| 索引號： | 008353580/2019-00005 | 發(fā)布機構(gòu)： | 市金融工作局 |
| 生效日期： | 2019-09-25 | 主題分類： | 04A財政 |
| 關(guān)鍵詞： | |||
瀘州市金融工作局2018年部門決算編制說明
2018年度
瀘州市金融工作局部門決算
目錄
九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
五,、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
部門概況
本職能及主要工作
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)銀行,、證券、期貨,、保險,、信托等金融工作的方針、政策和法律,、法規(guī),，督促落實執(zhí)行市委、市政府有關(guān)金融工作的各項決議,、決定,、重要工作部署。引導(dǎo),、鼓勵和支持各類金融機構(gòu)改革創(chuàng)新,、拓展業(yè)務(wù)，加大對地方經(jīng)濟社會各項事業(yè)的支持,。
2.研究分析宏觀金融形勢,、國家金融政策和本市金融運行情況,，制定地方金融及金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的中長期規(guī)劃和工作計劃；負(fù)責(zé)收集我市銀行,、保險,、證券系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報表。調(diào)研全市金融工作運行情況,，提出改善金融發(fā)展環(huán)境,，加強對金融業(yè)服務(wù)，促進金融業(yè)發(fā)展的意見與政策建議,。指導(dǎo)區(qū)縣地方金融工作,。
3.負(fù)責(zé)對地方國有金融資產(chǎn)的監(jiān)管、負(fù)責(zé)地方金融機構(gòu),、金融中介機構(gòu)和政府融資平臺的業(yè)務(wù)考核,、行業(yè)管理和服務(wù)。維護地方國有金融資產(chǎn)出資人的權(quán)益,；組織協(xié)調(diào)地方金融資源的優(yōu)化配置,，監(jiān)督檢查地方國有金融資產(chǎn)運營情況。負(fù)責(zé)產(chǎn)權(quán)交易市場的管理,。負(fù)責(zé)小額貸款公司和融資性擔(dān)保公司的監(jiān)督管理
4.組織制定我市資本市場的發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策,，牽頭解決有關(guān)發(fā)展和利用資本市場的重大問題，牽頭推動企業(yè)改制上市和扶持上市公司的工作,。牽頭解決企業(yè)上市過程中遇到的重大問題,。指導(dǎo)上市公司配股、增發(fā)新股等再融資工作,，指導(dǎo)上市公司并購,、資產(chǎn)重組、股權(quán)交易等行為,。會同有關(guān)部門解決企業(yè)生產(chǎn)運行中涉及金融,、融資擔(dān)保方面的問題。
5.協(xié)調(diào),、組織有關(guān)部門對地方金融機構(gòu)的管理,；協(xié)調(diào)、支持和配合金融監(jiān)管機構(gòu)對各銀行,、證券,、期貨、保險,、信托等金融機構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管,，負(fù)責(zé)地方政府與金融機構(gòu)的聯(lián)系，做好配合協(xié)調(diào)和信息交流工作,，牽頭解決銀行,、保險,、證券、期貨,、信托等行業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方政府解決的問題,。
6.參與金融監(jiān)管部門加強金融監(jiān)管，維護地方金融秩序,；參與有關(guān)部門查處非法金融機構(gòu)和非法金融經(jīng)營活動的工作,；參與有關(guān)部門加強社會信用和金融生態(tài)環(huán)境建設(shè),，防范和化解金融風(fēng)險的工作,；參與中小企業(yè)擔(dān)保基金的運作管理工作,。
7.協(xié)調(diào)國家開發(fā)銀行政策性貸款,，并負(fù)責(zé)信用建設(shè)和國家開發(fā)銀行貸款的信用管理；建立與國家開發(fā)銀行的聯(lián)絡(luò)制度,；開展雙方干部的交流掛職等,。
8.承辦省政府地方金融監(jiān)管局、市政府交辦的其他事項,。
2018年重點工作完成情況,。
年，全市金融工作在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞“決勝全面小康、建成區(qū)域中心”,，以服務(wù)實體經(jīng)濟,、防范金融風(fēng)險、深化金融改革為工作思路,，以“三抓三主動”為著力點,，金融工作取得多項突破，2017年全省金融生態(tài)環(huán)境評價排名全省第一位,，為全市爭創(chuàng)全省經(jīng)濟副中心提供了有力支撐,。
1.2018年目標(biāo)任務(wù)完成情況
金融業(yè)增加值。全市金融業(yè)實現(xiàn)增加值71.7億元,，增長3.1%,，高于全省增速2個百分點，占地方生產(chǎn)總值的比重為4.23%,。
存貸款余額,。2018年末，全市銀行機構(gòu)實現(xiàn)存款余額2653.66億元,，比年初新增174.37億元,，增長7.03%,。全市銀行機構(gòu)實現(xiàn)貸款余額1714.39億元，比年初新增262.85億元,，增長18.11%,，順利完成增長12%的目標(biāo)任務(wù)。其中：全市重點項目貸款余額429.18億元,、中小微企業(yè)貸款余額709.59億元,、涉農(nóng)貸款余額662.92億元。2018年12月,，全市銀行機構(gòu)不良貸款率2.46%,。
引進金融機構(gòu)。今年成功引進1家銀行,、3家保險代理,、3家融資租賃、8家商業(yè)保理公司,，新組建1家擔(dān)保公司,，全面完成市上下達目標(biāo)任務(wù)。
上市掛牌及直接融資,。瀘州市商業(yè)銀行在港交所成功上市,。全年實現(xiàn)直接融資242.02億元，超額完成200億元目標(biāo)任務(wù),。
保費收入和證券營業(yè)額,。2018年12月，全市保險機構(gòu)實現(xiàn)保費收入75.91億元,，增長11.21%,，分別排名全省第6位、第5位,。證券成交總額3264.23億元,，同比下降8.29%，增幅排名全省第二位（資陽排第一位）,。
2.堅持服務(wù)實體經(jīng)濟,，強化金融服務(wù)功能
完善金融組織體系建設(shè)。堅持“請進來,，走出去”招引政策,，加快金融機構(gòu)招引入駐和地方法人金融機構(gòu)走出去的步伐。中信銀行已進行場地裝修和人員招聘培訓(xùn)工作,華林證券已正式開業(yè)運營,，國寶人壽瀘州中支公司獲批籌建,，升華茂林、金惠家,、華保鑫諾3家保險代理機構(gòu)入駐自貿(mào)區(qū),，金融組織體系建設(shè)日趨完善,。
做好銀企對接及協(xié)調(diào)服務(wù)工作。加大銀企對接力度,，助推經(jīng)濟發(fā)展,，組織開展了“重點項目與險資對接會”、“智能終端企業(yè)融資對接會”,、“小微企業(yè)融資對接會”,、“民營及小微企業(yè)普惠金融推進會”等對接會10余場次，并收集古藺,、敘永重點產(chǎn)業(yè)扶貧項目推薦各金融機構(gòu),。強化協(xié)調(diào)服務(wù)，主動為摩爾商場,、長液集團,、物資集團,、古敘煤田,、長窖酒業(yè)、紅軍杯酒業(yè),、聯(lián)源實業(yè)等企業(yè)協(xié)調(diào)融資貸款問題,，有效地幫助和支持企業(yè)渡過難關(guān)。全年銀行機構(gòu)為企業(yè)提供無還本續(xù)貸資金余額47.73億元,，為112戶企業(yè)發(fā)放159筆共18.38億元的企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金,。
