第一部分 瀘州市市外事僑務(wù)旅游局概況

　　一、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　貫徹執(zhí)行我國的對(duì)外方針政策和涉外,、僑務(wù)、旅游工作的法規(guī)及擬定規(guī)劃,、計(jì)劃和規(guī)范性文件,；歸口管理我市因公出國（境）事務(wù)和全市僑務(wù)工作和港澳工作，負(fù)責(zé)“對(duì)外友協(xié)”和“歸國華僑聯(lián)合會(huì)”工作,；編制全市旅游業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃,，對(duì)全市旅游業(yè)進(jìn)行行業(yè)管理等。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　行政編制機(jī)構(gòu)1個(gè)(瀘州市外事僑務(wù)旅游局),，參公管理編制機(jī)構(gòu)1個(gè)（瀘州市旅游執(zhí)法支隊(duì)），事業(yè)編制機(jī)構(gòu)2個(gè)（瀘州市旅游質(zhì)量監(jiān)理所,、瀘州市旅游信息中心）,，內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室：辦公室、僑務(wù)科,、外事科,、發(fā)展管理科、市場(chǎng)促進(jìn)科,、旅游執(zhí)法支隊(duì)、質(zhì)監(jiān)所,、旅游信息中心,。是財(cái)政全額撥款的預(yù)算單位。

　?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作

　　1. 旅游工作,。

　　（1）大力抓好規(guī)劃策劃,。充分發(fā)揮規(guī)劃的龍頭帶動(dòng)作用,，不斷完善旅游發(fā)展規(guī)劃體系。利用好市上牽頭所作的《瀘州市全域旅游規(guī)劃》,、《瀘州市全域旅游三年行動(dòng)計(jì)劃》,、《紅色旅游推進(jìn)計(jì)劃》、《瀘州市紅色旅游規(guī)劃》等規(guī)劃策劃成果,，認(rèn)真謀劃全市旅游發(fā)展的空間格局,，理清旅游產(chǎn)品、旅游產(chǎn)業(yè),、公共服務(wù),、綜合改革,、市場(chǎng)營(yíng)銷方面的整體布局和實(shí)施要點(diǎn)并強(qiáng)化措施大力推進(jìn)，使規(guī)劃最終能落地見效,。

　?。?）大力推進(jìn)融合發(fā)展。大力推進(jìn)旅游業(yè)與特色農(nóng)業(yè),、民俗文化,、休閑康養(yǎng)等一二三次產(chǎn)業(yè)互動(dòng)融合，做強(qiáng)旅游產(chǎn)業(yè)鏈,，推動(dòng)旅游業(yè)主動(dòng)引領(lǐng)和各行各業(yè)主動(dòng)融入,、形成“旅游興百業(yè)旺”的局面。圍繞度假,、養(yǎng)老,、健康等大眾旅游消費(fèi)市場(chǎng)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,，培育消費(fèi)熱點(diǎn),，擴(kuò)展消費(fèi)空間。適時(shí)引進(jìn)運(yùn)用VR,、地球倉等先進(jìn)的技術(shù)和載體,，增強(qiáng)產(chǎn)品的吸引力。創(chuàng)新推進(jìn)旅游脫貧攻堅(jiān),，結(jié)合農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,，推廣運(yùn)用“景區(qū)帶動(dòng)型、鄉(xiāng)村旅游型,、旅游商品型”三種主流模式,，探索“政府+公司+貧困村”等開發(fā)模式，支持貧困村創(chuàng)辦鄉(xiāng)村旅游合作社,，讓貧困群眾以旅游資源,、扶貧資金等入股參與旅游開發(fā)，從旅游業(yè)發(fā)展中獲得穩(wěn)定收益,。積極培育農(nóng)家樂園,、養(yǎng)生山莊、花果人家等精品鄉(xiāng)村旅游新業(yè)態(tài),，圍繞“酒,、肉、果,、蔬,、茶、菌,、藥,、水,、糧、油”開發(fā)系列旅游商品,，繼續(xù)扶持和推動(dòng)一批鄉(xiāng)村旅游提升示范項(xiàng)目,，重點(diǎn)打造一批環(huán)城、依景,、沿線鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)群,，推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游集聚化、規(guī)?；l(fā)展,。

