瀘州市金融辦公室

　　關(guān)于2018年部門預(yù)算編制的說明

　　第一部分 瀘州市金融辦公室概況

　　一,、單位基本情況

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　　1,、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)銀行,、證券,、期貨,、保險(xiǎn),、信托等金融工作的方針、政策和法律,、法規(guī),，督促落實(shí)執(zhí)行市委、市政府有關(guān)金融工作的各項(xiàng)決議,、決定,、重要工作部署,。引導(dǎo)、鼓勵(lì)和支持各類金融機(jī)構(gòu)改革創(chuàng)新,、拓展業(yè)務(wù),，加大對(duì)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的支持。

　　2,、研究分析宏觀金融形勢(shì),、國(guó)家金融政策和本市金融運(yùn)行情況，制定地方金融及金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的中長(zhǎng)期規(guī)劃和工作計(jì)劃,；負(fù)責(zé)收集我市銀行,、保險(xiǎn)、證券系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表,。調(diào)研全市金融工作運(yùn)行情況,，提出改善金融發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)對(duì)金融業(yè)服務(wù),，促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的意見與政策建議,。指導(dǎo)區(qū)縣地方金融工作。

　　3,、負(fù)責(zé)對(duì)地方國(guó)有金融資產(chǎn)的監(jiān)管,、負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)、金融中介機(jī)構(gòu)和政府融資平臺(tái)的業(yè)務(wù)考核,、行業(yè)管理和服務(wù),。維護(hù)地方國(guó)有金融資產(chǎn)出資人的權(quán)益；組織協(xié)調(diào)地方金融資源的優(yōu)化配置,，監(jiān)督檢查地方國(guó)有金融資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況,。負(fù)責(zé)產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的管理。負(fù)責(zé)小額貸款公司和融資性擔(dān)保公司的監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)典當(dāng)、拍賣行業(yè)管理和指導(dǎo),。

　　4,、組織制定我市資本市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，牽頭解決有關(guān)發(fā)展和利用資本市場(chǎng)的重大問題,，牽頭推動(dòng)企業(yè)改制上市和扶持上市公司的工作,。牽頭解決企業(yè)上市過程中遇到的重大問題。指導(dǎo)上市公司配股,、增發(fā)新股等再融資工作,，指導(dǎo)上市公司并購(gòu)、資產(chǎn)重組,、股權(quán)交易等行為,。會(huì)同有關(guān)部門解決企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行中涉及金融、融資擔(dān)保方面的問題。

　　5,、協(xié)調(diào),、組織有關(guān)部門對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)的管理；協(xié)調(diào),、支持和配合金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)各銀行,、證券、期貨,、保險(xiǎn),、信托等金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管，負(fù)責(zé)地方政府與金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系,，做好配合協(xié)調(diào)和信息交流工作,，牽頭解決銀行、保險(xiǎn),、證券,、期貨、信托等行業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方政府解決的問題,。

　　6,、參與金融監(jiān)管部門加強(qiáng)金融監(jiān)管，維護(hù)地方金融秩序,；參與有關(guān)部門查處非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的工作,；參與有關(guān)部門加強(qiáng)社會(huì)信用和金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)的工作,；參與中小企業(yè)擔(dān)?；鸬倪\(yùn)作管理工作。

　　7,、協(xié)調(diào)國(guó)家開發(fā)銀行政策性貸款,，并負(fù)責(zé)信用建設(shè)和國(guó)家開發(fā)銀行貸款的信用管理；建立與國(guó)家開發(fā)銀行的聯(lián)絡(luò)制度,；開展雙方干部的交流掛職等,。

　　8、承辦省政府金融辦,、市政府交辦的其他事項(xiàng),。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　市金融辦設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有金融市金融發(fā)展服務(wù)中心,、綜合科、銀行保險(xiǎn)科,、資本市場(chǎng)科,、地方金融科,、金融企業(yè)監(jiān)管科。