支持民營及小微企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實支持民營及小微企業(yè)發(fā)展政策措施,，會同人行等部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于進一步深化小微企業(yè)金融服務(wù)的貫徹實施意見》,，鼓勵銀行機構(gòu)積極創(chuàng)新，開展信用貸,、稅金貸,、應(yīng)收賬款質(zhì)押、農(nóng)村“兩權(quán)”質(zhì)押,、土地流轉(zhuǎn)質(zhì)押等貸款新模式,，發(fā)展便捷貸、快捷貸,，努力簡化審批流程,，降低貸款利率。全年發(fā)放智能終端企業(yè)貸款10.82億元,、應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款61.75億元,、支農(nóng)支小再貸款22億元、農(nóng)村小額扶貧貸款10.32億元,、土地流轉(zhuǎn)收益保證貸款1.43億元,、農(nóng)村“兩權(quán)”質(zhì)押貸款0.36億元,。全市中小微企業(yè)貸款余額709.59億元，比年初增長69.01億元,，同比增長23.3%,。
大力拓展保險市場。舉辦了2018年全市保險工作座談會,，啟動開展了地震巨災(zāi)保險,、三輪車強制保險、生豬價格指數(shù)保險等,。人保財險瀘州分公司開展了全省首單“關(guān)稅保證保險”業(yè)務(wù),。加大險資入瀘力度，截止2018年12月末,，獲得人保集團融資授信50億元,，發(fā)放“政融保”余額3000萬元、支農(nóng)融資余額480萬元,、“惠農(nóng)貸”余額134萬元,、平安普惠貸余額8億元、“助貸險”余額2292萬元,、保單融資余額4.61億元,。
3.堅持改革創(chuàng)新工作，做大做強資本市場
加快企業(yè)上市步伐,。進一步完善了市領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系擬上市企業(yè)機制,，新增擬上市企業(yè)8戶，并明確了聯(lián)系企業(yè)的18位市委,、市政府領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)牽頭部門,。建立了重點擬上市掛牌企業(yè)工作進展情況月報制度，及時掌握企業(yè)上市掛牌工作進程,。2018年,，瀘州市商業(yè)銀行在香港聯(lián)交所主板上市，融資17.35億元港元,，成為全省第二家,、西部地區(qū)地級市中首家上市銀行，也是“川港澳活動周”以來四川首家登陸香港資本市場的企業(yè),；成功引入上海與德通訊技術(shù),、Wudaokou Capital Limited（五道口資本）、瀘州白酒金三角發(fā)展公司三大基石投資者,，不斷壯大自身實力,，擴大品牌影響力。另外，我市郎酒,、科瑞德,、仙潭酒業(yè)、沈酒,、眾邦制藥上市工作也取得了實質(zhì)性進展：四川郎酒股份有限公司已完成內(nèi)部資產(chǎn)業(yè)務(wù)整合,，并與輔導(dǎo)中介機構(gòu)簽約；四川科瑞德制藥股份有限公司上市申報資料已通過四川證監(jiān)局備案,；四川仙潭酒業(yè)集團已聘請輔導(dǎo)券商,；中國沈酒集團已開展資產(chǎn)業(yè)務(wù)整合等上市準(zhǔn)備工作；四川眾邦制藥有限公司正在開展子公司業(yè)務(wù)整合工作,，輔導(dǎo)券商已完成盡調(diào),。積極推動上市公司再融資，2018年北方硝化棉實現(xiàn)增發(fā)4.19億元,。深度挖掘企業(yè)資源,，篩選港交所上市后備企業(yè)，制定《瀘州市企業(yè)港交所上市三年計劃》,，引導(dǎo)企業(yè)借助香港資本市場實現(xiàn)跨越發(fā)展,。
推動規(guī)范化公司制改制和四板掛牌工作。制定《瀘州市規(guī)上企業(yè)規(guī)范化公司制改制驗收工作管理辦法》,，組建專家團隊,，規(guī)范改制驗收工作，2家企業(yè)實現(xiàn)股份制改造,，1家企業(yè)實現(xiàn)公司制改制，112家企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度,。下發(fā)《關(guān)于企業(yè)上市掛牌獎補資金申報事項的通知》,，規(guī)范獎補資金申報流程，積極推動上市,、掛牌,、再融資獎補資金的兌現(xiàn)工作,，2018年為10戶企業(yè)兌現(xiàn)獎補資金共計355.78億元,。積極爭取設(shè)立天府（四川）聯(lián)合股權(quán)交易中心航運物流板，并強化四板企業(yè)后續(xù)服務(wù),，舉辦四板企業(yè)集中掛牌暨路演活動,，7家企業(yè)參加路演，2家企業(yè)與投資機構(gòu)達成合作意向,。瀘州市納溪區(qū)鳳林蟲草雞養(yǎng)殖專業(yè)合作社借助天府（四川）聯(lián)合股權(quán)交易中心成功實現(xiàn)股權(quán)融資100萬元，成為川南地區(qū)首個實現(xiàn)股權(quán)融資的四板企業(yè),，敘興實業(yè)的可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作正在積極推動中,。2018年，我市在天府（四川）聯(lián)合股權(quán)交易中心掛牌企業(yè)新增31家,，累計達到148家,，居全省第五位,。
大力實施債券優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略,。培育引進中介機構(gòu)，健全債券融資服務(wù)體系,，會同人行瀘州中支,、天府（四川）信用增進公司聯(lián)合舉辦債券融資培訓(xùn)對接會，為中介機構(gòu)與企業(yè)間搭建溝通平臺,，促進雙方互利共贏,，有5家企業(yè)與中介機構(gòu)初步達成合作意向。舉辦金融監(jiān)管政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)會,，邀請四川省證監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)蒞瀘授課,，指導(dǎo)發(fā)債主體在擴大債券融資規(guī)模的同時防控風(fēng)險。開展全市存續(xù)期債券風(fēng)險排查工作,，強化債券發(fā)行風(fēng)險防控管理,，摸排全市存續(xù)期9家企業(yè)債券40只，均制定了切實可行的償債計劃,，風(fēng)險可控,。邀請渣打銀行專家蒞瀘考察，舉辦座談培訓(xùn)會,，深化我市企業(yè)對發(fā)行外債的認(rèn)識,，積極引導(dǎo)企業(yè)利用國際資本市場資金優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。2018年,，全市企業(yè)通過銀行間市場,、交易所市場發(fā)行各類債券15支，金額141.22億元,。
積極規(guī)范發(fā)展交易場所,。積極爭取設(shè)立武漢航交所瀘州分中心，努力搭建航運要素集聚平臺和航運交易服務(wù)平臺,。配合省地方金融監(jiān)管局開展四川中國白酒產(chǎn)品交易中心現(xiàn)場檢查工作,，促進白酒交易中心規(guī)范發(fā)展。繼續(xù)推動交易場所清理整頓回頭看工作，防止違規(guī)交易場所死灰復(fù)燃,。截止目前,，我市清理的7家交易場所會員單位、1家微盤及1家郵幣卡類交易場所,，有3家完成注銷,，3家已被吊銷營業(yè)執(zhí)照，1家納入異常名錄,，1家吊銷程序積極推進中,，1家失聯(lián)。
4.堅持發(fā)展地方金融,，規(guī)范公司經(jīng)營行為
