2018年度瀘州市市本級瀘州市惠民幫扶中心部門決算編制說明
2018年度瀘州市市本級瀘州市惠民幫扶中心部門決算編制說明
目 錄
第一部分部門概況. 4
一,、基本職能及主要工作. 4
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 5
第二部分 2018年度部門決算情況說明. 6
一,、收入支出決算總體情況說明. 6
二、收入決算情況說明. 7
三,、支出決算情況說明.. 8
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 8
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明. 9
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明. 11
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明. 12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 12
九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 12
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明. 17
第四部分附件. 19
附件1 19
附件2 23
附件3 24
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮埽?
瀘州市惠民幫扶中心是市委,、市政府掌握民意的重要渠道，是整合各類幫扶政策和資源的重要載體,，是實(shí)施困難群眾幫扶的重要平臺,。主要職責(zé)是：
1、政策宣傳和咨詢
宣傳黨和政府的惠民政策,，接受群眾咨詢,，把惠民幫扶的各項(xiàng)政策措施及時傳遞給困難群眾，匯集社情民意,，化解社會矛盾,，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變觀念。
2,、就業(yè)再就業(yè)幫扶
為困難群眾提供就業(yè)信息,、就業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)援助服務(wù),，搭建形式多樣的就業(yè)再就業(yè)服務(wù)平臺,；積極開展困難群眾職業(yè)技能培訓(xùn)教育，有效促進(jìn)困難群眾就業(yè)再就業(yè),。
3,、應(yīng)急幫扶救助
對生活嚴(yán)重困難和身患重大疾病、災(zāi)害事故造成的特殊困難群眾開展醫(yī)療,、子女助學(xué),、康復(fù)等必要的幫扶救助,；根據(jù)困難群眾的分布、困難程度,、利益訴求,，開展形式多樣的日常幫扶活動。
4,、群眾權(quán)益服務(wù)
組織開展未成年人,、農(nóng)民工、婦女,、殘疾人等群體合法權(quán)益保護(hù)活動,，對特殊困難群眾提供法律援助。
5,、組織社會募捐救助
充分發(fā)揮市慈善總會,、市紅十字協(xié)會等社會組織的捐助職能，開展依法募捐活動,；依托“送溫暖工程”,、“希望工程”、“僑心基金”,、“百企幫百村”,、“棟梁工程”等載體開展社會募捐，集中社會資源對困難群眾開展幫扶救助,。建立完善困難職工幫扶長效機(jī)制,，發(fā)揮好“救急濟(jì)困，拾遺補(bǔ)缺”作用,。
6,、完善惠民幫扶工作體系
根據(jù)幫扶工作實(shí)際需要，設(shè)立惠民幫扶窗口,，開設(shè)服務(wù)陣地,，依托市級部門困難群眾救助機(jī)構(gòu)設(shè)立分中心，逐步建立起以“中心”為龍頭,，以縣市區(qū)惠民幫扶中心,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村組（社區(qū)）惠民幫扶站點(diǎn)為有效支撐,，以惠民幫扶流動服務(wù)隊(duì)為補(bǔ)充,，逐步實(shí)現(xiàn)惠民幫扶全覆蓋。加快建設(shè)惠民幫扶信息網(wǎng)絡(luò),，實(shí)現(xiàn)惠民幫扶信息化,、網(wǎng)絡(luò)化，建立困難群眾數(shù)據(jù)庫,，提高惠民幫扶管理能力和監(jiān)控能力,。
?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況
2018年，瀘州市惠民幫扶中心堅(jiān)持以黨的十九大和四川省委十一次會議精神為指導(dǎo),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省委,、市委重要會議精神，緊密圍繞市委市政府工作大局,，按照省,、市總工會全年工作部署，立足服務(wù)困難群眾（職工）,，轉(zhuǎn)換工作思路和工作方式,，創(chuàng)新工作手段，提升幫扶實(shí)效,，努力探索適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新常態(tài)的惠民幫扶工作長效機(jī)制,，主動作為，深入基層,，密切聯(lián)系困難群眾,，在扶貧解困、維權(quán)解難,、改善民生,、構(gòu)建和諧等方面發(fā)揮了積極作用。
據(jù)不完全統(tǒng)計,，中心全年接待群眾25146人次,，救助402368人，救助金額（含物資）12264720元,。幫助3520名下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè),累計完成進(jìn)度96%,。資助1023名家庭困難職工子女上學(xué)，累計完成進(jìn)度94.3%,。通過2018年元旦春節(jié)期間開展的送溫暖活動和日常開展的生活,、醫(yī)療救助，截至目前已對15612人次建檔困難職工（含建檔困難農(nóng)民工）實(shí)施幫扶救助（全市動態(tài)建檔困難職工15612人）,，累計完成進(jìn)95%,。繼續(xù)開展“困難職工愛心卡”幫扶救助活動，為2910名困難職工發(fā)放水電氣卡,、糧油卡,、購藥卡等，幫助他們解決生活中的具體困難,，切實(shí)把黨和政府的關(guān)懷以及工會組織的溫暖送到困難職工的心坎上,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市惠民幫扶中心成立于2007年10月,，是市總工會代管的正科級行政機(jī)構(gòu),，沒有二級預(yù)算單位。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
?。?）2018年本年收入合計92.38萬元，一般公共預(yù)算財政撥款92.37萬元,，較上年增長30.18萬元,，增長49%。支出總計92.40,，較上年增長30.18萬元,，增長49%。原因是：辦公場地租賃費(fèi)增加.辦公費(fèi)增加,，購置辦公桌椅固定資產(chǎn)增加,，離退休人員慰問金增加，在職人員工資調(diào)增,。
?。?）其中基本支出76.19萬元、較上年增長23.97萬元,，增長46%,。人員經(jīng)費(fèi)較上年增長16.70萬元，原因：工資,，津補(bǔ)貼上調(diào),。日常公用經(jīng)費(fèi)較上年增長2.76萬元，原因：新增辦公窗口,、購置辦公桌椅,，購買辦公用品，相應(yīng)辦公費(fèi)增加,。
?。?）項(xiàng)目支出20.70萬元，較上年增長10.71萬元,，增長107%,。原因：新搬遷辦公場地，租賃費(fèi)增加,。
?。?） “資產(chǎn)負(fù)債簡表”指標(biāo)本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致。固定資產(chǎn)較上年增加1.23萬元,，增長19.46%,。原因：因搬遷新辦公場地，新增幫扶窗口2 個，購買辦公桌椅等,。
?。?）其他應(yīng)付款增加原因：財政撥入其它代管資金轉(zhuǎn)入結(jié)余。
?。▓D1：收,、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計92.38萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入92.37萬元,，占99.99%；無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入,；無附屬單位上繳收入,；其他收入0.01萬元，占0.0001%,。
?。▓D2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2018年瀘州市惠民幫扶中心本年支出合計92.40萬元,，其中：基本支出71.69萬元,，占77.59%；項(xiàng)目支出20.70萬元,，占22.41%,；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收,、支總計184.74萬元。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計各增加60.34萬元，增長48.51%,。主要變動原因是：人員經(jīng)費(fèi)較上年增長,、工資，津補(bǔ)貼上調(diào),。日常公用經(jīng)費(fèi)較上年增長：新增辦公窗口,、購置辦公桌椅,，購買辦公用品，相應(yīng)辦公費(fèi)增加,。項(xiàng)目支出較上年增長：新搬遷辦公場地,，租賃費(fèi)增加。,。固定資產(chǎn)較上年增加：因搬遷新辦公場地,，新增幫扶窗口2個,，購買辦公桌椅等,。
