瀘州市檔案局（館）

　　2017年部門預(yù)算編制的說明

　　一,、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬o州市檔案局的基本職責(zé)

　　1,、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》，以及黨和國家有關(guān)檔案工作的方針,、政策,，按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理的原則,，對全市檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃,，宏觀管理，起草和制定全市檔案工作規(guī)范性文件及全市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并負責(zé)組織實施,。

　　2,、依法對全市各級各類檔案館及機關(guān)、團體,、企事業(yè)單位和其它組織的檔案業(yè)務(wù)工作進行組織,、指導(dǎo)、監(jiān)督,、檢查和協(xié)調(diào),。

　　3、組織指導(dǎo)全市檔案理論,、檔案科研和檔案宣傳工作,，應(yīng)用現(xiàn)代化科學(xué)技術(shù)進行檔案保護、逐步實現(xiàn)檔案管理的標準化,、科學(xué)化和現(xiàn)代化,。

　　4、制定全市檔案工作人員隊伍建設(shè)規(guī)劃,；組織,、指導(dǎo)全市檔案專業(yè)教育、培訓(xùn)工作,；負責(zé)全市檔案事業(yè)專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作,。

　　5,、集中統(tǒng)一管理和接收,、征集,、整理市直機關(guān)、團體,、事業(yè)單位的重要檔案資料,，保守黨和國家機密，搞好門衛(wèi)值班安全保衛(wèi)工作,，確保檔案資料的完整與安全,。

　　6、積極開發(fā)館藏檔案信息資源,；依法向社會開放檔案,，編研出版檔案史料，為經(jīng)濟建設(shè),、社會發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù),。

　　7、組織和開展檔案工作的交流活動,，承辦檔案工作的外事任務(wù),。

　　8、承辦市政府交辦的有關(guān)事宜,。

　?。ǘ?017年重點工作

　　1、抓好全市各機關(guān),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及企事業(yè)單位檔案年度歸檔工作,。

　　2、搞好農(nóng)村和脫貧攻堅檔案指導(dǎo)管理,。

　　3,、搞好重點建設(shè)項目檔案監(jiān)督指導(dǎo)。

　　4,、切實做好檔案館基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè),。

　　5、切實做好數(shù)字檔案館(室)建設(shè)工作,。

　　6,、抓好檔案宣傳和檔案文化產(chǎn)品開發(fā)工作。

　　7,、抓好檔案查閱利用工作,。

　　8、抓好檔案人員繼續(xù)教育工作,。

　　9,、抓好檔案法治建設(shè)。

　　二,、部門概況

　　瀘州市檔案局,、瀘州市檔案館,，局、館合一,，實行兩塊牌子一個機構(gòu),，為市人民政府管理部門。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室,、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與法規(guī)科,、館務(wù)利用科、編研科,、現(xiàn)行文件利用科,、信息技術(shù)科五科一室，瀘州市檔案局（館）機關(guān)有參照公務(wù)員法管理人員編制24名,。

　　三,、收支預(yù)算總體情況

　　2017年瀘州市檔案局收入預(yù)算總額為849.56萬元，較2016年收入預(yù)算增加22.31元,，同比增長2.69%,，其中：當年財政撥款收入534.62萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算849.56萬元,，較2016年支出預(yù)算增加22.31元,，同比增長2.69%，其中：人員支出291.62萬元,，日常公用支出54.31萬元,，對個人和家庭的補助支出34.69萬元，項目支出468.94萬元,。

　　四,、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　瀘州市檔案局預(yù)算安排支出主要用于保障本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)檔案事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作,。

　　基本支出,，是用于保障檔案局機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。

　　項目支出，是用于保障檔案局機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出,。

　　2017年瀘州市檔案局預(yù)算財政撥款按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出718.17萬元，主要用于機關(guān)人員工資,、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,，主要包括：檔案管理費、檔案館運行費,、檔案數(shù)字化、承辦全市各種會議,、檔案征集宣傳編研費以及檔案館一級復(fù)查經(jīng)費等,。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出2.17萬元,，主要用于機關(guān)離退休人員支出,。

　　（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出19.84萬元,，主要用于機關(guān)按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出,。

　　（四）住房保障支出28.42萬元,，主要用于機關(guān)按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)11.20萬元,，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費6.00萬元，公務(wù)用車運行維護費5.20萬元,。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費較2016年預(yù)算增長0%。

　　2017年公務(wù)接待費計劃用于上級部門調(diào)研,、館際交流接待等,。

　　（三）公務(wù)用車運行維護費較上年預(yù)算減少35%,。主要原因是公務(wù)用車改革及厲行節(jié)約,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運行維護費5.20萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險等方面支出,。主要保障機關(guān)工作開展。

　　六、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　瀘州市檔案局2017年履行一般行政管理職能,、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費,，合計 54.30萬元。

　　七,、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,。

　　2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

　　附件：

　　1、部門收支總表

　　2,、部門收入總表

　　3,、部門支出總表

　　4、財政撥款收支預(yù)算總表

　　5,、一般公共預(yù)算支出表

　　6,、人員支出預(yù)算表

　　7、商品和服務(wù)支出預(yù)算表

　　8,、項目支出預(yù)算表

　　9,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　10、政府性基金預(yù)算支出表

　　11,、政府采購預(yù)算表

　　檔案局2017年預(yù)算公開.xls

2017年預(yù)算公開表（瀘州市檔案局）