大力發(fā)展融資性擔(dān)保公司,。整合全市6家國有融資擔(dān)保公司資源，組建資本金規(guī)模達12.22億元的興瀘融資擔(dān)保集團,，力爭綜合擔(dān)保能力達到200億元以上,。貫徹落實《關(guān)于進一步支持中小微企業(yè)融資與發(fā)展的意見》，在自貿(mào)區(qū)新設(shè)瀘州城投融資擔(dān)保有限公司,，注冊資本達5億元,。進一步強化監(jiān)督管理，組織全市融資擔(dān)保公司30余人學(xué)習(xí)《落實融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理條例》及配套制度,。認(rèn)真開展融資擔(dān)保公司現(xiàn)場檢查工作,，取消合江萬順融資擔(dān)保有限公司、瀘州市三通融資擔(dān)保有限公司,、四川瀘州鉅洋融資擔(dān)保有限公司3家民營擔(dān)保公司業(yè)務(wù)資格,，規(guī)范我市融資擔(dān)保市場。截止2018年12月,，全市融資性擔(dān)保公司注冊資本37.2億元,，當(dāng)年累計擔(dān)保發(fā)生額80.8億元，同比增長30.5%（其中12家國有擔(dān)保公司累計擔(dān)保貸款79.5億元,，同比增長36.4%）；擔(dān)保貸款余額76.6億元,，同比增長15.5%（其中：國有擔(dān)保公司擔(dān)保余額74.9億元,，同比增長20.8%）。向530戶中小微企業(yè),、“三農(nóng)”提供擔(dān)保貸款55.1億元,。
規(guī)范發(fā)展小額貸款公司。根據(jù)《瀘州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2017年金融機構(gòu)目標(biāo)考核獎勵辦法的通知》,，主動兌現(xiàn)我市小額貸款公司目標(biāo)考核獎勵,，對我市的小額貸款公司按照市財政和所屬區(qū)縣財政各承擔(dān)50%的原則兌現(xiàn)了獎勵資金。合理利用“銀稅互動”信息為小貸公司服好務(wù)，協(xié)調(diào)銀監(jiān)部門推送“銀稅互動”信息,，有效降低小貸公司貸款風(fēng)險,，切實解決企業(yè)融資難問題。進一步推進興瀘小貸公司股改進程,，在全省率先推動興瀘小貸公司股份制改造工作,，順利完成了股改并更名為瀘州市興瀘小額貸款股份有限公司。召開川南片區(qū)小額貸款公司監(jiān)管業(yè)務(wù)交流會議,，促進小額貸款公司依法穩(wěn)健經(jīng)營,，規(guī)范小額貸款公司日常經(jīng)營行為。截止2018年12月末,，全市小額貸款公司累計向837戶發(fā)放貸款64.6億元,，同比增長17.5%；其中國有小貸公司當(dāng)年累計發(fā)放貸款49.3億元,，同比增長22.6%,，占全市累計發(fā)放的76.3%。貸款余額為68.3億元,，同比減少12.3%,。其中國有小貸公司貸款余額為38.5億元，同比增長3.5%,，占全市貸款余額的56.4%,；非國有小貸公司貸款余額為29.8億元。不良貸款余額達8.8億元,，不良率12.9%,。
加強與省農(nóng)擔(dān)和省再擔(dān)公司合作。加強與省農(nóng)擔(dān)公司合作,，充分發(fā)揮財金互動惠農(nóng)機制作用,，破解“三農(nóng)”融資難題，組織召開四川省農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保有限公司合作簽約儀式暨瀘州市財金互動助推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展信貸擔(dān)保培訓(xùn)會,，實現(xiàn)了我市各區(qū)（縣）與省農(nóng)擔(dān)合作的全覆蓋,。截止2018年12月底，全市與省農(nóng)擔(dān)合作擔(dān)保已授信放貸31筆,，共3025萬元,。加強與省再擔(dān)保公司合作，支持我市高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，陪同相關(guān)來訪人員走訪了市商行,、高新區(qū)，推進洽談“支小貸”專項合作,。目前,，市商行已與省再擔(dān)保簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,，興瀘擔(dān)保、宏鑫擔(dān)保,、工投擔(dān)保,、興瀘農(nóng)擔(dān)、瀘縣農(nóng)業(yè)和中小擔(dān)與省再擔(dān)保建立了合作關(guān)系,，2016年4月5日至2018年12月15日,，累計合作業(yè)務(wù)發(fā)生額達46.6億元。
5.堅持防范金融風(fēng)險,，開拓金融生態(tài)新局面
出臺防范金融風(fēng)險工作方案,。按照突出重點防控、加強懲戒打擊,、強化源頭管控,、構(gòu)建長效機制的總體原則，積極防范和化解信用風(fēng)險,、流動性風(fēng)險,、新興金融業(yè)態(tài)風(fēng)險、非法集資風(fēng)險,、金融機構(gòu)違規(guī)經(jīng)營風(fēng)險五大金融風(fēng)險,。完成“三類公司”摸排清理工作，共清理出商業(yè)保理公司9家,、融資租賃公司14家,、典當(dāng)行6家，做好“三類公司”監(jiān)管轉(zhuǎn)隸工作,，加強與商務(wù),、工商、公安等部門合作,，確保監(jiān)管轉(zhuǎn)隸工作順利完成,。瀘天化債轉(zhuǎn)股工作順利完成，巨洋債務(wù)風(fēng)險得到初步化解,，2017年金融生態(tài)環(huán)境評價排名全省第一,，全市金融市場總體保持健康平穩(wěn)運行態(tài)勢，牢牢守住了不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線,。
強化非法集資宣傳摸排工作,。組織開展全市處非宣傳月活動，全市防范非法集資宣傳進村組324次,，進社區(qū)153次，進機關(guān)172次,，進學(xué)校94次,，進工廠79次,，參與群眾總計113629人次，印制宣傳單,、手冊等資料109441份,，海報、展板4168張,，報刊雜志和電視臺進行新聞報道77條,，滾動播放防范非法集資公益廣告7279次。組織開展涉嫌非法集資專項風(fēng)險排查活動,，走訪排查相關(guān)企業(yè)395家,，排查出存在問題的企業(yè)6家，其中5家為P2P網(wǎng)貸中介機構(gòu),，已進行整頓處理,；1家為“打著國家政策旗號的集資行為”企業(yè)涉及人數(shù)2人，涉及金額37.6萬元,。開展涉嫌非法集資廣告資訊信息清理排查活動,，全市共出動執(zhí)法車輛940次，執(zhí)法人員262人次,，檢查各類廣告經(jīng)營者,、發(fā)布者1665家，檢查出廣告,、信息6662條,，通過非現(xiàn)場檢查監(jiān)測到各類廣告和資訊信息3715條次，共查處,、清理涉非廣告資訊信息3277條,，采取約談、函告,、行政指導(dǎo)等行政措施7次,，對涉嫌非法集資廣告資訊信息進行了集中排查清理，取得了良好的效果,。
推動跨區(qū)域案件處置和存案督導(dǎo)工作,。針對“眾量案”，多次召開工作研究會,，成立了處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，印發(fā)了安排部署通知，建立了與集資參與人的溝通渠道,，多次向省處非辦匯報工作,，現(xiàn)眾量案改為內(nèi)江市牽頭主辦。針對“匯豐案”,，多次召開專題會議,，落實穩(wěn)控措施,，及時傳達省處非辦和廣安的案件進展情況，及時通報了案件處置方案,，安排了下一步的資產(chǎn)處置工作,，統(tǒng)一了集資參與人的答復(fù)口徑。開展了全市非法集資存案督導(dǎo)工作,，重點對我市16起重點存量案件進行了督導(dǎo),，明確了各案件最新進展情況、案件推進存在的困難和下一步推進措施,，要求各縣（區(qū)）對發(fā)案時間即將滿5年仍未處置化解的案件加快處置進度,。目前，龍馬潭區(qū)已推動處置2起即將滿五年陳案,。2018年1—12月,，我市涉嫌非法集資新發(fā)案件5件，涉案金額11660萬元,，涉及人數(shù)190余人,。其中，投融資理財類公司案件3件,，涉案金額1360萬元,，涉及人數(shù)80余人。
