關于瀘州市2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算草案的報告
各位代表：
我受市人民政府委托,，向大會書面報告2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算草案,，請予審查,，并請市政協(xié)委員提出意見,。
一,、2017年財政預算執(zhí)行情況
2017年，在市委的堅強領導下,，在市人大,、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市各級緊緊圍繞“項目投資攻堅年”工作部署,，加快推進“決勝全面小康,、建成區(qū)域中心”，各項財政工作取得積極進展,，預算執(zhí)行情況總體良好,。
（一）預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算
收入保持穩(wěn)定增長。全市各級堅持依法理財，積極組織財政收入,，大力培植財源稅源,，以發(fā)展促增收。全市地方一般公共預算收入完成146億元,，按財政部規(guī)定調(diào)整收入口徑后,，為預算的103.4%，較上年同口徑增長11.3%,。其中：稅收收入完成80.9億元,，為預算的106.6%，同口徑增長22.2%,；非稅收入完成65.1億元,，為預算的100.1%，同口徑增長0.3%,。市級地方一般公共預算收入完成47.4億元,，按財政部規(guī)定調(diào)整收入口徑后，為預算的105.4%,，同口徑增長13.8%,。
支出規(guī)模不斷擴大。認真貫徹落實“保運轉,、保民生,、轉變支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式”的工作要求，不斷優(yōu)化支出結構,，加強資金統(tǒng)籌,，盤活存量、用好增量,，全力保障重大決策部署落實,。全市一般公共預算支出368.7億元，為預算的98.1%,，增長9.4%,。市級一般公共預算支出88.2億元，為預算的95%,，增長29.8%（主要是醫(yī)療保險實行市級統(tǒng)籌）,。
財政收支總體平衡。全市地方一般公共預算收入146億元,，加上返還性收入,、一般性轉移支付、專項轉移支付等各項轉移性收入181.8億元,，以及地方政府債券轉貸收入,、上年結余收入,、調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等119.4億元,，全年總收入447.2億元,。總收入減去當年支出,、上解省支出,、地方政府債券還本支出、安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等441.3億元,，年終結余5.9億元,，按政策規(guī)定應結轉下年繼續(xù)安排使用的項目支出5.9億元。市級地方一般公共預算收入47.4億元,，加上返還性收入,、一般性轉移支付、專項轉移支付等各項轉移性收入73.6億元,，以及地方政府債券轉貸收入,、上年結余收入、調(diào)入資金等53.8億元,，全年總收入174.8億元,。總收入減去當年支出,、補助三區(qū)和高新區(qū)支出,、上解省支出、地方政府債券還本支出,、地方政府債券轉貸支出等170.2億元，年終結余4.6億元,，按政策規(guī)定應結轉下年繼續(xù)安排使用的項目支出4.6億元,。2017年全市和市級均實現(xiàn)收支平衡。
市級一般公共預算年初安排預備費1.9億元,，主要用于脫貧攻堅,、教育發(fā)展、化解過剩產(chǎn)能等方面支出,。
市級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模和使用情況：根據(jù)預算執(zhí)行情況,，補充市級預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.9億元，截至2017年底,，基金余額1.9億元,。
市級一般公共預算結轉資金4.6億元，主要是省下達的用于交通建設,、教科文發(fā)展,、商業(yè)服務業(yè)發(fā)展等方面的專項轉移支付資金,，因時間和項目進度等原因需結轉下年繼續(xù)使用。
2.政府性基金預算
全市政府性基金收入176.8億元,，為預算的136.9%,；加上上級補助收入、上年結余收入,、專項債券轉貸收入等50.5億元后,，收入總量為227.3億元。全市政府性基金支出183.5億元,，為預算的97.9%,；加上專項債券還本支出、調(diào)入一般公共預算安排支出等39.8億元后,，支出總量為223.3億元,。收入總量減去支出總量后，年終結轉結余4億元,。
市級政府性基金收入107.2億元,，為預算的104.8%；加上上級補助收入,、上年結余收入,、專項債券轉貸收入等40.5億元后，收入總量為147.7億元,。市級政府性基金支出103.2億元,，為預算的97%；加上補助三區(qū)支出,、專項債券還本支出,、專項債券轉貸支出和調(diào)入一般公共預算安排支出等41.3億元后，支出總量為144.5億元,。收入總量減去支出總量后,，年終結轉結余3.2億元。
