（2019年12月27日　瀘州市第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議　瀘州市財(cái)政局局長(zhǎng)葛洪亮）

主任,、各位副主任、秘書長(zhǎng),、各位委員：

　　受市政府委托,，現(xiàn)就市級(jí)2019年預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下，請(qǐng)予審查,。

　　一,、一般公共預(yù)算調(diào)整

　　（一）收入預(yù)算調(diào)整

　　1.調(diào)增地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算4.6億元,。按照中央、省做好財(cái)政收支預(yù)算管理支持落實(shí)減稅降費(fèi)政策要求,，多渠道開源彌補(bǔ)財(cái)政減收,，增加國(guó)有企業(yè)上繳特定利潤(rùn)收入，盤活處置存量資產(chǎn)取得一次性收入,，一般公共預(yù)算收入預(yù)算增加4.6億元,。

　　2.調(diào)增轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算2.7億元。省財(cái)政廳增加對(duì)我市交通,、醫(yī)療,、教育、農(nóng)業(yè)等方面轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助,，一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入增加2.7億元,。

　　以上調(diào)整增加收入預(yù)算7.3億元，一般公共預(yù)算收入預(yù)算由市八屆人大常委會(huì)第二十二次會(huì)議審查批準(zhǔn)的123.7億元調(diào)整為131億元,。其中：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)算由52億元調(diào)整為56.6億元,。

　　（二）支出預(yù)算調(diào)整

　　1.執(zhí)行中新增項(xiàng)目支出4.9億元,。主要是提前撥付對(duì)口援藏資金,、對(duì)國(guó)有企業(yè)扶持補(bǔ)助、地方政府債券付息清算等支出,。

　　2.調(diào)增轉(zhuǎn)移性收入安排支出2.7億元,。主要用于交通,、醫(yī)療、教育,、農(nóng)業(yè)等方面支出,。

　　3.減少上解上級(jí)支出0.3億元。按照省財(cái)政廳要求,，今年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金上解減少0.3億元,。

　　以上調(diào)整品迭后增加支出預(yù)算7.3億元，一般公共預(yù)算支出預(yù)算由123.7億元調(diào)整為131億元,。

　　二,、政府性基金預(yù)算調(diào)整

　　（一）收入預(yù)算調(diào)整

　　1.調(diào)減國(guó)土基金收入預(yù)算20億元,。根據(jù)國(guó)有土地使用權(quán)出讓實(shí)際情況,，調(diào)減國(guó)土基金收入預(yù)算20億元。

　　2.調(diào)增污水處理費(fèi)收入預(yù)算0.3億元,。根據(jù)污水處理費(fèi)收取實(shí)際情況,，調(diào)增污水處理費(fèi)收入預(yù)算0.3億元。

　　3.調(diào)增轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算0.6億元,。省財(cái)政廳增加對(duì)我市大中型水庫移民庫區(qū)基金,、彩票公益金等轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入增加0.6億元,。

　　以上調(diào)整品迭后減少收入預(yù)算19.1億元,，政府性基金收入預(yù)算由154億元調(diào)整為134.9億元，其中：國(guó)土基金收入預(yù)算由120億元調(diào)整為100億元,。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算調(diào)整

　　1.調(diào)減國(guó)土基金支出預(yù)算20億元。按照“以收定支”原則,，通過壓減項(xiàng)目支出,、延緩支付時(shí)間、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)等方式,，調(diào)減國(guó)土基金支出預(yù)算20億元,。

　　2.調(diào)增污水處理費(fèi)支出預(yù)算0.3億元。按照“以收定支”原則,，調(diào)增污水處理費(fèi)支出預(yù)算0.3億元,。

　　3.調(diào)增轉(zhuǎn)移性收入安排支出預(yù)算0.6億元。主要用于大中型水庫移民庫區(qū),、彩票公益金等支出,。

　　以上調(diào)整品迭后減少支出預(yù)算19.1億元，政府性基金支出預(yù)算由154億元調(diào)整為134.9億元。

　　三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算調(diào)整

　　根據(jù)市屬國(guó)有企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)情況，調(diào)增國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算0.2億元,。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算由4.1億元調(diào)整為4.3億元,。

　　（二）支出預(yù)算調(diào)整

　　1.調(diào)增國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.9億元,。增加對(duì)國(guó)有企業(yè)資本金注入1.3億元,，減少項(xiàng)目補(bǔ)助支出0.4億元，品迭后增加支出預(yù)算0.9億元,。

　　2.調(diào)減調(diào)出資金0.7億元,。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，將原擬調(diào)入公共預(yù)算安排的對(duì)國(guó)有企業(yè)補(bǔ)助支出調(diào)整在國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,，相應(yīng)調(diào)減調(diào)出資金0.7億元,。

　　以上調(diào)整品迭后增加支出預(yù)算0.2億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算由4.1億元調(diào)整為4.3億元,。

　　四,、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整

　　根據(jù)省財(cái)政廳、省人社廳批復(fù)情況,，對(duì)社?；痤A(yù)算做如下調(diào)整。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算調(diào)整

　　1.調(diào)減失業(yè)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算3億元,。按照上級(jí)填報(bào)口徑要求，失地農(nóng)民失業(yè)保險(xiǎn)收入不納入社?；鸱从常鄳?yīng)調(diào)減收入預(yù)算,。

　　2.調(diào)減城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入預(yù)算0.3億元,。因參保人數(shù)減少，以及個(gè)人繳費(fèi)檔次由兩檔變?yōu)橐粰n（國(guó)家規(guī)定的個(gè)人最低繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）,，相應(yīng)調(diào)減收入預(yù)算,。

　　3.調(diào)增城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入預(yù)算1.5億元。因繳費(fèi)基數(shù)和參保人數(shù)增加,，相應(yīng)調(diào)增收入預(yù)算,。

　　4.調(diào)增工傷保險(xiǎn)基金收入預(yù)算0.4億元。因建安企業(yè)施工項(xiàng)目參保人數(shù)增加,，相應(yīng)調(diào)增收入預(yù)算,。

　　5.調(diào)增生育保險(xiǎn)基金收入預(yù)算0.1億元。因參保人數(shù)增加，相應(yīng)調(diào)增收入預(yù)算,。

　　以上調(diào)整品迭后減少收入預(yù)算1.3億元,，社保基金收入預(yù)算由61.9億元調(diào)整為60.6億元,。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算調(diào)整

　　1.調(diào)減失業(yè)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算3億元。按照上級(jí)填報(bào)口徑要求,，失地農(nóng)民失業(yè)保險(xiǎn)支出不納入社?；鸱从常鄳?yīng)調(diào)減支出預(yù)算,，由一般公共預(yù)算或政府性基金預(yù)算安排保障,。

　　2.調(diào)增城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出預(yù)算0.9億元。因城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)提高,，相應(yīng)調(diào)增支出預(yù)算,。

　　3.調(diào)增城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出預(yù)算1.6億元。因住院人次和次均費(fèi)用增加,，相應(yīng)調(diào)增支出預(yù)算,。

　　4.調(diào)增工傷保險(xiǎn)基金支出預(yù)算0.1億元。因享受工傷待遇人數(shù)增加,，相應(yīng)調(diào)增支出預(yù)算,。

　　以上調(diào)整品迭后減少支出預(yù)算0.4億元，社?；鹬С鲱A(yù)算由55.5億元調(diào)整為55.1億元,，當(dāng)年社保基金結(jié)余5.5億元,。

　　以上報(bào)告,，請(qǐng)予審查。