瀘州市2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算草案公開
受市人民政府委托，向大會書面報告2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算草案，請予審查,，并請市政協委員和列席人員提出意見,。
一、2018年財政預算執(zhí)行情況
2018年,，在市委的堅強領導下,，在市人大、市政協的監(jiān)督支持下,，全市各級牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調,，認真踐行新發(fā)展理念，狠抓增收節(jié)支,，深化財稅體制改革,，各項財政工作取得明顯成效，預算執(zhí)行情況總體良好,。
（一）預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算
收入實現提質增量,。全市各級堅持依法理財，積極組織財政收入,。實施積極財政政策,，全面落實減稅降費舉措，進一步減輕企業(yè)負擔,，激發(fā)市場活力,。著力加強財源建設，推動財政高質量發(fā)展,。全市地方一般公共預算收入完成150億元,，為預算的98.6%，較上年同口徑增長9%,。其中：稅收收入完成100.5億元,，為預算的107.8%，同口徑增長27.2%,；非稅收入完成49.5億元,，為預算的84.2%,，同口徑下降15.5%,；稅收收入占地方一般公共預算收入比重67%，較上年提升11.6個百分點,。市級地方一般公共預算收入完成51.8億元,，為預算的100.2%,，同口徑增長9.2%。
支出規(guī)模不斷擴大。認真貫徹“保運轉,、保民生,、轉變支持發(fā)展方式”的工作要求,，不斷優(yōu)化支出結構,，加強資金統(tǒng)籌,，全力保障市委重大決策部署落實,。全市一般公共預算支出達到411.9億元，為預算的98.8%,，增長11.6%,。市級一般公共預算支出104.5億元，為預算的95.9%,，增長18.4%,。
財政收支總體平衡。全市地方一般公共預算收入150億元,，加上返還性收入,、一般性轉移支付、專項轉移支付等各項轉移性收入208億元,，以及接受其他地區(qū)援助收入,、地方政府債券收入,、上年結余收入,、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金、調入資金等98.5億元,，全年總收入456.5億元,?？偸杖霚p去當年支出,、上解省支出、地方政府債券還本支出,、安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金等451.5億元,，年終結余5億元，按政策規(guī)定應結轉下年繼續(xù)安排使用的項目支出5億元,。市級地方一般公共預算收入51.8億元,，加上返還性收入、一般性轉移支付,、專項轉移支付等各項轉移性收入89.4億元,，以及地方政府債券轉貸收入、上年結余收入、調入資金等44.2億元,，全年總收入185.4億元,。總收入減去當年支出,、補助三區(qū)和高新區(qū)支出,、上解省支出、地方政府債券還本支出,、地方政府債券轉貸支出等181.4億元,，年終結余4億元，按政策規(guī)定應結轉下年繼續(xù)安排使用的項目支出4億元,。2018年全市和市級均實現收支平衡,。
市級一般公共預算年初安排預備費2.4億元，主要用于脫貧攻堅,、安全應急,、環(huán)保整改、“非洲豬瘟”疫情防控等方面支出,。
市級預算穩(wěn)定調節(jié)基金規(guī)模情況：根據2018年預算執(zhí)行情況,，擬補充市級預算穩(wěn)定調節(jié)基金5.4億元，補充后基金余額5.4億元,。
市級一般公共預算結轉資金4億元,，主要是部分上級下達的專項轉移支付資金，因時間和項目進度等原因需結轉下年繼續(xù)使用,。
2.政府性基金預算
全市政府性基金收入286.3億元,，為預算的123.1%；加上上級補助收入,、上年結余收入,、專項債券轉貸收入等59.4億元后，收入總量為345.7億元,。全市政府性基金支出296.3億元,，為預算的98.9%；加上專項債券還本支出,、調入一般公共預算安排支出等46億元后,，支出總量為342.3億元。收入總量減去支出總量后,，年終結余3.4億元,。