3.國有資本經(jīng)營預算
全市國有資本經(jīng)營預算收入2.1億元,，為預算的99.9%,；加上轉移支付收入0.9億元后，收入總量為3億元,。全市國有資本經(jīng)營預算支出0.9億元,，為預算的52.5%（省級國企“三供一業(yè)”補助0.8億元按規(guī)定結轉下年支出）；加上按規(guī)定調(diào)入一般公共預算安排支出1.3億元后,，支出總量為2.2億元,。收入總量減去支出總量后，年終結轉結余0.8億元,。
市級國有資本經(jīng)營預算收入1.1億元,，為預算的100%,；加上轉移支付收入0.8億元后，收入總量為1.9億元,。市級國有資本經(jīng)營預算支出0.8億元,，為預算的48.9%（省級國企“三供一業(yè)”補助0.8億元按規(guī)定結轉下年支出）；加上按規(guī)定調(diào)入一般公共預算安排支出0.3億元后,，支出總量為1.1億元,。收入總量減去支出總量后，年終結轉結余0.8億元,。
4.社會保險基金預算
全市社會保險基金收入58.5億元,，為預算的100%；加上上年滾存結余55.3億元后,，收入總量為113.8億元,。全市社會保險基金支出50.7億元，為預算的100%,，主要用于足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇,，提高醫(yī)療保險、工傷保險,、生育保險和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基本養(yǎng)老金待遇水平,。收入總量減去支出總量后，年終滾存結余63.1億元,。
市級社會保險基金收入50.7億元,，為預算的100%；加上上年滾存結余45.4億元后,，收入總量為96.1億元,。市級社會保險基金支出44.2億元，為預算的100%,，主要用于足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇,，提高醫(yī)療保險、工傷保險,、生育保險和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基本養(yǎng)老金待遇水平，補助三區(qū)和上繳統(tǒng)籌基金等,。收入總量減去支出總量后,，年終滾存結余51.9億元。
上述全市和市級財政預算執(zhí)行數(shù)據(jù)均為快報數(shù)據(jù),，在完成區(qū)縣決算審查匯總,，并與省財政辦理結算后，將會有所變化,，屆時再向市人大常委會報告,。
（二）市人大預算決議落實情況
2017年,，全市各級全面貫徹中央、省委,、市委各項決策部署,，按照市八屆人大一次會議有關決議以及市人大財政經(jīng)濟委員會的審查意見，認真落實各項審計整改要求,，全面深化財稅體制改革,，充分發(fā)揮財政職能作用，支持經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展,。同時,，主動接受人大代表監(jiān)督指導，認真辦理人大代表建議25件,，反饋滿意率達到100%,。
一是突出增收節(jié)支，順利完成全年預算,。認真落實中央,、省、市穩(wěn)增長政策措施,，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展,，財政收入增長與經(jīng)濟發(fā)展相適應。制定《瀘州市重點項目稅收征收管理辦法》《2017年綜合目標（財稅工作）考核辦法》,，突出征管重點,，加大考核督促，確保收入穩(wěn)定增長,。制定《瀘州市涉稅信息交換與共享保障暫行辦法》,，構建綜合治稅信息平臺，利用第三方涉稅信息比對分析查補稅款,。通過上述措施,，2017年全市地方一般公共預算收支預算順利完成，收入總量穩(wěn)居全省第2位,；收入質(zhì)量明顯提升,，稅收收入增長22.2%，占一般公共預算收入比重較上年提升4.9個百分點,。全市一般公共預算支出增長9.4%,，支出總量和增幅分別位居全省第6位、第7位,。
二是搶抓政策機遇,，向上爭取成效顯著。搶抓長江經(jīng)濟帶,、“一帶一路”,、國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點,、脫貧攻堅、自貿(mào)試驗區(qū)川南臨港片區(qū)等重大政策機遇,，2017年全市爭取到位中央,、省資金310億元，同口徑增長18.6%,。其中：省轉貸新增債券資金51.8億元,，增長60.3%，有力支持城市,、交通等基礎設施建設,，以及教育、生態(tài)環(huán)保等民生事業(yè)發(fā)展,；省轉貸置換債券資金77.4億元,，有效緩解當期還本付息壓力；均衡性轉移支付資金27.5億元,，增量資金2.3億元,，超過全省市州平均水平；農(nóng)業(yè)轉移人口市民化獎補資金1.1億元,，規(guī)模居全省第1位,；重點流域水污染防治中央資金0.6億元，規(guī)模居全省第2位,。
