瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險,、補(bǔ)充保險,、生育保險等具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)，制定內(nèi)控制度并組織實(shí)施,；
2.負(fù)責(zé)對定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理和稽核檢查,；
3.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障信息系統(tǒng)建設(shè)、管理,，制定全市醫(yī)療保障信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范,，負(fù)責(zé)醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作。
4.承擔(dān)全市醫(yī)療救助和疾病應(yīng)急救助工作,；
5.承擔(dān)退役軍人特殊政策經(jīng)辦及服務(wù)工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心為瀘州市醫(yī)療保障局下屬單位,，下設(shè)九個科室：綜合科,、參保管理科、審核管理科,、定點(diǎn)機(jī)構(gòu)管理科,、基金管理科、監(jiān)管稽核科,、長護(hù)險與醫(yī)療救助科,、統(tǒng)籌管理科、大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析科,。
?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作
1.穩(wěn)定參保擴(kuò)面工作。2020年全市基本醫(yī)療保險參保率繼續(xù)穩(wěn)定在98%以上,。
2.持續(xù)擴(kuò)大異地就醫(yī)即時結(jié)算工作,。
3.規(guī)范兩定管理,，強(qiáng)化基金監(jiān)管。修訂完善定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理規(guī)程,，規(guī)范新定,、續(xù)簽、信息修改,、社會公布相關(guān)規(guī)定,。通過協(xié)議管理,、現(xiàn)場檢查,、信用管理、智能監(jiān)控等方式,，持續(xù)深入開展打擊欺詐騙保行動,，進(jìn)一步推進(jìn)國家級醫(yī)保基金監(jiān)管方式創(chuàng)新試點(diǎn),。
4.繼續(xù)落實(shí)醫(yī)保扶貧,、醫(yī)療救助待遇，減輕貧困人員個人負(fù)擔(dān),。一是確保貧困人口參保率達(dá)100%,；二是減輕貧困人口個人醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，確保貧困人口縣域內(nèi)住院治療個人自付醫(yī)療費(fèi)用控制在5%,。三是加強(qiáng)與相關(guān)職能部門溝通協(xié)作,，使貧困人口動態(tài)管理更加精準(zhǔn)。
5.強(qiáng)化公共服務(wù)工作,，不斷提升服務(wù)水平,。落實(shí)放管服要求，進(jìn)一步優(yōu)化辦事流程,，積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)?！钡男畔⒒ㄔO(shè)，切實(shí)做到讓“群眾少跑路,、數(shù)據(jù)多跑路”,，把更多經(jīng)辦服務(wù)提升到網(wǎng)上辦理，為參保單位和參保人員提供更加便捷高效的服務(wù),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個,、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,、其他事業(yè)單位0個?！ ?
第二部分 瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年收入預(yù)算總額為1031.92萬元,，較上年預(yù)算增加88.60萬元、增長9.39%,，增長主要原因：一是基本工資正常增長,、津貼補(bǔ)貼增加；二是瀘化教師醫(yī)療補(bǔ)助,、傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助增加,，三是辦公大樓運(yùn)行費(fèi)用增加，四是生育保險和長護(hù)險經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)增加,。其中：當(dāng)年財政撥款收入1031.92萬元,、占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,、占0%,。
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年支出預(yù)算1031.92萬元，較上年預(yù)算增加88.60萬元,、增長9.39%,，增長的主要原因是：一是基本工資正常增長、津貼補(bǔ)貼增加,；二是瀘化教師醫(yī)療補(bǔ)助,、傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助增加，三是辦公大樓運(yùn)行費(fèi)用增加,，四是生育保險和長護(hù)險經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)增加,。其中：人員支出582.89萬元、占56.49%,，日常公用支出70.47萬元,、占6.83%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出41.22萬元,、占3.99%,，項目支出337.34萬元、占32.69%,。
二,、財政撥款收支情況
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年財政撥款收支總預(yù)算1031.92萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1031.92萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2019年財政撥款收支總預(yù)算增加88.60萬元,、增長9.39%,，增長的主要原因是一是基本工資正常增長、津貼補(bǔ)貼增加,；二是瀘化教師醫(yī)療補(bǔ)助,、傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助增加，三是辦公大樓運(yùn)行費(fèi)用增加,，四是生育保險和長護(hù)險經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)增加,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1031.92萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出70.99萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出904.13萬元,、住房保障支出56.8萬元。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1031.92萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加88.60萬元,，變動的主要原因是：一是基本工資正常增長,、津貼補(bǔ)貼增加；二是瀘化教師醫(yī)療補(bǔ)助,、傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助增加,，三是辦公大樓運(yùn)行費(fèi)用增加,，四是生育保險和長護(hù)險經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出70.99萬元,，占預(yù)算總額的6.88%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出904.13萬元，占預(yù)算總額的87.62%,；住房保障支出56.80萬元,，占預(yù)算總額的5.50%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出0萬元,。
2.社會保障和就業(yè)支出70.99萬元。主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、失業(yè)、工傷,、生育和其他社會保障繳費(fèi)等,，辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，以及為完成醫(yī)療保險工作任務(wù)的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出,；單位退休人員慰問金,。