（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出92.37萬元,，占本年支出合計的99.97%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加30.18萬元,，增長49%,。主要變動原因是辦公場地租賃費(fèi)增加.辦公費(fèi)增加，購置辦公桌椅固定資產(chǎn)增加,，離退休人員慰問金增加,，在職人員工資調(diào)增。
?。▓D5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出92.37萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元0,；教育支出（類）0萬元,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元；社會保障和就業(yè)（208）支出85.58萬元,，占92.65%,；其中其他社會保障和就業(yè)支出（2089901）75.06萬元，行政單位離退休（20805）10.52萬元,。醫(yī)療衛(wèi)生支出1.93萬元（21011）占2.09%,；住房保障支出4.85萬元（2210201），占5.25%,；
?。▓D6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為92.37萬元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)為：93.21萬元,，完成預(yù)算99.10%,。決算數(shù)小于調(diào)整預(yù)算數(shù)的原因是：財政撥入其他代管資金部分用于日常公用經(jīng)費(fèi)，辦公經(jīng)費(fèi)支出,。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為0萬元,；
2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為0萬元；
3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為0萬元,；
4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為0萬元,；
5.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）04（項(xiàng)）:支出決算為2.94萬元，完成預(yù)算95.15%,。社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）:支出決算為4.38萬元,，完成預(yù)算99.95%。社會保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項(xiàng)）:支出決算為3.20萬元,，完成預(yù)算100%,。其他社會保障和就業(yè)208（類）99（款）01（項(xiàng)）:支出決算為75.06萬元，完成預(yù)算99.61%,；
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）11（款）01（項(xiàng)）:支出決算為1.53萬元,，完成預(yù)算100%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）11（款）03（項(xiàng)）:支出決算為0.40萬元,，完成預(yù)算100%,。
7：7.住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為:4.85萬元，完成預(yù)算99.98%,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出71.67萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)63.90萬元,，主要包括：基本工資13.66萬元,、津貼補(bǔ)貼32.83萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)4.38萬元,、職業(yè)年金繳費(fèi)3.20萬元,、其他社會保障繳費(fèi)0.10萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1.53萬元,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.40萬元,、住房公積金4.85萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助2.94萬元,。
公用經(jīng)費(fèi)7.77萬元,，主要包括：辦公費(fèi)6.36萬元、水費(fèi)0.04萬元,、電費(fèi)0.47萬元,、郵電費(fèi)3.01萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.8萬元,、差旅費(fèi)0.53萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)0.51萬元,、租賃費(fèi)10.80萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.64萬元,、福利費(fèi)0.27萬元,、其他交通費(fèi)2.81萬元、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置1.23萬元,。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0萬元,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算**0萬元,。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
外事接待支出0萬元,。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十,、 預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，瀘州市惠民幫扶中心在年初預(yù)算編制階段,，組織對“中心服務(wù)大廳及陣地租賃費(fèi)”和“ 中心大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取2個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對2個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，瀘州市惠民幫扶中心預(yù)算編制以上年整體支出為依據(jù),，績效目標(biāo)注重結(jié)果導(dǎo)向,，強(qiáng)調(diào)成本效益?？冃гu價及時按要求報告,，大力開展績效監(jiān)控等工作,。中心認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省委、市委重要會議精神,，緊密圍繞市委市政府工作大局,，按照省、市總工會全年工作部署,，立足服務(wù)困難（職工）群眾,，轉(zhuǎn)換工作思路和工作方式，創(chuàng)新工作手段,，提升幫扶實(shí)效,，努力探索適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新常態(tài)的惠民幫扶工作長效機(jī)制，主動作為,，深入基層,，密切聯(lián)系困難群眾，在扶貧解困,、維權(quán)解難,、改善民生、構(gòu)建和諧等方面發(fā)揮了積極作用,。中心將繼續(xù)為廣大困難群眾提供方便快捷的幫扶服務(wù),。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。
本部門在2018年度部門決算中反映“中心服務(wù)大廳及陣地租賃費(fèi)”和“ 中心大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”2個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。
（1）“ 中心大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元,，執(zhí)行數(shù)為9.9萬元，完成預(yù)算的99%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障保證大廳正常運(yùn)行，更好的為大眾服務(wù),。幫助下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)3520人,；資助家庭困難職工子女上學(xué)1023人；全市動態(tài)建檔困難職工15612人,；本部門對中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效評價,，得分為95分，存在的問題：一是制定支出計劃還有不合理不完善的地方,，二是辦公用品特別是消耗用品的使用管理還有待加強(qiáng),。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格按照單位工作安排計劃申請使用經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步削減不必要開支,；二是嚴(yán)格內(nèi)控制度,，加強(qiáng)財務(wù)管理,，厲行節(jié)約.
