīng)驗(yàn)的教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系和綜合應(yīng)用平臺(tái)，探索并建設(shè)院所共建模式下的“瀘州市教育事業(yè)發(fā)展專家?guī)臁?，全面提升我市教科研工作的整體綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,。
2.完善質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系。建構(gòu)全市數(shù)字化教研科研綜合應(yīng)用平臺(tái)系統(tǒng),，助力卓越人才培育計(jì)劃,，推動(dòng)奧賽基地建設(shè)，繼續(xù)強(qiáng)化“雙骨干”翹楚工程,。利用服務(wù)外包,、專家保障、提升教研員數(shù)字化履職能力等方式,，力求彎道超車,，邁入數(shù)字化教科研先進(jìn)地區(qū)行列。
3.開(kāi)展特色課程建設(shè),。提升教研員的課程開(kāi)發(fā)創(chuàng)新能力,，鼓勵(lì)和支撐科室及教研員投身開(kāi)發(fā)特色課程。指導(dǎo),、調(diào)研全市各區(qū)縣,、各學(xué)校特色課程建設(shè)現(xiàn)狀，提煉盤點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),，選樹(shù)典型,，形成高質(zhì)量特色課程專題調(diào)研報(bào)告。
4.實(shí)施原點(diǎn)研究,。促進(jìn)教育教學(xué)工作回歸育人原點(diǎn)：一是研究學(xué)校教育工作,，如何更好地回歸立德樹(shù)人的教育根本任務(wù)上來(lái)，促進(jìn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展,；二是研究課堂,，如何更好地提升學(xué)生的學(xué)科核心素養(yǎng),，逐步形成、具備“必備品格和關(guān)鍵能力”,；三是研究課題,，如何讓教師從基于經(jīng)驗(yàn)的研究，回歸到基于實(shí)證的研究,；四是研究命題,，促進(jìn)試題命制從單向評(píng)價(jià)變?yōu)殡p向評(píng)價(jià)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我所納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè),。
（一）按單位基本性質(zhì)劃分：事業(yè)單位1個(gè),，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè),。
（二）按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位1個(gè),。
?。ㄈ┌磫挝活A(yù)算級(jí)次劃分：一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。
第二部分2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市教育科學(xué)研究所2020年收入預(yù)算總額為1304.82萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加71.87萬(wàn)元、增長(zhǎng)5.83%,，增長(zhǎng)的主要原因是增加了辦公設(shè)備的購(gòu)置經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)（會(huì)議費(fèi),、旅差費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等）,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1304.82萬(wàn)元,、占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,、占0%,。
瀘州市教育科學(xué)研究所2020年支出預(yù)算1304.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加71.87萬(wàn)元,、增長(zhǎng)5.83%,，增長(zhǎng)的主要原因是增加了辦公設(shè)備的購(gòu)置經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)（會(huì)議費(fèi)、旅差費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等）,，其中：人員支出855.05萬(wàn)元、占65.53%,，日常公用支出121.62萬(wàn)元、占9.32%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.16萬(wàn)元,、占1.24%,，項(xiàng)目支出312.00萬(wàn)元（包含教育專項(xiàng)支出288.00萬(wàn)元、辦公設(shè)備的購(gòu)置經(jīng)費(fèi)24.00萬(wàn)元）,、占23.91%,。
二、財(cái)政撥款收支情況
瀘州市教育科學(xué)研究所2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1304.82萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款1304.82萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加71.87萬(wàn)元,、增長(zhǎng)5.83%，增長(zhǎng)的主要原因是增加了辦公設(shè)備的購(gòu)置經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)（會(huì)議費(fèi),、旅差費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等）。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1304.82萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,。支出包括：教育支出1123.65萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出85.25萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出40.34萬(wàn)元,、住房保障支出55.58萬(wàn)元。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市教育科學(xué)研究所2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1304.82萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加71.87萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是增加了辦公設(shè)備的購(gòu)置經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)（會(huì)議費(fèi),、旅差費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等）,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出85.25萬(wàn)元，占預(yù)算總額的6.53%,；衛(wèi)生健康支出40.34萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的3.09%；住房保障支出55.58萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的4.26%,；教育支出1123.65萬(wàn)元，占預(yù)算總額的86.12%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、教育支出1123.65萬(wàn)元,。主要用于職工人員工資,、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成教學(xué)教研工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展而安排的年度項(xiàng)目支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出85,25萬(wàn)元,。主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出和單位繳納的職業(yè)年金支出。失業(yè)保險(xiǎn),、及生育保險(xiǎn)等,。
3、衛(wèi)生健康支出40.34萬(wàn)元,。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
4、住房保障支出55.58萬(wàn)元,。主要用于按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
