第一部分部門概況 4

　　一、基本職能及主要工作 4

　　二,、機構(gòu)設(shè)置 7

　　第二部分2018年度部門決算情況說明 7

　　一,、收入支出決算總體情況說明 7

　　二、收入決算情況說明 8

　　三,、支出決算情況說明 9

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明 9

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 10

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 13

　　七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明 14

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 15

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 16

　　十一,、其他重要事項的情況說明 27

　　第三部分名詞解釋 29

　　第四部分 附件 33

　　附件1 33

　　第五部分附表 37

　　一、收入支出決算總表 37

　　二,、收入總表 37

　　三,、支出總表 37

　　四、財政撥款收入支出決算總表 37

　　五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目） 37

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 37

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表 37

　　八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 37

　　九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表 37

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 37

　　十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 37

　　十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 37

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 37 　　　

　　

　　一,、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮堋?

　　瀘州市醫(yī)療保險管理局主要職能：認真貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)醫(yī)療保險的各項方針、政策和規(guī)定,，確?；鸬墓芾砗褪褂冒踩环e極探索,、研究并提出補充完善各項政策,；加強管理，改善服務(wù)，努力為參保對象提供快捷,、高效,、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。負責(zé)全市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的管理工作,；負責(zé)全市醫(yī)療保險定點醫(yī)院和定點藥店的管理工作,；負責(zé)全市城鎮(zhèn)職工補充醫(yī)療保險的管理工作；負責(zé)辦理市本級城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和補充醫(yī)療保險的參保登記,、基金征收,、參保人員醫(yī)療待遇的審核和管理工作；負責(zé)對區(qū),、縣醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

　　（二）2018年重點工作完成情況,。

　　1,、參保擴面持續(xù)穩(wěn)定。截止12月底,，全市基本醫(yī)療保險參保人數(shù) 476.67萬人，完成省廳下達參保任務(wù)465萬人的102.5%,。其中：職工醫(yī)保49.57萬人,，居民醫(yī)保427.1萬人。參保率持續(xù)穩(wěn)定在98%以上,，基本實現(xiàn)“全民醫(yī)?！蹦繕恕?

　　2,、基金收支平穩(wěn)運行,。2018年度，全市醫(yī)?；甬斊谡魇?5.54億元,，其中：城鎮(zhèn)職工21.92億元，完成省廳下達全年城鎮(zhèn)職工醫(yī)?；鹫骼U目標任務(wù)18.7億元的117.2%,；城鄉(xiāng)居民33.62億元。全市醫(yī)?；鹬С?3.49億元,，其中：城鎮(zhèn)職工支出15.63億元，城鄉(xiāng)居民支出27.86億元,。醫(yī)?；甬斊诮Y(jié)余12.05億元，其中：城鎮(zhèn)職工6.29億元,，城鄉(xiāng)居民5.76億元,。

　　3,、醫(yī)保待遇穩(wěn)步提高。2018年,，全市累計享受醫(yī)療保險住院待遇97.51萬人次,，統(tǒng)籌報銷醫(yī)療費用 308314萬元。其中：職工醫(yī)保享受住院待遇14.61萬人次,，統(tǒng)籌報銷醫(yī)療費用87388 萬元,，政策范圍內(nèi)報銷比例達82.27 %。居民醫(yī)保享受住院待遇82.9萬人次,，統(tǒng)籌報銷醫(yī)療費用220926萬元,，政策范圍內(nèi)報銷比例（含大病）達81.5 %,。門診就醫(yī)375.97萬人次,，醫(yī)療費37717萬元，家庭門診賬戶支付27254 萬元,；大病保險賠付15688萬元,，凈賠付率為139%，通過大病保險報銷后,，進入大病保險住院人員在基本醫(yī)療保險報銷的基礎(chǔ)上提高了10個百分點左右,。醫(yī)保封頂線再次提高，2019年1月1日起,，城鎮(zhèn)職工醫(yī)?；踞t(yī)療保險封頂線由原24萬元增加到26萬元，增長8%,；城鄉(xiāng)居民醫(yī)?；踞t(yī)療保險封頂線由原15萬元增加到17萬元，增長13%,。

