市發(fā)展和改革委員會(huì)
瀘州市發(fā)展和改革委員會(huì)
2019年部門預(yù)算編制的說明
目錄
第一部分 瀘州市發(fā)展和改革委員會(huì)概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（三）2019年重點(diǎn)工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 市發(fā)展改革委2019年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
二,、財(cái)政撥款收支情況
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
第三部分 名詞解釋
第一部分 瀘州市發(fā)展和改革委員會(huì)概況
一、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
1．貫徹實(shí)施國家,、省有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,、經(jīng)濟(jì)體制改革的方針、政策和法律,、法規(guī),。擬訂全市有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的規(guī)范性文件,，負(fù)責(zé)本系統(tǒng),、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,。
2．統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,，研究分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,、價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)和政策建議。受市政府委托向市人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告,。
3．負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì),，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀調(diào)控重大問題并提出政策建議,，搞好總量平衡,，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重大問題。負(fù)責(zé)省級(jí)以上開發(fā)區(qū)的指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和宏觀管理,。
4．負(fù)責(zé)匯總分析全市財(cái)政、金融等方面情況,，參與制訂財(cái)政,、金融、土地政策,，綜合分析政策執(zhí)行效果,，負(fù)責(zé)全市全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作,，提出多渠道融資的政策建議,，綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、金融,、價(jià)格和產(chǎn)業(yè)政策等經(jīng)濟(jì)杠桿,，保證全市國民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。
5．承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革的工作，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題,，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案,，會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接,。
6．貫徹執(zhí)行國家和省價(jià)格法律、法規(guī)和方針,、政策,，制訂我市價(jià)格調(diào)整改革中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)全市價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施的組織實(shí)施,；按照定價(jià)權(quán)限審定,、調(diào)整列名管理的商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格；承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作,；監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)的商品和服務(wù)價(jià)格,；負(fù)責(zé)全市價(jià)格監(jiān)督檢查、價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審,、價(jià)格監(jiān)測(cè),、價(jià)格認(rèn)證等工作；負(fù)責(zé)省授權(quán)我市的部分省管價(jià)格權(quán)限,。
7．負(fù)責(zé)全市投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè),。擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施,，安排市級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金,，按權(quán)限審批、核準(zhǔn),、備案或轉(zhuǎn)報(bào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目除外）,。引導(dǎo)民間投資方向。研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃,、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外貸款項(xiàng)目實(shí)施。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展,。
8．推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,。組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一,、二,、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策,，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題,，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策。擬訂重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)全市重大生產(chǎn)力合理布局,，協(xié)調(diào)推進(jìn)全市重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用和重大產(chǎn)業(yè)基地建設(shè),，會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,。組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策,，指導(dǎo)全市自主創(chuàng)新體系建設(shè)發(fā)展,。
9．負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,。統(tǒng)籌全市重大規(guī)劃編制,，研究提出重大規(guī)劃編制的實(shí)施意見，參與重大專項(xiàng)規(guī)劃編制,。組織協(xié)調(diào)全省主體功能區(qū)規(guī)劃對(duì)瀘州功能定位的實(shí)施,，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。組織擬訂區(qū)域合作發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃和重大政策,，組織或參與區(qū)域合作活動(dòng)，落實(shí)市委,、市政府關(guān)于區(qū)域合作的決定,。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大政策措施，負(fù)責(zé)縣區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),。
10．負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控,。研究分析市內(nèi)外市場(chǎng)和對(duì)外貿(mào)易運(yùn)行情況。會(huì)同有關(guān)部門管理糧食等重要物資和商品的市級(jí)儲(chǔ)備工作,，提出重要商品市場(chǎng),、生產(chǎn)要素市場(chǎng)的總體布局和發(fā)展規(guī)劃。
