瀘州市學(xué)生資助中心2019年部門預(yù)算編制的說(shuō)明第一部分 瀘州市學(xué)生資助中心概況一、單位基本情況（一）主要職責(zé)1、落實(shí)全市高等教育,、中等職業(yè)教育,、普通高中教育、義務(wù)教育和學(xué)前教育學(xué)生資助政策,。2,、具體管理市屬學(xué)校學(xué)生資助工作。3,、協(xié)助市教育局相關(guān)科室開展國(guó)家資助政策宣傳工作,。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室,。（三）2019年重點(diǎn)工作1,、全面落實(shí)各項(xiàng)資助政策。2,、進(jìn)一步加強(qiáng)資助政策宣傳,。3、進(jìn)一步加強(qiáng)資助育人活動(dòng),。4,、進(jìn)一步推進(jìn)資助規(guī)范化管理。5,、進(jìn)一步加強(qiáng)資助工作隊(duì)伍建設(shè),。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成瀘州市學(xué)生資助中心下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),。第二部分 瀘州市學(xué)生資助中心2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明一,、收支預(yù)算總體情況瀘州市學(xué)生資助中心2019年收入預(yù)算總額為53.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加6.15萬(wàn)元,、增長(zhǎng)13%,，增長(zhǎng)的主要原因是工資、保險(xiǎn)等調(diào)增,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入53.81萬(wàn)元,、占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,、占0%,。瀘州市學(xué)生資助中心2019年支出預(yù)算53.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加6.15萬(wàn)元,、增長(zhǎng)13%,，增長(zhǎng)的主要原因是工資、保險(xiǎn)等調(diào)增,，其中：人員支出40.13萬(wàn)元,、占74%,，日常公用支出3.68萬(wàn)元、占7%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,、占0%，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元,、占19%,。二、財(cái)政撥款收支情況瀘州市學(xué)生資助中心2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算53.81萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款53.81萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加6.15萬(wàn)元,、增長(zhǎng)13%，增長(zhǎng)的主要原因是工資,、保險(xiǎn)等調(diào)增,。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入53.81萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,。支出包括：教育支出43.17萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.41萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.71萬(wàn)元,、住房保障支出3.51萬(wàn)元,。三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況瀘州市學(xué)生資助中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款53.81萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加6.15萬(wàn)元,，變動(dòng)的主要原因是人員支出增長(zhǎng)。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出5.41萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的10%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.71萬(wàn)元，占預(yù)算總額的3%,；住房保障支出3.51萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的7%；教育支出43.17萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的80%,。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、教育支出43.17萬(wàn)元,。主要用于保障單位正常運(yùn)行的基本支出和為完成特定的學(xué)生資助事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出,。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.41萬(wàn)元,。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.71萬(wàn)元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。4,、住房保障支出3.51萬(wàn)元,，主要用于住房公積金繳納支出?！∷?、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明瀘州市學(xué)生資助中心2019年一般公共預(yù)算基本支出43.81萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)40.13萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,。公用經(jīng)費(fèi)3.68萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平,。本年度擬安排出國(guó)（境）0人次,。（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平,。（四）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算持平,。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛，越野車0輛,，多功能乘用車0輛,。本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明瀘州市學(xué)生資助中心2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明瀘州市學(xué)生資助中心2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2019年瀘州市學(xué)生資助中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.68萬(wàn)元,，比上年預(yù)算持平。（二）政府采購(gòu)情況2019年瀘州市學(xué)生資助中心安排政府采購(gòu)預(yù)算0.9萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加0.9萬(wàn)元,、增長(zhǎng)100%，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備等,。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2019年瀘州市學(xué)生資助中心共有車輛0輛,，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2019年單位總體績(jī)效目標(biāo)是落實(shí)全市高等教育,、中等職業(yè)教育,、普通高中教育、義務(wù)教育和學(xué)前教育學(xué)生資助政策,。2019年共1個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),。當(dāng)年內(nèi)開展全市學(xué)生資助工作會(huì)議3次，開展全市學(xué)生資助培訓(xùn)會(huì)3次,，開展全市學(xué)生資助工作檢查4次,。社會(huì)效益：保障資助政策落地落實(shí)，讓更多困難家庭學(xué)生受益,。受助群體滿意度達(dá)90%以上,。第三部分 名詞解釋（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。……附件：表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）