第一部分 瀘州市氣象局概況

　　一,、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　1,、負(fù)責(zé)瀘州市內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定及氣象工作的組織實(shí)施,；對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo),、監(jiān)督和行業(yè)管理,。

　　2,、組織指導(dǎo)瀘州市內(nèi)氣象災(zāi)害防御工作,；組織擬訂和實(shí)施本行政區(qū)域的氣象災(zāi)害防御規(guī)劃；組織氣象災(zāi)害防御應(yīng)急管理工作,；管理本行政區(qū)域人工影響天氣工作,，指導(dǎo)和組織人工影響天氣作業(yè)；指導(dǎo)城鄉(xiāng)氣象工作,，組織推進(jìn)農(nóng)村氣象災(zāi)害防御體系和農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)體系建設(shè),，組織指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）氣象工作站和氣象協(xié)理員、信息員隊(duì)伍建設(shè),。

　　3,、組織管理瀘州市內(nèi)雷電災(zāi)害防御工作，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)對(duì)可能遭受襲擊的建筑物,、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測(cè)工作,；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的設(shè)計(jì)審核和竣工驗(yàn)收。

　　4,、組織瀘州市內(nèi)氣候資源的綜合調(diào)查,、區(qū)劃，指導(dǎo)氣候資源的開發(fā)利用和保護(hù),，組織并審查重點(diǎn)建設(shè)工程,、重大區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)項(xiàng)目和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃的氣候可行性論證和氣象災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

　　5,、負(fù)責(zé)瀘州市內(nèi)的氣象臺(tái)站和氣象設(shè)施的組織建設(shè)和維護(hù)管理,；組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測(cè)資料的采集、傳輸和匯交,；依法保護(hù)氣象設(shè)施和探測(cè)環(huán)境,；負(fù)責(zé)審查建設(shè)項(xiàng)目大氣環(huán)境影響評(píng)價(jià)所使用的氣象資料。

　　6,、負(fù)責(zé)瀘州市內(nèi)的氣象監(jiān)測(cè),、預(yù)報(bào)預(yù)警、公共服務(wù)管理工作,；組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象信息的發(fā)布和傳播；組織重大活動(dòng),、突發(fā)公共事件氣象保障工作,；承擔(dān)重大突發(fā)公共事件預(yù)警信息發(fā)布系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)。

　　7,、組織開展氣象法制宣傳教育,，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法律法規(guī)的實(shí)施,，對(duì)違反《中華人民共和國(guó)氣象法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的行為依法進(jìn)行處罰,，承擔(dān)有關(guān)行政訴訟,；組織宣傳、普及氣象科學(xué)知識(shí),。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有瀘州市人工影響天氣辦公室,、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng),、瀘州市防雷中心。

　?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作

　　1,、深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神。

　　2,、狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施,，推進(jìn)氣象現(xiàn)代化建設(shè)。

　　3,、服務(wù)保障民生,，全力做好氣象防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。

　　4,、強(qiáng)化需求牽引,，推進(jìn)氣象業(yè)務(wù)服務(wù)供給側(cè)改革。

　　5,、深化氣象改革,，提高科學(xué)管理水平。

　　6,、推動(dòng)科技創(chuàng)新和人才隊(duì)伍建設(shè),，深化氣象軍民融合。

　　7,、落實(shí)責(zé)任,，扎實(shí)推進(jìn)部門黨的建設(shè)

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市氣象局為一級(jí)預(yù)算單位,，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位,。

　　第二部分 瀘州市氣象局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市氣象局2018年收入預(yù)算總額為338.21萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加216.97萬(wàn)元,、增長(zhǎng)178.96%，增長(zhǎng)主要原因是：①本年增加瀘州市智慧氣象業(yè)務(wù)平臺(tái)升級(jí)改造工程項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元,。②本年增加瀘州市電視天氣預(yù)報(bào)高清系統(tǒng)設(shè)備項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入338.21萬(wàn)元。

　　瀘州市氣象局2018年支出預(yù)算338.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加216.97萬(wàn)元,、增長(zhǎng)178.96%,，增長(zhǎng)主要原因是：①本年增加瀘州市智慧氣象業(yè)務(wù)平臺(tái)升級(jí)改造工程項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元。②本年增加瀘州市電視天氣預(yù)報(bào)高清系統(tǒng)設(shè)備項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元,，其中：人員支出33.83萬(wàn)元,、占10%，日常公用支出3.68萬(wàn)元,、占1.09%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元、占0%,，項(xiàng)目支出300.7萬(wàn)元,、占88.91%。

　　二,、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市氣象局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算338.21萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款338.21萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加216.97萬(wàn)元、增長(zhǎng)178.96%,，增長(zhǎng)主要原因是：①本年增加瀘州市智慧氣象業(yè)務(wù)平臺(tái)升級(jí)改造工程項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元,。②本年增加瀘州市電視天氣預(yù)報(bào)高清系統(tǒng)設(shè)備項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入338.21萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出5.42萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.66萬(wàn)元、住房保障支出2.33萬(wàn)元,、國(guó)土海洋氣象等支出328.8萬(wàn)元,。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市氣象局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款338.21萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加216.97萬(wàn)元,、增長(zhǎng)178.96%,，增長(zhǎng)主要原因是：①本年增加瀘州市智慧氣象業(yè)務(wù)平臺(tái)升級(jí)改造工程項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元。②本年增加瀘州市電視天氣預(yù)報(bào)高清系統(tǒng)設(shè)備項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元,。。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出5.42萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的1.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.66萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的0.49%,；住房保障支出2.33萬(wàn)元，占預(yù)算總額的0.69%,；國(guó)土海洋氣象等支出328.8萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的97.22%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出5.42萬(wàn)元,。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

　　2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.66萬(wàn)元。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)和公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助,。

　　3,、住房保障支出2.33萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳納,。

　　4,、國(guó)土海洋氣象等支出328.8萬(wàn)元，主要用于氣象探測(cè),，氣象信息傳輸及管理,，氣象預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)，氣象服務(wù),，氣象裝備保障維護(hù)等方面

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　瀘州市氣象局2018年一般公共預(yù)算基本支出37.51萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)33.83萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)3.68萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.2萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%,，本單位無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),。

　　本年度擬安排出國(guó)（境）0人次，,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%,，本年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無(wú)變動(dòng),。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于接待上級(jí)單位指導(dǎo)工作和接待其他市州氣象部門技術(shù)交流。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)/下降0%，本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算無(wú)變動(dòng),。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%,，主要原因是這兩年沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車1輛，越野車0輛,，多功能乘用車0輛,，人工影響天氣專用車1輛。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位氣象工作開展,。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市氣象局2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

　　七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市氣象局2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年瀘州市氣象局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元、增長(zhǎng)/下降0%,，本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。

　　（二）政府采購(gòu)情況

　　2018年瀘州市氣象局安排政府采購(gòu)預(yù)算221萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加22.8萬(wàn)元,、增長(zhǎng)11.5%，主要用于瀘州市智慧氣象業(yè)務(wù)平臺(tái)升級(jí)改造工程項(xiàng)目,、瀘州市電視天氣預(yù)報(bào)高清系統(tǒng)設(shè)備項(xiàng)目,、辦公設(shè)備等項(xiàng)目采購(gòu)。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2018年瀘州市氣象局共有車輛2輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

　　2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。

　　（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬(wàn)元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本、時(shí)效,、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

　　第三部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.2018年省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

2017年市級(jí)部門預(yù)算公開報(bào)表（瀘州市氣象局）