加強互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險整治工作,。按照“中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會信用信息共享平臺”的要求,，引導(dǎo)我市注冊的互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構(gòu)接入平臺，對我市P2P網(wǎng)貸機構(gòu),、小額貸款公司“現(xiàn)金貸”業(yè)務(wù)情況進行了摸底排查,，持續(xù)加強“校園貸”、“現(xiàn)金貸”等重點領(lǐng)域風(fēng)險防范,，并做好輿情監(jiān)測與管控工作,，有效防范和化解網(wǎng)貸風(fēng)險。制定了《瀘州市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治下一階段工作實施方案》,，進一步做好我市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治下一階段工作,。總體來說,，我市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險可控,。
6.堅持狠抓黨建工作，服務(wù)全局中心大局
努力建設(shè)思想型學(xué)習(xí)型黨組織,。認(rèn)真謀劃2018年黨建重點工作,，年初召開黨組會，研究全年黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點,，出臺《2018年瀘州市金融辦公室機關(guān)黨建工作要點》,，將深入貫徹學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神作為2018年工作重要內(nèi)容,，并納入我局機關(guān)黨建工作要點，把政治建設(shè)擺在首位,，多舉措推動我局思想型黨組織建設(shè)。充分發(fā)揮黨總支思想政治領(lǐng)導(dǎo)作用,，明確要求全局黨建工作要按照《2018年瀘州市直機關(guān)黨建工作要點》《瀘州市2018年市直機關(guān)黨建工作責(zé)任清單及考評辦法》,，結(jié)合全局實際情況開展。以“不忘初心,、牢記使命”為主題,，開展系列專題學(xué)習(xí)活動。3月,，黨總支書記作專題講黨課學(xué)習(xí)新黨章,，了解并學(xué)習(xí)黨的十九大關(guān)于黨章重要修改內(nèi)容，對新黨章進行全面解讀,；4月,，組織開展“尊崇憲法，學(xué)習(xí)憲法,，遵守憲法,，維護憲法，運用憲法”主題學(xué)習(xí),，深刻認(rèn)識確立習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想地位,；8月，召開專題組織生活會,，黨組書記領(lǐng)學(xué) “習(xí)近平總書記關(guān)于政治規(guī)矩的闡述和要求”,，全局黨員干部對崗位風(fēng)險進行了認(rèn)真研判分析，并結(jié)合崗位實際對自身的缺點和不足進行了認(rèn)真剖析和發(fā)言,，黨員干部“紅紅臉,，出出汗”成為工作常態(tài)。
抓好機關(guān)組織基層戰(zhàn)斗堡壘建設(shè),。抓好班子隊伍建設(shè),，根據(jù)人員變化對黨總支委員和機關(guān)黨支部委員進行了增補，并重新確定了黨小組負(fù)責(zé)人及小組成員,，將黨務(wù)干部隊伍建設(shè)納入2018年市金融工作局黨建工作要點,，以增強“八種本領(lǐng)”為引領(lǐng)，加強黨員干部隊伍建設(shè),。抓好“三會一課”,，充分發(fā)揮黨支部推動發(fā)展、服務(wù)群眾,、凝聚人心和促進和諧的戰(zhàn)斗堡壘作用,，以黨支部為單位,、以“三會一課”為基本形式、以“固定黨日活動”為基本載體,，認(rèn)真組織專題學(xué)習(xí)討論,，努力創(chuàng)新方式講好黨課，積極開展民主評議黨員,，合理引導(dǎo)黨員立足崗位作貢獻,，堅持領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭作表率，作為普通黨員按時參加黨組織活動,。抓好黨員組織生活,，實行黨支部組織生活“規(guī)定動作+自選動作”做法，做到年有安排,、季有主題,、月有活動，嚴(yán)格執(zhí)行支部的組織生活“五個一制度”,，確定每月18日為機關(guān)支部固定黨日,，切實做到每月一次“固定黨日活動”，每季度一次支部大會,，每月一次支委會,，每月一次黨小組會，半年上一次黨課,。
落實全局黨風(fēng)廉政建設(shè),。研究出臺2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點，明確重點工作責(zé)任分工,，把落實“兩個責(zé)任”融入到金融業(yè)務(wù)工作中細(xì)化,、具體化，切實做到同部署,、同落實,、同檢查、同考核,。全年層層簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》20余份,，黨組會4次研究部署具體工作，向派駐紀(jì)檢組通報黨風(fēng)廉政建設(shè)情況2次,，科室負(fù)責(zé)人向分管領(lǐng)導(dǎo)報告履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任情況2次,，主要領(lǐng)導(dǎo)上廉政黨課1次，親自督查1次,。扎實開展黨風(fēng)廉政社會評價宣傳,，引導(dǎo)全局干部職工向家人、朋友圈、扶貧對象推送社會評價正面宣傳信息40余條,。認(rèn)真開展駐村幫扶,，制定2018年馬蹄鎮(zhèn)環(huán)路村脫貧攻堅工作計劃、2018年市金融工作局聯(lián)系幫扶環(huán)路村下村時間安排表,，班子成員每兩個月集中研究1次幫扶貧困村脫貧攻堅工作,。
7.堅持抓好駐村幫扶，助力全市脫貧攻堅
做好脫貧攻堅幫扶調(diào)研工作,。局黨組高度重視脫貧攻堅幫扶工作,，為順利實現(xiàn)環(huán)路村2019年全面脫貧目標(biāo)抓好幫扶調(diào)研力度。局主要領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)脫貧攻堅第一責(zé)任人職責(zé),，召開黨組會或辦公會專題研究環(huán)路村幫扶工作8次，將脫貧攻堅工作納入《市金融辦2018年重點工作要點》,。加強調(diào)研指導(dǎo)工作,，2018年局主要領(lǐng)導(dǎo)先后7次到村指導(dǎo)調(diào)研脫貧攻堅工作，重點查看村產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),、村班子建設(shè)等，為環(huán)路村早日實現(xiàn)脫貧目標(biāo)出謀劃策,。爭取到分管市領(lǐng)導(dǎo)到環(huán)路村開展脫貧攻堅工作,，以便更好的協(xié)調(diào)各方幫扶力量，助力脫貧攻堅,。明確單位脫貧攻堅分管領(lǐng)導(dǎo),，明確綜合科為具體責(zé)任科室負(fù)責(zé)日常工作，主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)科室專題研究環(huán)路村幫扶工作12次,，積極動員銀行,、保險、小貸等金融機構(gòu)全員參與,，協(xié)調(diào)解決環(huán)路村資金,、產(chǎn)業(yè)等各方面問題。按時報送環(huán)路村脫貧攻堅工作資料,，使幫扶成效及時傳達到市領(lǐng)導(dǎo)和上級部門,。