　　4,、持續(xù)推進異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)即時結(jié)算。目前,，全市累計開通省內(nèi)異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)直接結(jié)算醫(yī)院24家,，跨省異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算醫(yī)院17家，開通醫(yī)保普通門診和藥店購藥省內(nèi)異地刷卡直接結(jié)算服務(wù),。各縣區(qū)至少有1家醫(yī)院,、1家定點藥店開通了異地就醫(yī)直接結(jié)算，實現(xiàn)職工醫(yī)保,、居民醫(yī)?？缡‘惖鼐歪t(yī)直接結(jié)算全覆蓋。全年我市參保人員在異地就醫(yī)直接結(jié)算2.53萬人次，醫(yī)?；鹬Ц?473萬元,；異地參保人員在我市異地就醫(yī)直接結(jié)算2.19萬人次，醫(yī)?；鹬Ц?4667萬元,。

　　5、扎實推進醫(yī)療扶貧工作,，切實減輕建檔立卡貧困人員個人負擔(dān),。2018年，我市繼續(xù)實行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保傾斜支付政策,。實現(xiàn)所有建檔立卡貧困戶100%參保,，縣域內(nèi)住院總費用個人“零支付”，普通門診和慢性病門診基本醫(yī)療費用市域內(nèi)個人“零支付”,，切實減輕了建檔立卡貧困人員個人醫(yī)療費用負擔(dān),。

　　截至2018年12月底，全市建檔立卡貧困人口39.67 萬人,，基本醫(yī)療參保率達100%,，全市農(nóng)村建檔立卡貧困人口在縣域內(nèi)縣級及其以下醫(yī)院住院20.94萬人次，醫(yī)療總費用64406萬元,，醫(yī)療總費用64406萬元,，醫(yī)保報銷41656 萬元，大病保險報銷964萬元,，減輕了建檔立卡貧困人員住院醫(yī)療費負擔(dān)21786萬元。門診就醫(yī)169.5萬人次,，基本醫(yī)療費用15073萬元,，家庭門診統(tǒng)籌基金支付3242萬元，減輕了建檔立卡貧困人員門診醫(yī)療費負擔(dān)11831萬元,。

　　6,、扎實推進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保”服務(wù),，不斷提升服務(wù)水平

　　深入貫徹落實人社部關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)+人社”2020行動計劃的精神,，不斷完善“智慧瀘州醫(yī)保”微信公眾號,、“村掌通”移動征繳平臺,、“村醫(yī)通”移動支付平臺，真正做到讓“群眾少跑路,、數(shù)據(jù)多跑路”,。努力建設(shè)讓人民群眾滿意的公共服務(wù)體系，按照“群眾辦一件事、只跑一個窗口,、最多跑一次,，爭取一次都不跑”要求，探索實施“綜合柜員制”管理,，將原來的10個窗口調(diào)減為4個窗口,，專門增設(shè)綜合咨詢窗口，實現(xiàn)所有醫(yī)保業(yè)務(wù)在一個窗口咨詢,。目前,，我市27個服務(wù)事項均實現(xiàn)最多跑一次，6個服務(wù)事項實現(xiàn)全市同城通辦,。進一步梳理完善各事項辦事流程,，優(yōu)化辦事環(huán)節(jié)，縮短辦事時限,，推行雙休日服務(wù)制度,，切實為參保人員提供更加便捷、高效,、規(guī)范的服務(wù),。二、機構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市醫(yī)療保險管理局下屬二級單位0個,，其中行政單位0個,，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個,。

　　一,、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計1010.79萬元,。與2017年相比,，收、支總計各增加74.13萬元,，增長7.91%,。主要變動原因是增長原因為： 1、調(diào)資,、目標獎等增加83.83萬元,，2、養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金,、住房公積金等繳費增加10.65萬元，3,、退休人員慰問金增加16.95萬元,，4,、商品服務(wù)支出減少37.29萬元。品迭后增加74.13萬元,。

　?。▓D1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

　　二,、收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計1010.79萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1010.64萬元，占99.99%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0.15萬元，占0.01%,。