（2） “中心服務(wù)大廳及陣地租賃費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)11萬元,，執(zhí)行數(shù)為10.80萬元，完成預(yù)算的98.19%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，開展對困難職工群眾的應(yīng)急救助、生活幫扶,、就業(yè)援助,、創(chuàng)業(yè)扶持、就醫(yī)救助,、就學(xué)援助,、住房保障、法律維權(quán)等幫扶,，在化解社會矛盾,、維護(hù)社會穩(wěn)定、參與社會建設(shè)中發(fā)揮作用,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：還有部分困難職工群眾不清楚我單位的工作目的和方向,，不能得到及時救助。下一步改進(jìn)措施：加大宣傳力度,，讓更多的困難職工群眾得到救助
?。ㄒ唬┎块T開展績效評價結(jié)果,。
瀘州市惠民幫扶中心本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《 2018年部門整體支出績效評價報告》,、《 2018年部門整體支出績效目標(biāo)自評表》見附件,。
本部門自行組織對“中心服務(wù)大廳及陣地租賃費(fèi)”和“ 中心大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”2個項(xiàng)目開展了績效評價，《 2018年項(xiàng)目績效評價報告》見附件,。
十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
2018年財政撥入其他代管資金7.04萬元。
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年瀘州市惠民幫扶中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.47萬元,，比2017年增加13.47萬元，增長89.80%.主要原因是：新搬遷辦公樓,，辦公場地面積增加,、租賃費(fèi)增加10.80萬元，購置中心服務(wù)大廳辦公桌椅,、固定資產(chǎn)增加,。新增2個辦公窗口相應(yīng)辦公費(fèi)增加。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年,，瀘州市惠民幫扶中心政府采購支出總額0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,，瀘州市惠民幫扶中心無公用車輛。
第四部分 附件
附件1：
2018部門整體支出績效報告
單位：瀘州市惠民幫扶中心
一、部門概況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成,。
瀘州市惠民幫扶中心成立于2007年10月，是市總工會代管的正科級行政機(jī)構(gòu),，沒有二級預(yù)算單位,。
（二）機(jī)構(gòu)職能,。
瀘州市惠民幫扶中心是市委,、市政府掌握民意的重要渠道，是整合各類幫扶政策和資源的重要載體,，是實(shí)施困難群眾幫扶的重要平臺,。
主要職責(zé)是：1、政策宣傳和咨詢2,、就業(yè)再就業(yè)幫扶3,、應(yīng)急幫扶救助4、群眾權(quán)益服務(wù)5,、組織社會募捐救助6,、完善惠民幫扶工作體系。
?。ㄈ┤藛T情況,。
瀘州市惠民幫扶中心成立于2007年10月，是市總工會代管的正科級行政機(jī)構(gòu),，沒有二級預(yù)算單位,。中心在編公務(wù)員人員3名，離退休人員1名,。
二,、部門財政資金收支情況
(一) 部門財政資金收入情況。
2018年本年財政資金收入合計92.37萬元,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入92.37萬元，占99.99%,，其他收入0.01萬元,，占0.0001%。
?。ǘ┎块T財政資金支出情況,。
2018年本年財政資金支出92.37萬元，一般公共預(yù)算財政撥款基本支出71.67萬元,。其中：工資福利支出：60.96萬元商品和服務(wù)支出：7.77萬元,。 對個人和家庭的補(bǔ)助：2.94萬元。項(xiàng)目支出20.70萬元,。
三,、部門整體預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。
2018年市惠民幫扶中心部門績效目標(biāo)要素完整,，指標(biāo)細(xì)化量化,，部門績效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)相符。部門年初預(yù)算編制較為準(zhǔn)確,，基本支出與項(xiàng)目支出預(yù)算控制情況良好,，積極推進(jìn)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控，及時根據(jù)監(jiān)控結(jié)果和工作任務(wù)變動開展預(yù)算動態(tài)調(diào)整,。2018年部門預(yù)算合理合法合規(guī),，未出現(xiàn)任何違紀(jì)違規(guī)問題。
?。ǘｍ?xiàng)預(yù)算管理
2018年,，本部門無專項(xiàng)預(yù)算。
?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況,。
2018 年，按照財政廳的統(tǒng)一部署和要求,，市惠民幫扶中心組織開展了2017 年部門整體支出績效自評,，并選取個別項(xiàng)目開展了項(xiàng)目支出績效評價，評價結(jié)果均按要求及時向社會公開,。同時,，根據(jù)績效評價結(jié)果積極整改問題、完善政策,、改進(jìn)管理,。
四、評價結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論,。
市惠民幫扶中心對各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是以達(dá)到財政資金使用效益最大化為前提，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目年初預(yù)算績效目標(biāo)為目的,，不斷改進(jìn)財務(wù)管理,，優(yōu)化部門支出結(jié)構(gòu)，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，充分發(fā)揮資金使用效益,。根據(jù)部門自評，市惠民幫扶中心采取了有效的資金使用管理措施,，各項(xiàng)資金使用嚴(yán)格履行審批程序,，資金使用達(dá)到了預(yù)期效果，實(shí)現(xiàn)了2018財政預(yù)算支出的績效目標(biāo)。
惠民幫扶工作長效機(jī)制,，主動作為,，深入基層，密切聯(lián)系困難群眾,，在扶貧解困,、維權(quán)解難、改善民生,、構(gòu)建和諧等方面發(fā)揮了積極作用
?。ǘ┐嬖趩栴}。
績效管理理念有待進(jìn)一步增強(qiáng),。經(jīng)過多年推進(jìn),，機(jī)關(guān)各部門對績效的理念有了一定的了解，但長期以來形成的“重安排,，輕使用,；重爭取，輕管理”的思想短期難以改變,，“重產(chǎn)出,、重結(jié)果”的績效管理理念尚未完全深入人心。規(guī)范的預(yù)算績效管理模式還需進(jìn)一步完善,。預(yù)算編制過程中的績效目標(biāo)確定,、預(yù)算執(zhí)行過程中的績效監(jiān)控、績效評價結(jié)果的應(yīng)用和問責(zé)等規(guī)范的預(yù)算績效管理模式還在探索起步階段,，還未建立具體的預(yù)算支出績效管理措施和辦法,。
（三）改進(jìn)建議,。
