第一部分 瀘州市惠民幫扶中心概況

一、單位基本情況

（一）瀘州市惠民幫扶中心是市委,、市政府掌握民意的重要渠道,，政策宣傳和咨詢宣傳是整合各類幫扶政策和資源的重要載體，是實(shí)施困難群眾幫扶的重要平臺,。

主要職責(zé)是：

1.黨和政府的惠民政策,，接受群眾咨詢，把惠民幫扶的各項(xiàng)政策措施及時(shí)傳遞給困難群眾,，匯集社情民意,，化解社會矛盾，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變觀念,。

2,、就業(yè)再就業(yè)幫扶

為困難群眾提供就業(yè)信息、就業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)援助服務(wù),，搭建形式多樣的就業(yè)再就業(yè)服務(wù)平臺,；積極開展困難群眾職業(yè)技能培訓(xùn)教育，有效促進(jìn)困難群眾就業(yè)再就業(yè),。

3,、應(yīng)急幫扶救助

對生活嚴(yán)重困難和身患重大疾病、災(zāi)害事故造成的特殊困難群眾開展醫(yī)療,、子女助學(xué),、康復(fù)等必要的幫扶救助；根

據(jù)困難群眾的分布,、困難程度,、利益訴求，開展形式多樣的日常幫扶活動,。

4,、群眾權(quán)益服務(wù)

組織開展未成年人、農(nóng)民工,、婦女,、殘疾人等群體合法權(quán)益保護(hù)活動，對特殊困難群眾提供法律援助,。

5,、組織社會募捐救助

充分發(fā)揮市慈善總會、市紅十字協(xié)會等社會組織的捐助職能,，開展依法募捐活動,；依托“送溫暖工程”、“希望工程”、“僑心基金”,、“百企幫百村”,、“棟梁工程”等載體開展社會募捐，集中社會資源對困難群眾開展幫扶救助,。建立完善困難職工幫扶長效機(jī)制,，發(fā)揮好“救急濟(jì)困，拾遺補(bǔ)闕”作用,。

6,、完善惠民幫扶工作體系

根據(jù)幫扶工作實(shí)際需要，設(shè)立惠民幫扶窗口,，開設(shè)服務(wù)陣地,，依托市級部門困難群眾救助機(jī)構(gòu)設(shè)立分中心，逐步建立起以“中心”為龍頭,，以縣市區(qū)惠民幫扶中心,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村組（社區(qū)）惠民幫扶站點(diǎn)為有效支撐,，以惠民幫扶流動服務(wù)隊(duì)為補(bǔ)充,，逐步實(shí)現(xiàn)惠民幫扶全覆蓋。加快建設(shè)惠民幫扶信息網(wǎng)絡(luò),，實(shí)現(xiàn)惠民幫扶信息化,、網(wǎng)絡(luò)化，建立困難群眾數(shù)據(jù)庫,，提高惠民幫扶管理能力和監(jiān)控能力,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瀘州市惠民幫扶中心現(xiàn)有行政編制3人，副縣級領(lǐng)導(dǎo)1人,，副主任科員1人,，科員1人（享受副科級待遇）。

（三）2020年重點(diǎn)工作

2020年惠民幫扶中心的主要工作內(nèi)容和重點(diǎn)工作是以黨的十八大精神為指導(dǎo),，按照“做實(shí)做好民生”的基本要求，認(rèn)真貫徹川委辦〔2011〕10號文件精神,，按照“政府主導(dǎo),、群團(tuán)主抓，社會參與”的工作格局,，以政府和工會政策資源為支撐,，堅(jiān)持“開門辦中心”，進(jìn)一步規(guī)范基層中心,、站點(diǎn)建設(shè),，延伸城鄉(xiāng)惠民幫扶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積極構(gòu)建“覆蓋全面、高效協(xié)調(diào),、資源整合”的惠民幫扶工作體系,。大力開展對困難職工群眾的應(yīng)急救助、生活幫扶,、就業(yè)援助,、創(chuàng)業(yè)扶持、就醫(yī)救助,、就學(xué)援助,、住房保障、法律維權(quán)等幫扶,，在化解社會矛盾,、維護(hù)社會穩(wěn)定、參與社會建設(shè)中發(fā)揮作用,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市惠民幫扶中心成立于2007年10月，是市總工會代管的正縣級行政機(jī)構(gòu),，沒有二級預(yù)算單位.