　?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作

　　1,、引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化結(jié)構(gòu)。注重發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)的要素保障作用,，強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)緊緊圍繞“項(xiàng)目攻堅(jiān)·創(chuàng)新發(fā)展年”要求,，加大與重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)區(qū)域,、重點(diǎn)行業(yè)的溝通,，提升金融對(duì)瀘州基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度和服務(wù)水平。鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加大向上級(jí)行溝通匯報(bào),，爭(zhēng)取信貸規(guī)模,，完善2018年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)目標(biāo)考核辦法，充分調(diào)動(dòng)信貸投放積極性,，鼓勵(lì)和促進(jìn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)增加信貸投放,。鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)大力發(fā)展普惠金融，服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,，穩(wěn)步推進(jìn)瀘縣農(nóng)民住房財(cái)產(chǎn)權(quán)抵押貸款試點(diǎn)工作,。

　　2、完善金融服務(wù)體系建設(shè),。堅(jiān)持“請(qǐng)進(jìn)來,，走出去”招引政策，加快銀行,、證券,、保險(xiǎn)、金融中介等金融機(jī)構(gòu)招引入駐和地方法人金融機(jī)構(gòu)走出去步伐,。2018年,，確保財(cái)通證券在自貿(mào)區(qū)川南臨港片區(qū)開業(yè)運(yùn)營(yíng)；同時(shí),，加大對(duì)中信銀行,、廣發(fā)銀行、華夏銀行等全國(guó)股份制商業(yè)銀行的對(duì)接力度,，爭(zhēng)取其早日入駐；繼續(xù)加強(qiáng)金融中介及配套機(jī)構(gòu)引進(jìn),，逐步完善全市金融組織體系,。

　　3、加快多層次資本市場(chǎng)發(fā)展,。積極推進(jìn)規(guī)模以上企業(yè)規(guī)范化公司制改制對(duì)接資本市場(chǎng)工作,，充分調(diào)動(dòng)規(guī)模以上企業(yè)開展規(guī)范化公司制改制工作的積極性,，引導(dǎo)企業(yè)建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度，夯實(shí)我市多層次資本市場(chǎng)的企業(yè)基礎(chǔ),。調(diào)整充實(shí)市級(jí)上市和掛牌企業(yè)后備資源庫,，以縣、區(qū)為重點(diǎn),，開展“送金融走基層”活動(dòng),，推動(dòng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)入庫培訓(xùn),。推動(dòng)一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)境內(nèi)外上市,，力爭(zhēng)2018年境內(nèi)外IPO申報(bào)項(xiàng)目3家左右，10家企業(yè)在天府（四川）聯(lián)合股權(quán)交易中心掛牌,。大力推動(dòng)瀘州大宗商品現(xiàn)貨交易市場(chǎng)建設(shè),，會(huì)同天府商品交易所積極探索開展長(zhǎng)江上游生產(chǎn)要素以及糧食、礦石和建材等大宗商品現(xiàn)貨交易業(yè)務(wù),，推動(dòng)瀘州長(zhǎng)江上游大宗商品現(xiàn)貨交易市場(chǎng)建設(shè),。充分發(fā)揮天府（四川）聯(lián)合股交中心瀘州分中心作用，努力將瀘州股權(quán)市場(chǎng)打造成為瀘州中小微企業(yè)融資中心和政府扶持中小企業(yè)政策措施的綜合運(yùn)用平臺(tái),。

　　4,、大力推進(jìn)債券融資渠道。全力推動(dòng)企業(yè)債務(wù)融資,，支持符合條件的企業(yè)發(fā)行債券,，擴(kuò)大直接融資規(guī)模。鼓勵(lì)老窖集團(tuán),、興瀘集團(tuán)等符合條件的企業(yè)通過銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具,、公司債、企業(yè)債等多種形式優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),、降低融資成本,。依法合規(guī)發(fā)起設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資、私募股權(quán)投資,、產(chǎn)業(yè)投資基金等不同類型的股權(quán)投資基金,。推進(jìn)瀘天化完成市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股工作，確保2018年我市企業(yè)直接融資規(guī)模達(dá)200億元,。

　　5,、全力做好金融精準(zhǔn)扶貧。圍繞脫貧攻堅(jiān)“頭號(hào)工程”扎實(shí)推進(jìn)金融精準(zhǔn)扶貧,。針對(duì)我市古敘等貧困縣用好扶貧小額貸款,，用足企業(yè)上市、發(fā)債等綠色通道政策,，創(chuàng)新保險(xiǎn)產(chǎn)品,，服務(wù)脫貧攻堅(jiān),。支持有條件的銀行機(jī)構(gòu)設(shè)立專門的小微事業(yè)部、小微支行,、社區(qū)支行,，支持脫貧攻堅(jiān)地區(qū)的扶貧事業(yè)發(fā)展。切實(shí)履行好牽頭單位職責(zé),，扎實(shí)做好馬蹄鎮(zhèn)環(huán)路村脫貧攻堅(jiān)幫扶工作,，確保其2018年按時(shí)完成脫貧任務(wù)。