一是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制,。市惠民幫扶中心將進(jìn)一步精細(xì)化預(yù)算編制工作，提高預(yù)測分析能力,、資金使用效率,，減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情況,。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性、完整性,，提高單位預(yù)算執(zhí)行力度，在預(yù)算編制精細(xì)化上面持續(xù)用力,、久久為功,。
二是針對具體項(xiàng)目，制定更科學(xué)更精準(zhǔn)的績效評價策略。在預(yù)算編制前期,，組織各局室處和二級預(yù)算單位,，根據(jù)工作任務(wù)和以前年度績效情況，進(jìn)一步細(xì)化指標(biāo)體系,，優(yōu)化目標(biāo)設(shè)置,，不斷夯實(shí)預(yù)算績效管理基礎(chǔ)，推動管理水平提升,。
2019年9月
附件2：
附件3：
2018部門項(xiàng)目支出績效報告
單位：瀘州市惠民幫扶中心
一,、評價工作開展及項(xiàng)目情況
本部門在2018年度部門決算中反映“中心服務(wù)大廳及陣地租賃費(fèi)”和“ 中心大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”2個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
1. “ 中心大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元,，執(zhí)行數(shù)為9.9萬元，完成預(yù)算的99%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障保證大廳正常運(yùn)行，更好的為大眾服務(wù),。幫助下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)3520人,；資助家庭困難職工子女上學(xué)1023人；全市動態(tài)建檔困難職工15612人,；
2. “中心服務(wù)大廳及陣地租賃費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)11萬元，執(zhí)行數(shù)為10.80萬元,，完成預(yù)算的98.19%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，全年接待群眾25146人次. 救助402412人. 全年救助金額（含物資）12264720元. 集中社會資源對困難群眾開展幫扶救助402411人,。. 為困難群眾提供就業(yè)信就業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)援助4496人,。
二、評價結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論
瀘州市惠民幫扶中心是市委,、市政府掌握民意的重要渠道，是整合各類幫扶政策和資源的重要載體,，是實(shí)施困難群眾幫扶的重要平臺,。開展對困難職工群眾的應(yīng)急救助、生活幫扶,、就業(yè)援助,、創(chuàng)業(yè)扶持,、就醫(yī)救助、就學(xué)援助,、住房保障,、法律維權(quán)等幫扶，在化解社會矛盾,、維護(hù)社會穩(wěn)定,、參與社會建設(shè)中發(fā)揮作用。
績效評價及時按要求報告,，大力開展績效監(jiān)控等工作,。中心認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省委、市委重要會議精神,，緊密圍繞市委市政府工作大局,，按照省、市總工會全年工作部署,，立足服務(wù)困難（職工）群眾,，轉(zhuǎn)換工作思路和工作方式，創(chuàng)新工作手段,，提升幫扶實(shí)效,，努力探索適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新常態(tài)的惠民幫扶工作長效機(jī)制，主動作為,，深入基層,，密切聯(lián)系困難群眾，在扶貧解困,、維權(quán)解難,、改善民生、構(gòu)建和諧等方面發(fā)揮了積極作用,。社會滿意度》95%,。
中心將繼續(xù)為廣大困難群眾提供方便快捷的幫扶服務(wù)。
三,、存在主要問題
一是制定支出計劃還有不合理不完善的地方,，二是辦公用品特別是消耗用品的使用管理還有待加強(qiáng)。三是還有部分困難職工群眾不清楚我單位的工作目的和方向,，不能得到及時救助,。
四、相關(guān)措施
下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格按照單位工作安排計劃申請使用經(jīng)費(fèi),，進(jìn)一步削減不必要開支,；二是嚴(yán)格內(nèi)控制度，加強(qiáng)財務(wù)管理,，厲行節(jié)約. 三是加大宣傳力度,，讓更多的困難職工群眾得到救助,。
2019年9月
目 錄
第一部分部門概況. 4
一,、基本職能及主要工作. 4
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 5
第二部分 2018年度部門決算情況說明. 6
一,、收入支出決算總體情況說明. 6
二、收入決算情況說明. 7
三,、支出決算情況說明.. 8
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明. 8
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明. 9
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明. 11
七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明. 12
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明. 12
九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明. 12
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說明. 17
第四部分附件. 19
附件1 19
附件2 23
附件3 24
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
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瀘州市惠民幫扶中心是市委,、市政府掌握民意的重要渠道，是整合各類幫扶政策和資源的重要載體,，是實(shí)施困難群眾幫扶的重要平臺,。主要職責(zé)是：
1、政策宣傳和咨詢
宣傳黨和政府的惠民政策,，接受群眾咨詢,，把惠民幫扶的各項(xiàng)政策措施及時傳遞給困難群眾，匯集社情民意,，化解社會矛盾,，引導(dǎo)群眾轉(zhuǎn)變觀念。
2,、就業(yè)再就業(yè)幫扶
為困難群眾提供就業(yè)信息,、就業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)援助服務(wù),，搭建形式多樣的就業(yè)再就業(yè)服務(wù)平臺,；積極開展困難群眾職業(yè)技能培訓(xùn)教育，有效促進(jìn)困難群眾就業(yè)再就業(yè),。
3,、應(yīng)急幫扶救助
對生活嚴(yán)重困難和身患重大疾病、災(zāi)害事故造成的特殊困難群眾開展醫(yī)療,、子女助學(xué),、康復(fù)等必要的幫扶救助,；根據(jù)困難群眾的分布、困難程度,、利益訴求,，開展形式多樣的日常幫扶活動。
4,、群眾權(quán)益服務(wù)
組織開展未成年人,、農(nóng)民工、婦女,、殘疾人等群體合法權(quán)益保護(hù)活動,，對特殊困難群眾提供法律援助。
5,、組織社會募捐救助