市級政府性基金收入170.9億元，為預算的92.8%,；加上上級補助收入,、上年結余收入,、專項債券轉貸收入等39.5億元后，收入總量為210.4億元,。市級政府性基金支出154.7億元,，為預算的98.8%；加上補助三區(qū)和高新區(qū)支出,、專項債券還本支出,、專項債券轉貸支出和調入一般公共預算安排支出等53.8億元后，支出總量為208.5億元,。收入總量減去支出總量后,，年終結余1.9億元。
3.國有資本經營預算
全市國有資本經營預算收入4億元,，為預算的93.4%,；加上轉移支付收入、上年結轉收入等1.1億元后,，收入總量為5.1億元,。全市國有資本經營預算支出2億元，為預算的60%,；加上按規(guī)定調入一般公共預算安排支出2.1億元后,，支出總量為4.1億元。收入總量減去支出總量后,，年終結余1億元,，主要是上級補助國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交資金結轉下年支出等。
市級國有資本經營預算收入3.4億元,，為預算的100.1%,；加上轉移支付收入、上年結轉收入等0.9億元后,，收入總量為4.3億元,。市級國有資本經營預算支出1.9億元，為預算的67.4%,；加上按規(guī)定調入一般公共預算安排支出1.5億元后,，支出總量為3.4億元。收入總量減去支出總量后,，年終結余0.9億元,，主要是上級補助國有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交資金結轉下年支出等,。
4.社會保險基金預算
全市社會保險基金收入70.8億元,，為預算的100%；加上上年滾存結余64.8億元后,，收入總量為135.6億元,。全市社會保險基金支出60.2億元,，為預算的100%，主要用于足額兌現各項社會保險待遇,，提高醫(yī)療保險,、工傷保險、生育保險和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基本養(yǎng)老金待遇水平,。收入總量減去支出總量后,，年終滾存結余75.4億元。
市級社會保險基金收入60.4億元,，為預算的100%,；加上上年滾存結余53.5億元后，收入總量為113.9億元,。市級社會保險基金支出52億元,，為預算的100%，主要用于足額兌現各項社會保險待遇,，提高醫(yī)療保險,、工傷保險、生育保險和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基本養(yǎng)老金待遇水平,，補助三區(qū)和上繳統(tǒng)籌基金等,。收入總量減去支出總量后，年終滾存結余61.9億元,。
上述全市和市級財政預算執(zhí)行數據均為快報數據,，在完成區(qū)縣決算審查匯總，并與省財政辦理結算后,，將會有所變化,，屆時再向市人大常委會報告。
（二）市人大預算決議落實情況
2018年,，全市各級全面貫徹中央,、省委、市委各項決策部署,，按照市八屆人大三次會議有關決議以及市人大財經委的審查意見,，認真落實各項審計整改要求，全面深化財稅體制改革,，充分發(fā)揮財政職能作用,，支持經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。主動接受人大代表監(jiān)督指導,，認真辦理人大代表建議20件,，反饋滿意率達到100%。
一是突出動態(tài)監(jiān)控,，收支預算執(zhí)行良好,?？朔暧^經濟下行、減稅降費等多重減收因素影響,，認真落實中央,、省、市穩(wěn)增長決策部署,，促進經濟平穩(wěn)健康發(fā)展,。全面建成綜合治稅信息平臺，加強重點項目稅收征管,，開展稅收風險分析和納稅評估,，實行稅源動態(tài)監(jiān)控。硬化預算約束,，強化支出執(zhí)行監(jiān)管,，盤活存量、用好增量,。通過上述措施,，2018年收支預算執(zhí)行總體良好，全市地方一般公共預算收入首次突破150億元,，其中市級突破50億元,；全市一般公共預算支出首次突破400億元，其中市級突破100億元,。
二是突出重點攻堅,，“三大攻堅戰(zhàn)”深度發(fā)力。認真貫徹落實中央,、省防范化解重大風險決策部署,，積極采取統(tǒng)籌盤活存量資金、嚴控新增項目等措施,，進一步規(guī)范地方政府舉債融資行為,，堅決遏制隱性債務增量，切實防范化解債務風險,。截至2018年末,，全市地方政府債務429.5億元（其中：一般債務242.2億元、專項債務187.3億元,；市級債務201億元,、區(qū)縣債務228.5億元），低于省政府核定的債務限額446億元,，債務風險總體可控,。支持打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)，落實中央,、省,、市脫貧攻堅總體部署和要求，強化脫貧攻堅投入保障機制,。扎實開展扶貧領域腐敗和作風問題專項檢查,，惠民惠農財政補貼資金“一卡通”專項治理，堅決糾正和查處各類違紀違法行為,。支持打好污染防治攻堅戰(zhàn),，以整改中央、省環(huán)保督察問題為重點,，大力整治環(huán)境突出問題,，支持大氣、水,、土壤污染防治,。