　　（3）大力推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè),。按照“項(xiàng)目年”工作要求,，對(duì)新招商項(xiàng)目要積極與投資方對(duì)接，做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作,，千方百計(jì)創(chuàng)造條件促進(jìn)投資項(xiàng)目早日落地實(shí)施,；對(duì)在建項(xiàng)目，要抓好督導(dǎo)和跟蹤服務(wù),，力爭(zhēng)早日竣工投產(chǎn),。同時(shí)，認(rèn)真研究國家和省上的相關(guān)政策,，創(chuàng)新旅游項(xiàng)目包裝和策劃,，加大與發(fā)改、文化,、交通,、農(nóng)業(yè)等部門的對(duì)接，積極爭(zhēng)取國家,、省級(jí)關(guān)于文旅融合項(xiàng)目、田園綜合體項(xiàng)目,、紅色旅游項(xiàng)目,、旅游交通項(xiàng)目、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的資金支持,。積極開發(fā)康養(yǎng)旅游,、研學(xué)旅游、體育旅游,、自駕車房車旅游等旅游產(chǎn)品,，強(qiáng)化旅游與文化、農(nóng)業(yè),、林業(yè)等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。要加強(qiáng)社會(huì)資本的招引,，引進(jìn)央企、國企和知名民企投資旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,，用資源換取市場(chǎng),，贏得發(fā)展。抓好納溪區(qū)全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建,，繼續(xù)推動(dòng)中國酒鎮(zhèn)·酒莊旅游區(qū),、瀘州老窖旅游區(qū)按照國家5A級(jí)景區(qū)標(biāo)準(zhǔn)提升打造，推動(dòng)方山,、法王寺,、大黑洞旅游景區(qū)、玉蟾山景區(qū)按照國家4A級(jí)景區(qū)標(biāo)準(zhǔn)提升打造,。

　?。?）大力抓景區(qū)提檔升級(jí)和管理。堅(jiān)持把配套基礎(chǔ)設(shè)施作為旅游發(fā)展的重要基礎(chǔ)工程來抓,，加大旅游交通,、旅游咨詢、智慧旅游以及停車場(chǎng)等配套設(shè)施建設(shè)力度,，深入推進(jìn)“廁所革命”,，著力提升景區(qū)設(shè)施水平，加大國家A級(jí)景區(qū),、生態(tài)旅游度假區(qū)等旅游品牌創(chuàng)建,，加快景區(qū)提檔升級(jí)步伐。同時(shí),，要徹底改變過去景區(qū)重創(chuàng)建,、輕管理的做法。牽頭制定《瀘州市A級(jí)景區(qū)管理辦法》,，對(duì)全市所有A級(jí)景區(qū)實(shí)行動(dòng)態(tài)化管理,，對(duì)社會(huì)反響差、游覽功能退化,、設(shè)施設(shè)備不良,、發(fā)生安全事故、游客投訴及填報(bào)虛假信息等問題的景區(qū),，將視情況分別對(duì)其進(jìn)行約談責(zé)任人,、發(fā)放整改通知、通報(bào)批評(píng),、摘牌等處理,。

　　（5）大力抓好旅游宣傳營(yíng)銷,。一是進(jìn)一步加強(qiáng)周邊客源市場(chǎng)宣傳營(yíng)銷工作,，舉辦專場(chǎng)推介會(huì),，推出瀘州旅游產(chǎn)品。二是充分利用省內(nèi)和全國知名節(jié)會(huì)活動(dòng)開展形象宣傳活動(dòng),。充分利用省旅游委主導(dǎo)的旅游節(jié)會(huì)活動(dòng)以及省內(nèi)各市州的旅游節(jié)會(huì)活動(dòng)開展宣傳,。重點(diǎn)參加省旅發(fā)委組織的“四川國際文化旅游節(jié)”、“四川國際旅游交易博覽會(huì)”等活動(dòng),。三是大力支持辦好旅游節(jié)慶活動(dòng),。指導(dǎo)區(qū)縣辦好各類旅游節(jié)慶活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)地方特色文化的挖掘和融入,，增強(qiáng)參與性,，提升活動(dòng)質(zhì)量。