3.衛(wèi)生健康支出904.13萬元，主要用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi),，職工醫(yī)療保險,、公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)、民政代管退休教師公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,、傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,。
4.住房保障支出56.80萬元，主要用于單位職工住房公積金,、單位職工購房補(bǔ)貼,。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出1031.92萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)749.95萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、社會保險繳費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)281.97萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)2.30萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)2.30萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加0萬元,，與上年持平,。
本年度擬安排出國（境）0人次。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.2萬元,，下降8.00%，變動主要原因是市州間調(diào)研醫(yī)療保障工作減少,。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計劃主要用于上級檢查指導(dǎo)工作,、市州醫(yī)保中心調(diào)研醫(yī)療保障工作等。
?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加0萬元,。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費(fèi)較上年預(yù)算增加0萬元,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛,，越野車0輛,，多功能乘用車0輛（車輛已移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，移交手續(xù)未辦理）,。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。
七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。
九,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算70.47萬元，比上年預(yù)算增加1.02萬元,、增長1.46%,，變動的主要原因是工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)增加,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加,。
（二）政府采購情況
2020年瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0萬元,，與上年持平,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2020年瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心共有車輛2輛,，其中一般公務(wù)用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年單位總體績效目標(biāo)是2020年,，參保人數(shù)476.8萬人,，職工醫(yī)療基金征收27.23億元。其中：市本級約8.5億元,。醫(yī)療保險信息系統(tǒng)連接醫(yī)療機(jī)構(gòu)3025個,，藥店1207個,居民醫(yī)療基金征收11.43億元。全市參保完成率98%以上,，基金征收率95%以上,，服務(wù)全市476多萬參保人員。2020年共8個項目按要求編制了績效目標(biāo),。
第三部分 名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
……
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6. 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險,、補(bǔ)充保險,、生育保險等具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)，制定內(nèi)控制度并組織實(shí)施,；
2.負(fù)責(zé)對定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理和稽核檢查,；
3.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障信息系統(tǒng)建設(shè)、管理,，制定全市醫(yī)療保障信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)范,，負(fù)責(zé)醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作。
4.承擔(dān)全市醫(yī)療救助和疾病應(yīng)急救助工作,；
5.承擔(dān)退役軍人特殊政策經(jīng)辦及服務(wù)工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心為瀘州市醫(yī)療保障局下屬單位,，下設(shè)九個科室：綜合科,、參保管理科、審核管理科,、定點(diǎn)機(jī)構(gòu)管理科,、基金管理科、監(jiān)管稽核科,、長護(hù)險與醫(yī)療救助科,、統(tǒng)籌管理科、大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析科,。
?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作
1.穩(wěn)定參保擴(kuò)面工作。2020年全市基本醫(yī)療保險參保率繼續(xù)穩(wěn)定在98%以上,。
2.持續(xù)擴(kuò)大異地就醫(yī)即時結(jié)算工作,。
3.規(guī)范兩定管理,，強(qiáng)化基金監(jiān)管。修訂完善定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理規(guī)程,，規(guī)范新定,、續(xù)簽、信息修改,、社會公布相關(guān)規(guī)定,。通過協(xié)議管理,、現(xiàn)場檢查,、信用管理、智能監(jiān)控等方式,，持續(xù)深入開展打擊欺詐騙保行動,，進(jìn)一步推進(jìn)國家級醫(yī)保基金監(jiān)管方式創(chuàng)新試點(diǎn),。
4.繼續(xù)落實(shí)醫(yī)保扶貧,、醫(yī)療救助待遇，減輕貧困人員個人負(fù)擔(dān),。一是確保貧困人口參保率達(dá)100%,；二是減輕貧困人口個人醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，確保貧困人口縣域內(nèi)住院治療個人自付醫(yī)療費(fèi)用控制在5%,。三是加強(qiáng)與相關(guān)職能部門溝通協(xié)作,，使貧困人口動態(tài)管理更加精準(zhǔn)。
5.強(qiáng)化公共服務(wù)工作,，不斷提升服務(wù)水平,。落實(shí)放管服要求，進(jìn)一步優(yōu)化辦事流程,，積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)?！钡男畔⒒ㄔO(shè)，切實(shí)做到讓“群眾少跑路,、數(shù)據(jù)多跑路”,，把更多經(jīng)辦服務(wù)提升到網(wǎng)上辦理，為參保單位和參保人員提供更加便捷高效的服務(wù),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個,、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,、其他事業(yè)單位0個?！ ?
