四川省瀘州市檔案局

　　2015年部門決算編制的說明

　　按照財政決算管理有關(guān)規(guī)定,，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況,。

　　2015年瀘州市檔案局在預(yù)算執(zhí)行過程中嚴(yán)格遵循《會計法》《預(yù)算法》等有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī),，在財政局的支持下各項工作有較大的發(fā)展,，圓滿的完成全年的各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將市檔案局一年的財務(wù)情況匯報如下：

　　一,、基本職能及主要工作

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　　市檔案局履行全市檔案事業(yè)的行政管理和市直機關(guān)、團體,、事業(yè)單位檔案保管,、使用兩種職能，為市政府直屬事業(yè)單位,。主要職責(zé)是：

　　1.依據(jù)黨和國家有關(guān)檔案工作的方針政策,、法律和法規(guī)及市委市政府的指示精神，制定瀘州市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，對全市檔案工作實行宏觀管理和組織協(xié)調(diào)工作,。

　　2.對照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理”的原則,，對市級機關(guān),、團體、企業(yè)事業(yè)單位,、鎮(zhèn)（街道）和行政村檔案工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo),。

　　3.負(fù)責(zé)接收、整理和保管市級機關(guān)及有關(guān)單位的重要檔案和向社會征集重要檔案資料,，運用現(xiàn)代化技術(shù)手段,，做好檔案的技術(shù)保護(hù)和安全保衛(wèi)工作；做好檔案的提供利用工作,。

　　4.開展檔案法制的執(zhí)法檢查工作,，查處違反《檔案法》的行為,，辦理檔案行政復(fù)議，搞好《檔案法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳,，組織檔案專業(yè)干部的培訓(xùn),，負(fù)責(zé)檔案專業(yè)職務(wù)的評聘，以及組織檔案學(xué)術(shù)的研究與交流,。

　　5.開發(fā)檔案信息資源,、編纂、公布,、出版檔案史料,，為經(jīng)濟和社會發(fā)展提供服務(wù)。

　　6.負(fù)責(zé)全市電子文件歸檔和數(shù)字檔案館建設(shè)指導(dǎo)工作,。

　　7.承辦市委,、市政府交辦的其他事項。

　?。ǘ┊?dāng)年取得的主要事業(yè)成效

　　1.檔案工作法治化順利推進(jìn),。建立“法律七進(jìn)”工作臺賬，完成“六五”普法自查報告,。開展檔案法制宣傳教育,，發(fā)放宣傳資料10760余份，接受咨詢1018人次,。全市執(zhí)法檢查 268個單位,。

　　2.服務(wù)經(jīng)濟社會能力得到提升。指導(dǎo)30個撤并,、新增單位檔案規(guī)范化管理,，接收檔案1828卷。指導(dǎo)29個國有企業(yè)檔案工作,，推動老窖集團開展檔案數(shù)字化工作,；對50余家民營企業(yè)進(jìn)行檔案培訓(xùn)。指導(dǎo)226個省,、市級重點建設(shè)項目,，完成7個市級、10個縣級項目檔案專項驗收,。園區(qū)檔案工作在省上作經(jīng)驗交流,。指導(dǎo)170余人次，22個市級企,、事業(yè)單位建成或復(fù)查規(guī)范化檔案室,。完成《農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記檔案》調(diào)研報告，指導(dǎo)形成土地確權(quán)登記檔案12464卷、冊,。做好民生檔案管理,，在全省率先完成醫(yī)保、社保業(yè)務(wù)檔案規(guī)范化管理驗收,，指導(dǎo)不動產(chǎn)登記中心等8個單位做好民生檔案工作,共接收民生檔案27590卷、盒（袋）,，29723件,。

　　3.“三大體系”建設(shè)卓有成效。主動抓好川南行署檔案等特色征集,；指導(dǎo)做好酒博會檔案管理,，服務(wù)瀘州醫(yī)學(xué)院更名升格。全市共接收檔案22291卷,、冊,。全市共接待查閱利用24902人次，提供檔案資料56889卷次,，復(fù)印檔案87234頁,，電話函查472次，網(wǎng)上咨詢107條,。爭取專項經(jīng)費40萬元,，古藺新館建設(shè)進(jìn)展順利。與綿陽市檔案局（館）開展第三次重要檔案異質(zhì)異地備份,。全市未發(fā)生一起安全事故,。

　　4.檔案信息化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。累計完成市館館藏檔案數(shù)字化掃描310余萬頁,。指導(dǎo)市公安局等單位開展數(shù)字檔案室建設(shè)試點,，完成《全市數(shù)字檔案館（室）評估分析報告》。更新網(wǎng)站信息280條,，領(lǐng)導(dǎo)信箱在線答復(fù)各類咨詢,、建議51件，微博發(fā)布172條,。