三是轉變支持方式,，有效助推建設發(fā)展。圍繞“項目投資攻堅年”工作主題,，轉變財政支持發(fā)展方式,，支持設立投資發(fā)展基金，保障脫貧攻堅,、建設發(fā)展資金需求,。積極推進PPP工作，全市已有55個項目納入財政部PPP綜合信息平臺項目庫,，總投資超過640億元,。助推國有企業(yè)市場化轉型發(fā)展，市級新增三家AA級國有企業(yè),。認真貫徹落實各項結構性減稅降費政策,，全年累計為企業(yè)減負超過10億元。支持自貿(mào)試驗區(qū)川南臨港片區(qū)建設發(fā)展,，幫助設立建設發(fā)展基金,，健全完善財稅政策,，制定跨區(qū)入駐企業(yè)財稅分配辦法,。
四是持續(xù)加大投入,，有力保障民生和社會事業(yè)。深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想,，持續(xù)加大民生投入,，增強民生政策的針對性和準確性。2017年全市十項民生工程和20件民生實事預算執(zhí)行總額達到93.1億元,，為預算的117.8%,。教育、社保,、醫(yī)療衛(wèi)生,、住房保障等民生支出258.4億元，占一般公共預算支出比重為70.1%,。支持對口援藏援彝,，投入援助資金0.8億元，幫助受援縣脫貧攻堅和民生改善,。
五是推進財稅改革,，健全完善體制機制。制定《調(diào)整完善市區(qū)財政體制實施方案》,，按照“積極穩(wěn)妥,、統(tǒng)籌兼顧、循序漸進,、分步實施”的原則,，合理調(diào)整劃分市、區(qū)財政收入分享比例和支出責任,，財力與事權和支出責任相適應的制度逐步健全,。按照全省水資源費改稅試點工作安排，2017年12月1日起全面實施水資源費改稅,。推進透明預算制度建設,，預算公開更加規(guī)范細化。加強預算績效管理,，績效評價擴面提質(zhì),。對142個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財政規(guī)范化管理實施全覆蓋檢查，對發(fā)現(xiàn)問題逐一督促整改落實,，開展“訂單式”實用業(yè)務培訓,，制定《關于進一步加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理的意見》，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政規(guī)范運行,。
六是加強風險防范,，財政運行狀況總體良好。全面清理整改不規(guī)范的融資擔保行為，防范和化解財政金融風險,；制定促進經(jīng)濟和金融健康發(fā)展的政策措施,，維護良好金融生態(tài)環(huán)境；修訂《瀘州市政府性債務風險應急處置預案》,，切實加強債務風險防范,。截至2017年末，全市地方政府債務余額371.3億元（其中：一般債務230.7億元,、專項債務140.6億元,；市級債務176.5億元、區(qū)縣債務194.8億元）,，低于省政府核定的債務限額386.5億元,，債務風險總體可控，財政運行狀況總體良好,。
（三）全市一般公共預算重點支出情況
2017年,，全市各級繼續(xù)加強支出管理，優(yōu)化支出結構,，集中財力支持經(jīng)濟社會發(fā)展重點領域和關鍵環(huán)節(jié),，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供了有力的資金支持。
一是全力保障脫貧攻堅頭等大事,。全市投入48.1億元,，實現(xiàn)8.5萬人脫貧、149個貧困村退出,，合江縣脫貧“摘帽”,。全面建成“四項基金”，基金規(guī)模達到5.7億元,，幫助解決貧困群眾的現(xiàn)實困難和長遠生計,。突出產(chǎn)業(yè)扶貧，在全省率先將貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金提高到每村50萬元,。深入開展貧困縣財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合試點,，3個貧困縣統(tǒng)籌整合資金11.3億元，集中財力推進脫貧攻堅,。全面加強扶貧資金監(jiān)管,，加快資金撥付進度，確保早投入,、早見效,、早受益。
二是推進生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展,。全市投入46.8億元,，支持推進生態(tài)文明建設,。狠抓環(huán)境突出問題整治，推進中央環(huán)保督察交辦問題,、省級環(huán)保督察反饋問題整改,。支持打好大氣、水,、土壤污染防治“三大戰(zhàn)役”，支持推進“河長制”,，著力推進長江,、沱江生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展。繼續(xù)加大支農(nóng)投入,，支持高標準農(nóng)田等農(nóng)業(yè)基礎設施建設,，大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