瀘州市教育科學(xué)研究所2020年一般公共預(yù)算基本支出992.83萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)871.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費(fèi)121.62萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.5萬(wàn)元,，無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,。
（一）無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)安排,。較上年無(wú)變化,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變化,。
?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少3萬(wàn)元，原因是本單位公務(wù)用車已于2019年12月進(jìn)行報(bào)廢處置,，現(xiàn)暫無(wú)公務(wù)用車,，擬于2020年采購(gòu)公務(wù)用車1輛。
?。ㄋ模o(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,，越野車0輛,，多功能乘用車0輛。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障教師到全市各縣區(qū)學(xué)校開(kāi)展教學(xué)教研工作,。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市教育科學(xué)研究所無(wú)2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出,。
七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市教育科學(xué)研究所無(wú)2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
瀘州市教育科學(xué)研究所無(wú)2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年瀘州市教育科學(xué)研究所無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算
?。ǘ┱少?gòu)情況
2020年瀘州市教育科學(xué)研究所安排政府采購(gòu)預(yù)算為辦公設(shè)備的購(gòu)置經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元,，包含購(gòu)置公務(wù)用車18萬(wàn)元，購(gòu)置復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備6萬(wàn)元,。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2020年瀘州市教育科學(xué)研究所共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2020年部門預(yù)算擬安排購(gòu)置公務(wù)用車輛1輛（手續(xù)未辦全）,，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
瀘州市教育科學(xué)研究所2020年50萬(wàn)元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時(shí)效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
……
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
瀘州市教育科學(xué)研究所在市教育局領(lǐng)導(dǎo)下的直屬事業(yè)單位,，其服務(wù)宗旨和業(yè)務(wù)范圍是：研究教育教學(xué)理論,，開(kāi)展教改實(shí)驗(yàn)，提高教學(xué)質(zhì)量,。指導(dǎo)學(xué)校的教育科學(xué)研究和教學(xué)業(yè)務(wù)管理,；指導(dǎo),、檢查,、督促教育教學(xué)工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
我所是在1989年9月正式成立的,，由市編制委員會(huì)定編的具有獨(dú)立法人資格的副縣級(jí)事業(yè)編制機(jī)構(gòu)單位。事業(yè)編制定編為38人,。
設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，辦公室、高中教研室,、九年義務(wù)教育室,、教育改革發(fā)展研究室,、職業(yè)教育研究室、德育體育藝術(shù)教育研究室,。
?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作
1.推進(jìn)智庫(kù)建設(shè)。組建和完善教科所學(xué)術(shù)委員會(huì),，加快我所教科研工作進(jìn)入以教育決策咨詢?yōu)橹匾獦?biāo)志的轉(zhuǎn)型升級(jí)新階段步伐,；建立市域內(nèi)各學(xué)科各學(xué)段教研中心組，搭建評(píng)審類,、課程建設(shè)類,、質(zhì)量監(jiān)測(cè)類等各類專家資源庫(kù)；引進(jìn)外援,，探索并建設(shè)實(shí)現(xiàn)互通渠道的“川南教科研聯(lián)盟”,，探索并建設(shè)汲取先進(jìn)市州經(jīng)驗(yàn)的教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系和綜合應(yīng)用平臺(tái)，探索并建設(shè)院所共建模式下的“瀘州市教育事業(yè)發(fā)展專家?guī)臁?，全面提升我市教科研工作的整體綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,。
2.完善質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系。建構(gòu)全市數(shù)字化教研科研綜合應(yīng)用平臺(tái)系統(tǒng),，助力卓越人才培育計(jì)劃,，推動(dòng)奧賽基地建設(shè)，繼續(xù)強(qiáng)化“雙骨干”翹楚工程,。利用服務(wù)外包,、專家保障、提升教研員數(shù)字化履職能力等方式,，力求彎道超車,，邁入數(shù)字化教科研先進(jìn)地區(qū)行列。
3.開(kāi)展特色課程建設(shè),。提升教研員的課程開(kāi)發(fā)創(chuàng)新能力,，鼓勵(lì)和支撐科室及教研員投身開(kāi)發(fā)特色課程。指導(dǎo),、調(diào)研全市各區(qū)縣,、各學(xué)校特色課程建設(shè)現(xiàn)狀，提煉盤點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),，選樹(shù)典型,，形成高質(zhì)量特色課程專題調(diào)研報(bào)告。
4.實(shí)施原點(diǎn)研究,。促進(jìn)教育教學(xué)工作回歸育人原點(diǎn)：一是研究學(xué)校教育工作,，如何更好地回歸立德樹(shù)人的教育根本任務(wù)上來(lái)，促進(jìn)學(xué)生德智體美勞全面發(fā)展,；二是研究課堂,，如何更好地提升學(xué)生的學(xué)科核心素養(yǎng),，逐步形成、具備“必備品格和關(guān)鍵能力”,；三是研究課題,，如何讓教師從基于經(jīng)驗(yàn)的研究，回歸到基于實(shí)證的研究,；四是研究命題,，促進(jìn)試題命制從單向評(píng)價(jià)變?yōu)殡p向評(píng)價(jià)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我所納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè),。
（一）按單位基本性質(zhì)劃分：事業(yè)單位1個(gè),，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè),。
（二）按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的單位1個(gè),。
?。ㄈ┌磫挝活A(yù)算級(jí)次劃分：一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。
第二部分2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市教育科學(xué)研究所2020年收入預(yù)算總額為1304.82萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加71.87萬(wàn)元、增長(zhǎng)5.83%,，增長(zhǎng)的主要原因是增加了辦公設(shè)備的購(gòu)置經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)（會(huì)議費(fèi),、旅差費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等）,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1304.82萬(wàn)元,、占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,、占0%,。