選派優(yōu)秀第一書記駐村幫扶。局黨組經(jīng)認(rèn)真研究,，選派農(nóng)村工作經(jīng)驗豐富的蘇云海為第一書記,，到環(huán)路村全脫產(chǎn)進行駐村幫扶，幫助環(huán)路村發(fā)展生產(chǎn),。第一書記任勞任怨,、辛勤工作，在村班子的支持下，為環(huán)路村爭取資金,、項目,，為全村脫貧攻堅帶來了新的動力，2018年獲得了全省優(yōu)秀第一書記稱號,。關(guān)心關(guān)愛扶貧一線駐村干部,，落實幫扶干部各項政策待遇，并做好交通,、醫(yī)療等組織保障工作,，確保扶貧干部沉下村、做實事,，為早日實現(xiàn)環(huán)路村脫貧打下堅實的基礎(chǔ),。
制定完善脫貧攻堅幫扶措施。及時召開黨組會議研究制定2018年脫貧攻堅年度幫扶計劃,，由局主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,，并將此項工作納入對全局職工的目標(biāo)考核。目前,，環(huán)路村已引進烏蒙山農(nóng)業(yè)生態(tài)公司投資1000余萬元在高山地帶發(fā)展茶葉綜合產(chǎn)業(yè),，發(fā)展甜橙1400畝、核桃1000畝,、鳳凰李子600畝等特色水果產(chǎn)業(yè),，爭取返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)43人，培養(yǎng)和鍛造村級后備干部5人,、致富能手和創(chuàng)業(yè)青年21人,。抓好支部建設(shè),，局機關(guān)黨支部與環(huán)路村黨支部結(jié)對共建,，指導(dǎo)村黨支部嚴(yán)格落實“三會一課”制度,，幫助村黨支部培養(yǎng)入黨積極分子，組織黨員干部開展考察學(xué)習(xí),，并取得了一定的成效,。全年機關(guān)黨支部書記先后兩次下村與村支部班子舉行工作座談會，指導(dǎo)村支部開展各項工作。積極創(chuàng)新幫扶措施,，利用市領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系環(huán)路村的契機,，協(xié)調(diào)市級相關(guān)部門、金融機構(gòu)將優(yōu)勢資源向環(huán)路村傾斜,；運用講黨課,、農(nóng)民夜校,、邀請農(nóng)技專家授課等方式，積極開展黨的路線方針,、強農(nóng)惠農(nóng)政策,、種養(yǎng)殖技術(shù)、法律法規(guī),、健康知識等宣傳或培訓(xùn),。自我局幫扶環(huán)路村以來，已為環(huán)路村募集到捐贈資金超過500萬元,，為村小捐贈課桌200張、書包400個,、書籍千余本等大批愛心捐贈物資,，為村上送過冬衣物2000余件,，棉被100床,，協(xié)調(diào)通村硬化,、水利,、金土地等項目13個,，資金2600余萬元,。
建立結(jié)對幫扶工作臺賬,。抓工作臺賬，將環(huán)路村2018年需要實現(xiàn)的目標(biāo)任務(wù)細(xì)化為了具體事項,，量化為了具體指標(biāo),，并逐項制定具體的措施、辦法,，逐月跟進工作完成情況,，明確完成時限和工作責(zé)任人，確保2018年脫貧攻堅計劃件件落實,，事事成功,。目前，環(huán)路村已爭取通訊基站建設(shè)到村,、為環(huán)路村每家更換機頂盒解決環(huán)路村深受貴州信號干擾的困擾,；按應(yīng)搬盡搬的原則實施易地搬遷63戶、危房改造21戶,，實現(xiàn)全村無危房,；貧困戶人均收入提高了2100元/年；引進社會公益組織,、西南醫(yī)科大學(xué)等幫扶力量紛紛赴村開展義捐,、義教,、義培、義診等智力支持,。抓結(jié)對幫扶工作記錄,，制定《市金融辦2018年聯(lián)系幫扶環(huán)路村下村時間安排表》，局主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭示范,，其他領(lǐng)導(dǎo)和各科室按照時間安排表每月前往環(huán)路村走訪調(diào)研,，落實“一對一”幫扶措施，做好結(jié)對幫扶工作記錄,，督促指導(dǎo)環(huán)路村經(jīng)濟發(fā)展,。完善一戶一策幫扶措施，緊緊圍繞貧困戶“一超六有”標(biāo)準(zhǔn)制定并落實一戶一策幫扶措施,，根據(jù)貧困戶個人條件發(fā)展種養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè),。目前全局干部職工“一對一”聯(lián)系幫扶12戶貧困戶，為每戶貧困戶制定了養(yǎng)豬,、養(yǎng)蜂,、種植果樹、醫(yī)療救助等幫扶措施,，確保在脫貧攻堅工作中不落下一戶貧困戶,，確保全村順利脫貧。抓政策知識宣傳,，利用走訪慰問貧困戶的機會,，做好非法集資、黨風(fēng)廉政“走基層”宣傳工作,，為村民帶去黨的政策,，增強群眾防范非法集資意識。
8.堅持選人用人制度,，推進干部人事管理
嚴(yán)格干部選拔任用,。堅持公平、公正,、公開的選人用人原則,，根據(jù)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《瀘州市市級部門科級干部選拔任用工作規(guī)程》等相關(guān)文件要求和程序組織實施干部選拔任用。2018年,，通過晉升和輪崗的方式,，對7名同志的工作崗位進行了調(diào)整，引進2名研究生到市金融發(fā)展服務(wù)中心,，充實單位人員隊伍，優(yōu)化干部隊伍結(jié)構(gòu),。
提高干部綜合業(yè)務(wù)能力,。2018年,，結(jié)合工作實際，安排干部職工和相關(guān)單位參加我局組織的“自貿(mào)試驗區(qū)金融創(chuàng)新與發(fā)展專題培訓(xùn)班”,，并合理安排職工參加其他單位組織的相關(guān)培訓(xùn),，做到讓全體干部職工都享有培訓(xùn)的機會。完善公務(wù)員信息庫,，根據(jù)市委組織部,、市人力資源社會保障局和市公務(wù)員局的安排，我局積極規(guī)范公務(wù)員管理,，采集錄入公務(wù)員信息,，對公務(wù)員信息庫進行清理完善，順利完成2018年公務(wù)員統(tǒng)計工作,。
規(guī)范干部人事檔案,。按照市委組織部要求，成立以黨組書記為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組,，統(tǒng)籌推進全局干部人事檔案規(guī)范化建設(shè)工作,。制定《瀘州市金融辦公室干部人事檔案規(guī)范化建設(shè)工作實施方案》，全面加強干部人事檔案清理完善,，積極推進干部人事檔案數(shù)字化工作,。
我局2018年度共有行政機構(gòu)1個、事業(yè)機構(gòu)1個,；其中行政機構(gòu)獨立核算,，事業(yè)機構(gòu)合并核算。無變動,。
2018年度部門決算情況說明
入支出決算總體情況說明
2018年度收,、支總計1001.78萬元。與2017年相比,，收,、支總計各減少50.76萬元，下降4.82%,。主要變動原因是嚴(yán)格控制項目經(jīng)費,、嚴(yán)格實施預(yù)算績效管理，項目經(jīng)費進一步減少,。
（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）
入決算情況說明
年本年收入合計1001.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1001.78萬元,，占100%,。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）
出決算情況說明
2018年本年支出合計1001.78萬元，其中：基本支出607.27萬元，占60.62%,；項目支出394.51萬元,，占39.38%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）