11．負(fù)責(zé)全市社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,，研究擬定全市人口發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及人口政策,；組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃,，參與擬訂計(jì)劃生育,、科學(xué)技術(shù)、教育,、文化,、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策,，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,。研究提出促進(jìn)就業(yè),、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議,，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展中的重大問題,。
12．負(fù)責(zé)全市節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展,。組織實(shí)施國家,、省、市應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略規(guī)劃和政策,，組織擬訂全市應(yīng)對(duì)氣候變化的規(guī)劃和政策措施。依法實(shí)施節(jié)能監(jiān)察工作,。
13．會(huì)同有關(guān)部門擬訂民族地區(qū),、革命老區(qū)、貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,，會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)加快民族地區(qū),、革命老區(qū)、貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大政策,，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè),。
14．承擔(dān)市新型城鎮(zhèn)化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，研究提出新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略,，圍繞農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化成本分擔(dān)機(jī)制,，多元化可持續(xù)的城鎮(zhèn)化投融資機(jī)制，農(nóng)村宅基地有償使用機(jī)制,，創(chuàng)新行政管理和降低行政成本設(shè)市模式等重點(diǎn),，組織推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化試點(diǎn)工作。
15．指導(dǎo),、協(xié)調(diào)并綜合管理全市招標(biāo)投標(biāo)工作,，對(duì)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查。
16．負(fù)責(zé)組織全市鐵路發(fā)展戰(zhàn)略研究,，承擔(dān)鐵路建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃編制及組織實(shí)施,；協(xié)調(diào)鐵路項(xiàng)目推進(jìn)中的重大問題。
17．研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施,；擬訂全市能源發(fā)展規(guī)劃,，提出相關(guān)體制改革建議；負(fù)責(zé)全市能源行業(yè)管理,，監(jiān)測(cè)能源發(fā)展情況,，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和總量平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作,；負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用,，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合平衡能源建設(shè)和重大項(xiàng)目布局，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題,，按權(quán)限審批,、核準(zhǔn)、備案規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)能源投資項(xiàng)目,；研究提出優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),、能源節(jié)約和發(fā)展新能源的政策措施；擬訂石油儲(chǔ)備規(guī)劃并實(shí)施管理,，提出石油儲(chǔ)備,、輪換和動(dòng)用建議并組織實(shí)施，按權(quán)限審批或?qū)徍耸蛢?chǔ)備設(shè)施項(xiàng)目,。
18．負(fù)責(zé)組織編制全市國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員規(guī)劃,、計(jì)劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員和國民經(jīng)濟(jì),、國防建設(shè)的關(guān)系,，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作,。
19．承擔(dān)市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作,，組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。
20．貫徹執(zhí)行國家糧食流通和儲(chǔ)備糧管理的方針,、政策及法律,、法規(guī)，起草全市糧食流通和市級(jí)儲(chǔ)備糧管理的相關(guān)地方政策草案,，制定糧食流通,、庫存監(jiān)督檢查等相關(guān)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。提出發(fā)展現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略建議,。
21．承擔(dān)糧食預(yù)警監(jiān)測(cè)和應(yīng)急責(zé)任,，負(fù)責(zé)全市糧食宏觀調(diào)控具體工作，組織指導(dǎo)全市糧食統(tǒng)計(jì)工作,。研究提出全市糧食宏觀調(diào)控,、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃的建議，擬訂全市糧食最低收購價(jià)執(zhí)行預(yù)案并監(jiān)督執(zhí)行,。管理社會(huì)糧食流通,，保障軍隊(duì)等政策性糧食的供應(yīng)。負(fù)責(zé)全市糧食余缺調(diào)劑,，指導(dǎo)市內(nèi)糧食購銷工作,，開展市內(nèi)外糧食流通的合作交流。
22．承擔(dān)市級(jí)儲(chǔ)備糧行政管理責(zé)任,，指導(dǎo)全市糧食儲(chǔ)備體系建設(shè),。提出地方儲(chǔ)備糧總規(guī)模及市級(jí)儲(chǔ)備糧的總體布局和收儲(chǔ),、輪換、動(dòng)用計(jì)劃建議并組織實(shí)施,。制定市級(jí)儲(chǔ)備糧管理技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行,。監(jiān)督檢查市級(jí)儲(chǔ)備糧庫存數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全,。協(xié)助做好在瀘中央儲(chǔ)備糧,、省級(jí)儲(chǔ)備糧及國家其他政策性臨時(shí)儲(chǔ)存糧食的監(jiān)督管理工作。
23．貫徹實(shí)施國家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，制定全市糧食儲(chǔ)存,、運(yùn)輸技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)全市糧食收購,、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)和政策性用糧質(zhì)量安全,。負(fù)責(zé)庫存原糧衛(wèi)生監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食行業(yè)安全生產(chǎn)和搶險(xiǎn)救災(zāi),。指導(dǎo)全市農(nóng)村科學(xué)儲(chǔ)糧工作,。