　?。▓D2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　三、支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計1010.79萬元,，其中：基本支出751.04萬元,，占74.30%；項目支出259.75萬元,，占25.70%,；上繳上級支出0萬元，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

　?。▓D3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收、支總計1010.64萬元,。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計各增加79.15萬元，增長8.50%,。主要變動原因是: 1,、調(diào)資、目標獎等增加83.83萬元,，2,、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金,、住房公積金等繳費增加10.65萬元,，3、退休人員慰問金增加16.95萬元,，4,、商品服務(wù)支出減少31.27萬元。品迭后增加79.15萬元,。

　?。▓D4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1010.64萬元，占本年支出合計的99.99%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加79.15萬元，增長8.50%,。主要變動原因是:1,、調(diào)資、津貼補貼等增加83.83萬元,，2,、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金,、住房公積金等繳費增加10.65萬元,，3、退休人員慰問金增加16.95萬元,，4,、商品服務(wù)支出減少31.27萬元。品迭后增加79.15萬元,。

　?。▓D5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1010.64萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元,，占0%,；教育支出（類）0萬元，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出815.24萬元,，占80.67%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出138.07萬元，占13.66%,；住房保障支出57.33萬元,，占5.67%。

　?。▓D6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1010.64，完成預(yù)算100%,。其中：

　　1.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）:支出決算為9萬元,，完成預(yù)算100%。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）:支出決算為725.18萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理行政單位離退休（項）:支出決算為20.51萬元，完成預(yù)算100%,。

　　4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為37.05萬元,，完成預(yù)算100%。

　　5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為23.50萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為13.97萬元，完成預(yù)算100%,。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為90.00萬元,，完成預(yù)算100%。

　　8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為7.60萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:支出決算為18.90萬元，完成預(yù)算100%,。

　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:支出決算為7.60萬元,，完成預(yù)算100%。

　　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為46.60萬元,，完成預(yù)算100%。

　　12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:支出決算為10.73萬元,，完成預(yù)算100%,。

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出751.04萬元，其中：

　　人員經(jīng)費679.30萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等,。

　　公用經(jīng)費71.74萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

　　七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.64萬元，完成預(yù)算100%,。

　?。ㄉ鲜觥邦A(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況,。）

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%,；公務(wù)接待費支出決算0.64萬元,，占100%。具體情況如下：

　?。▓D7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人,。因公出國（境）支出決算與2017年持平。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2017年持平,。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛,、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元0。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。

　　公務(wù)用車運行維護費支出0萬元,。

　　3.公務(wù)接待費支出0.64萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少1.82萬元,，下降73.98%,。主要原因是接待批次和人次減少。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待9批次,，63人次（不包括陪同人員），共計支出0.64萬元,，具體內(nèi)容包括：接待其他市州單位調(diào)研費用,，其中：接待工作用餐0.64萬元。