三是支持完善醫(yī)療衛(wèi)生和社會保障體系,。全市投入81.8億元，推進養(yǎng)老制度改革,，支持完善醫(yī)療衛(wèi)生體系,，提高社會保障水平。加強城鄉(xiāng)困難群眾基本生活保障,，落實重度殘疾人護理補貼制度和困難殘疾人生活補貼制度,。推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，深入開展全民預防保健,，實施基層醫(yī)療衛(wèi)生基礎提升工程,，按政策提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助水平，實現(xiàn)縣級公立醫(yī)院全面取消藥品加成,。支持養(yǎng)老服務體系建設,，新建改造養(yǎng)老機構床位，新建社區(qū)日間照料中心,，提供居家養(yǎng)老服務,。
四是支持教育、科技,、文化事業(yè)發(fā)展,。全市投入80.9億元，支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展,，促進科技文化繁榮發(fā)展,。健全完善城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制，加大對貧困家庭學生資助力度,。積極支持發(fā)展學前教育,，推進公辦幼兒園建設,，減免貧困家庭幼兒保教費。進一步改善貧困地區(qū)義務教育薄弱學?；巨k學條件,，支持校舍新建、改擴建,，以及購置現(xiàn)代教育設施設備,。支持全國文明城市成功創(chuàng)建。支持公共文化服務體系建設,，健全完善公共文化設施,，落實公共文化設施免費開放經(jīng)費保障機制。支持推進全面創(chuàng)新改革試驗,，落實科技獎勵政策,，提高獎勵標準，促進科技創(chuàng)新與進步,。
五是支持產(chǎn)業(yè)轉型升級,。全市投入19.6億元，轉變財政支持發(fā)展方式,，增強經(jīng)濟發(fā)展新動能,。綜合運用產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資引導基金、財政貼息,、激勵獎補等方式,，支持鞏固提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展現(xiàn)代制造業(yè),，加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè),。支持優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，積極培育現(xiàn)代醫(yī)藥,、信息技術,、航空航天、新能源新材料等新興產(chǎn)業(yè),，推動產(chǎn)業(yè)向中高端發(fā)展,。完善財稅政策，大力支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設發(fā)展,。
六是推進基礎設施建設,。全市投入42.6億元，支持城市,、交通,、水利等重大基礎設施建設。深入實施國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點,，全力支持云龍機場,、長江二橋,、二環(huán)路等重點項目加快推進。支持水利基礎設施建設,，繼續(xù)鞏固提升農(nóng)村飲水安全工程效果,。實施地質(zhì)災害隱患點治理，農(nóng)戶避險搬遷安置,。實施危舊房棚戶區(qū)改造,，支持農(nóng)村危房改造，改善群眾住房條件,。
需要說明的是,，以上重點方面的財政投入統(tǒng)計，部分項目存在歸類口徑交叉,。
2017年，全市財政總體平穩(wěn)運行,，財稅改革深入推進,，收支規(guī)模繼續(xù)擴大，支持發(fā)展更加有力,，民生保障顯著增強,。上述成績的取得，得益于市委的堅強領導,，得益于市人大,、市政協(xié)的監(jiān)督指導和代表委員們的大力支持，是全市各級克難奮進,、扎實工作的結果,。同時，我們也清醒地認識到,，財政運行管理中還存在一些矛盾和問題,，主要表現(xiàn)在：財政收支規(guī)模總體較大,，但人均收支水平仍然偏低,；財政收入持續(xù)增長難度加大，剛性增支,、政策性增支因素較多,，財政收支矛盾仍然比較突出；債務風險總體可控,，但個別地方結構不合理,、管理還不夠規(guī)范；財政支持發(fā)展方式有待改進,，資金使用績效需進一步提高,；基層財政管理水平有待進一步提高等,。對于這些問題，我們將認真聽取各位代表,、委員的意見建議,，采取有力措施逐步加以解決。
二,、2018年財政預算草案
2018年是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年,，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會,、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年,。全市各級將牢牢把握“穩(wěn)中求進、進中求快,、快中求好”的工作基調(diào),，聚焦“項目攻堅、創(chuàng)新發(fā)展”工作主題,，編制好2018年收支預算,，做好各項財政工作，支持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展,。