24．制訂糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，提出促進(jìn)糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議并督促落實(shí),。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，管理市級(jí)投資糧食流通設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,。制訂全市糧食倉儲(chǔ)、加工和物流體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,。擬訂全市糧食市場(chǎng)體系發(fā)展規(guī)劃,。指導(dǎo)糧食批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)。指導(dǎo)全市糧食產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（增加）,。指導(dǎo)糧食企業(yè)科技進(jìn)步,、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣應(yīng)用。指導(dǎo)城鄉(xiāng)糧食流通市場(chǎng)建設(shè),。
25．指導(dǎo)全市國有糧食企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)報(bào)告工作,。貫徹國家糧食流通財(cái)政財(cái)務(wù)政策和會(huì)計(jì)制度，組織編報(bào)全市國有糧食企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表及會(huì)計(jì)決算,。負(fù)責(zé)國家和省預(yù)算撥付的糧食政策性補(bǔ)貼資金和專項(xiàng)資金的使用管理,。會(huì)同有關(guān)部門管理糧食風(fēng)險(xiǎn)基金、政策性糧食財(cái)務(wù)掛賬,，參與糧食收購資金貸款管理,。
26．履行廉政建設(shè)職責(zé)，執(zhí)行廉政建設(shè)責(zé)任制的各項(xiàng)規(guī)定,。明晰職權(quán),，防控廉政風(fēng)險(xiǎn),，建立行政權(quán)力公開透明的運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)廉政建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化,、制度化。
27．承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng),。
28．承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市發(fā)展和改革委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱市發(fā)展改革委）設(shè)26個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室,、發(fā)展規(guī)劃科,、國民經(jīng)濟(jì)綜合科、固定資產(chǎn)投資科,、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科,、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)科、工業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)科,、社會(huì)發(fā)展科,、收費(fèi)管理科、鐵路建設(shè)綜合科,、轉(zhuǎn)型發(fā)展綜合科,、招投標(biāo)管理科、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科（應(yīng)對(duì)氣候變化科）,、資源環(huán)境商品價(jià)格管理科,、經(jīng)濟(jì)體制綜合改革科、行政審批科（政策法規(guī)科）,、糧食調(diào)控科,、糧食倉儲(chǔ)管理科（糧食行政執(zhí)法支隊(duì)）、糧食產(chǎn)業(yè)管理科,、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)科（項(xiàng)目管理協(xié)調(diào)科）,、財(cái)政金融科、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易科,、節(jié)能監(jiān)察科,、區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作科、經(jīng)濟(jì)研究室,、城鎮(zhèn)化科,；另設(shè)派駐機(jī)關(guān)黨委。
（三）2019年重點(diǎn)工作
1,、全市地區(qū)生產(chǎn)總值增長8.5%,，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長10%。
2,、確保全市393個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目完成年度投資854億元,。瀘州東500千伏輸變電工程,、川南城際鐵路瀘州瀘縣牽引站220千伏外部供電工程開工建設(shè)，瀘州東500千伏變電站220kV配套工程,、瀘州安寧220千伏輸變電工程,、瀘州電網(wǎng)110千伏加強(qiáng)工程加快前期工作。
3,、開展重點(diǎn)事項(xiàng)改革,、重大課題研究、重大規(guī)劃編制,、重大政策機(jī)遇協(xié)調(diào)爭(zhēng)取,。
4、保持物價(jià)總體水平基本穩(wěn)定,，單位GDP綜合能耗下降完成目標(biāo)任務(wù),。
5、完成糧食收購和銷售任務(wù),，保障糧食供需總體平衡,；完成物資儲(chǔ)備工作。
6,、 加快推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè),，完善信用信息基礎(chǔ)設(shè)施，健全信用信息歸集,、共享,、公開及應(yīng)用等制度機(jī)制,。加快實(shí)施信用監(jiān)管,，實(shí)現(xiàn)全市信用信息共享平臺(tái)向各級(jí)政府監(jiān)管部門開放數(shù)據(jù)，并與行政審批服務(wù),、監(jiān)管處罰等工作有效銜接,。
7、加快推進(jìn)易地扶貧搬遷工作,，全面完成我市“十三五”期間易地扶貧搬遷工作任務(wù),。
8、加強(qiáng)能源管理,、資源枯竭城市轉(zhuǎn)型發(fā)展,、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等工作。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市發(fā)展改革委無下屬二級(jí)預(yù)算單位,，部門預(yù)算包含市發(fā)展改革委機(jī)關(guān)及未獨(dú)立核算單位6個(gè)，其中：直屬行政單位3個(gè),、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),、其他事業(yè)單位2個(gè),，分別為市價(jià)格監(jiān)督檢查局、市成本調(diào)查監(jiān)審局,、市價(jià)格監(jiān)測(cè)局,、市農(nóng)村能源辦公室、市地方電力站,、市政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目推進(jìn)中心,。
第二部分 市發(fā)展改革委2019年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
市發(fā)展改革委員2019年收入預(yù)算總額為6150.34萬元,，較上年預(yù)算增加1487.46萬元,、增長32%，增長主要原因：一是人員支出政策性增長,；二是增加規(guī)劃編制費(fèi),、核準(zhǔn)項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)審專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。三是經(jīng)市政府同意,，新增社會(huì)信用體系建設(shè)智庫咨詢服務(wù)項(xiàng)目（2018-2019年）等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。四是提前清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，將結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目編入2019年部門預(yù)算,，相應(yīng)增加收入支出,。剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目后，同口徑增長19 .15%,。
2019年收入預(yù)算總額6150.34萬元,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5555.84元、占90%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入594.5萬元,、占10%。