三是突出主動作為，爭資爭項成效顯著,。加強政策分析研究,，緊扣上級投資方向及重點，積極向上匯報對接,。深入研究土地儲備,、棚戶區(qū)改造、收費公路等地方政府債券政策,，做好項目篩選和包裝儲備,，2018年獲得省轉貸新增地方政府債券66.6億元，有力支持了城市,、交通等重點基礎設施項目建設,。獲得均衡性轉移支付資金30.8億元，增量資金3.3億元,；基礎設施補短板資金4.7億元,；赤水河跨省流域生態(tài)補償資金1.8億元；中央水污染防治專項資金0.9億元,；財政金融互動獎補資金,、鼓勵直接融資財政獎補資金0.8億元。
四是突出方式創(chuàng)新,，建設發(fā)展加快推進,。轉變財政支持發(fā)展方式，助推產業(yè)轉型升級,，增強經濟發(fā)展新動能,。綜合運用產業(yè)發(fā)展投資引導基金、財政貼息,、激勵獎補等方式,，積極支持酒業(yè)等傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級,，加快培育新興產業(yè)。完善基礎設施建設,，全力支持城市,、交通、水利等重點項目加快推進,。規(guī)范推進PPP項目,，全市41個項目納入財政部PPP綜合信息平臺，總投資492億元,，其中：部級示范項目2個,，省級示范項目2個。
五是突出民生保障,，民生事業(yè)持續(xù)改善,。深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大民生投入,，增強民生政策的針對性和準確性,。2018年全市十項民生工程和20件民生實事預算執(zhí)行總額達到78.7億元，為預算的101%,，就業(yè),、教育、社保,、醫(yī)療衛(wèi)生等重點民生支出得到有力保障,，民生支出占比70.2%。做好援藏援彝資金保障,，2018年全市安排援建資金0.9億元,；提前撥付2019年援藏資金0.4億元，支持受援縣脫貧攻堅和民生改善,。
六是突出提質增效,，財稅改革穩(wěn)步實施。認真貫徹落實增值稅四檔稅率簡并為三檔,，小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠擴圍等國家減稅降費政策,，全年減輕企業(yè)稅負39.1億元。全面落實“放管服”要求,，積極開展“最多跑一次”改革,。支持自貿試驗區(qū)川南臨港片區(qū)建設，保障自貿區(qū)制度創(chuàng)新,、人才引進等支出,，支持申創(chuàng)綜合保稅區(qū)。全面實施預算績效管理改革，推進全方位,、全過程,、全覆蓋的預算績效管理體系建設。深入開展財政支出績效評價,，評價范圍由項目支出拓展到部門整體支出,。
（三）全市一般公共預算重點支出情況
2018年，全市各級繼續(xù)加強支出管理,，優(yōu)化支出結構,，集中財力支持經濟社會發(fā)展重點領域和關鍵環(huán)節(jié),，為經濟社會發(fā)展提供了有力的資金支持,。
一是全力保障脫貧攻堅頭等大事。全市投入48.7億元,，支持58775人脫貧,、86個貧困村退出。補充“四項扶貧基金”,，基金規(guī)模達到7億元,，惠及超過84萬人次貧困人口。深入開展貧困縣財政涉農資金統(tǒng)籌整合試點,，整合資金9億元,，集中財力推進脫貧攻堅。加強扶貧資金監(jiān)管,，推進實施扶貧資金動態(tài)監(jiān)控,，開展扶貧項目資金預算績效管理，確保扶貧資金安全,、規(guī)范,、高效。
二是推進生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展,。全市投入42億元,，支持推進生態(tài)文明建設。大力支持整治環(huán)境突出問題,，推進中央,、省環(huán)保督察及“回頭看”反饋問題整改。支持打好大氣,、水,、土壤污染防治“三大戰(zhàn)役”，改善主城區(qū)空氣質量,，落實河（湖）長制,，實施土地污染防治項目。支持創(chuàng)建水生態(tài)文明城市。繼續(xù)加大支農投入,，大力發(fā)展綠色農業(yè),，促進竹產業(yè)發(fā)展。