政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收,、支總計1001.78萬元,。與2017年相比，財政撥款收,、支總計各減少50.76萬元,，下降4.82%。主要變動原因是嚴(yán)格控制項目經(jīng)費,、嚴(yán)格實施預(yù)算績效管理,，項目經(jīng)費進一步減少。 
（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）
（除國有資本經(jīng)營預(yù)算外,，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算,。）
般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1001.78萬元,，占本年支出合計的100%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款減少50.76萬元,，下降4.82%。主要變動原因是嚴(yán)格控制項目經(jīng)費,、嚴(yán)格實施預(yù)算績效管理,，項目經(jīng)費進一步減少。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1001.78萬元,，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出191.61萬元,，占19.13%；醫(yī)療衛(wèi)生支出14.78萬元,，占1.48%,；金融支出751.58萬元，占75.02%,，住房保障支出43.81萬元,，占4.37%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）
年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1001.78萬元,，完成預(yù)算100%,。其中：
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2018年決算數(shù)為147.89萬元，完成預(yù)算100%,；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2018年決算數(shù)26.31萬元,，完成預(yù)算100%,；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2018年決算數(shù)17.41萬元，完成預(yù)算100%,；,。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年決算數(shù)為9.32萬元，完成預(yù)算100%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2018年決算數(shù)為1.16萬元，完成預(yù)算100%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2018年決算數(shù)為4.3萬元,，完成預(yù)算100%。
3.金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運行（項）：2018年決算數(shù)為330.02萬元,，完成預(yù)算100%,；金融支出（類）金融部門行政支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2018年決算數(shù)為97.96萬元，完成預(yù)算100%,；金融支出（類）金融部門行政支出（款）事業(yè)運行（項）：支出27.05萬元,，完成預(yù)算100%；金融支出（類）金融發(fā)展支出（款）其他金融發(fā)展支出（項）：2018年決算數(shù)為296.55萬元,，完成預(yù)算100%,。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2018年決算數(shù)為28.64萬元，完成預(yù)算100%,；住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：2018年決算數(shù)為15.17萬元,，完成預(yù)算100%。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出607.26萬元,，其中：
人員經(jīng)費548.47萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等,。
公用經(jīng)費58.80萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等,。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.38萬元,，完成預(yù)算69.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，嚴(yán)格落實公務(wù)接待,、公車出勤、維修等管理制度,，三公費用比預(yù)算減少三分之一,。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0.94萬元，占9.06%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算3.1萬元,，占29.87%；公務(wù)接待費支出決算6.34萬元,，占61.08%,。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0.94萬元，完成預(yù)算26.86%,。全年安排因公出國（境）團組1次,，出國（境）1人。因公出國（境）支出決算比2017年增加0.48萬元,，增長102.13%。主要原因是出境天數(shù)增加,，增加費用開支4800元,。
開支內(nèi)容包括：赴香港學(xué)習(xí)考察金融系統(tǒng)建設(shè)；出行地點：香港,；取得成效：助推我市企業(yè)利用資本市場做強,。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.1萬元,完成預(yù)算51.67%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增減少0.93萬元,，下降23.07%,。主要原因是進一步控制用車出行。
其中：公務(wù)用車購置支出0元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛,。
公務(wù)用車運行維護費支出3.1萬元。主要用于金融工作（接待投資方,、企業(yè),、證券公司、基金公司等,，打非巡查,，金融培訓(xùn)等）所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出6.34萬元,，完成預(yù)算70.44%,。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少3.2萬元,，下降33.54%。主要原因是進一步控制三公經(jīng)費審批支出,。
主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待40批次，333人次（不包括陪同人員）,，共計支出6.34萬元,。具體內(nèi)容包括：上級金融主管部門來瀘調(diào)研指導(dǎo)、外地金融機構(gòu)來瀘開展交流合作等公務(wù)活動中產(chǎn)生的必要的用餐費,、交通費,、企業(yè)人員住宿費等各項支出。其中：外事接待支出0萬元,。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出6.34萬元,，主要用于。
政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元,。