市發(fā)展改革委2019年支出預(yù)算6150.34元,，較上年預(yù)算增加1487.46萬元,、增長32%，增長原因與收入增長原因一致,，其中：人員支出2469.70萬元,、占40%，日常公用支出345.93萬元,、占6%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出388.21萬元、占6%,，項(xiàng)目支出2946.5萬元,、占48%。
二,、財(cái)政撥款收支情況
市發(fā)展改革委2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6150.34元（其中一般公共預(yù)算撥款6150.34萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加1487.46萬元,、增長32%，增長的主要原因：一是人員支出政策性增長,；二是增加規(guī)劃編制費(fèi),、核準(zhǔn)項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)審專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。三是經(jīng)市政府同意,，新增社會(huì)信用體系建設(shè)智庫咨詢服務(wù)項(xiàng)目（2018-2019年）等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。四是提前清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，將結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目編入2019年部門預(yù)算,，相應(yīng)增加收入支出,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入5555.84萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入594.50萬元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出4698.31萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出666.06萬元、衛(wèi)生健康支出94.41萬元,、農(nóng)林水支出54萬元,、糧油物資儲(chǔ)備支出350萬元、住房保障支出286.76萬元,、其他支出0.8萬元,。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
市發(fā)展改革委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5555.84萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加892.96萬元,，變動(dòng)的主要原因是：人員支出政策性增長；規(guī)劃編制費(fèi),、核準(zhǔn)項(xiàng)目咨詢?cè)u(píng)審專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年有所增加,；經(jīng)市政府同意，新增社會(huì)信用體系建設(shè)智庫咨詢服務(wù)項(xiàng)目（2018-2019年）等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出4344.61萬元,、占預(yù)算總額的78%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出666.06萬元,，占預(yù)算總額的12%；衛(wèi)生健康支出94.41萬元,，占預(yù)算總額的2%,；農(nóng)林水支出54萬元，占預(yù)算總額的1%,，住房保障支出286.76萬元,，占預(yù)算總額的5%；糧油物資儲(chǔ)備支出110萬元,，占預(yù)算總額的2%,。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1．一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2073.44萬元,。主要用于市發(fā)展改革委機(jī)關(guān)及所屬單位人員工資、津補(bǔ)貼,、單位日常運(yùn)轉(zhuǎn),。
2．一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）127萬元。主要用于價(jià)格管理,、價(jià)格監(jiān)測(cè),、成本監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)督檢查,、收費(fèi)管理等專項(xiàng)工作以及駐村第一書記,、援彝干部工作經(jīng)費(fèi)。
4．一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）124.17萬元,。主要用于下屬事業(yè)單位人員支出及日常運(yùn)轉(zhuǎn),。
5．一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）2020萬元，主要用于重大規(guī)劃編制,、重點(diǎn)事項(xiàng)改革,、重大問題研究、重大政策機(jī)遇爭(zhēng)取,、重點(diǎn)項(xiàng)目管理,、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，能源管理,、資源枯竭城市轉(zhuǎn)型發(fā)展,、社會(huì)信用體系建設(shè)等方面工作。
6．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）409.37萬元,。主要用于單位離退人員開支,。
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）183.35萬元，主要用于按規(guī)定為職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn),。
8．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）73.34萬元,。主要用于按規(guī)定為職工繳納職業(yè)年金。
9．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）60.46萬元,。主要用于按規(guī)定為職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn),。
10．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）3.71萬元。主要用于按規(guī)定為所屬事業(yè)單位職工繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn),。
11．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）30.24萬元,。主要用于為按規(guī)定為職工繳納補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。
12．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項(xiàng)）34萬元,。主要用于農(nóng)村沼氣建設(shè)與建后管理和農(nóng)村沼氣安全宣傳工作經(jīng)費(fèi),。
13．農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）20萬元,。主要用于農(nóng)村水電站建設(shè)審（督）查,、驗(yàn)收、安全監(jiān)管等專項(xiàng)工作,。
14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）213.18萬元。主要用于按規(guī)定為職工繳納住房公積金,。
15．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）73.58萬元,。主要用于按規(guī)定向符合條件的職工發(fā)放購房補(bǔ)貼。
6．糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）一般行政管理理事務(wù)（項(xiàng)）110萬元,。主要用于開展糧食市場(chǎng)宏觀調(diào)控,、倉儲(chǔ)管理、質(zhì)量監(jiān)管,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面工作,。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
市發(fā)展改革委2019年一般公共預(yù)算基本支出3203.84萬元,，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2857.90萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)345.93萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)112萬元,，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)10萬元，公務(wù)接待費(fèi)90萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與上年持平,。