　　6,、發(fā)揮保險(xiǎn)資金投融資功能,。加快“險(xiǎn)資入瀘”步伐，加強(qiáng)與保險(xiǎn)公司總部聯(lián)系,，在人保資本提供50億元支持瀘州“兩江新城”建設(shè)的基礎(chǔ)上,，爭(zhēng)取更多的保險(xiǎn)公司將資金投向?yàn)o州，推動(dòng)我市基礎(chǔ)設(shè)施,、健康養(yǎng)老等重大項(xiàng)目和民生工程建設(shè),。建立完善保險(xiǎn)資金重點(diǎn)投資項(xiàng)目庫，搭建融資對(duì)接平臺(tái),，創(chuàng)新合作方式,，推動(dòng)人保財(cái)險(xiǎn)四川省分公司、中國(guó)人壽四川省分公司,、人民人壽四川省分公司等已與市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)與我市開展融資項(xiàng)目對(duì)接,。

　　7、出臺(tái)防范金融風(fēng)險(xiǎn)工作方案,。按照突出重點(diǎn)防控,、加強(qiáng)懲戒打擊、強(qiáng)化源頭管控,、構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制的總體原則,，出臺(tái)《防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)工作方案》，積極防范和化解信用風(fēng)險(xiǎn),、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),、新興金融業(yè)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)、非法集資風(fēng)險(xiǎn),、金融機(jī)構(gòu)違規(guī)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)五大金融風(fēng)險(xiǎn),，切實(shí)維護(hù)全市金融穩(wěn)定，金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)排名保持全省前三,，全市金融市場(chǎng)總體保持健康平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì),，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線

　　8、打擊涉金融違規(guī)違法行為。繼續(xù)抓好涉金融領(lǐng)域信用城市建設(shè),，做好涉金融領(lǐng)域失信問題專項(xiàng)治理工作。嚴(yán)厲打擊惡意逃廢銀行債務(wù)行為,，維護(hù)金融秩序,，優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，對(duì)被納入失信行為“黑名單”的,，將實(shí)施聯(lián)合懲戒措施,，涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任,。做好防范和處置非法集資工作,，積極探索機(jī)制建設(shè)、統(tǒng)籌推動(dòng),，把握政策尺度,，堅(jiān)持分類處置，既要做到打擊處置有力,，又要幫扶實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，在打擊犯罪上做到社會(huì)效果、經(jīng)濟(jì)效果,、法律效果的較好統(tǒng)一,。做好互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)和交易場(chǎng)所清理整頓工作，對(duì)排查出的涉金融風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)按照工作要求進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè),、督促整改,。

　　9、完善金融發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制,。貫徹落實(shí)市委辦,、政府辦聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)政銀企通力合作良性互動(dòng)發(fā)展共贏的實(shí)施意見》，著力構(gòu)建預(yù)警研判,、防控處置,、發(fā)展共贏、協(xié)調(diào)會(huì)商四種機(jī)制,，建立金融形勢(shì)分析聯(lián)席會(huì)議制度,、風(fēng)險(xiǎn)處置協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制和政銀企溝通對(duì)接機(jī)制。從2018年起,，將金融工作納入全市目標(biāo)考核體系,，增強(qiáng)我市金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。

　　10,、推進(jìn)地方金融監(jiān)管改革,。按照中央政策要求，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,，逐步建立和完善對(duì)小貸公司,、融資擔(dān)保、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng),、典當(dāng),、融資租賃、商業(yè)保理,、地方資產(chǎn)管理公司的監(jiān)管體系,，并做好對(duì)轄區(qū)網(wǎng)貸（P2P）、農(nóng)村資金互助合作社,、各類地方交易場(chǎng)所和其他形式的互聯(lián)網(wǎng)金融,、民間金融的職能管理，努力構(gòu)建全市良好的金融生態(tài)環(huán)境,。