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元,。
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對金融業(yè)發(fā)展專項項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看成效顯著,，確保了全市金融系統(tǒng)穩(wěn)定與發(fā)展,。本部門還自行組織了1個項目績效評價，從評價情況來看對全市金融業(yè)發(fā)展發(fā)揮不可替代的重要作用,。
（二）項目績效目標(biāo)完成情況,。
本部門在2018年度部門決算中反映金融業(yè)發(fā)展專項項目績效目標(biāo)實際完成情況。
（三）金融業(yè)發(fā)展專項項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)300萬元,，執(zhí)行數(shù)為296.56萬元，完成預(yù)算的98.85%,。通過項目實施,，保障了金融組織體系建大建強,、促進民營及小微企業(yè)發(fā)展，為摩爾商場,、長液集團,、物資集團、古敘煤田,、長窖酒業(yè),、紅軍杯酒業(yè)、聯(lián)源實業(yè)等一大批瀘州本土企業(yè)處理融資貸款問題,，促進郎酒,、科瑞德、仙潭酒業(yè),、沈酒,、眾邦制藥等一大批優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市融資。發(fā)現(xiàn)的主要問題：對金融業(yè)從業(yè)者培訓(xùn)力度仍然不夠,、對金融創(chuàng)新引入不多,。下一步改進措施：加大對金融業(yè)從業(yè)者的培訓(xùn)與監(jiān)管，引入創(chuàng)新型金融監(jiān)管平臺,。
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 | ||||
項目名稱 | 金融業(yè)發(fā)展專項 | |||
預(yù)算單位 | 瀘州市金融工作局 | |||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 300 | 執(zhí)行數(shù): | 296.56 |
其中-財政撥款: | 0 | 其中-財政撥款: | 0 | |
其它資金: | 0 | 其它資金: |
| |
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | ||
保障金融組織體系建大建強；促進民營及小微企業(yè)發(fā)展,；為摩爾商場,、長液集團、物資集團,、古敘煤田,、長窖酒業(yè)、紅軍杯酒業(yè),、聯(lián)源實業(yè)等一大批瀘州本土企業(yè)處理融資貸款問題,；促進郎酒、科瑞德,、仙潭酒業(yè),、沈酒、眾邦制藥等一大批優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市融資等 | 全部完成 | |||
一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
（特性指標(biāo)70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 4 |
完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
完成時效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 經(jīng)濟效益（可選項） | 40 |
40 | |
社會效益（可選項） | ||||
生態(tài)效益（可選項） | ||||
可持續(xù)效益（可選項） | ||||
公平效率（可選項） | ||||
使用效率（可選項） | ||||
服務(wù)對象滿意度 | 10 | 10 | ||
總分 | 99 | |||
（四）部門開展績效評價結(jié)果,。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《瀘州市金融工作局2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
一,、其他重要事項的情況說明
,。
2018年，瀘州市金融工作局機關(guān)運行經(jīng)費支出58.80萬元,，比2017年增加14.52萬元,，增長32.79%,。主要原因是人員增加，辦公經(jīng)費隨之增加,。
2018年,，瀘州市金融工作局政府采購支出總額2.99萬元，其中：政府采購貨物支出2.99萬元,主要用于購買編制內(nèi)臺式電腦6臺,，用于財務(wù)電腦,、打非電腦、保密電腦,、金融網(wǎng)絡(luò)主機等到期更新,。授予中小企業(yè)合同金額2.99萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.99萬元,，占政府采購支出總額的100%。
截至2018年12月31日,，瀘州市金融工作局共有車輛1輛,，其中：應(yīng)急保障車輛1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。等,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指主要用于離退休支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指主要用于由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）職業(yè)年金繳費支出（項）：指主要用于由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。
15.金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運行（項）：指單位的基本支出,。
16.金融支出（類）金融部門行政支出（款）一般行政管理事務(wù)政（項）：指單位的未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.金融支出（類）金融部門行政支出（款）事業(yè)支出（項）：指事業(yè)單位的基本支出,。
18.金融支出（類）金融發(fā)展支出（款）其他金融發(fā)展支出（項）：指除上述項目以外用于金融方面的支出,。
19.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
20.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
21.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
23.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
24.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
25.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
四部分附件
2018年部門整體支出績效評價報告
一,、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。
瀘州市金融工作局為一級預(yù)算行政單位,，下屬金融發(fā)展服務(wù)中心一個事業(yè)單位,，合并預(yù)算。
（二）機構(gòu)職能,。
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)銀行、證券,、期貨,、保險、信托等金融工作的方針,、政策和法律,、法規(guī)，督促落實執(zhí)行市委,、市政府有關(guān)金融工作的各項決議,、決定、重要工作部署,。引導(dǎo),、鼓勵和支持各類金融機構(gòu)改革創(chuàng)新、拓展業(yè)務(wù),，加大對地方經(jīng)濟社會各項事業(yè)的支持,。