三是支持完善醫(yī)療衛(wèi)生和社會保障體系,。全市投入86億元,，支持完善醫(yī)療衛(wèi)生體系，提高社會保障水平,。支持就業(yè)創(chuàng)業(yè),，開展就業(yè)培訓，加強雙創(chuàng)孵化園區(qū)建設,，幫扶困難就業(yè)人員就業(yè),。保障城鄉(xiāng)困難群眾基本生活，調整2018年城鄉(xiāng)低保標準,。代繳貧困人口基本醫(yī)療保險個人繳費,，代繳困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險個人繳費。加快提升衛(wèi)生健康服務水平,，深入推進全民預防保健工作,。支持國家食品安全示范城市創(chuàng)建。支持養(yǎng)老服務體系建設,，實施農村公辦養(yǎng)老機構床位改造,。
四是支持教育、科技,、文化事業(yè)發(fā)展,。全市投入85億元，支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展,，促進科技文化繁榮發(fā)展,。改善薄弱學校辦學條件，支持校舍新建,、改擴建,，促進義務教育均衡發(fā)展。支持實施“化解義務教育大班額三年攻堅計劃”,，著力解決義務教育突出問題,。嚴格落實教育資助政策，實現應助盡助,。支持公共文化服務體系建設,，健全完善公共文化設施，實施幸福美麗新村文化院壩建設,，加大公共文化產品與服務有效供給,，落實公共文化設施免費開放經費保障機制,。推進科技創(chuàng)新驅動發(fā)展，支持國家知識產權試點城市建設,，促進科技創(chuàng)新與進步,。
五是支持產業(yè)轉型升級。全市投入22億元,，轉變財政支持發(fā)展方式,，推動產業(yè)提檔升級。綜合運用產業(yè)發(fā)展投資引導基金,、財政貼息,、激勵獎補等方式，重點支持“三大千億產業(yè)”發(fā)展,，加快構建現代產業(yè)體系,。大力培育新興產業(yè)，促進傳統(tǒng)產業(yè)加快轉型,，加快發(fā)展現代服務業(yè),。完善財稅政策,，建立合作共享機制,，支持產業(yè)園區(qū)建設發(fā)展。
六是推進基礎設施建設,。全市投入45億元,，支持城市、交通,、水利等重大基礎設施建設,。云龍機場建成通航、敘大鐵路工程竣工,，川南城際鐵路瀘州段,、G8515瀘榮高速公路等重大交通項目加快推進。實施地質災害隱患點治理,，農戶避險搬遷安置,。實施危舊房棚戶區(qū)改造，支持農村危房改造,，改善群眾住房條件,。
需要說明的是，以上重點方面的財政投入,，存在部分項目統(tǒng)計歸類交叉,。
2018年，全市財政總體平穩(wěn)運行,，財稅改革深入推進,，收支規(guī)模繼續(xù)擴大，支持發(fā)展更加有力，民生保障顯著增強,。上述成績的取得,，得益于市委的堅強領導，得益于市人大的監(jiān)督指導,、市政協的支持關心,，是全市各級克難奮進、扎實工作的結果,。同時,，我們也清醒地認識到，財政工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn),，主要是：減稅降費力度進一步加大,，財政收入持續(xù)增長較難，剛性增支,、政策性增支因素較多,，財政收支矛盾更加突出；財政支出結構還需進一步優(yōu)化,，政府投資工程項目全過程監(jiān)管有待進一步加強,，存在重投入輕管理、重支出輕績效等問題,；債務還本付息和政府支出責任進入高峰期,，個別地方債務結構不合理、管理還不夠規(guī)范等,。對于這些問題,，我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議,，采取有力措施逐步加以解決,。
二、2019年財政預算草案
2019年是新中國成立70周年,，是全面建成小康社會的關鍵之年,，是深入貫徹黨的十九大和中央經濟工作會議精神，全面落實省委十一屆三次,、四次全會和省委經濟工作會議,，市委八屆五次、六次全會精神的落實之年,。全市各級將堅持質量第一,、效益優(yōu)先，以新思路,、新理念推動新發(fā)展,，編制好2019年收支預算,，落實好各項財政政策。
（一）2019年財政政策
根據中央,、省委經濟工作會議,、市委八屆六次全會精神，2019年財政政策主要包括：