　　外事接待支出0萬元,，外事接待0批次,，0人，共計支出0萬元,。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十,、預(yù)算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在年初預(yù)算編制階段,，組織對社會保險征收考核工作經(jīng)費、網(wǎng)絡(luò)運行維護費用、傷殘軍人醫(yī)療費,、代管退休人員公務(wù)員醫(yī)療,、縣區(qū)代管市級企業(yè)退休人員醫(yī)療工作經(jīng)費、長期護理保險試點工作經(jīng)費,、“應(yīng)急救助”工作經(jīng)費,、醫(yī)療監(jiān)管及精準扶貧工作經(jīng)費項目開展了預(yù)算事前績效評估，對8個項目編制了績效目標,，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對5個項目開展了績效目標完成情況梳理填報,。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看：完成各項目標,，1完成基金征收工作,，，2做好長期護理保險試點前考察,、調(diào)研等工作,，3、做好基金監(jiān)管及精準扶貧相關(guān)工作,，4,、做好應(yīng)急救助工作，5,、保證醫(yī)療信息系統(tǒng)運行,，服務(wù)醫(yī)療機構(gòu)及廣大參保人員，6,、保證區(qū)縣代管市級企業(yè)退休人員醫(yī)療報銷支付工作,，7、做好市本級傷殘人員醫(yī)療費報銷支付工作,，共計支付傷殘軍人醫(yī)療費116.47萬元,，其中：住院費67.72萬元，門診費48.75萬元,，支付代管退休人員公務(wù)員醫(yī)療41人,，4.1萬元元。本部門還自行組織了5個項目績效評價,，從評價情況來看,，完成全年基金征收目標，2018年全市職工醫(yī)療保險基金收入215109萬元,，市本級職工醫(yī)療基金征收75602萬元,，全面完成全市196467萬元和市本級74000萬元的目標，保障醫(yī)療信息系統(tǒng)正常運行，保證傷殘軍人醫(yī)療費及時報銷支付,，共計支付傷殘軍人醫(yī)療費116.47萬元,，其中：住院費67.72萬元，門診費48.75萬元,，支付代管退休人員公務(wù)員醫(yī)療41人,，4.1萬元，做好長期護理試點前期工作,，做好應(yīng)急救助工作,、基金監(jiān)管及精準貧方面工作,通過日常檢查、專項檢查,、交叉檢查、延伸檢查,、個案調(diào)查等形式,，檢查定點醫(yī)藥機構(gòu)2060家次，檢查人數(shù)達14.6萬人次,，發(fā)現(xiàn)違規(guī)醫(yī)藥機構(gòu)1066家次,，追回醫(yī)保基金770萬元,，暫停醫(yī)藥機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算92家次,，移交行政處理58家，保障醫(yī)?；鸢踩?，促進了我市醫(yī)療保障事業(yè)健康發(fā)展。

　?。ǘ╉椖靠冃繕送瓿汕闆r,。

　　本部門在2018年度部門決算中反映“社會保險基金征收考核經(jīng)費”、“傷殘軍人醫(yī)療補助經(jīng)費”,、“信息系統(tǒng)運行維護費用”,、“代管退休人員醫(yī)療工作經(jīng)費”、“ 醫(yī)?；鸨O(jiān)管工作經(jīng)費”等5個項目績效目標實際完成情況,。

　　1.“社會保險基金征收考核工作經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)76.65萬元,，執(zhí)行數(shù)為76.65萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，全年完成職工醫(yī)療基金征收215109萬元,，市本級職工醫(yī)療基金征收75602萬元，全面完成全市職工醫(yī)療基金征收196467萬元和市本級職工醫(yī)療基金征收74000萬元的目標，職工醫(yī)療基金當年收支平衡且略有結(jié)余,，促進職工醫(yī)療基金穩(wěn)定增長,，提高職工醫(yī)療基金抗風(fēng)險能力。

　　2.“傷殘軍人醫(yī)療補助經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)117.26萬元(其他資金為上年傷軍人醫(yī)療費結(jié)余),，執(zhí)行數(shù)為116.47萬元，完成預(yù)算的99.33%,。通過項目實施,，保障了傷殘軍人醫(yī)療費用及時報銷。

　　3.“信息系統(tǒng)運行維護費用”項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)4萬元,，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施,，保障了醫(yī)療保險信息系統(tǒng)正常運行，保障我市470多萬參保人員,，4300多家醫(yī)療機構(gòu),、藥店的網(wǎng)絡(luò)運行，促進了我市醫(yī)療保障事業(yè)健康發(fā)展,。

　　4.“代管退休人員醫(yī)療工作經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)10.50萬元，執(zhí)行數(shù)為10.50萬元,，完成預(yù)算的100%,。通過項目實施，保障了縣區(qū)代管市屬破產(chǎn)企業(yè)退休人員醫(yī)療費及時報銷,，全年服務(wù)代管市屬破產(chǎn)企業(yè)退休人員1913 人,，報銷、支付醫(yī)療基金1176.09 萬元,。

　　5.“醫(yī)?；鸨O(jiān)管工作經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)30.00萬元,，執(zhí)行數(shù)為30.00萬元,，完成預(yù)算的100%。通過項目實施,，保障了我市醫(yī)療基金的安全,維護了社會的穩(wěn)定,促進我市醫(yī)療保障事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展,。

　　