充分發(fā)揮市慈善總會,、市紅十字協(xié)會等社會組織的捐助職能，開展依法募捐活動,；依托“送溫暖工程”,、“希望工程”、“僑心基金”,、“百企幫百村”,、“棟梁工程”等載體開展社會募捐，集中社會資源對困難群眾開展幫扶救助,。建立完善困難職工幫扶長效機(jī)制,，發(fā)揮好“救急濟(jì)困，拾遺補(bǔ)缺”作用,。
6,、完善惠民幫扶工作體系
根據(jù)幫扶工作實(shí)際需要，設(shè)立惠民幫扶窗口,，開設(shè)服務(wù)陣地,，依托市級部門困難群眾救助機(jī)構(gòu)設(shè)立分中心，逐步建立起以“中心”為龍頭,，以縣市區(qū)惠民幫扶中心,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村組（社區(qū)）惠民幫扶站點(diǎn)為有效支撐,，以惠民幫扶流動服務(wù)隊(duì)為補(bǔ)充,，逐步實(shí)現(xiàn)惠民幫扶全覆蓋。加快建設(shè)惠民幫扶信息網(wǎng)絡(luò),，實(shí)現(xiàn)惠民幫扶信息化,、網(wǎng)絡(luò)化，建立困難群眾數(shù)據(jù)庫,，提高惠民幫扶管理能力和監(jiān)控能力,。
?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況
2018年，瀘州市惠民幫扶中心堅(jiān)持以黨的十九大和四川省委十一次會議精神為指導(dǎo),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省委,、市委重要會議精神，緊密圍繞市委市政府工作大局,，按照省,、市總工會全年工作部署，立足服務(wù)困難群眾（職工）,，轉(zhuǎn)換工作思路和工作方式,，創(chuàng)新工作手段，提升幫扶實(shí)效,，努力探索適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新常態(tài)的惠民幫扶工作長效機(jī)制,，主動作為，深入基層,，密切聯(lián)系困難群眾,，在扶貧解困、維權(quán)解難,、改善民生,、構(gòu)建和諧等方面發(fā)揮了積極作用。
據(jù)不完全統(tǒng)計,，中心全年接待群眾25146人次,，救助402368人，救助金額（含物資）12264720元,。幫助3520名下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè),累計完成進(jìn)度96%,。資助1023名家庭困難職工子女上學(xué)，累計完成進(jìn)度94.3%,。通過2018年元旦春節(jié)期間開展的送溫暖活動和日常開展的生活,、醫(yī)療救助，截至目前已對15612人次建檔困難職工（含建檔困難農(nóng)民工）實(shí)施幫扶救助（全市動態(tài)建檔困難職工15612人）,，累計完成進(jìn)95%,。繼續(xù)開展“困難職工愛心卡”幫扶救助活動，為2910名困難職工發(fā)放水電氣卡,、糧油卡,、購藥卡等，幫助他們解決生活中的具體困難,，切實(shí)把黨和政府的關(guān)懷以及工會組織的溫暖送到困難職工的心坎上,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市惠民幫扶中心成立于2007年10月,，是市總工會代管的正科級行政機(jī)構(gòu),，沒有二級預(yù)算單位。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
?。?）2018年本年收入合計92.38萬元，一般公共預(yù)算財政撥款92.37萬元,，較上年增長30.18萬元,，增長49%。支出總計92.40,，較上年增長30.18萬元,，增長49%。原因是：辦公場地租賃費(fèi)增加.辦公費(fèi)增加,，購置辦公桌椅固定資產(chǎn)增加,，離退休人員慰問金增加，在職人員工資調(diào)增,。
?。?）其中基本支出76.19萬元、較上年增長23.97萬元,，增長46%,。人員經(jīng)費(fèi)較上年增長16.70萬元，原因：工資,，津補(bǔ)貼上調(diào),。日常公用經(jīng)費(fèi)較上年增長2.76萬元，原因：新增辦公窗口,、購置辦公桌椅,，購買辦公用品，相應(yīng)辦公費(fèi)增加,。
?。?）項(xiàng)目支出20.70萬元，較上年增長10.71萬元,，增長107%,。原因：新搬遷辦公場地，租賃費(fèi)增加,。
?。?） “資產(chǎn)負(fù)債簡表”指標(biāo)本年年初數(shù)與上年年末數(shù)一致。固定資產(chǎn)較上年增加1.23萬元,，增長19.46%,。原因：因搬遷新辦公場地，新增幫扶窗口2 個，購買辦公桌椅等,。
?。?）其他應(yīng)付款增加原因：財政撥入其它代管資金轉(zhuǎn)入結(jié)余。
?。▓D1：收,、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計92.38萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入92.37萬元,，占99.99%；無政府性基金預(yù)算財政撥款收入,；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入,；無附屬單位上繳收入,；其他收入0.01萬元，占0.0001%,。
?。▓D2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2018年瀘州市惠民幫扶中心本年支出合計92.40萬元,，其中：基本支出71.69萬元,，占77.59%；項(xiàng)目支出20.70萬元,，占22.41%,；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收,、支總計184.74萬元。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計各增加60.34萬元，增長48.51%,。主要變動原因是：人員經(jīng)費(fèi)較上年增長,、工資，津補(bǔ)貼上調(diào),。日常公用經(jīng)費(fèi)較上年增長：新增辦公窗口,、購置辦公桌椅,，購買辦公用品，相應(yīng)辦公費(fèi)增加,。項(xiàng)目支出較上年增長：新搬遷辦公場地,，租賃費(fèi)增加。,。固定資產(chǎn)較上年增加：因搬遷新辦公場地,，新增幫扶窗口2個,，購買辦公桌椅等,。
（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出92.37萬元,，占本年支出合計的99.97%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加30.18萬元,，增長49%,。主要變動原因是辦公場地租賃費(fèi)增加.辦公費(fèi)增加，購置辦公桌椅固定資產(chǎn)增加,，離退休人員慰問金增加,，在職人員工資調(diào)增。
?。▓D5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出92.37萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元0,；教育支出（類）0萬元,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元；社會保障和就業(yè)（208）支出85.58萬元,，占92.65%,；其中其他社會保障和就業(yè)支出（2089901）75.06萬元，行政單位離退休（20805）10.52萬元,。醫(yī)療衛(wèi)生支出1.93萬元（21011）占2.09%,；住房保障支出4.85萬元（2210201），占5.25%,；
?。▓D6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為92.37萬元,，調(diào)整預(yù)算數(shù)為：93.21萬元,，完成預(yù)算99.10%,。決算數(shù)小于調(diào)整預(yù)算數(shù)的原因是：財政撥入其他代管資金部分用于日常公用經(jīng)費(fèi)，辦公經(jīng)費(fèi)支出,。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為0萬元,；
