瀘州市招生考試指導(dǎo)中心2018年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明　　第一部分 瀘州市招生考試指導(dǎo)中心概況　　一、單位基本情況　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)　　為全市教育考試考務(wù)工作提供服務(wù),。　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置　　瀘州市招生考試指導(dǎo)中心成立于2015年11月,，為市教育局下屬公益一類事業(yè)單位，2017年上半年完成一級(jí)預(yù)算單位申報(bào)財(cái)務(wù)獨(dú)立,，目前與瀘州市招辦合署辦公,，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。　?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作　　協(xié)助瀘州市招辦完成各類招生自考工作,，做好各類上訪、咨詢接待工作,，做好招生政策的宣傳工作,，全心全意為考生、家長(zhǎng),、學(xué)校服務(wù),。　　二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成　　瀘州市招生考試指導(dǎo)中心下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè)、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),、其他事業(yè)單位0個(gè),。　　第二部分 瀘州市招生考試指導(dǎo)中心2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明　　一,、收支預(yù)算總體情況　　瀘州市招生考試指導(dǎo)中心2018年收入預(yù)算總額為59.7萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加39.7萬(wàn)元、增長(zhǎng)198.5%,，增長(zhǎng)的主要原因是中心因手續(xù)辦理于2017年5月才完成一級(jí)預(yù)算申報(bào),，年初預(yù)算時(shí)只向財(cái)政業(yè)務(wù)管理科室教科文科申請(qǐng)了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，基本支出經(jīng)費(fèi)為所有手續(xù)齊備之后中途追加,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入59.7萬(wàn)元,、占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,、占0%,。　　瀘州市招生考試指導(dǎo)中心2018年支出預(yù)算59.7萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加39.7萬(wàn)元,、增長(zhǎng)198.5%，增長(zhǎng)主要原因是2017年年初只有項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,，其中：人員支出35.97萬(wàn)元,、占60.25%，日常公用支出3.73萬(wàn)元,、占6.25%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元、占0%,，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元,、占33.5%,。　　二,、財(cái)政撥款收支情況　　瀘州市招生考試指導(dǎo)中心2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算59.7萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款59.7萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加39.7萬(wàn)元、增長(zhǎng)198.5%,，增長(zhǎng)的主要原因是2017年年初只有項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,，基本支出為追加預(yù)算?！　∈杖氚ǎ寒?dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入59.7萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。支出包括：教育支出49.22萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.72萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.73萬(wàn)元、住房保障支出3.03萬(wàn)元,?！　∪⒁话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況　　瀘州市招生考試指導(dǎo)中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款59.7萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加39.7萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是2017年年初只有項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,?！　。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況　　社會(huì)保障和就業(yè)支出5.72萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的9.58%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.73萬(wàn)元，占預(yù)算總額的2.90%,；住房保障支出3.03萬(wàn)元，占預(yù)算總額的5.07%,；教育支出49.22萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的82.45%?！　,。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況　　1、教育支出49.22萬(wàn)元,。主要用于辦公經(jīng)費(fèi),、會(huì)議、培訓(xùn),、接待,、人員開(kāi)支等項(xiàng)目支出,。　　2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.72萬(wàn)元,。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),?！　?、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.73萬(wàn)元,。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),。　　4,、住房保障支出3.03萬(wàn)元,。主要用于繳納住房公積金?！　∷?、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明　　瀘州市招生考試指導(dǎo)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出39.7萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)35.97萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。　　公用經(jīng)費(fèi)3.73萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出?！　∥?、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，同比無(wú)增長(zhǎng)?！　”灸甓葦M安排出國(guó)（境）0人次,。　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加0.6萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%，變動(dòng)主要原因是2017年上半年完成一級(jí)預(yù)算單位申報(bào),，年初未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi),。　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于考試期間接待省考試院巡視等,?！　。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年一樣無(wú)預(yù)算,，主要原因是考試中心無(wú)公務(wù)用車,。　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%,，主要原因是考試中心與招辦合署辦公,，考試期間使用招辦車輛或租車，17,、18年均不新購(gòu)車輛,?！　挝滑F(xiàn)有公務(wù)用車0輛?！　”灸甓劝才殴珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位工作開(kāi)展?！　×?、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明　　瀘州市招生考試指導(dǎo)中心2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元?！　∑?、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明　　瀘州市招生考試指導(dǎo)中心2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元?！　“?、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)　　2018年瀘州市招生考試指導(dǎo)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算17.13萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加7.13萬(wàn)元,、增長(zhǎng)71.3%,，變動(dòng)的主要原因是18年是全年預(yù)算，17年年初未含基本支出預(yù)算,?！　。ǘ┱少?gòu)情況　　2018年瀘州市招生考試指導(dǎo)中心安排政府采購(gòu)預(yù)算1.6萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少8.4萬(wàn)元,、下降84%，主要用于采購(gòu)電腦等,?！　。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況　　2018年瀘州市招生考試指導(dǎo)中心共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）?！　?018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況　　2018年項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效,、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,?！　〉谌糠? 名詞解釋　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,?！　。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。　　附件：表1.部門(mén)收支總表　　表1-1.部門(mén)收入總表　　表1-2.部門(mén)支出總表　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表　　表4.政府性基金支出預(yù)算表　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表　　表6.2018年省級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)