項目支出績效目標完成情況表 　　(2018 年度)
項目名稱			社會保險基金征收考核工作經(jīng)費
預(yù)算單位			瀘州市醫(yī)療保險管理局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		76.65	執(zhí)行數(shù):	76.65
	其中-財政撥款:		76.65	其中-財政撥款:	76.65
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預(yù)期目標			實際完成目標
	全市職工醫(yī)療基金征收196467萬元、其中市本級基金征收74000萬元			完成職工醫(yī)療基金征收215109萬元,，市本級職工醫(yī)療基金征收75602萬元
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	職工醫(yī)療基金征收	196467萬元	215109萬元
	項目完成指標	數(shù)量指標	居民醫(yī)療基金征收)	105643萬元	126556萬元
	項目完成指標	數(shù)量指標	其中：本級職工基金醫(yī)療征收	74000萬元	75602萬元
	項目完成指標	質(zhì)量指標	職工醫(yī)療征收完成率	≥95%	109.48%
	項目完成指標	質(zhì)量指標	居民醫(yī)療征收完成率	≥95%	119.8%
	項目完成指標	質(zhì)量指標	其中：本級職工征收率	≥95%	102.17%
	項目完成指標	時效指標	完成時間	2018年12月	2018年12月
	效益指標	社會效益指標	服務(wù)職工醫(yī)療人數(shù)	47.54萬人	49.57萬人
	效益指標	社會效益指標	服務(wù)居民醫(yī)療人數(shù)	426.79萬人	427.10萬人
	效益指標	可持續(xù)影響指標	項目發(fā)揮作用期限	2018年度內(nèi)	2018年度內(nèi)
	滿意度指標	管理部門滿意度	管理部門滿意度	≥95%	99%
	滿意度指標	參保人員滿意度	參保人員滿意度	≥95%	98%

　　

項目支出績效目標完成情況表 　　(2018 年度)
項目名稱			傷殘軍人醫(yī)療補助經(jīng)費
預(yù)算單位			瀘州市醫(yī)療保險管理局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		117.26	執(zhí)行數(shù):	116.47
	其中-財政撥款:		97.60	其中-財政撥款:	97.60
	其它資金:		19.66	其它資金:	18.87
年度目標完成情況	預(yù)期目標			實際完成目標
	本級管理傷殘軍人33人,預(yù)計年報銷醫(yī)療費117.00萬元,其他資金19.66萬元,為上年傷殘軍人醫(yī)療費結(jié)余.			2018年傷殘軍人醫(yī)療費實際報銷116.47萬元
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	傷殘軍人報銷人次	230人次	248人次
	項目完成指標	數(shù)量指標	傷殘軍人住院報銷	65.00萬元	67.72萬元
	項目完成指標	數(shù)量指標	傷殘軍人門診報銷	52.26萬元	48.75萬元
	項目完成指標	質(zhì)量指標	醫(yī)療費報銷及時率	醫(yī)療費報銷及時報銷,，及時率100%	100%醫(yī)療費報銷及時報銷,，及時率100%
	項目完成指標	質(zhì)量指標	醫(yī)療費撥付及時率	醫(yī)療費及時撥付，及時率100%	醫(yī)療費及時撥付,，及時率100%
	項目完成指標	時效指標	完成時間	2018年12月	2018年12月
	效益指標	社會效益指標	服務(wù)傷殘軍人人數(shù)	33人	33人
	效益指標	可持續(xù)影響指標	項目發(fā)揮作用期限	2018年度內(nèi)	2018年度內(nèi)
	滿意度指標	傷殘軍人滿意度	傷殘軍人滿意度	100%	100%

　　