瀘州市教育科學(xué)研究所2020年支出預(yù)算1304.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加71.87萬(wàn)元,、增長(zhǎng)5.83%,，增長(zhǎng)的主要原因是增加了辦公設(shè)備的購(gòu)置經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)（會(huì)議費(fèi)、旅差費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等）,，其中：人員支出855.05萬(wàn)元、占65.53%,，日常公用支出121.62萬(wàn)元、占9.32%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.16萬(wàn)元,、占1.24%,，項(xiàng)目支出312.00萬(wàn)元（包含教育專項(xiàng)支出288.00萬(wàn)元、辦公設(shè)備的購(gòu)置經(jīng)費(fèi)24.00萬(wàn)元）,、占23.91%,。
二、財(cái)政撥款收支情況
瀘州市教育科學(xué)研究所2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1304.82萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款1304.82萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加71.87萬(wàn)元,、增長(zhǎng)5.83%，增長(zhǎng)的主要原因是增加了辦公設(shè)備的購(gòu)置經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)（會(huì)議費(fèi),、旅差費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等）。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1304.82萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,。支出包括：教育支出1123.65萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出85.25萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出40.34萬(wàn)元,、住房保障支出55.58萬(wàn)元。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市教育科學(xué)研究所2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1304.82萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加71.87萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是增加了辦公設(shè)備的購(gòu)置經(jīng)費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)（會(huì)議費(fèi),、旅差費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等）,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出85.25萬(wàn)元，占預(yù)算總額的6.53%,；衛(wèi)生健康支出40.34萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的3.09%；住房保障支出55.58萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的4.26%,；教育支出1123.65萬(wàn)元，占預(yù)算總額的86.12%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、教育支出1123.65萬(wàn)元,。主要用于職工人員工資,、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成教學(xué)教研工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展而安排的年度項(xiàng)目支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出85,25萬(wàn)元,。主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出和單位繳納的職業(yè)年金支出。失業(yè)保險(xiǎn),、及生育保險(xiǎn)等,。
3、衛(wèi)生健康支出40.34萬(wàn)元,。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
4、住房保障支出55.58萬(wàn)元,。主要用于按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
瀘州市教育科學(xué)研究所2020年一般公共預(yù)算基本支出992.83萬(wàn)元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)871.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
公用經(jīng)費(fèi)121.62萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.5萬(wàn)元,，無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,。
（一）無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)安排,。較上年無(wú)變化,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)變化,。
?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少3萬(wàn)元，原因是本單位公務(wù)用車已于2019年12月進(jìn)行報(bào)廢處置,，現(xiàn)暫無(wú)公務(wù)用車,，擬于2020年采購(gòu)公務(wù)用車1輛。
?。ㄋ模o(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,，越野車0輛,，多功能乘用車0輛。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障教師到全市各縣區(qū)學(xué)校開(kāi)展教學(xué)教研工作,。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市教育科學(xué)研究所無(wú)2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出,。
七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市教育科學(xué)研究所無(wú)2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
瀘州市教育科學(xué)研究所無(wú)2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年瀘州市教育科學(xué)研究所無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算
?。ǘ┱少?gòu)情況
2020年瀘州市教育科學(xué)研究所安排政府采購(gòu)預(yù)算為辦公設(shè)備的購(gòu)置經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元,，包含購(gòu)置公務(wù)用車18萬(wàn)元，購(gòu)置復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備6萬(wàn)元,。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2020年瀘州市教育科學(xué)研究所共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2020年部門預(yù)算擬安排購(gòu)置公務(wù)用車輛1輛（手續(xù)未辦全）,，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
瀘州市教育科學(xué)研究所2020年50萬(wàn)元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時(shí)效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
第三部分名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
……
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享到：