一是堅決落實“六穩(wěn)”要求,，促進經濟平穩(wěn)健康發(fā)展,。把穩(wěn)就業(yè)擺在突出位置，重點解決好高校畢業(yè)生,、農民工,、退役軍人等群體就業(yè)。積極的財政政策加力提效,，更大規(guī)模的減稅降費,，較大幅度增加地方政府專項債券規(guī)模。優(yōu)化營商環(huán)境,，支持推進民營經濟發(fā)展,，解決好民營企業(yè)和中小微企業(yè)融資難融資貴問題，繼續(xù)全面落實各類稅收優(yōu)惠政策,。防范化解財政金融風險,，推動金融更好服務實體經濟。堅定推進自貿試驗區(qū)川南臨港片區(qū)建設發(fā)展,，支持財稅領域制度創(chuàng)新,，擴大對外開放,，全力打造內陸開放新高地,。支持招商引資，突出外資引進,，實施精準招商,、精品招商。緊扣中央和省投資方向和重點,，積極爭資爭項,，爭取更多資金和項目落地瀘州。
二是深化供給側結構性改革,，推動經濟高質量發(fā)展,。堅持以供給側結構性改革為主線不動搖，更多采取改革辦法,，更多運用市場化,、法治化手段，在“鞏固,、增強,、提升,、暢通”上下功夫。以構建產業(yè)生態(tài)圈為著力點,，支持“三大千億產業(yè)”加快發(fā)展,，構建現代產業(yè)體系，做強經濟實力,。優(yōu)化產業(yè)類專項資金支持方向,，確保專項資金投向重點產業(yè)和重大項目。優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),、科技經費等專項資金投入,，持續(xù)深化改革，著力創(chuàng)新驅動,，為高質量快速發(fā)展注入持續(xù)動力活力,。持續(xù)深化財稅體制改革，調整完善市,、區(qū)縣財政體制,，建立財力與事權和支出責任相適應的制度。
三是繼續(xù)打好“三大攻堅戰(zhàn)”,，加快補齊高質量發(fā)展短板,。打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，堅持結構性去杠桿的基本思路,，防范金融市場異常波動和共振,，穩(wěn)妥處理地方政府債務風險，做到堅定,、可控,、有序、適度,。進一步強化政府債務預算管理,，嚴格控制舉債規(guī)模不超過限額。堅決遏制隱性債務增量,，有序化解隱性債務存量,。圍繞“兩不愁、三保障”目標,，繼續(xù)加大財政投入力度,，全力支持2.8萬人脫貧、14個貧困村退出,，古藺縣,、敘永縣摘帽。突出抓好產業(yè)扶貧,、就業(yè)扶貧,，積極探索資產收益扶貧,、扶貧車間、飛地扶貧等模式,。管好用好“四項扶貧基金”,，提高資金投入精準性,。堅決把生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展理念落實到經濟發(fā)展各領域全過程,，持續(xù)打好大氣、水,、土壤污染防治“三大戰(zhàn)役”,。加大生態(tài)環(huán)境問題治理，筑牢長江上游綠色生態(tài)屏障,，支持國家生態(tài)文明建設示范市創(chuàng)建,。深入開展新一輪綠化瀘州行動，大力支持生態(tài)保護和環(huán)境污染治理,，落實生態(tài)保護補償機制,。
四是支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，優(yōu)化財政支農投入,。聚焦農業(yè)農村現代化,，大力支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,。深入推進農業(yè)供給側結構性改革，大力發(fā)展特色農業(yè)產業(yè),，突出特色基地建設,，加快發(fā)展農產品加工業(yè)，加大農業(yè)產業(yè)化企業(yè)招引和培育力度,。改善農村人居環(huán)境,，重點做好垃圾污水處理,、廁所革命,、村容村貌提升,。完善農村基礎設施建設，實施飲水安全鞏固提升工程,，推進農村公路建設。全面推進宜居鄉(xiāng)村建設,，支持文明村創(chuàng)建,。
五是支持改善民生水平,，增加基本民生保障投入。強化社保政策兜底保障功能,，實施就業(yè)優(yōu)先政策，確保群眾基本生活底線,。健全完善城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制,，完成“全面改薄”工程,，積極推進義務教育均衡發(fā)展。大力發(fā)展職業(yè)教育,，支持職業(yè)教育學校提檔升級,。落實政府衛(wèi)生投入政策,，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，支持推進公立醫(yī)院改革,。加快構建現代公共文化服務體系,，提高公共文化服務水平。持續(xù)深化養(yǎng)老服務綜合改革試點,。打造食品藥品安全瀘州。