第二部分 瀘州市惠民幫扶中心部門預(yù)算情況說明

一,、收支預(yù)算總體情況

瀘州市惠民幫扶中心2020年收入預(yù)算總額為104.84萬元，較上年預(yù)算減少3.88萬元,、減少4%,，減少的主要原因是基本支出工資津補(bǔ)貼減少，項(xiàng)目支出中心大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)壓減,。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算收入104.84萬元,、占100%，上年無結(jié)轉(zhuǎn)收入,。

瀘州市惠民幫扶中心2020年支出預(yù)算104.84萬元,，較上年預(yù)算減少3.88萬元、減少4%,，減少的主要原因是基本支出中工資津補(bǔ)貼減少,，項(xiàng)目支出中心大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按財(cái)政局要求壓減。

其中：人員支出51.24萬元,、占資金總額的49%,，日常公用支出8.36萬元、占資金總額的8%,，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.94萬元,、占資金總額的3%。項(xiàng)目支出42.3萬元,，其中中心大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.5萬元,、中心大廳陣地租賃費(fèi)28.8萬元，占資金總額的40%。

二,、財(cái)政撥款收支情況

瀘州市惠民幫扶中心2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算209.68萬元（其中一般公共預(yù)算撥款209.68萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少7.76萬元、減少4%,，減少的主要原因是基本支出中工資津補(bǔ)貼減少,，項(xiàng)目支出中心大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按財(cái)政局要求壓減。

收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入104.84萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。

支出包括：社會保障和就業(yè)支出97.19萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.12萬元,、住房保障支出4.53萬元.

三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

瀘州市惠民幫扶中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款104.84萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.88萬元,、減少4%,，減少的主要原因是基本支出工資津補(bǔ)貼減少，項(xiàng)目支出中心大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按財(cái)政局要求壓減,。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出97.19萬元,，占預(yù)算總額的93%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.12萬元,，占預(yù)算總額的3%,；住房保障支出4.53萬元，占預(yù)算總額的4%,；

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1,、一般公共服務(wù)支出0萬元。

2,、社會保障和就業(yè)支出97.19萬元,。主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼,、辦公用品,、辦公場地租賃、中心大廳運(yùn)行等方面支出,。

3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.12萬元，主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)及補(bǔ)助等方面支出,。

4、住房保障支出4.53萬元,，主要用于人員的住房公積金等方面支出,。

　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市惠民幫扶中心2020年一般公共預(yù)算基本支出62.54萬元，

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出54.18萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎金,、社會保險(xiǎn)繳費(fèi),、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

公用經(jīng)費(fèi)支出8.36萬元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

瀘州市惠民幫扶中心2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

瀘州市惠民幫扶中心2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年瀘州市惠民幫扶中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.36萬元,，比上年預(yù)算增加0.08萬元，增長1%,，增長原因是工會經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加,。

（二）政府采購情況

2020年瀘州市惠民幫扶中心安排政府采購預(yù)算2萬元，與上年預(yù)算一致,、主要用于購買中心服務(wù)大廳辦公窗口電腦,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2020年瀘州市惠民幫扶中心共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年單位總體績效目標(biāo)是：大力開展對困難職工群眾的應(yīng)急救助,、生活幫扶、就業(yè)援助,、創(chuàng)業(yè)扶持,、就醫(yī)救助、就學(xué)援助,、住房保障,、法律維權(quán)等幫扶，在化解社會矛盾,、維護(hù)社會穩(wěn)定,、參與社會建設(shè)中發(fā)揮作用。

2020年共2個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)如下：

項(xiàng)目1：

項(xiàng)目2：