項目支出績效目標完成情況表 　　(2018 年度)
項目名稱			信息系統(tǒng)運行維護費用
預(yù)算單位			瀘州市醫(yī)療保險管理局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		4.00	執(zhí)行數(shù):	4.00
	其中-財政撥款:		4.00	其中-財政撥款:	4.00
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預(yù)期目標			實際完成目標
	用于醫(yī)療信息系統(tǒng)租用電信線路,、等費用，保障市內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)3080個,，定點藥店1262個線路暢通,，及連通省內(nèi)外醫(yī)療機構(gòu)、藥店,，服務(wù)全市參保人員約475萬人,。			保障網(wǎng)絡(luò)線路暢通，服務(wù)市內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)3082個,，定點藥店1272個,，及市外醫(yī)療機構(gòu)、藥店,，服務(wù)全市參保人員約476.67萬人
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	醫(yī)療機構(gòu)個數(shù)	3080個	3082個
	項目完成指標	數(shù)量指標	定點藥店個數(shù)	1262個	1272個
	項目完成指標	數(shù)量指標	支付醫(yī)療費用	445000萬元	支付醫(yī)療費約443000萬元,，
	項目完成指標	質(zhì)量指標	網(wǎng)絡(luò)暢通率	≥99%	100%
	項目完成指標	質(zhì)量指標	故障報修及時率	100%	100%
	項目完成指標	時效指標	完成時間	2018年12月	2018年12月
	效益指標	社會效益指標	服務(wù)參保職工人數(shù)	47.54萬人	49.57萬人
	效益指標	社會效益指標	服務(wù)參保居民人數(shù)	426.79萬人	427.10萬人
	效益指標	可持續(xù)影響指標	項目發(fā)揮作用期限	2018年度內(nèi)	2018年度內(nèi)
	滿意度指標	管理部門滿意度	管理部門滿意度	≥95%	99%
	滿意度指標	醫(yī)療機構(gòu)、參保人員滿意度	醫(yī)療機構(gòu),、參保人員滿意度	≥95%	99%

　　

項目支出績效目標完成情況表 　　(2018 年度)
項目名稱			代管退休人員醫(yī)療工作經(jīng)費
預(yù)算單位			瀘州市醫(yī)療保險管理局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		10.50	執(zhí)行數(shù):	10.50
	其中-財政撥款:		10.50	其中-財政撥款:	10.50
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預(yù)期目標			實際完成目標
	敘永縣代管市屬破產(chǎn)企業(yè)大樹硫鐵礦、瓷土公司,、耐火廠退休人員約1500人,，瀘縣代管市屬破產(chǎn)企業(yè)新民煤礦約400人醫(yī)療費報銷、支付,。			敘永縣代管市屬破產(chǎn)企業(yè)大樹硫鐵礦,、瓷土公司、耐火廠退休人員約1500人,，瀘縣代管市屬破產(chǎn)企業(yè)新民煤礦約400人醫(yī)療費報銷,、支付。
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	服務(wù)人數(shù)	1900人	1913人
	項目完成指標	數(shù)量指標	報銷醫(yī)療費	1150萬元	1179.09萬元
	項目完成指標	數(shù)量指標	醫(yī)療費用人次	6000人次	實際費用人次大于6000人次
	項目完成指標	質(zhì)量指標	醫(yī)療費用審核及時率	≥99%	100%
	項目完成指標	質(zhì)量指標	醫(yī)療費用撥付及時率	≥99%	100%
	項目完成指標	時效指標	完成時間	2018年12月	2018年12月
	效益指標	社會效益指標	管理退休人數(shù)	1900人	1913人
	效益指標	社會效益指標	報銷支付醫(yī)療費	1100萬元	1179.09萬元
	效益指標	可持續(xù)影響指標	項目發(fā)揮作用期限	2018年度內(nèi)	2018年度內(nèi)
	滿意度指標	管理部門滿意度	管理部門滿意度	≥95%	100%
	滿意度指標	參保人員滿意度	管理退休人員滿意度	≥95%	100%

　　