2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為0萬元；
3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為0萬元,；
4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為0萬元,；
5.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）04（項(xiàng)）:支出決算為2.94萬元，完成預(yù)算95.15%,。社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項(xiàng)）:支出決算為4.38萬元,，完成預(yù)算99.95%。社會保障和就業(yè)208（類）05（款）06（項(xiàng)）:支出決算為3.20萬元,，完成預(yù)算100%,。其他社會保障和就業(yè)208（類）99（款）01（項(xiàng)）:支出決算為75.06萬元，完成預(yù)算99.61%,；
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）11（款）01（項(xiàng)）:支出決算為1.53萬元,，完成預(yù)算100%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）11（款）03（項(xiàng)）:支出決算為0.40萬元,，完成預(yù)算100%,。
7：7.住房保障支出221（類）02（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為:4.85萬元，完成預(yù)算99.98%,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出71.67萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)63.90萬元,，主要包括：基本工資13.66萬元,、津貼補(bǔ)貼32.83萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)4.38萬元,、職業(yè)年金繳費(fèi)3.20萬元,、其他社會保障繳費(fèi)0.10萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)1.53萬元,、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.40萬元,、住房公積金4.85萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助2.94萬元,。
公用經(jīng)費(fèi)7.77萬元,，主要包括：辦公費(fèi)6.36萬元、水費(fèi)0.04萬元,、電費(fèi)0.47萬元,、郵電費(fèi)3.01萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.8萬元,、差旅費(fèi)0.53萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)0.51萬元,、租賃費(fèi)10.80萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.64萬元,、福利費(fèi)0.27萬元,、其他交通費(fèi)2.81萬元、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置1.23萬元,。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0萬元,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算**0萬元,。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
外事接待支出0萬元,。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十,、 預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，瀘州市惠民幫扶中心在年初預(yù)算編制階段,，組織對“中心服務(wù)大廳及陣地租賃費(fèi)”和“ 中心大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取2個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對2個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，瀘州市惠民幫扶中心預(yù)算編制以上年整體支出為依據(jù),，績效目標(biāo)注重結(jié)果導(dǎo)向,，強(qiáng)調(diào)成本效益?？冃гu價及時按要求報告,，大力開展績效監(jiān)控等工作,。中心認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省委、市委重要會議精神,，緊密圍繞市委市政府工作大局,，按照省、市總工會全年工作部署,，立足服務(wù)困難（職工）群眾,，轉(zhuǎn)換工作思路和工作方式，創(chuàng)新工作手段,，提升幫扶實(shí)效,，努力探索適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新常態(tài)的惠民幫扶工作長效機(jī)制，主動作為,，深入基層,，密切聯(lián)系困難群眾，在扶貧解困,、維權(quán)解難,、改善民生、構(gòu)建和諧等方面發(fā)揮了積極作用,。中心將繼續(xù)為廣大困難群眾提供方便快捷的幫扶服務(wù),。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況,。
本部門在2018年度部門決算中反映“中心服務(wù)大廳及陣地租賃費(fèi)”和“ 中心大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”2個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。
（1）“ 中心大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元,，執(zhí)行數(shù)為9.9萬元，完成預(yù)算的99%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障保證大廳正常運(yùn)行，更好的為大眾服務(wù),。幫助下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)3520人,；資助家庭困難職工子女上學(xué)1023人；全市動態(tài)建檔困難職工15612人,；本部門對中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了績效評價,，得分為95分，存在的問題：一是制定支出計劃還有不合理不完善的地方,，二是辦公用品特別是消耗用品的使用管理還有待加強(qiáng),。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格按照單位工作安排計劃申請使用經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步削減不必要開支,；二是嚴(yán)格內(nèi)控制度,，加強(qiáng)財務(wù)管理,，厲行節(jié)約.
