第一部分 瀘州市扶貧開發(fā)局概況

一,、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)中央、省,、市關(guān)于扶貧開發(fā)和大中型水利水電工程移民遷建安置,、后期扶持的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度,，擬訂有關(guān)具體政策措施并組織實(shí)施,。

2.負(fù)責(zé)開展全市扶貧開發(fā)和移民安置政策研究，擬訂全市扶貧開發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,，協(xié)調(diào)開展相關(guān)工作,，協(xié)助中央、省級(jí)部門或組織在瀘定點(diǎn)扶貧,，參與扶貧協(xié)作工作,，根據(jù)中央、省的政策與部署,，指導(dǎo)貧困縣開展外資外援扶貧項(xiàng)目的實(shí)施,。

3.負(fù)責(zé)全市貧困監(jiān)測(cè)和信息統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作,，負(fù)責(zé)農(nóng)村扶貧對(duì)象建檔立卡和動(dòng)態(tài)管理工作。

4.組織開展扶貧項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估和移民項(xiàng)目資金內(nèi)部審計(jì),、稽察等工作,。

5.指導(dǎo)編制全市大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃，根據(jù)批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃,，組織制訂中型水利水電工程移民工作年度計(jì)劃,。

6.指導(dǎo)編制全市大中型水利水電工程移民后期扶持規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施,。

7.負(fù)責(zé)全市三峽外遷移民的管理和后扶工作,。

8.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、審批服務(wù)便民化等工作,。

9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)科室5個(gè)：辦公室,、扶貧工作科、移民工作科,、審計(jì)稽察科,、督查考核科，代管瀘州市扶貧移民服務(wù)中心,。本單位現(xiàn)有行政在職人員12人,，事業(yè)在職人員5人，退休人員6人,。

（三）2020年重點(diǎn)工作

2020年是脫貧攻堅(jiān)收官之年,，我們將認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于扶貧開發(fā)的重要論述和省、市脫貧攻堅(jiān)的決策部署,，把打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)作為全面建成小康社會(huì)的重中之重和必須完成的硬任務(wù),，堅(jiān)持繼續(xù)攻堅(jiān)與穩(wěn)定脫貧相結(jié)合、精準(zhǔn)到戶與區(qū)域開發(fā)相結(jié)合,、外力幫扶與內(nèi)生動(dòng)力相結(jié)合,，扎實(shí)抓好剩余貧困人口脫貧，著力開展已脫貧人口鞏固提升,，做好脫貧攻堅(jiān)“大普查”工作,，以更加有力的舉措、更加扎實(shí)的工作,，確保貧困對(duì)象全面脫貧,、穩(wěn)定脫貧，與全國(guó)全省同步實(shí)現(xiàn)小康,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市扶貧開發(fā)局無下屬二級(jí)預(yù)算單位,，為一級(jí)預(yù)算的行政單位，代管事業(yè)機(jī)構(gòu)一個(gè),，為瀘州市扶貧移民服務(wù)中心,，由于該中心人員少，未單獨(dú)進(jìn)行預(yù)算,。

第二部分 瀘州市扶貧開發(fā)局2020年部門預(yù)算情況說明

一,、收支預(yù)算總體情況

瀘州市扶貧開發(fā)局2020年收入預(yù)算總額為957.32萬元，較上年預(yù)算減少37.09萬元,、下降3.73%,，下降的主要原因是為了積極響應(yīng)政府和財(cái)政局大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)做好2020年壓減一般性支出的相關(guān)工作要求,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收957.32萬元,、占100%。

瀘州市扶貧開發(fā)局2020年支出預(yù)算957.32萬元,，較上年預(yù)算減少37.09萬元,、下降3.73%，下降的主要原因是為了積極響應(yīng)政府和財(cái)政局大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，切實(shí)做好2020年壓減一般性支出的相關(guān)工作要求,。其中：人員支出317.4萬元、占33.16%,，日常公用支出46.74萬元,、占4.88%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.18萬元,、占2.11%,，項(xiàng)目支出573萬元,、占59.85%,。

二、財(cái)政撥款收支情況

瀘州市扶貧開發(fā)局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算957.32萬元（其中一般公共預(yù)算撥款957.32萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少37.09萬元,、下降3.73%，下降的主要原因是為了積極響應(yīng)政府和財(cái)政局大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，切實(shí)做好2020年壓減一般性支出的相關(guān)工作要求,。

收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入957.32萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出52.64萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.06萬元、住房保障支出32.95萬元,、農(nóng)林水支出852.67萬元,。

三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市扶貧開發(fā)局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款957.32萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少37.09萬元,，變動(dòng)的主要原因是為了積極響應(yīng)政府和財(cái)政局大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，切實(shí)做好2020年壓減一般性支出的相關(guān)工作要求。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出52.64萬元,，占預(yù)算總額的5.5%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.06萬元，占預(yù)算總額的1.99%,；住房保障支出32.95萬元,，占預(yù)算總額的3.44%；農(nóng)林水支出852.67萬元,，占預(yù)算總額的89.07%,。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出32.95萬元,。主要用于局機(jī)關(guān)職工工資,、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和離退休人員慰問金等方面支出。

2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.06萬元,。主要用于局機(jī)關(guān)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等方面支出。

3,、住房保障支出32.95萬元,。主要用于局機(jī)關(guān)為職工繳納住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼等方面支出。

4,、農(nóng)林水支出852.67萬元,。主要用于扶貧事務(wù)宣傳、評(píng)估,、督查等方面支出,。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市扶貧開發(fā)局2020年一般公共預(yù)算基本支出384.32萬元,，其中：

人員經(jīng)費(fèi)337.58萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

公用經(jīng)費(fèi)46.74萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)9萬元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算相同,。

本年度擬安排出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加3萬元,，增長(zhǎng)100%,，變動(dòng)主要原因是2019年未預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)，且2020年脫貧攻堅(jiān)收官之年,，即將迎來中央和省級(jí)各項(xiàng)檢查,。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算相同,。

（四）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算相同,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,，越野車0輛,，多功能乘用車0輛。

本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。

六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

瀘州市扶貧開發(fā)局2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

瀘州市扶貧開發(fā)局2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年瀘州市扶貧開發(fā)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算39.51萬元,，比上年實(shí)際預(yù)算39.12萬元增加了0.39萬元（上年預(yù)算公開文件中此項(xiàng)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑有誤，數(shù)字較大,，今年更正了統(tǒng)計(jì)口徑）,，增長(zhǎng)1%。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年瀘州市扶貧開發(fā)局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元,，比上年預(yù)算減少45萬元,、減少100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2020年瀘州市扶貧開發(fā)局共有車輛1輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于扶貧開發(fā)的重要論述和省,、市脫貧攻堅(jiān)的決策部署,，把打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)作為全面建成小康社會(huì)的重中之重和必須完成的硬任務(wù)，堅(jiān)持繼續(xù)攻堅(jiān)與穩(wěn)定脫貧相結(jié)合,、精準(zhǔn)到戶與區(qū)域開發(fā)相結(jié)合,、外力幫扶與內(nèi)生動(dòng)力相結(jié)合，扎實(shí)抓好剩余貧困人口脫貧,，著力開展已脫貧人口鞏固提升,，做好脫貧攻堅(jiān)“大普查”工作，以更加有力的舉措、更加扎實(shí)的工作,，確保貧困對(duì)象全面脫貧,、穩(wěn)定脫貧，與全國(guó)全省同步實(shí)現(xiàn)小康,。

第三部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）

瀘州市扶貧開發(fā)局

2020年2月19日