一、基本職能及主要工作（一）主要職能改善辦學條件,，服務(wù)于教育,。 制定和實施勤工儉學的長遠規(guī)劃和年度計劃，擬定有關(guān)規(guī)章制度和實施細則,；管理,、組織、指導全市勤工儉學工作的開展,；為中小學生勞動技能協(xié)調(diào)提供實習基地,；對全市勤工儉學進行財務(wù)監(jiān)督檢查，匯總統(tǒng)計報表和有關(guān)資料,；總結(jié),、交流勤工儉學工作。（二）2017年重點工作完成情況1,、推進學校食堂和宿舍標準化建設(shè),。一是繼續(xù)在全市學校開展了標準化學生食堂和宿舍的創(chuàng)建活動，經(jīng)學校自查申報,、區(qū)縣審查推薦和市教育局組織評估,，有17個學校的學生食堂和2個學校的學生宿舍達到了評估標準。二是推進學校食堂“明廚亮灶”建設(shè),，截止目前,，全市學校食堂77%完成“明廚亮灶”建設(shè)，城區(qū)學校食堂100% 完成“明廚亮灶”建設(shè),全面完成了“明廚亮灶”建設(shè)年度目標任務(wù)。三是積極推進學校后勤管理信息化建設(shè),，逐步推進學校食堂食品安全追溯體系建設(shè),。2、嚴格規(guī)范管理,。一是強化食品安全管理,。二是加強后勤安全管理。三是規(guī)范學生校服管理,。四是加強后勤黨風廉政建設(shè),。五是加強指導監(jiān)督。六是加強學校后勤保障服務(wù)管理,。3,、加強環(huán)境建設(shè)與治理。一是開展宣傳教育活動,。二是開展校園環(huán)境治理,。三是加強節(jié)約型校園建設(shè)。四是加強生態(tài)文明校園建設(shè),。4,、加強教育風險管理。按全省校方責任保險統(tǒng)保要求,，全面完成了校方責任保險統(tǒng)保工作，做到了應(yīng)保盡保,、足額投保,，全市參保學生806375人、保險金額4031875元,。5,、規(guī)范學生作業(yè)本管理。轉(zhuǎn)發(fā)了省教育廳《關(guān)于進一步規(guī)范中小學生作業(yè)本管理工作的通知》,，要求各區(qū)縣,、各學校學生作業(yè)本嚴格實行集中采購，嚴禁在集中采購以外征訂學生作業(yè)本,，為了統(tǒng)一標準,、統(tǒng)一管理，非義務(wù)教育階段的學生作業(yè)本納入各區(qū)縣學校和市屬學校的集中采購范圍,。全年集中采購學生作業(yè)本1400余萬元（部分區(qū)縣兩年采購一次）,。6、促進勞動實踐場所建設(shè),。今年,，新建學生勞動實踐場所36個，新建面積20萬余平方米,，投入資金130余萬元,。市教育局安排了學校勞動實踐場所建設(shè)“以獎代補”,、“重點扶持”專項經(jīng)費30萬元，對江陽區(qū),、龍馬潭區(qū),、納溪區(qū)3個區(qū)的學校勞動實踐場所進行“以獎代補”、“重點扶持”,，有效促進了學校勞動實踐場所建設(shè),。二、部門概況瀘州市學校后勤管理指導中心屬全額財政撥款單位,，事業(yè)編制5名,，在職事業(yè)人員5人，退休人員12人,。三,、收支決算總體情況說明2017年瀘州市學校后勤管理指導中心本年收入合計93.52萬元，其中：財政撥款收入93.52萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。2017年瀘州市學校后勤管理指導中心本年支出合計93.52萬元,，其中：基本支出69.68萬元，占74.51%,；項目支出23.83萬元,，占25.48%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明瀘州市學校后勤管理指導中心2017年度財政撥款收支決算總計93.52萬元,。較2016年財政撥款收、支各增加10.08萬元，增長12.08%,。五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況瀘州市學校后勤管理指導中心2017年度一般公共預算財政撥款支出93.52萬元，占本年支出合計的100%,。與2016年相比,，一般公共預算財政撥款增加10.08萬元，增長12.08%,。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況瀘州市學校后勤管理指導中心2017年一般公共預算財政撥款支出93.52萬元,。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出69.68萬元，占74.51%,；教育支出54.86萬元,，占58.66%；社會保障和就業(yè)支出6.58萬元,，占7.04%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出3.65萬元，占3.9%,；住房保障支出4.6萬元,，占4.92%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.教育（類）205（款）0999（項）:2017年決算數(shù)為23.83萬元,，主要用于：人頭工資,、津貼及辦公費用。2.教育（類）205（款）9999（項）:2017年決算數(shù)為54.86萬元,，主要用于：人頭工資,、津貼及辦公費用。3.社會保障和就業(yè)（類）208（款）0505（項）:2017年決算數(shù)為6.58元,，主要用于：在職人員繳納養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。 4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）210（款）1102（項）:2017年決算數(shù)為1.95萬元,，主要用于：退休人員醫(yī)療費繳納醫(yī)療保險,；1103（項）1.7萬元，主要用于：在職人員繳納醫(yī)療保險,。5.住房保障支出（類）221（款）0201（項）:2017年決算數(shù)為4.6萬元,，主要用于：在職人員繳納住房公積金。六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明瀘州市學校后勤管理指導中心2017年一般公共預算財政撥款基本支出93.52萬元,，其中：人員經(jīng)費54.46萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼,、其他對個人和家庭的補助支出,。公用經(jīng)費5.57萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費,、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出,。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明　　2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.43萬元,，完成預算43%,，決算數(shù)小于預算數(shù)（或與預算數(shù)持平）的主要原因是出差和檢查減少。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)接待費支出決算0.43萬元，占43%,。具體情況如下：1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人,。2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛,、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2017年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,。3.公務(wù)接待費支出0.43萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待1批次,，30人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.43萬元，具體內(nèi)容包括：省內(nèi)其他市州檢查0.43萬元,。其中：外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,。公務(wù)接待費支出決算比2016年增減少0.47萬元,，下降47%。主要原因是出差和檢查減少,。八,、政府性基金預算財政撥款支出決算情況瀘州市學校后勤管理指導中心2017年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。九,、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元,。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年度,，瀘州市學校后勤管理指導中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%,。（二）政府采購支出情況2017年度,，瀘州市學校后勤管理指導中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日,，瀘州市學校后勤管理指導中心共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。（四）預算績效情況1.績效目標管理情況,。按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出全部開展了績效目標管理,，共編制績效目標2個,，涉及財政資金23.83萬元,，覆蓋率達到100%。十一,、名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業(yè)收入情況）等,。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。如…（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。 5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……,。10.外交（類）…（款）…（項）：指……,。11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。12.教育（類）…（款）…（項）：指……,。13.科學技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……,。14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……,。17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……,。19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……,。20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……,。22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……,。23.金融（類）…（款）…（項）：指……。24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……,。25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……,。26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。附件：瀘州市學校后勤管理指導中心2017年決算公示報表