　　11,、推動(dòng)地方金融組織做精做強(qiáng)。繼續(xù)做大做強(qiáng)一批國(guó)有擔(dān)保公司,，嚴(yán)格監(jiān)管淘汰違規(guī)經(jīng)營(yíng),、未開展業(yè)務(wù)的民營(yíng)擔(dān)保公司，促進(jìn)行業(yè)增質(zhì)減量,；繼續(xù)加大政府資金投入和行業(yè)整合力度,，加快建立政府性融資擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制；2018年,，新增1家融資性擔(dān)保公司,，新增注冊(cè)資本3億元。加強(qiáng)小額貸款公司監(jiān)管,，探索推進(jìn)小額貸款公司集團(tuán)化發(fā)展,，鼓勵(lì)小額貸款公司通過多種渠道擴(kuò)大資本金規(guī)模。推動(dòng)地方法人銀行機(jī)構(gòu)發(fā)展,，加快瀘州市商業(yè)銀行在香港H股上市步伐,，做強(qiáng)做大瀘州農(nóng)村商業(yè)銀行，完善瀘縣元通村鎮(zhèn)銀行公司法人治理結(jié)構(gòu),。

　　12,、推動(dòng)自貿(mào)區(qū)金融改革創(chuàng)新。加大對(duì)自貿(mào)區(qū)川南臨港片區(qū)金融改革創(chuàng)新的研究力度,。引導(dǎo)轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)到自貿(mào)區(qū)開設(shè)分支機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),，不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。積極引進(jìn)全國(guó)性股份制商業(yè)銀行進(jìn)駐川南臨港片區(qū),，鼓勵(lì)在川南臨港片區(qū)新設(shè)或轉(zhuǎn)設(shè)航運(yùn)物流和白酒支行,，加快推動(dòng)引進(jìn)分支機(jī)構(gòu)開業(yè)運(yùn)營(yíng)。大力發(fā)展長(zhǎng)江航運(yùn)金融服務(wù)，探索引進(jìn)航運(yùn)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu),，鼓勵(lì)境內(nèi)外航運(yùn)服務(wù)中介機(jī)構(gòu)設(shè)立營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),。發(fā)揮中國(guó)白酒交易中心、西南聯(lián)交所瀘州分所,、天府（四川）聯(lián)合股權(quán)交易中心瀘州分中心的作用,，提升區(qū)域輻射影響力。

　　13,、加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市金融系統(tǒng)干部培訓(xùn),，建立常態(tài)化培訓(xùn)機(jī)制,，有計(jì)劃、有組織地組織全市金融系統(tǒng)干部到全國(guó)知名高校進(jìn)行分類輪訓(xùn),。加強(qiáng)干部隊(duì)伍交流,，有序推進(jìn)優(yōu)秀金融干部在金融機(jī)構(gòu)、金融管理部門和相關(guān)部門及縣（區(qū)）之間有序流動(dòng),，持續(xù)開展金融干部上掛下派工作,，努力提高全市金融系統(tǒng)干部綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

　　14,、構(gòu)建信息報(bào)送機(jī)制,。建立和完善市、縣（區(qū)）兩級(jí)金融辦系統(tǒng)信息報(bào)送和共享機(jī)制,，重點(diǎn)做好金融機(jī)構(gòu)主要營(yíng)業(yè)指標(biāo),、金融業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)、涉金融穩(wěn)定重大信息,、金融政策研究信息的報(bào)送工作,。各縣（區(qū)）金融服務(wù)中心設(shè)立專職聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)信息報(bào)送工作,。

　　15,、做好金融辦體制改革。按照全國(guó)金融工作會(huì)議精神,，在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省金融工作局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,，推動(dòng)全市金融辦體制改革,，適應(yīng)中央最新金融監(jiān)管要求，2018年實(shí)現(xiàn)“市金融辦”更名為“市金融工作局”,，并加掛地方金融監(jiān)管局牌子,；全市各縣（區(qū)）金融服務(wù)中心同步進(jìn)行改革，并力爭(zhēng)2019年底全部改革完成，實(shí)現(xiàn)對(duì)地方金融監(jiān)管全覆蓋,。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市金融辦公室按單位基本性質(zhì)劃分屬于行政單位，下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),，其中行政單位0個(gè),，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè),。