項目支出績效目標完成情況表 　　(2018 年度)
項目名稱			醫(yī)?；鸨O(jiān)管工作經(jīng)費
預(yù)算單位			瀘州市醫(yī)療保險管理局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		30	執(zhí)行數(shù):	30
	其中-財政撥款:		30	其中-財政撥款:	30
	其它資金:		0	其它資金:
年度目標完成情況	預(yù)期目標			實際完成目標
	通過多種方式檢查,、個案調(diào)查等形式，檢查定點醫(yī)藥機構(gòu)和參保就醫(yī)人,，發(fā)現(xiàn)違規(guī)醫(yī)藥機構(gòu),，追回違規(guī)醫(yī)保基金,，暫停違規(guī)醫(yī)藥機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算,，醫(yī)保基金安全得到有效管控,。			2018年,，通過日常檢查,、專項檢查、交叉檢查,、延伸檢查,、個案調(diào)查等形式，檢查定點醫(yī)藥機構(gòu)2060家次,，檢查人數(shù)達14.6萬人次,，發(fā)現(xiàn)違 規(guī)醫(yī)藥機構(gòu)1066家次，追回醫(yī)?；?70萬元,，暫停醫(yī)藥機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算92家次，移交行政處理58家,，保障醫(yī)?；鸢踩?/td>
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預(yù)期指標值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標	數(shù)量指標	檢查定點醫(yī)療機構(gòu)	1500家次	2060家次
	項目完成指標	數(shù)量指標	抽查就醫(yī)人員人次	12萬人次	14.6萬人次
	項目完成指標	數(shù)量指標	暫停醫(yī)藥機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算	對違規(guī)醫(yī)藥機構(gòu)暫停聯(lián)網(wǎng)結(jié)算,，待整改后,，經(jīng)申請審核通過再開通聯(lián)網(wǎng)結(jié)算	暫停醫(yī)藥機構(gòu)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算92家次，
	項目完成指標	質(zhì)量指標	違規(guī)醫(yī)藥機構(gòu)處理率	100%	100%
	項目完成指標	時效指標	完成時間	2018年12月	2018年12月
	效益指標	社會效益指標	服務(wù)參保職工人數(shù)	47.54萬人	49.57萬人
	效益指標	社會效益指標	服務(wù)參保居民人數(shù)	426.79萬人	427.10萬人
	效益指標	可持續(xù)影響指標	項目發(fā)揮作用期限	2018年度內(nèi)	2018年度內(nèi)
	滿意度指標	管理部門滿意度	管理部門滿意度	95%	99%
	滿意度指標	參保人員滿意度	人員滿意度	95%	99%

　?。ㄈ┎块T開展績效評價結(jié)果,。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市醫(yī)療保險管理局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

　　十一,、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年,，瀘州市醫(yī)療保險管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出71.74萬元,，比2017年增加8.30萬元，增長/下降13.08%,。主要原因是：差旅費增加支出,、福利費、工會經(jīng)費納入年初預(yù)算,。

　?。〝?shù)據(jù)來源財決CS05表）

　　（二）政府采購支出情況

　　2018年,，瀘州市醫(yī)療保險管理局政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。

　　（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日,，瀘州市醫(yī)療保險管理局共有車輛2輛(已移交瀘州市機關(guān)事務(wù)管理局,，轉(zhuǎn)移手續(xù)未辦理完)，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車2輛,。單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。 　


　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是存款利息收入,。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)事務(wù)管理(項）：指社會保險業(yè)務(wù)管理及基金監(jiān)督方面的支出,。

　　10.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)(項）：指社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休(項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括衽保管員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

　　12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

　　13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行保管員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

　　15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。

　　17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的用天行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出,。

　　18.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）：指指按規(guī)定補助優(yōu)撫對象的醫(yī)療補助。

　　19.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

　　20.住房保障221（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位職工向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

　　21.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

　　23.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　24.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　
　　附件1

　　瀘州市醫(yī)療保險管理局2018年部門整體支出績效評價報告

　　一,、部門（單位）概況

　?。ㄒ唬C構(gòu)組成,。

　　我局屬一級獨立核算，財政撥款的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,。下設(shè)辦公室,、財務(wù)科、基金征收一科,、基金征收二科,、待遇審核科、醫(yī)療保險管理科,、稽核科,、居民醫(yī)療科、計算機信息科,、共八科一室,。