（二）2019年收支預算安排情況
根據中央,、省委,、市委確定的2019年經濟社會發(fā)展預期目標和重點任務,，按照“堅持積極穩(wěn)妥、突出保障重點,、厲行勤儉節(jié)約,、強化全面統(tǒng)籌,、注重風險防范”的原則,，增強財政可持續(xù)性,，合理編制2019年收支預算,。
1.一般公共預算
根據收入預算編制原則，綜合考慮宏觀經濟運行,、落實國家減稅降費政策等因素后,，2019年全市地方一般公共預算收入預算安排為153億元，同口徑增長8.5%,；加上返還性收入,、一般性轉移支付收入、上年結余收入、調入資金等138.9億元,，減去上解省支出7.9億元后,，收入總量為284億元,。按照收支平衡的原則,，全市支出預算擬安排284億元,，在此基礎上，加上省財政提前通知2019年專項轉移支付補助4.2億元,，全市一般公共預算支出288.2億元,。
根據全市地方一般公共預算收入安排，以及現行財政管理體制,，2019年市級地方一般公共預算收入預算安排為52億元,，同口徑增長8.5%；加上返還性收入,、一般性轉移支付收入,、地方政府債券轉貸收入、上年結余收入,、調入資金等70.7億元，減去對三區(qū)和高新區(qū)的返還性支出,、一般性轉移支付,、上解省支出19.3億元后,，收入總量103.4億元,。按照收支平衡的原則，市級支出預算擬安排103.4億元,，在此基礎上，加上省財政提前通知2019年專項轉移支付補助1.8億元,，減去對三區(qū)和高新區(qū)專項轉移支付補助1.1億元后,，市級一般公共預算支出104.1億元。
2.政府性基金預算
全市政府性基金預算收入預計為201億元,，加上上年結余收入3.4億元后,，收入總量為204.4億元,。按照以收定支和收支平衡原則,，全市政府性基金預算支出擬安排204.4億元。
市級政府性基金預算收入預計為123.7億元,，加上上年結余收入1.9億元后,，收入總量為125.6億元,。按照以收定支和收支平衡原則,，市級政府性基金預算支出擬安排125.6億元，主要用于土地收儲,、重大項目建設等,。
3.國有資本經營預算
全市國有資本經營預算收入預計為3.9億元,，加上上年結余收入1億元后，收入總量為4.9億元,。按照收支平衡原則,，全市國有資本經營預算支出擬安排4.9億元。
市級國有資本經營預算收入預計為3億元,，加上上年結余收入0.9億元后,，收入總量為3.9億元。按照收支平衡原則,，市級國有資本經營預算支出擬安排3.9億元,，主要用于解決市屬國有企業(yè)歷史遺留問題、資本金注入等,。
4.社會保險基金預算
全市社會保險基金預算收入預計為72.3億元,，加上上年滾存結余75.4億元后，收入總量為147.7億元,。按照現行社會保險支出政策,，全市社會保險基金預算支出擬安排64.5億元,，滾存結余83.2億元。
市級社會保險基金預算收入預計為61.9億元,，加上上年滾存結余61.9億元后,，收入總量為123.8億元。按照現行社會保險支出政策,，市級社會保險基金預算支出擬安排55.4億元,，滾存結余68.4億元。市級社會保險基金支出主要用于按時足額兌現各項社會保險待遇,，進一步提高社會保險待遇水平,。
5.市級一般公共預算支出安排
按照“保運轉、保民生,、轉變支持發(fā)展方式”的財政工作方針，根據年度經濟社會發(fā)展目標,，參考有關項目支出績效評價結果,，合理安排市級一般公共預算支出，保障各項重點支出資金需要,。主要支出方向為：
（1）支持教科文發(fā)展方面安排資金9.2億元,，主要用于義務教育經費保障、發(fā)展現代教育,；科技經費保障,、文化產業(yè)發(fā)展、精神文明建設等,。
（2）提升社會保障水平方面安排資金6.5億元,，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助、養(yǎng)老服務體系建設,、困難群眾基本生活保障,、殘疾人事業(yè)發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)經費保障等,。
（3）強化衛(wèi)生計生保障方面安排資金22.6億元,，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險,、醫(yī)療救助,、全民預防保健,、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、創(chuàng)建國家食品安全城市,、落實計生獎補政策等,。