（一）2018年財政政策
根據(jù)《省政府關于編制2018年財政收支預算的通知》和中央,、省委、市委經(jīng)濟工作會議精神,，2018年財政政策主要包括：
一是強化項目投資攻堅,，全力以赴穩(wěn)定經(jīng)濟增長。聚焦“項目攻堅,、創(chuàng)新發(fā)展”工作主題,，統(tǒng)籌資金、土地等要素,，推動資源向優(yōu)質(zhì)項目集聚,。圍繞產(chǎn)業(yè)類、基礎設施類,、社會事業(yè)和生態(tài)環(huán)保類重點項目,，加大金融對重點項目支持力度，促進重點企業(yè)直接融資,；大力激發(fā)民間投資活力,，全面放開投資準入門檻，探索國有企業(yè)與民間資本共建共享的合作方式,。
二是深化供給側結構性改革,，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。堅持工業(yè)為大,、工業(yè)為重,、工業(yè)為先,，加快構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。支持加快培育航空航天,、智能終端,、高端裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展先進制造業(yè),。支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技改增效,，突出白酒產(chǎn)業(yè)的支柱地位，支持瀘州老窖,、郎酒擴大產(chǎn)能,、拓展市場，出臺優(yōu)惠政策引導和鼓勵中小微企業(yè)與川酒集團抱團發(fā)展,，打造瀘酒發(fā)展新格局,。幫助機械、化工企業(yè)擴大合作,、拓展銷路,、穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營，在轉型發(fā)展中逐步邁向產(chǎn)業(yè)中高端,。支持現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展,，不斷提高服務業(yè)規(guī)模效益和集聚能力,。
三是打贏脫貧攻堅戰(zhàn),，深入推進精準脫貧。繼續(xù)加大財政投入力度,，全力支持5.87萬名農(nóng)村貧困人口脫貧,，86個貧困村退出。堅持把產(chǎn)業(yè)扶貧作為脫貧攻堅的主攻方向,，支持推進資產(chǎn)收益扶貧,、飛地扶貧、扶貧車間等新模式,。加大涉農(nóng)資金整合力度,，支持改善貧困地區(qū)交通、水利,、電力,、通信等基礎設施條件。強化建檔立卡貧困人口健康體檢,，實現(xiàn)精準到戶,、精準到人、精準到病,。壯大“四項基金”規(guī)模,，提高資金投入精準性,。
四是加快生態(tài)文明體制改革，解決突出環(huán)境問題,。堅決把生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展理念落實到經(jīng)濟發(fā)展各領域全過程,，以整改中央、省級環(huán)保督察問題為突破,，以推進長江沱江沿岸生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展為重點,，以持續(xù)打好大氣、水,、土壤污染防治“三大戰(zhàn)役”為抓手,，全面提升瀘州生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，加快構建長江上游綠色生態(tài)廊道,。
五是實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,，全面推進改革創(chuàng)新。堅定不移以自貿(mào)試驗區(qū)川南臨港片區(qū)建設為牽引,，進一步深化改革,、激活創(chuàng)新、擴大開放,。支持推進自貿(mào)試驗區(qū)川南臨港片區(qū)制度創(chuàng)新,，突出水港特色，探索建設內(nèi)陸自由貿(mào)易港,，培育競爭新優(yōu)勢,。支持全力爭創(chuàng)國家開放口岸、綜合保稅區(qū),、跨境電商綜合試驗區(qū),。優(yōu)化科技經(jīng)費投入，支持產(chǎn)業(yè)關鍵核心技術研發(fā),、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體建設,、眾創(chuàng)空間創(chuàng)辦等，推進全面創(chuàng)新改革試驗,。