　　（二）機構(gòu)職能,。

　　瀘州市醫(yī)療保險管理局主要職能：認真貫徹執(zhí)行國家,、省、市有關(guān)醫(yī)療保險的各項方針,、政策和規(guī)定,，確保基金的管理和使用安全,；積極探索,、研究并提出補充完善各項政策；加強管理,，改善服務(wù),，努力為參保對象提供快捷、高效,、優(yōu)質(zhì)服務(wù),。負責(zé)全市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的管理工作；負責(zé)全市醫(yī)療保險定點醫(yī)院和定點藥店的管理工作,；負責(zé)全市城鎮(zhèn)職工補充醫(yī)療保險的管理工作,；負責(zé)辦理市本級城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和補充醫(yī)療保險的參保登記,、基金征收,、參保人員醫(yī)療待遇的審核和管理工作；負責(zé)對區(qū),、縣醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

　　（三）人員概況,。

　　瀘州市醫(yī)療保險管理局編制人員29人,，年初實有人員29人,，年末實有人數(shù)27人，比上年減少2人,，原因為2018年2人退休,；另有占編聘用人員10人。

　　二,、部門財政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。

　　2018年度我局年初預(yù)算874.80萬元,，年中追加預(yù)算135.84萬元,，全年財政撥款收入總計1010.64萬元。

　?。ǘ┎块T財政資金支出情況,。

　　2018年我局財政撥款支出1010.64萬元，按功能分能,，主要用于社會保障和就業(yè)支出815.24萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出138.07萬元，住房保障支出57.33萬元,。

　　三,、部門整體預(yù)算績效管理情況

　　（一）部門預(yù)算管理,。

　　我局2018年預(yù)算編制嚴格按照財政局相關(guān)要求,，認真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》及其實施條例等預(yù)算編制的法律、法規(guī),，掌握預(yù)算編制的相關(guān)政策,，核對人員編制、實有人數(shù),、工資等基礎(chǔ)信息,，準確編制部門預(yù)算，將部門預(yù)算收入全部納入預(yù)算管理,，全面完整地反映部門真實收入情況,。我局根據(jù)項目要求，對各項目進行充分論證,、可行性分析和績效評估,，通過細化支出用途，明確支出范圍,。

　?。ǘｍ楊A(yù)算管理。

　　年初認真編制我局整體績效目標，按各項目分別編制項目績效目標,，實行專項預(yù)算管理,。我局嚴格按照工作進度執(zhí)行預(yù)算，項目資金嚴格按照資金用途,，完成情況等及時發(fā)放,、支付相關(guān)費用。2018年我局按時足額代發(fā)放了企業(yè)教師醫(yī)療補貼,、建國初期老干部醫(yī)療補貼等,維護了社會穩(wěn)定,，獲得了較大的社會效益。

　?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況,。

　　我局財務(wù)管理規(guī)范，財務(wù)規(guī)章制度建立健全,，制度執(zhí)行嚴格合規(guī),，嚴格按照《事業(yè)單位會計制度》和相關(guān)規(guī)定進行會計核算，按照專項資金管理辦法管理各類專項資金,，做到了專項專用,，資金支付依據(jù)充分，材料完整,，開支范圍,、開支標準合法合規(guī)，無虛報冒領(lǐng),、擠占挪用項目資金,、改變資金用途，擴大支出范圍等違法違規(guī)問題,。

　　四,、評價結(jié)論及建議

　　（一）評價結(jié)論,。

　　總體來說,，我局2018年部門整體支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和收入,、支出,、資產(chǎn)管理及信息公開，都嚴格按相關(guān)制度要求進行,，全年收支平衡,。有效確保了機構(gòu)運轉(zhuǎn)，圓滿完成了目標任務(wù),，個別項目還超額完成,，取得了較大的社會效益，得到了社會公眾的認可,。

　?。ǘ┐嬖趩栴}。

　　對于特定項目指定的部門目標和工作任務(wù)內(nèi)容細化量化的程度還可以進一步提高,。

　?。ㄈ└倪M建議。

　　進一步探索完善項目績效評價指標體系,，研究,、關(guān)注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向,，進一步完善項目績效評價體系,，增強績效評價結(jié)果的可比性、可信度,。加強對績效管理工作的跟蹤督查,，做到績效管理有依據(jù)、按程序,、有獎懲,，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化,。
　　一,、收入支出決算總表
        二、收入總表
        三,、支出總表
        四,、財政撥款收入支出決算總表
        五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）
        六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
        七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
        八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
        九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
        十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
       十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
       十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
       十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表