（4）支持環(huán)保城鄉(xiāng)建設方面安排資金32.6億元，主要用于綠化瀘州行動,、生態(tài)環(huán)境保護；城市維護,、城鄉(xiāng)污水垃圾處理；交通港口建設,、公共交通發(fā)展,、民航發(fā)展等。
（5）支持農業(yè)農村發(fā)展方面安排資金3.7億元,，主要用于脫貧攻堅,、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等。
（6）支持培育產業(yè)方面安排資金6.5億元,，主要用于支持“三大千億產業(yè)”發(fā)展；支持進出口貿易,、招商引資,、落實財金互動政策等,。
（7）加強社會治理方面安排資金2.4億元，主要用于維護公共安全,、加強基層治理、加大人才投入,、增強政法保障等,。
（8）安排預備費2.7億元，主要用于預算執(zhí)行中自然災害等突發(fā)事件處理支出,，以及其他難以預見的開支,。
需要說明的是：2019年市級部門財政撥款支出預算50.1億元,。其中：基本支出24.7億元，增加4.3億元,，主要是做實職業(yè)年金增加繳費支出,，預留政策性調資,、機構改革等支出,；項目支出25.4億元,，增加6.4億元,，主要是設立重大項目前期經費專項資金，以及提高年初預算到位率,，進一步將項目支出細化編入年初部門預算等,。
2019年1月1日至預算草案批準前擬安排市級部門一般公共預算支出13億元，主要用于保障單位正常運轉所必需的基本支出和項目經費,。
三,、切實做好2019年財政改革發(fā)展工作
2019年，全市各級將認真貫徹落實中央,、省委,、市委決策部署，準確把握推動高質量發(fā)展的總體要求,，堅持新發(fā)展理念,；圍繞推動高質量發(fā)展的主要任務，全力支持“六大攻堅行動”,；突出強化推動高質量發(fā)展的保障措施,，深入推進財政管理改革。進一步提升財政運行質量效益,，為奮力爭創(chuàng)全省經濟副中心提供堅實的財力支撐,。同時，組織落實好本次人代會關于財政預算報告的審查意見和相關決議決定,，著重抓好六個方面的工作：
（一）拓財源,，推動財力可持續(xù)增長
深入貫徹市委八屆六次全會精神，制定出臺《加強財源建設,、促進地方經濟高質量發(fā)展的意見》,，把財源建設、稅收貢獻作為招商引資,、產業(yè)發(fā)展的首要目標,，集中有限的資金、土地等資源要素,，向對財源建設有重大支撐作用的優(yōu)勢產業(yè),、重點企業(yè)和重大項目傾斜，盡快形成與全省經濟副中心相匹配的,，傳統(tǒng)財源堅實牢固,、骨干財源支撐有力、后續(xù)財源發(fā)展強勁的可持續(xù)財源體系,。支持區(qū)域中心城市建設,，以“公園城市”理念統(tǒng)攬城市規(guī)劃、建設、管理全過程,，著力優(yōu)化生態(tài),、生活、生產空間布局,，增強城市功能,，提升城市品質。搶抓“一帶一路”建設,、長江經濟帶發(fā)展,、新一輪西部開發(fā)開放、宏觀政策逆周期調節(jié),、國家加大基礎設施等領域補短板力度,、成渝經濟區(qū)發(fā)展等重大政策機遇，加強政策研究,，主動向上對接,，爭取更多的資金、項目和政策支持瀘州發(fā)展,。
（二）轉方式,，支持經濟高質量發(fā)展
認真落實中央“實施更大規(guī)模的減稅降費”要求，切實減輕企業(yè)負擔,。聚焦突出短板和薄弱環(huán)節(jié),，加大財政資金投入，大力支持制造業(yè),、民營經濟和中小企業(yè)發(fā)展,，增強市場主體活力，提升經濟創(chuàng)新力和競爭力,。支持加快教育、育幼,、養(yǎng)老,、醫(yī)療、文化,、旅游等服務業(yè)發(fā)展,，改善消費環(huán)境，落實好個人所得稅專項附加扣除政策,，增強消費能力,。支持優(yōu)化政府投資方向和結構，做細做實項目前期工作,，強化績效考核,，集中支持重大項目建設。進一步推進PPP項目規(guī)范實施,，著力提高民間資本參與度,。貫徹實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,，著力構建完善財政支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策體系和體制機制，推動農業(yè)高質量發(fā)展,，鞏固發(fā)展“三農”持續(xù)向好形勢,。健全區(qū)域利益分享機制，進一步提升區(qū)域間基本公共服務均等化水平,，縮小區(qū)域發(fā)展差距,，促進區(qū)域協調發(fā)展。