六是支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,，優(yōu)化財政支農(nóng)投入。以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)領,，深入推進農(nóng)業(yè)供給側結構性改革,，特別是深化農(nóng)村產(chǎn)權制度改革，高度重視農(nóng)村各項事業(yè)的統(tǒng)籌規(guī)劃實施,，加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)招引和培育力度,，建立有利于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化標準化市場化的生產(chǎn)體系、產(chǎn)業(yè)體系、經(jīng)營體系,，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效,、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民致富,。
七是支持改善民生水平,，增加基本民生保障投入。深化教育體制機制改革,，推進學前教育普惠健康發(fā)展,、縣域內(nèi)城鄉(xiāng)義務教育一體化發(fā)展，實施高中階段教育普及攻堅計劃,。支持大力發(fā)展職業(yè)教育,。落實政府衛(wèi)生投入政策，支持推進公立醫(yī)院改革,，深化全民預防保健,，提升基層醫(yī)療服務能力。完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險籌資機制,，合理確定城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金,、城鄉(xiāng)最低生活保障和優(yōu)撫對象撫恤補助標準。加快構建現(xiàn)代公共文化服務體系,，提高公共文化服務水平,。
（二）2018年收支預算安排情況
根據(jù)中央、省委,、市委確定的2018年經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標和重點任務,，按照“收入預算實事求是、積極穩(wěn)妥”,、“支出預算統(tǒng)籌兼顧,、突出重點”的原則,，堅持“精打細算,、勤儉節(jié)約、效益優(yōu)先”,，增強財政可持續(xù)性,，防范化解財政風險，合理編制2018年收支預算,。
1.一般公共預算
根據(jù)收入預算編制原則,，綜合考慮宏觀經(jīng)濟運行、國家結構性減稅,、財政部收入口徑調(diào)整等因素后,，2018年全市收入預算基數(shù)為139.6億元，全市地方一般公共預算收入預算安排為152.1億元,，同口徑增長9%,；加上返還性收入,、一般性轉移支付收入、地方政府債券轉貸收入,、上年結余收入,、調(diào)入資金等120.8億元，減去上解省支出7.1億元后,，收入總量為265.8億元,。按照收支平衡的原則，全市一般公共預算支出為265.8億元,，在此基礎上,，加上省財政提前通知2018年專項轉移支付補助4.2億元，2018年年初安排全市一般公共預算支出預算總額270億元,。
根據(jù)全市地方一般公共預算收入安排,，以及現(xiàn)行財政管理體制，2018年市級收入預算基數(shù)為47.4億元,，市級地方一般公共預算收入預算安排為51.7億元,，增長9%；加上返還性收入,、一般性轉移支付收入,、地方政府債券轉貸收入、上年結余收入等63.6億元,，減去對三區(qū)和高新區(qū)的返還性支出,、一般性轉移支付、上解省支出18.9億元后,，收入總量96.4億元,。按照收支平衡的原則，市級一般公共預算支出為96.4億元,，在此基礎上,，加上省財政提前通知2018年專項轉移支付補助1.8億元，減去對三區(qū)和高新區(qū)專項轉移支付補助1.1億元后,，2018年年初安排市級一般公共預算支出預算總額97.1億元,。
2.政府性基金預算
全市政府性基金預算收入141.4億元，加上上年結余收入4億元后,，收入總量為145.4億元,。按照以收定支和收支平衡原則，全市政府性基金預算支出145.4億元,。
市級政府性基金預算收入92.8億元,，加上上年結余收入3.2億元后，收入總量為96億元。按照以收定支和收支平衡原則,，市級政府性基金預算支出96億元,，主要用于征地拆遷、城市基礎設施建設等,。
3.國有資本經(jīng)營預算
全市國有資本經(jīng)營預算收入1.6億元,，加上上年結轉結余、轉移支付收入等1億元后,，收入總量為2.6億元,。按照收支平衡原則，全市國有資本經(jīng)營預算支出2.6億元,。
市級國有資本經(jīng)營預算收入1.2億元,，加上上年結轉結余、轉移支付收入等0.9億元后,，收入總量為2.1億元,。按照收支平衡原則，市級國有資本經(jīng)營預算支出2.1億元（其中調(diào)出資金0.3億元）,，主要用于解決市屬國有企業(yè)歷史遺留問題,、增加資本金、調(diào)入一般公共預算等,。
4.社會保險基金預算
全市社會保險基金預算收入62.2億元,，加上上年滾存結余63.1億元后，收入總量為125.3億元,。按照現(xiàn)行社會保險支出政策,，全市社會保險基金預算支出57.3億元，滾存結余68億元,。
市級社會保險基金預算收入54.3億元,，加上上年滾存結余51.9億元后，收入總量為106.2億元,。按照現(xiàn)行社會保險支出政策,，市級社會保險基金預算支出50.5億元，滾存結余55.7億元,。市級社會保險基金支出主要用于按時足額兌現(xiàn)各項社會保險待遇,，進一步提高社會保險待遇水平,。