　　第二部分 瀘州市金融辦2018年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市金融辦2018年收入預(yù)算總額為864.56萬元，較上年預(yù)算增加49.82萬元,、增長(zhǎng)6.12%,，增長(zhǎng)的主要原因是金融發(fā)展服務(wù)中心成立，人員配備到位帶來人員經(jīng)費(fèi)的增加,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入864.56萬元,、占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,、占0%,。

　　瀘州市金融辦2018年支出預(yù)算864.56萬元，較上年預(yù)算增加49.82萬元,、增長(zhǎng)6.12%,，增長(zhǎng)的主要原因是金融發(fā)展服務(wù)中心成立，人員配備到位帶來人員經(jīng)費(fèi)的增加,，其中：人員支出347.68萬元,、占40.2%，日常公用支出58.05萬元,、占6.71%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.57萬元、占2.61%,，項(xiàng)目支出428.4 萬元,、占49.55%。

　　二,、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市金融辦2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算864.56萬元（其中一般公共預(yù)算撥款864.56萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加49.82萬元,、增長(zhǎng)6.12%，增長(zhǎng)的主要原因是金融發(fā)展服務(wù)中心成立,，人員配備到位帶來人員經(jīng)費(fèi)的增加,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入864.56萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出64.08萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.01萬元,、住房保障支出36.48萬元、金融支出749.99萬元,。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市金融辦2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款864.56萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加49.82萬元,、增長(zhǎng)6.12%，增長(zhǎng)的主要原因是金融發(fā)展服務(wù)中心成立,，人員配備到位帶來人員經(jīng)費(fèi)的增加,。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出64.08萬元,，占預(yù)算總額的7.41%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.01萬元，占預(yù)算總額的1.62%,；金融支出749.99萬元，占預(yù)算總額的86.75%,；住房保障支出36.48萬元,，占預(yù)算總額的4.22%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出64.08萬元，主要用于單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金以及離退休人員經(jīng)費(fèi),。

　　2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.01萬元,，主要用于在職人員的醫(yī)療保障,。

　　3、金融支出749.99萬元,，主要用于金融發(fā)展項(xiàng)目,、在職人員的工資、單位公用經(jīng)費(fèi),。

　　4,、住房保障支出36.48萬元，主要用于在職人員的住房公積金繳納,。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州市金融辦2018年一般公共預(yù)算基本支出436.16萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)347.68萬元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)58.50萬元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)18.5萬元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)3.5元,，公務(wù)接待費(fèi)9萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少1.5萬元,，下降30%，變動(dòng)主要原因是厲行節(jié)約,，嚴(yán)控出行人數(shù),、地點(diǎn)，務(wù)求實(shí)質(zhì)性有成效必須的因公出國(guó)（境）,。

　　本年度擬安排出國(guó)（境）1人次,，主要包括主要包括外出考察學(xué)習(xí)先進(jìn)發(fā)達(dá)國(guó)家金融業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,。其目的主要是借鑒國(guó)外金融業(yè)發(fā)展的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，開拓國(guó)際視野,，為自貿(mào)區(qū)深化金融改革創(chuàng)新奠定好的基礎(chǔ),。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.75萬元,，下降7.69%,，變動(dòng)主要原因是進(jìn)一步厲行節(jié)約，嚴(yán)格落實(shí)“三單”政策,，無“三單”的接待一律不予報(bào)銷,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于接待外地來瀘投資機(jī)構(gòu)、金融招商引資,，以及上級(jí)金融主管部門,、金融機(jī)構(gòu)來瀘考察調(diào)研等。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算不變,，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是保障工作開展的前提下,，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元已降至最低,。

　　（四）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算無變化,，主要原因是均為0。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)金融,、應(yīng)急,、搶險(xiǎn)工作開展。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市金融辦公室2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市金融辦公室2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　瀘州市金融辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算58.50萬元,，比上年預(yù)算增加27.44萬元,、增長(zhǎng)88.35%，變動(dòng)的主要原因是從2018年起,，財(cái)政按應(yīng)保盡保的原則,，在公用經(jīng)費(fèi)中單獨(dú)增加了工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，單設(shè)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算,。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2018年瀘州市金融辦公室安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算減少3萬元,。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　瀘州市金融辦公室共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。

　　第三部分 名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

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　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

市金融辦2018年預(yù)算公開表（附表）