（三）惠民生,，解決群眾“急難愁盼”
全力保障脫貧攻堅,，大力支持實施產業(yè)扶貧，管好用好“四項扶貧基金”,。強化財政扶貧資金監(jiān)管,，加強扶貧資金預算績效管理。加大財政投入力度,，支持打好污染防治攻堅戰(zhàn),。突出保基本,、兜底線,，確保全市一般公共預算民生支出比重穩(wěn)定在70%以上。支持實施更加積極的就業(yè)政策,，做好重點群體就業(yè),，持續(xù)支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。保持財政教育投入持續(xù)穩(wěn)定增長,，支持發(fā)展公平優(yōu)質教育,，深入推進義務教育“全面改薄”，切實解決“城區(qū)擠,、農村弱,、大班額”等問題。提高社會保障水平,，落實好退休人員基本養(yǎng)老金水平合理調整政策,。提高基本醫(yī)療保險財政補助標準，支持公立醫(yī)院鞏固破除以藥補醫(yī)成果,。支持促進文化事業(yè)發(fā)展,。支持加快建設食品安全瀘州。
（四）強管理,，提高資金使用績效
堅持績效導向,，全面實施預算績效管理，構建全方位、全過程,、全覆蓋的預算績效管理體系,，切實做到“花錢必問效、無效必問責”,。樹立過緊日子的思想,，嚴格壓縮一般性支出。優(yōu)化財政支出結構,，嚴格支出保障序列,，做到有保有壓、突出重點,。強化政府投資項目管理,，加大前期工作力度，確保財政資金早投入,、早見效,。增強預算法治意識，加強執(zhí)行監(jiān)測分析,，硬化預算約束,，嚴控新增支出。繼續(xù)實施扶貧領域,、民生領域等財政資金的監(jiān)督檢查,，加大違法違規(guī)行為的查處力度。認真執(zhí)行市人大及其常委會的決議,、決定,，自覺接受市人大、市政協監(jiān)督,。
（五）突重點,，深化財稅體制改革
加快財政體制改革，進一步理順市,、區(qū)縣財政管理體制,，合理劃分市與區(qū)縣事權和支出責任。落實稅收制度改革,，做好營改增、小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠擴圍,、個人所得稅附加專項扣除等改革工作,。健全預算管理制度，落實人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展的要求,，提高支出預算和政策透明度,。進一步加大預決算公開力度，拓展公開范圍和內容。深化政府采購制度改革,，進一步擴大權責發(fā)生制政府綜合財務報告制度改革試點范圍,，進一步完善政府、企業(yè)會計準則和行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范,。
（六）防風險,，確保財政穩(wěn)健運行
認真貫徹中央、省決策部署,，繼續(xù)支持打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn),。規(guī)范地方政府舉債融資機制，加強隱性債務風險監(jiān)控,，堅決遏制隱性債務增量,，妥善有序化解存量，牢牢守住不發(fā)生重大風險的底線,。搶抓國家“較大幅度增加地方政府專項債券規(guī)?！闭邫C遇，進一步做好項目篩選和包裝儲備,，全力爭取專項債券,，為重點項目建設提供資金保障。按照“財政保運轉,、市場促發(fā)展”的原則,，處理好政府和市場的關系，積極推動國有企業(yè)市場化轉型,，支持依法合規(guī)市場化籌集資金,。
各位代表，2019年財政發(fā)展改革工作任務艱巨,、責任重大,。我們將深入學習貫徹黨的十九大精神，堅持習近平新時代中國特色社會主義思想指引,，在市委的堅強領導下,，在市人大、市政協的監(jiān)督支持下,，堅定信心,、迎難而上、扎實工作,，為推動高質量發(fā)展奮力爭創(chuàng)全省經濟副中心提供堅實的財力保障,！
瀘州市2018年財政預算執(zhí)行情況及2019年財政預算草案表
2018年瀘州市市級國有資本經營預算執(zhí)行情況的說明
2018年瀘州市市級一般公共預算支出執(zhí)行情況的說明
2018年省、市對區(qū)縣轉移支付補助執(zhí)行情況的說明
2019年省,、市對縣區(qū)稅收返還和轉移支付補助預算的說明
2019年瀘州市市級政府性基金預算支出預算（草案）表（補充）
瀘州市市本級2019年財政撥款“三公”經費預算匯總情況（補充）