5.市級一般公共預算支出安排
按照“保運轉,、保民生、轉變支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式”的財政工作方針,，根據(jù)年度經(jīng)濟社會發(fā)展目標,，參考有關支出績效評價結果，合理安排市級一般公共預算支出，保障各項重點支出資金需要,。主要支出方向為：
（1）支持教科文發(fā)展方面安排資金14.1億元,，主要用于義務教育經(jīng)費保障、發(fā)展現(xiàn)代教育,、改善辦學條件,、市級直屬學校建設；科技經(jīng)費保障,、校市戰(zhàn)略合作,；文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精神文明建設等,。
（2）提升社會保障水平方面安排資金9.1億元,，主要用于城鄉(xiāng)居民最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助,、養(yǎng)老服務體系建設,、殘疾人事業(yè)發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)經(jīng)費保障等,。
（3）強化衛(wèi)生計生保障方面安排資金22.8億元,，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、醫(yī)療救助,、全民預防保健,、基層醫(yī)療機構能力提升、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,、重大疾病補充醫(yī)療救助,、長期護理保險、食品安全,、落實計生獎補政策等,。
（4）支持生態(tài)環(huán)保城鄉(xiāng)建設方面安排資金19.1億元，主要用于綠化瀘州行動,、生態(tài)環(huán)境保護,、城鄉(xiāng)污水垃圾處理；基礎設施建設,、國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點,、百鎮(zhèn)建設、農(nóng)業(yè)轉移人口市民化補助,；支持港口建設,、公共交通發(fā)展等。
（5）支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展方面安排資金4.3億元,，主要用于資產(chǎn)收益扶貧,、烏蒙山連片扶貧開發(fā),、扶貧小額信貸分險基金；幸福美麗新村建設,、農(nóng)村水利建設,、竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展、支援不發(fā)達地區(qū),、農(nóng)村綜合改革,、農(nóng)村公共服務運行維護等。
（6）支持培育產(chǎn)業(yè)方面安排資金3.6億元,，主要用于支持酒業(yè),、現(xiàn)代制造業(yè)、智能終端,、航空設備,、金融業(yè)、旅游業(yè),、現(xiàn)代服務業(yè)等發(fā)展,；支持中小企業(yè)發(fā)展、招商引資,、智慧城市建設,、落實財金互動政策、自貿(mào)試驗區(qū)川南臨港片區(qū)制度創(chuàng)新等,。
（7）加強社會治理方面安排資金1.9億元,，主要用于安全生產(chǎn)整治、維護公共安全,、加強基層治理,、加大人才投入、增強政法保障,、監(jiān)察體制改革等,。
（8）安排預備費2.4億元，主要用于預算執(zhí)行中自然災害等突發(fā)事件處理增加的支出,，以及其他難以預見的開支,。
需要說明的是：2018年市級部門財政撥款支出預算35.5億元，減少2.5億元,，下降6.6%,。其中：基本支出16.5億元，增加1.9億元,，增長12.9%,，主要是做實職業(yè)年金增加繳費支出，預留政策性調(diào)資等人員支出,；項目支出19億元,，減少4.4億元,，下降18.8%,，主要是按國家政策要求醫(yī)療服務收入不再納入預算管理,，相應支出安排減少。
2018年1月1日至預算草案批準前擬安排市級部門一般公共預算支出10.6億元,，主要用于保障單位正常運轉所必需的基本支出和項目經(jīng)費,。
（三）2018年財政工作
2018年，全市各級將認真貫徹落實中央,、省委,、市委決策部署，緊緊圍繞加快決勝全面小康,、建設現(xiàn)代化區(qū)域中心,，組織落實好本次人代會關于財政預算報告的審查意見和相關決議決定，著重抓好六個方面的工作：
一是更加注重質(zhì)量效益,，增強財政保障能力,。繼續(xù)實施積極的財政政策，認真落實各項穩(wěn)增長政策措施,，促進全市經(jīng)濟加快發(fā)展,。在鞏固傳統(tǒng)支柱財源的同時，加快培育新興產(chǎn)業(yè),，著力培植新增財源,，加快形成經(jīng)濟發(fā)展新支撐。抓好重點稅源建設,，加快推進政府綜合治稅信息系統(tǒng)建設應用,，挖掘增收潛力。進一步加強政策研究,，主動匯報溝通,，力爭獲得上級更多的項目和資金支持，推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,，提高基本公共服務均等化水平,。落實供給側結構性改革政策，繼續(xù)支持推進“三去一降一補”,，降低企業(yè)稅費負擔,，增強經(jīng)濟發(fā)展動力。轉變對企業(yè)扶持方式,，加大扶持力度,，促進實體經(jīng)濟發(fā)展。