第二部分 瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年收入預(yù)算總額為1031.92萬元,，較上年預(yù)算增加88.60萬元、增長9.39%,，增長主要原因：一是基本工資正常增長,、津貼補(bǔ)貼增加；二是瀘化教師醫(yī)療補(bǔ)助,、傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助增加,，三是辦公大樓運(yùn)行費(fèi)用增加，四是生育保險和長護(hù)險經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)增加,。其中：當(dāng)年財政撥款收入1031.92萬元,、占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,、占0%,。
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年支出預(yù)算1031.92萬元，較上年預(yù)算增加88.60萬元,、增長9.39%,，增長的主要原因是：一是基本工資正常增長、津貼補(bǔ)貼增加,；二是瀘化教師醫(yī)療補(bǔ)助,、傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助增加，三是辦公大樓運(yùn)行費(fèi)用增加,，四是生育保險和長護(hù)險經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)增加,。其中：人員支出582.89萬元、占56.49%,，日常公用支出70.47萬元,、占6.83%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出41.22萬元,、占3.99%,，項目支出337.34萬元、占32.69%,。
二,、財政撥款收支情況
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年財政撥款收支總預(yù)算1031.92萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1031.92萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2019年財政撥款收支總預(yù)算增加88.60萬元,、增長9.39%,，增長的主要原因是一是基本工資正常增長、津貼補(bǔ)貼增加,；二是瀘化教師醫(yī)療補(bǔ)助,、傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助增加，三是辦公大樓運(yùn)行費(fèi)用增加,，四是生育保險和長護(hù)險經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)增加,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入1031.92萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出70.99萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出904.13萬元,、住房保障支出56.8萬元。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1031.92萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加88.60萬元,，變動的主要原因是：一是基本工資正常增長,、津貼補(bǔ)貼增加；二是瀘化教師醫(yī)療補(bǔ)助,、傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助增加,，三是辦公大樓運(yùn)行費(fèi)用增加,，四是生育保險和長護(hù)險經(jīng)辦工作經(jīng)費(fèi)增加,。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出70.99萬元,，占預(yù)算總額的6.88%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出904.13萬元，占預(yù)算總額的87.62%,；住房保障支出56.80萬元,，占預(yù)算總額的5.50%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出0萬元,。
2.社會保障和就業(yè)支出70.99萬元。主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、失業(yè)、工傷,、生育和其他社會保障繳費(fèi)等,，辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，以及為完成醫(yī)療保險工作任務(wù)的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出,；單位退休人員慰問金,。
3.衛(wèi)生健康支出904.13萬元，主要用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi),，職工醫(yī)療保險,、公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)、民政代管退休教師公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助,、傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,。
4.住房保障支出56.80萬元，主要用于單位職工住房公積金,、單位職工購房補(bǔ)貼,。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出1031.92萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)749.95萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、社會保險繳費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)281.97萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)2.30萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)2.30萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加0萬元,，與上年持平,。
本年度擬安排出國（境）0人次。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.2萬元,，下降8.00%，變動主要原因是市州間調(diào)研醫(yī)療保障工作減少,。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計劃主要用于上級檢查指導(dǎo)工作,、市州醫(yī)保中心調(diào)研醫(yī)療保障工作等。
?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加0萬元,。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費(fèi)較上年預(yù)算增加0萬元,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛,，越野車0輛,，多功能乘用車0輛（車輛已移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，移交手續(xù)未辦理）,。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。
七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。
九,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算70.47萬元，比上年預(yù)算增加1.02萬元,、增長1.46%,，變動的主要原因是工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)增加,，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加,。
（二）政府采購情況
2020年瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心安排政府采購預(yù)算0萬元,，與上年持平,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2020年瀘州市醫(yī)療保障事務(wù)中心共有車輛2輛,，其中一般公務(wù)用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年單位總體績效目標(biāo)是2020年,，參保人數(shù)476.8萬人,，職工醫(yī)療基金征收27.23億元。其中：市本級約8.5億元,。醫(yī)療保險信息系統(tǒng)連接醫(yī)療機(jī)構(gòu)3025個,，藥店1207個,居民醫(yī)療基金征收11.43億元。全市參保完成率98%以上,，基金征收率95%以上,，服務(wù)全市476多萬參保人員。2020年共8個項目按要求編制了績效目標(biāo),。
第三部分 名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
……
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6. 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）
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