　　5.檔案宣傳與文化建設(shè)有新特色,。開發(fā)檔案文化產(chǎn)品10部，市館內(nèi)部出版《中國酒城抗戰(zhàn)記憶》共11萬字,，編寫《瀘州市檔案年鑒》,。發(fā)表檔案宣傳稿件356篇。全市8個綜合檔案館愛國主義教育基地已舉辦10個展覽,，接待參觀者18800余人,。

　　6.自身建設(shè)有效推進(jìn)。抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”落實；開展“三嚴(yán)三實”專題教育,。做好精準(zhǔn)扶貧工作,，選派一名副科級干部任合江縣福寶鎮(zhèn)紅巖村第一書記，共爭取及募捐資金26萬余元,。局機關(guān)支部被市委表彰為先進(jìn)基層黨組織,。加強人才培養(yǎng)，組織送省培訓(xùn)110人次,，市局職工參加各類培訓(xùn)20余人次,，自辦培訓(xùn)4期，培訓(xùn)300余人,。

　　二,、部門概況

　　瀘州市檔案局、瀘州市檔案館實行一套機構(gòu),、兩塊牌子,，為市政府直屬事業(yè)單位，參照公務(wù)員管理,。無下屬二級決算單位,。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年瀘州市檔案局收入決算總額為578.33萬元,，其中：當(dāng)年財政撥款收入578.33萬元,，事業(yè)收入無，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入無,。收入決算總額較2014年增加31.96萬元,，主要原因為中央和省撥重點檔案搶救和保護(hù)補助。

　　2015年瀘州市檔案局支出決算總額為578.33萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出447.04萬元,，社會保障和就業(yè)支出86.40萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出14.83萬元,，住房保障支出21.13萬元,，科學(xué)技術(shù)支出8.93萬元。支出決算總額較2014年增加31.96萬元,，主要原因為項目支出增加,。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　瀘州市檔案局財政撥款支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市檔案事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作,。

　　基本支出，是用于保障瀘州市檔案局機關(guān)（含館庫）機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,。

　　項目支出，是用于保障瀘州市檔案局（館）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出,。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出447.04萬元,。主要用于：局機關(guān)人員工資,、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出（主要包括：檔案法制文化及建設(shè)，檔案搶救和保護(hù),，數(shù)字檔案館建設(shè),，愛國主義展覽經(jīng)費等）,。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出86.40萬元。主要用于：局機關(guān)退休人員支出,。

　?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生支出14.83萬元。主要用于：局機關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出,。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?1.13萬元。主要用于：局機關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出,。

　?。ㄎ澹┛茖W(xué)技術(shù)支出8.93萬元。主要用于：檔案科技信息化管理平臺搭建,。

　　五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2015年因公出國（境）費無,2015年未安排因公出國（境）費,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費

　　2015年公務(wù)接待費4.69萬元,較2014年決算數(shù)下降0.11%，主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,，嚴(yán)格控制接待費支出,。

　　2015年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費,、用餐費等。其中：外事接待費支出0萬元,。國內(nèi)公務(wù)接待25批次,，共計支出4.69萬元,，具體開支內(nèi)容包括：接待上級主管部門及其他地市州檔案部門工作調(diào)研、考察及檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn),、指導(dǎo)等11次,，支出2.14萬元；接待基層檔案部門檔案業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流等14次,，支出2.55萬元,。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　2015年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費7.99萬元,較2014年決算數(shù)下降0.01%,，主要原因是主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,，控制公務(wù)用車支出。

　　截至2015年12月底,，單位共有公務(wù)用車3輛（轎車3輛）,。

　　2015年車輛運行維護(hù)費支出7.99萬元，用于保障全市檔案業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo),、檔案執(zhí)法檢查,、檔案工作調(diào)研、檔案信息化建設(shè)項目,、檔案征集,、整理等工作開展所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費支出,。

　　六,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　瀘州市檔案局2015年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能,、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費合計52.68萬元,。

　　（二）政府采購情況

　　瀘州市檔案局2015年政府采購預(yù)算77.06萬元,，其中：貨物采購27.80萬元,，服務(wù)采購49.26萬元；2015年政府采購支出42.70萬元,，其中：貨物采購2.23萬元,，服務(wù)采購40.47萬元；貨物采購主要包括：數(shù)字檔案館建設(shè)設(shè)備采購,、設(shè)備采購等,；服務(wù)采購主要包括：檔案數(shù)字化加工服務(wù)采購等。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　瀘州市檔案局2015年年末資產(chǎn)總計764.91萬元,，其中：流動資產(chǎn)24.97萬元,；固定資產(chǎn)739.94萬元，固定資產(chǎn)中：汽車3臺,，共計價值61.33萬元,。

　　附件：1.收支決算總表

　　2.收入總表

　　3.支出總表

　　4.財政撥款支出決算表

　　5.人員支出財政撥款決算明細(xì)表

　　6.日常公用支出財政撥款決算明細(xì)表

　　7.對個人和家庭補助支出財政撥款決算明細(xì)表

　　8.財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　瀘州市檔案局 2016年9月14日