本年度擬安排出國（境）2人次赴國外開展國際間項(xiàng)目合作、企業(yè)招引等工作,，旨在促進(jìn)瀘州經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),，加快發(fā)展。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少14萬元,，下降13%,，變動(dòng)主要原因是厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)接待管理,，減少公務(wù)接待開支,。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于以下方面：一是用于上級(jí)相關(guān)部門和專家來瀘開展調(diào)研、考察,、指導(dǎo),、檢查等工作。二是兄弟市州來瀘開展交流合作,。三是用于開展重大規(guī)劃編制,、重點(diǎn)事項(xiàng)改革、重大政策機(jī)遇爭(zhēng)取,、重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理,、物價(jià)調(diào)控管理，糧食市場(chǎng)調(diào)控管理,、能源管理,、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、資源枯竭城市轉(zhuǎn)型發(fā)展,、社會(huì)信用體系建設(shè)等工作,。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加1.6萬元，增長15%,，主要原因是市級(jí)部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)由5.2萬元/臺(tái)提高為6萬元/臺(tái),。
（四）公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車0輛,，越野車2輛，多功能乘用車0輛,。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位各項(xiàng)工作正常開展。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
市發(fā)展改革委2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
市發(fā)展改革委2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年市發(fā)展改革委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算345.93萬元,，與上年持平。
（二）政府采購情況
2019年市發(fā)展改革委安排政府采購預(yù)算1112.14元,，比上年預(yù)算增加989.18萬元,、增長804%，主要用于辦公設(shè)備購置,、購買服務(wù)（開展規(guī)劃編制）等,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2019年市發(fā)展改革委共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年單位總體績效目標(biāo)是堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神，準(zhǔn)確把握省委十一屆三次全會(huì),、市委八屆五次全會(huì)部署要求,，積極搶抓國、省戰(zhàn)略機(jī)遇,，著力創(chuàng)新引領(lǐng),、項(xiàng)目攻堅(jiān),、投資拉動(dòng)、產(chǎn)業(yè)支撐,、開放合作,、脫貧攻堅(jiān),，鞏固和擴(kuò)大傳統(tǒng)比較優(yōu)勢(shì),，大力發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù),、新模式,，扎實(shí)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化存量,、引導(dǎo)增量,、主動(dòng)減量，為瀘州經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)健增長培育新動(dòng)力,、打造新引擎,。全市物價(jià)水平保持總體穩(wěn)定，糧食供需總體平衡,。繼續(xù)保持穩(wěn)中有進(jìn),、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，奮力推進(jìn)“建成區(qū)域中心,、爭(zhēng)創(chuàng)全省經(jīng)濟(jì)副中心”的進(jìn)程,。2019年共28個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成,、項(xiàng)目效益,、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)、綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、質(zhì)量,、時(shí)效、預(yù)期達(dá)到的效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。
第三部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
（三）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
（五）一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（六）一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
（七）一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
（八）一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）：指除行政運(yùn)行,、一般行政管理事務(wù),、機(jī)關(guān)服務(wù)、戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施,、日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié),、經(jīng)濟(jì)體制改革研究、物價(jià)管理,、應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù),、事業(yè)運(yùn)行等項(xiàng)以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)改革支出。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
（十一）社會(huì)保障和社業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）支出：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。
（十二）社會(huì)保障和社業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（十三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中是的事業(yè)單位基本醫(yī)療繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。
（十六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
（十七）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項(xiàng)）：指對(duì)農(nóng)村公益業(yè)、墾區(qū)公益設(shè)施建設(shè)及農(nóng)村能源綜合建設(shè)等方面的補(bǔ)助支出,。
（十八）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：指：農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他項(xiàng)（如：行政運(yùn)行,、一般行政管理事務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理等）以外其他用于水利方面的支出,。
（十九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
（二十）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定,、行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）
瀘州市發(fā)展和改革委員會(huì)
2019年2月19日