　?。?）大力抓好安全及行業(yè)管理,。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全工作制度，狠抓責(zé)任落實(shí),、宣傳培訓(xùn),、隱患治理和工作落實(shí)。進(jìn)一步強(qiáng)化全市旅游行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系建設(shè),；加大對(duì)區(qū)縣旅游局和旅游企業(yè)的安全檢查和指導(dǎo)力度,；積極發(fā)揮局安辦的安全檢查、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)作用,；切實(shí)加強(qiáng)全市旅游行業(yè)安全資料檔案管理；推進(jìn)旅游行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作,。逐步夯實(shí)區(qū)縣旅游局執(zhí)法力量基層基礎(chǔ)建設(shè),，在人員能力建設(shè)、執(zhí)法資格,、設(shè)備保障,、智力支持等方面有一定提升；采取“走出去,、請(qǐng)進(jìn)來”等多種方式,，加強(qiáng)培訓(xùn)力度，強(qiáng)化全市旅游執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè),，切實(shí)提升執(zhí)法能力。

　　2. 外事工作

　?。?）抓好因公出訪管理服務(wù),。加強(qiáng)因公出國（境）管理，確保出訪取得實(shí)效,；以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)為宗旨,，結(jié)合瀘州市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展現(xiàn)狀和加大對(duì)外開放的需求,，積極指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門出訪，推動(dòng)我市對(duì)外開放合作取得新突破,。

　?。?）推動(dòng)友城締結(jié)工作。繼續(xù)加強(qiáng)與德國雷姆沙伊德市,、韓國平昌郡,、英國諾丁漢、澳大利亞巴洛薩市,、美國利弗莫爾市等城市的友好交往,，利用外事資源平臺(tái)，積極推動(dòng)城市間的交流互訪,，促進(jìn)開展經(jīng)貿(mào),、文化、教育,、科技等領(lǐng)域的合作,，為建立正式友好城市關(guān)系奠定基礎(chǔ)。

　?。?）搭建交流合作平臺(tái),。充分利用美中硅谷協(xié)會(huì)、德國中信通公司,、比爾城堡娛樂公司,、澳中友好發(fā)展協(xié)會(huì)等海外資源平臺(tái)，以及酒博會(huì),、?？茣?huì)、商博會(huì)等國內(nèi)展會(huì)平臺(tái),，推動(dòng)招商引資和友城締結(jié),，促進(jìn)瀘州自貿(mào)區(qū)建設(shè)發(fā)展，加快瀘州對(duì)外開放取得新突破,。

　?。?）強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)。加大對(duì)外事干部的因公出國（境）,、禮賓禮儀等業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高外事隊(duì)伍的業(yè)務(wù)水平和工作效率。

　　3. 僑務(wù)工作

　?。?）全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,。充分利用酒博會(huì)、東盟華商會(huì)、?？茣?huì),、科博會(huì)、中外知名企業(yè)四川行等各類大型活動(dòng)平臺(tái),，組織各相關(guān)單位積極參與,，同時(shí)充分利用各平臺(tái)資源優(yōu)勢(shì)，邀請(qǐng)僑商或各領(lǐng)域僑界專家來瀘考察,，推動(dòng)我市引資引智取得實(shí)效,。積極引導(dǎo)僑商會(huì)有序發(fā)展，加強(qiáng)行業(yè)自律,，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,。

　　（2）大力開展僑務(wù)關(guān)愛活動(dòng),。強(qiáng)化僑法宣傳,，提高涉僑法律法規(guī)和政策的知曉率；深入僑企調(diào)研,，積極為企業(yè)發(fā)展排憂解難,。落實(shí)好貧困歸僑僑眷專項(xiàng)扶持資金，切實(shí)解決僑界群眾的困難和問題,。

　?。?）積極拓展海內(nèi)外聯(lián)誼。充分整合市僑聯(lián)駐海外僑界代表,、海外人才工作站以及僑聯(lián)對(duì)外聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)等的優(yōu)勢(shì),，拓展海外聯(lián)誼。組織全市（部分）僑界人大代表,、政協(xié)委員開展調(diào)研活動(dòng),，提高僑界人士參政議政能力和水平；

　?。?）切實(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)工作,。充分利用“為僑法律服務(wù)站”的資源優(yōu)勢(shì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）群團(tuán)工作中心的陣地優(yōu)勢(shì)，大力開展僑法宣傳,；以業(yè)務(wù)培訓(xùn)和基層全委會(huì)為抓手,，提高全體人員素質(zhì)和水平。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市外事僑務(wù)旅游局下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè),，事業(yè)為匯總單位包括瀘州市旅游質(zhì)量監(jiān)理所和瀘州市旅游信息中心。