（2） “中心服務(wù)大廳及陣地租賃費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)11萬元,，執(zhí)行數(shù)為10.80萬元，完成預(yù)算的98.19%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，開展對困難職工群眾的應(yīng)急救助、生活幫扶,、就業(yè)援助,、創(chuàng)業(yè)扶持、就醫(yī)救助,、就學(xué)援助,、住房保障、法律維權(quán)等幫扶,，在化解社會矛盾,、維護(hù)社會穩(wěn)定、參與社會建設(shè)中發(fā)揮作用,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：還有部分困難職工群眾不清楚我單位的工作目的和方向,，不能得到及時救助。下一步改進(jìn)措施：加大宣傳力度,，讓更多的困難職工群眾得到救助
| 項(xiàng)目1支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 中心服務(wù)大廳及陣地租賃費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市惠民幫扶中心 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 11萬 | 執(zhí)行數(shù): | 10.80萬 | |
| 其中-財政撥款: | 11萬 | 其中-財政撥款: | 10.80萬 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 大力開展對困難職工群眾的應(yīng)急救助、生活幫扶,、就業(yè)援助,、創(chuàng)業(yè)扶持、就醫(yī)救助,、就學(xué)援助,、住房保障、法律維權(quán)等幫扶,，在化解社會矛盾,、維護(hù)社會穩(wěn)定、參與社會建設(shè)中發(fā)揮作用,。 | 大力開展對困難職工群眾的應(yīng)急救助,、生活幫扶、就業(yè)援助,、創(chuàng)業(yè)扶持,、就醫(yī)救助、就學(xué)援助,、住房保障,、法律維權(quán)等幫扶,，在化解社會矛盾、維護(hù)社會穩(wěn)定,、參與社會建設(shè)中發(fā)揮作用,。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全年接待群眾 | 25000人次 | 25146人次 | |
| 項(xiàng)目完成 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 救助 | 402368人 | 402412人 | |
| 項(xiàng)目完成 指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 完成時間 | 2018-12-31 | 2018-12-31 | |
| 項(xiàng)目完成 指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 黨和政府的關(guān)懷以及工會組織的溫暖送到困難職工的心坎 | 全年救助金額（含物資）12256320元 | 全年救助金額（含物資）12264720元 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 集中社會資源對困難群眾開展幫扶救助。 | 402368人 | 402411人 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 為困難群眾提供就業(yè)信息 ,、就業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)援助服務(wù),， | 4409人 | 4496人 | |
| 滿意度 指標(biāo) | 滿意度 指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | ＞95% | ＞95% | |
| 項(xiàng)目2支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 中心大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市惠民幫扶中心 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 10萬 | 執(zhí)行數(shù): | 9.90萬 | |
| 其中-財政撥款: | 10萬 | 其中-財政撥款: | 9.90萬 | ||
| 其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
| 保證大廳正常運(yùn)行，更好的為大眾服務(wù),。 | 保證大廳正常運(yùn)行,，更好的為大眾服務(wù)。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項(xiàng)目完成 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 幫助下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè) | 3411人 | 3520人 | |
| 項(xiàng)目完成 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 資助家庭困難職工子女上學(xué) | 998人 | 1023人 | |
| 項(xiàng)目完成 指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全市動態(tài)建檔困難職工 | 15011人 | 15612人 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 宣傳黨和政府的惠民政策,，接受群眾咨詢,， | 15000人 | 23201人 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 有效促進(jìn)困難群眾就業(yè)再就業(yè)。 | 3411人 | 3940人 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | ＞95% | ＞95% | |
?。ㄒ唬┎块T開展績效評價結(jié)果,。
瀘州市惠民幫扶中心本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《 2018年部門整體支出績效評價報告》,、《 2018年部門整體支出績效目標(biāo)自評表》見附件,。
本部門自行組織對“中心服務(wù)大廳及陣地租賃費(fèi)”和“ 中心大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”2個項(xiàng)目開展了績效評價，《 2018年項(xiàng)目績效評價報告》見附件,。
十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
2018年財政撥入其他代管資金7.04萬元。
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年瀘州市惠民幫扶中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.47萬元,，比2017年增加13.47萬元，增長89.80%.主要原因是：新搬遷辦公樓,，辦公場地面積增加,、租賃費(fèi)增加10.80萬元，購置中心服務(wù)大廳辦公桌椅,、固定資產(chǎn)增加,。新增2個辦公窗口相應(yīng)辦公費(fèi)增加。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年,，瀘州市惠民幫扶中心政府采購支出總額0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,，瀘州市惠民幫扶中心無公用車輛。
第四部分 附件
附件1：
2018部門整體支出績效報告
單位：瀘州市惠民幫扶中心
一、部門概況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成,。
瀘州市惠民幫扶中心成立于2007年10月，是市總工會代管的正科級行政機(jī)構(gòu),，沒有二級預(yù)算單位,。
（二）機(jī)構(gòu)職能,。
瀘州市惠民幫扶中心是市委,、市政府掌握民意的重要渠道，是整合各類幫扶政策和資源的重要載體,，是實(shí)施困難群眾幫扶的重要平臺,。
主要職責(zé)是：1、政策宣傳和咨詢2,、就業(yè)再就業(yè)幫扶3,、應(yīng)急幫扶救助4、群眾權(quán)益服務(wù)5,、組織社會募捐救助6,、完善惠民幫扶工作體系。
?。ㄈ┤藛T情況,。
瀘州市惠民幫扶中心成立于2007年10月，是市總工會代管的正科級行政機(jī)構(gòu),，沒有二級預(yù)算單位,。中心在編公務(wù)員人員3名，離退休人員1名,。
二,、部門財政資金收支情況
(一) 部門財政資金收入情況。
2018年本年財政資金收入合計92.37萬元,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入92.37萬元，占99.99%,，其他收入0.01萬元,，占0.0001%。
?。ǘ┎块T財政資金支出情況,。
2018年本年財政資金支出92.37萬元，一般公共預(yù)算財政撥款基本支出71.67萬元,。其中：工資福利支出：60.96萬元商品和服務(wù)支出：7.77萬元,。 對個人和家庭的補(bǔ)助：2.94萬元。項(xiàng)目支出20.70萬元,。
三,、部門整體預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。