二是更加注重優(yōu)化整合,，提升財政支出績效,?？茖W安排財政資金，提高資金使用績效,，確保中央,、省、市決策部署落地落實,。加大財政支出結構調(diào)整力度,，統(tǒng)籌整合各項資金，著力盤活用好存量資金,，支持經(jīng)濟社會發(fā)展急需領域,。加強預算執(zhí)行管理，硬化預算執(zhí)行約束,，嚴格控制一般性支出,，集中更多財力用于保民生、促發(fā)展,。發(fā)揮財政資金放大效應,，推進政府與社會資本合作，深化政府購買服務改革,，強化投資基金的引導作用,，帶動社會資本支持經(jīng)濟社會加快發(fā)展。
三是更加注重托底保障,，著力解決民生問題,。持續(xù)加大民生投入力度，加強民生工程和民生實事資金保障,，確保全市一般公共預算民生支出比重穩(wěn)定在70%以上,。支持加強就業(yè)和社會保障工作，提高就業(yè)質(zhì)量和收入水平,。支持辦好優(yōu)質(zhì)公平教育,，解決“大班額”、“入園難”等教育熱點問題,。完善社會保障體系,，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會救助體系，解決特殊困難群眾生產(chǎn)生活問題,。支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，減輕群眾醫(yī)藥費用負擔，解決“看病難,、看病貴”問題,。支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念,，解決突出環(huán)境問題,。
四是更加注重精準統(tǒng)籌,，全力支持脫貧攻堅。瞄準特殊貧困人口精準幫扶,，健全完善脫貧攻堅財政保障體系,，通過新增預算安排、統(tǒng)籌專項資金,、爭取上級轉移支付等措施,，全力支持打好精準脫貧攻堅戰(zhàn),。創(chuàng)新社會扶貧機制,，吸納更多的社會資金投入扶貧。支持扶貧專項年度計劃實施,，為年度脫貧任務順利完成提供有力的資金保障,。強化財政扶貧資金監(jiān)管，嚴格扶貧資金使用,，嚴格財務核算,，嚴格公開公示，確保扶貧資金規(guī)范,、高效使用,。
五是更加注重法治建設，提高依法理財水平,。深入貫徹落實《預算法》,，推進法治財政建設，著力構建全面規(guī)范,、公開透明的現(xiàn)代財政制度,，全面實施績效管理。完善財政體制,，繼續(xù)推進市與區(qū)縣事權與支出責任劃分,。深化稅收制度改革，全面開征環(huán)境保護稅,，抓好水資源費改稅試點,。強化財政管理監(jiān)督，重點加強扶貧資金,、民生資金和預決算信息公開等方面違法違規(guī)行為的查處力度,。認真執(zhí)行市人大及其常委會的決議、決定,，自覺接受市人大,、市政協(xié)監(jiān)督，切實提高人大代表建議,、政協(xié)委員提案辦理質(zhì)量和效率,。
六是更加注重預防管控,，切實防范財政風險。認真貫徹中央,、省,、市防范化解重大風險的決策部署，堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn),。進一步規(guī)范地方政府舉債融資行為,，加強債務風險預警監(jiān)控，嚴格債務管理考核問責,，切實防范和化解財政金融風險,。處理好政府和市場的關系，積極推動國有企業(yè)市場化轉型,，支持依法合規(guī)市場化籌集資金,。
各位代表，做好2018年財政工作任務艱巨,、責任重大,。我們將認真學習貫徹黨的十九大精神，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下,，在市委的堅強領導下,，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下,，以時不我待,、只爭朝夕的精神，開拓創(chuàng)新,、銳意進取,，埋頭苦干、扎實工作,，為推動瀘州決勝全面小康,、建設現(xiàn)代化區(qū)域中心作出新的貢獻！
關于瀘州市2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算草案的報告
附件2：瀘州市2017年財政預算執(zhí)行情況及2018年財政預算草案表
附件3：瀘州市2017年財政預算執(zhí)行情況及2018年財政預算草案表（補充表）
附件4：瀘州市市本級2018年“三公”經(jīng)費預算匯總情況
2017年瀘州市市級國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況的說明
2017年瀘州市市級一般公共預算支出執(zhí)行情況的說明
2017年省,、市對區(qū)縣轉移支付補助執(zhí)行情況的說明
2018年省,、市對縣區(qū)稅收返還和轉移支付補助預算的說明