2.研究分析宏觀金融形勢、國家金融政策和本市金融運行情況,，制定地方金融及金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的中長期規(guī)劃和工作計劃,；負(fù)責(zé)收集我市銀行、保險,、證券系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報表,。調(diào)研全市金融工作運行情況，提出改善金融發(fā)展環(huán)境,，加強對金融業(yè)服務(wù),，促進金融業(yè)發(fā)展的意見與政策建議。指導(dǎo)區(qū)縣地方金融工作,。
3.負(fù)責(zé)對地方國有金融資產(chǎn)的監(jiān)管,、負(fù)責(zé)地方金融機構(gòu)、金融中介機構(gòu)和政府融資平臺的業(yè)務(wù)考核、行業(yè)管理和服務(wù),。維護地方國有金融資產(chǎn)出資人的權(quán)益,；組織協(xié)調(diào)地方金融資源的優(yōu)化配置，監(jiān)督檢查地方國有金融資產(chǎn)運營情況,。負(fù)責(zé)產(chǎn)權(quán)交易市場的管理,。負(fù)責(zé)小額貸款公司和融資性擔(dān)保公司的監(jiān)督管理
4.組織制定我市資本市場的發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策,，牽頭解決有關(guān)發(fā)展和利用資本市場的重大問題,，牽頭推動企業(yè)改制上市和扶持上市公司的工作。牽頭解決企業(yè)上市過程中遇到的重大問題,。指導(dǎo)上市公司配股,、增發(fā)新股等再融資工作，指導(dǎo)上市公司并購,、資產(chǎn)重組、股權(quán)交易等行為,。會同有關(guān)部門解決企業(yè)生產(chǎn)運行中涉及金融、融資擔(dān)保方面的問題,。
5.協(xié)調(diào)、組織有關(guān)部門對地方金融機構(gòu)的管理,；協(xié)調(diào),、支持和配合金融監(jiān)管機構(gòu)對各銀行、證券,、期貨,、保險、信托等金融機構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管,，負(fù)責(zé)地方政府與金融機構(gòu)的聯(lián)系,，做好配合協(xié)調(diào)和信息交流工作，牽頭解決銀行,、保險,、證券,、期貨,、信托等行業(yè)發(fā)展中應(yīng)由地方政府解決的問題。
6.參與金融監(jiān)管部門加強金融監(jiān)管,，維護地方金融秩序,；參與有關(guān)部門查處非法金融機構(gòu)和非法金融經(jīng)營活動的工作；參與有關(guān)部門加強社會信用和金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)，防范和化解金融風(fēng)險的工作,；參與中小企業(yè)擔(dān)?；鸬倪\作管理工作。
7.協(xié)調(diào)國家開發(fā)銀行政策性貸款,，并負(fù)責(zé)信用建設(shè)和國家開發(fā)銀行貸款的信用管理,；建立與國家開發(fā)銀行的聯(lián)絡(luò)制度；開展雙方干部的交流掛職等,。
8.承辦省政府地方金融監(jiān)管局、市政府交辦的其他事項,。
（三）人員概況,。
我局2018年編制人數(shù)25名（行政20名、事業(yè)5名）,，在職人員19名（行政15名,、事業(yè)4名）。
二,、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況,。
2018年本年收入合計1001.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1001.78萬元,，占100%
（二）部門財政資金支出情況,。
2018年本年支出合計1001.78萬元，其中：基本支出607.27萬元,，占60.62%,；項目支出394.51萬元，占39.38%,。
三,、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
我局嚴(yán)格按預(yù)算管理法律法規(guī)對部門績效進行管理,，預(yù)算編制準(zhǔn)確,，嚴(yán)格控制支出,，全年無預(yù)算動態(tài)調(diào)整,，執(zhí)行進度按計劃進行、預(yù)算100%完成,，全年無違規(guī)現(xiàn)象,。
（二）專項預(yù)算管理。
我局共有專項預(yù)算1個,，為金融業(yè)發(fā)展預(yù)算,，預(yù)算項目程序嚴(yán)密,、規(guī)劃合理、結(jié)果符合,、分配科學(xué),、分配及時，專項預(yù)算績效目標(biāo)全面完成,，全年無違規(guī)現(xiàn)象,。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
我局對預(yù)算進行季度,、半年,、年度自評，評價體系完善科學(xué)公正,。我局充分運用自評結(jié)果質(zhì)量并進行績效目標(biāo)公開和自評公開,，對評價結(jié)果進行充分整改和應(yīng)用反饋。
四,、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論,。
我局2018年預(yù)算績效顯著，具體評價目標(biāo)任務(wù)完成情況如下,。
1.促進全市金融業(yè)增加值,。全市金融業(yè)實現(xiàn)增加值71.7億元，增長3.1%,，高于全省增速2個百分點,，占地方生產(chǎn)總值的比重為4.23%。
2.確保全市存貸款余額,。2018年末,，全市銀行機構(gòu)實現(xiàn)存款余額2653.66億元，比年初新增174.37億元,，增長7.03%,。全市銀行機構(gòu)實現(xiàn)貸款余額1714.39億元，比年初新增262.85億元,，增長18.11%,，順利完成增長12%的目標(biāo)任務(wù)。其中：全市重點項目貸款余額429.18億元,、中小微企業(yè)貸款余額709.59億元,、涉農(nóng)貸款余額662.92億元。2018年12月,，全市銀行機構(gòu)不良貸款率2.46%,。
3.大力引進金融機構(gòu)。今年成功引進1家銀行,、3家保險代理,、3家融資租賃、8家商業(yè)保理公司,，新組建1家擔(dān)保公司,，全面完成市上下達目標(biāo)任務(wù)。
4.促進上市掛牌及直接融資,。瀘州市商業(yè)銀行在港交所成功上市,。全年實現(xiàn)直接融資242.02億元，超額完成200億元目標(biāo)任務(wù),。
5.促進保費收入和證券營業(yè)額,。2018年12月，全市保險機構(gòu)實現(xiàn)保費收入75.91億元,，增長11.21%,，分別排名全省第6位、第5位,。證券成交總額3264.23億元,，同比下降8.29%，增幅排名全省第二位,。
（二）存在問題,。
對績效評價體系有待進一步完善與細(xì)化?？冃е笜?biāo)的設(shè)定作為績效管理工作的核心,，在設(shè)定績效指標(biāo)的過程中，存在定性指標(biāo)多,，定量指標(biāo)少的問題,，導(dǎo)致出現(xiàn)指標(biāo)設(shè)定不夠具有針對性，難以量化考評,。
（三）改進建議,。
加強對績效評價的體系建設(shè)與培訓(xùn)，進一步完善指標(biāo)體系,，促進績效管理質(zhì)量提升,。細(xì)化量化統(tǒng)一規(guī)范的績效評價指標(biāo)體系，形成體現(xiàn)各行業(yè),、各部門以及各單位等各個方面的評價標(biāo)準(zhǔn),，便于縱向和橫向比較，指標(biāo)更具規(guī)范性和公允性,。
五部分附表