2018年市惠民幫扶中心部門績效目標(biāo)要素完整,，指標(biāo)細(xì)化量化,，部門績效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)相符。部門年初預(yù)算編制較為準(zhǔn)確,，基本支出與項(xiàng)目支出預(yù)算控制情況良好,，積極推進(jìn)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控，及時根據(jù)監(jiān)控結(jié)果和工作任務(wù)變動開展預(yù)算動態(tài)調(diào)整,。2018年部門預(yù)算合理合法合規(guī),，未出現(xiàn)任何違紀(jì)違規(guī)問題。
?。ǘｍ?xiàng)預(yù)算管理
2018年,，本部門無專項(xiàng)預(yù)算。
?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況,。
2018 年，按照財政廳的統(tǒng)一部署和要求,，市惠民幫扶中心組織開展了2017 年部門整體支出績效自評,，并選取個別項(xiàng)目開展了項(xiàng)目支出績效評價，評價結(jié)果均按要求及時向社會公開,。同時,，根據(jù)績效評價結(jié)果積極整改問題、完善政策,、改進(jìn)管理,。
四、評價結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論,。
市惠民幫扶中心對各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是以達(dá)到財政資金使用效益最大化為前提，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目年初預(yù)算績效目標(biāo)為目的,，不斷改進(jìn)財務(wù)管理,，優(yōu)化部門支出結(jié)構(gòu)，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，充分發(fā)揮資金使用效益,。根據(jù)部門自評，市惠民幫扶中心采取了有效的資金使用管理措施,，各項(xiàng)資金使用嚴(yán)格履行審批程序,，資金使用達(dá)到了預(yù)期效果，實(shí)現(xiàn)了2018財政預(yù)算支出的績效目標(biāo)。
惠民幫扶工作長效機(jī)制,，主動作為,，深入基層，密切聯(lián)系困難群眾,，在扶貧解困,、維權(quán)解難、改善民生,、構(gòu)建和諧等方面發(fā)揮了積極作用
?。ǘ┐嬖趩栴}。
績效管理理念有待進(jìn)一步增強(qiáng),。經(jīng)過多年推進(jìn),，機(jī)關(guān)各部門對績效的理念有了一定的了解，但長期以來形成的“重安排,，輕使用,；重爭取，輕管理”的思想短期難以改變,，“重產(chǎn)出,、重結(jié)果”的績效管理理念尚未完全深入人心。規(guī)范的預(yù)算績效管理模式還需進(jìn)一步完善,。預(yù)算編制過程中的績效目標(biāo)確定,、預(yù)算執(zhí)行過程中的績效監(jiān)控、績效評價結(jié)果的應(yīng)用和問責(zé)等規(guī)范的預(yù)算績效管理模式還在探索起步階段,，還未建立具體的預(yù)算支出績效管理措施和辦法,。
（三）改進(jìn)建議,。
一是進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制,。市惠民幫扶中心將進(jìn)一步精細(xì)化預(yù)算編制工作，提高預(yù)測分析能力,、資金使用效率,，減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情況,。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性、完整性,，提高單位預(yù)算執(zhí)行力度，在預(yù)算編制精細(xì)化上面持續(xù)用力,、久久為功,。
二是針對具體項(xiàng)目，制定更科學(xué)更精準(zhǔn)的績效評價策略。在預(yù)算編制前期,，組織各局室處和二級預(yù)算單位,，根據(jù)工作任務(wù)和以前年度績效情況，進(jìn)一步細(xì)化指標(biāo)體系,，優(yōu)化目標(biāo)設(shè)置,，不斷夯實(shí)預(yù)算績效管理基礎(chǔ)，推動管理水平提升,。
2019年9月
附件2：
| 部門整體支出績效目標(biāo)自評表 | |||||
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 得分 | |
| 項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全年接待群眾 | 10 | 10 | |
| 救助 | 10 | 8 | |||
| 幫助下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè) | 10 | 10 | |||
| 質(zhì)量指標(biāo) | |||||
| 時效指標(biāo) | 完成時間 | 10 | 10 | ||
| 成本指標(biāo) | 全年救助金額（含物資） | 20 | 10 | ||
| 項(xiàng)目效益 | 社會效益 指標(biāo) | 集中社會資源對困難群眾開展幫扶救助 | 10 | 10 | |
| 宣傳黨和政府的惠民政策,，接受群眾咨詢 | 10 | 9 | |||
| 社會效益 指標(biāo) | 為困難群眾提供就業(yè)信息 、就業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)援助服務(wù),， | 10 | 10 | ||
| 滿意度 指標(biāo) | 滿意度 指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 10 | 8 | |
附件3：
2018部門項(xiàng)目支出績效報告
單位：瀘州市惠民幫扶中心
一,、評價工作開展及項(xiàng)目情況
本部門在2018年度部門決算中反映“中心服務(wù)大廳及陣地租賃費(fèi)”和“ 中心大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”2個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。
1. “ 中心大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元,，執(zhí)行數(shù)為9.9萬元，完成預(yù)算的99%,。通過項(xiàng)目實(shí)施,，保障保證大廳正常運(yùn)行，更好的為大眾服務(wù),。幫助下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)3520人,；資助家庭困難職工子女上學(xué)1023人；全市動態(tài)建檔困難職工15612人,；
2. “中心服務(wù)大廳及陣地租賃費(fèi)”項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)11萬元，執(zhí)行數(shù)為10.80萬元,，完成預(yù)算的98.19%,。通過項(xiàng)目實(shí)施，全年接待群眾25146人次. 救助402412人. 全年救助金額（含物資）12264720元. 集中社會資源對困難群眾開展幫扶救助402411人,。. 為困難群眾提供就業(yè)信就業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)援助4496人,。
二、評價結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論
瀘州市惠民幫扶中心是市委,、市政府掌握民意的重要渠道，是整合各類幫扶政策和資源的重要載體,，是實(shí)施困難群眾幫扶的重要平臺,。開展對困難職工群眾的應(yīng)急救助、生活幫扶,、就業(yè)援助,、創(chuàng)業(yè)扶持,、就醫(yī)救助、就學(xué)援助,、住房保障,、法律維權(quán)等幫扶，在化解社會矛盾,、維護(hù)社會穩(wěn)定,、參與社會建設(shè)中發(fā)揮作用。
績效評價及時按要求報告,，大力開展績效監(jiān)控等工作,。中心認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省委、市委重要會議精神,，緊密圍繞市委市政府工作大局,，按照省、市總工會全年工作部署,，立足服務(wù)困難（職工）群眾,，轉(zhuǎn)換工作思路和工作方式，創(chuàng)新工作手段,，提升幫扶實(shí)效,，努力探索適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展新常態(tài)的惠民幫扶工作長效機(jī)制，主動作為,，深入基層,，密切聯(lián)系困難群眾，在扶貧解困,、維權(quán)解難,、改善民生、構(gòu)建和諧等方面發(fā)揮了積極作用,。社會滿意度》95%,。
中心將繼續(xù)為廣大困難群眾提供方便快捷的幫扶服務(wù)。
三,、存在主要問題
一是制定支出計劃還有不合理不完善的地方,，二是辦公用品特別是消耗用品的使用管理還有待加強(qiáng)。三是還有部分困難職工群眾不清楚我單位的工作目的和方向,，不能得到及時救助,。
四、相關(guān)措施
下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格按照單位工作安排計劃申請使用經(jīng)費(fèi),，進(jìn)一步削減不必要開支,；二是嚴(yán)格內(nèi)控制度，加強(qiáng)財務(wù)管理,，厲行節(jié)約. 三是加大宣傳力度,，讓更多的困難職工群眾得到救助,。
2019年9月
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