市干部醫(yī)療保健服務(wù)中心
2020年度瀘州市干部醫(yī)療保健服務(wù)中心部門預(yù)算編制的說(shuō)明
第一部分 瀘州市干部醫(yī)療保健服務(wù)中心概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
1.承擔(dān)市級(jí)離休干部醫(yī)療保健,、醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷管理工作,。
2.承擔(dān)市級(jí)地廳級(jí)干部醫(yī)療保健、醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷管理工作,。
3.承擔(dān)地廳級(jí)干部健康體檢工作,，并負(fù)責(zé)市級(jí)離休干部、地廳級(jí)干部,、退休縣處級(jí)干部健康體檢經(jīng)費(fèi)管理工作,。
4.承擔(dān)武警、消防官兵醫(yī)療費(fèi)管理及劃撥工作,。
5.承擔(dān)市衛(wèi)生健康委交辦的其他工作,。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市干部醫(yī)療保健服務(wù)中心是市衛(wèi)生健康委下屬全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位,，人員經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出均由市衛(wèi)生健康委統(tǒng)一管理,，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作
1.認(rèn)真做好服務(wù)工作,。由于我辦服務(wù)對(duì)象是特殊人群，通過(guò)我們耐心熱情的服務(wù),，讓他們感受到黨和國(guó)家給予的關(guān)懷,，我辦將繼續(xù)做好以下服務(wù)工作：一是每月定期為集中居住的離休干部上門報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)；二是幫助住院的離休干部住院掛賬和出院時(shí)結(jié)算醫(yī)療費(fèi),；三是為服務(wù)對(duì)象的醫(yī)療提供建議和幫助,。
2.繼續(xù)做好干部保健工作。組織實(shí)施好廳級(jí)干部健康體檢工作,，使體檢項(xiàng)目合理又有針對(duì)性,，爭(zhēng)取參檢率達(dá)到90%，對(duì)體檢結(jié)論進(jìn)行有針對(duì)性的健康指導(dǎo)和追蹤服務(wù),。為重點(diǎn)保健對(duì)象提供健康保健和醫(yī)療服務(wù),。
3.加強(qiáng)醫(yī)療費(fèi)管理。按照醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷政策對(duì)支出進(jìn)行認(rèn)真的審核,，完善賬務(wù)管理,，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成預(yù)算和決算工作,，并按規(guī)定進(jìn)行預(yù)算和決算公開,。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市干部醫(yī)療保健服務(wù)中心為市衛(wèi)生健康委下屬全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位，編制2人,，實(shí)有2人,，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算和支出均由市衛(wèi)生健康委統(tǒng)一管理，本中心只管理醫(yī)療費(fèi)此項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，決算報(bào)表是經(jīng)費(fèi)差額表,。
第二部分 瀘州市干部醫(yī)療保健服務(wù)中心2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
（一）收支預(yù)算總體情況
瀘州市干部醫(yī)療保健服務(wù)中心2020年收入預(yù)算總額為810.25萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少750萬(wàn)元,、下降92.56%，下降的主要原因是減少了市本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工體檢以及加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理和嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入810.25萬(wàn)元,，占100%，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入,。
瀘州市干部醫(yī)療保健服務(wù)中心2020年支出預(yù)算810.25萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少750萬(wàn)元,、下降92.56%,，下降的主要原因是減少了市本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工體檢以及加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理和嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，其中：項(xiàng)目支出810.25萬(wàn)元,，占100%,。
（二）財(cái)政撥款收支情況
瀘州市干部醫(yī)療保健服務(wù)中心2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算810.25萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款810.25萬(wàn)元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少750萬(wàn)元,、下降92.56%,，下降的主要原因是減少了市本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工體檢以及加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理和嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入810.25萬(wàn)元,。支出包括：衛(wèi)生健康支出810.25萬(wàn)元,。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市干部醫(yī)療保健服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款810.25萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少750萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是減少了市本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工體檢以及加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理和嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
瀘州市干部醫(yī)療保健服務(wù)中心衛(wèi)生健康支出810.25萬(wàn)元，占預(yù)算總額的100%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
瀘州市干部醫(yī)療保健服務(wù)中心一般公共預(yù)算使用情況，主要為醫(yī)療支出,，包括離休干部,、廳級(jí)干部醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷及支付退休縣處級(jí)干部健康體檢經(jīng)費(fèi),，武警、消防官兵醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
瀘州市干部醫(yī)療保健服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算無(wú)基本支出。人員保障,、單位運(yùn)作經(jīng)費(fèi)等開支均在市衛(wèi)生健康委列支,。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況,。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市干部醫(yī)療保健服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市干部醫(yī)療保健服務(wù)中心2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）政府采購(gòu)情況
2020年瀘州市干部醫(yī)療保健服務(wù)中心未安排政府采購(gòu)預(yù)算,?！?
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2020年瀘州市干部醫(yī)療保健服務(wù)中心無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有情況,?！?
2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年單位總體績(jī)效目標(biāo)是為離休干部和廳級(jí)干部提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療保健、醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷等服務(wù)工作,。2020年共3個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),。
1.為離休干部提供醫(yī)療保健服務(wù)，及時(shí)審核報(bào)銷醫(yī)療費(fèi),，切實(shí)保障離休干部身體健康,。
2.做好市級(jí)地廳級(jí)干部的醫(yī)療保健和醫(yī)療費(fèi)審核報(bào)銷工作，切實(shí)保障地廳級(jí)干部身體健康,。
3.做好地廳級(jí)干部健康體檢工作（包括離休干部,、退休縣處級(jí)干部健康體檢經(jīng)費(fèi)管理工作）,，對(duì)體檢結(jié)果進(jìn)行有針對(duì)性的健康指導(dǎo)和追蹤服務(wù)，做好健康檔案管理工作,。
附件：2020年預(yù)算公開報(bào)表