　　第二部分 瀘州市外事僑務(wù)旅游局2018年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市外事僑務(wù)旅游局2018年收入預(yù)算總額為885.84萬元,，較上年預(yù)算減少1850.46萬元,、下降-67.63%，下降的主要原因是減少上年結(jié)轉(zhuǎn)資金,。

　　瀘州市外事僑務(wù)旅游局2018年支出預(yù)算885.84萬元，較上年預(yù)算減少1850.46萬元,、下降-67.63%,，下降的主要原因是減少上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，其中：人員支出541.45萬元,、占61.12%,，日常公用支出79.82萬元、占9.01%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.57萬元,、占0.74%，項(xiàng)目支出258萬元,、占29.12%,。

　　二、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市外事僑務(wù)旅游局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算885.84萬元,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少1850.46萬元,、下降-67.63%,，下降的主要原因是減少上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入885.84萬元,。支出包括：一般公共服務(wù)支出708.57萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出74.13萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.94萬元,、住房保障支出52.20萬元,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出30萬元。,。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市外事僑務(wù)旅游局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款885.84萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少1850.46萬元,，變動(dòng)的主要原因是減少上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出74.13萬元,，占預(yù)算總額的8.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.94萬元,，占預(yù)算總額2.36%,；住房保障支出52.20萬元，占預(yù)算總額的5.89%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 一般公共服務(wù)支出708.57萬元,。主要用于保障局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn).。

　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出74.13萬元,。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)方面支出,。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州市外事僑務(wù)旅游局2018年一般公共預(yù)算基本支出627.84萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)548.02萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)79.82萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)27萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)20萬元,，公務(wù)接待費(fèi)1萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。

　?。ㄒ唬?因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平,。

　　本年度擬安排因公出國（境）8人次,，需經(jīng)費(fèi)20萬元。主要包括對(duì)接友好城市,，宣傳推介瀘州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目和文化,、赴外開展旅游推介；參加省廳組織的外事等領(lǐng)域的培訓(xùn),，協(xié)助相關(guān)單位招商引資,、招賢引智；為瀘州自組團(tuán)提供翻譯和協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)等內(nèi)容,，其目的主要是開展全方位、多層次,、寬領(lǐng)域的對(duì)外交流,，促進(jìn)瀘州與國外經(jīng)貿(mào)、產(chǎn)業(yè),、文化,、教育等方面的合作，提高瀘州對(duì)外開放程度,。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少2萬元，下降-66.67%,，變動(dòng)主要原因因八項(xiàng)規(guī)定出臺(tái)后,，嚴(yán)格控制接待開支。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于一是大型產(chǎn)品推廣活動(dòng)接待費(fèi),，包括第五屆四川國際旅游交易博覽會(huì),、國際文化旅游節(jié)、自駕游博覽會(huì),、全球旅游網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商大會(huì)系列宣傳促銷活動(dòng),、全市旅游標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)等工作接待；二是外事交流合作接待費(fèi),；三是招商引資工作接待費(fèi),；四是其他需要開支的接待費(fèi)。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加5萬元,，增長(zhǎng)500%，主要原因是從2018年起新增保留一般公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,，其中：轎車2輛。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位旅游市場(chǎng)綜合治理,、旅游大型宣傳活動(dòng),、旅游規(guī)劃實(shí)地考察、“黃金周”,、“小長(zhǎng)假”旅游市場(chǎng)檢查,、旅游標(biāo)準(zhǔn)化工作指導(dǎo)和檢查、旅游應(yīng)急處置等工作開展,。

　　六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年瀘州市外事僑務(wù)旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算79.82萬元,，比上年預(yù)算增加 15.94萬元,、增長(zhǎng)24.95%，變動(dòng)的主要原因：一是新增人員,，相應(yīng)增加基本支出,；二是從2018年起單獨(dú)安排預(yù)算工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)支出,。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2018年瀘州市外事僑務(wù)旅游局安排政府采購預(yù)算3萬元，與上年預(yù)算持平,，主要用于現(xiàn)代辦公設(shè)備購置等,。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　2018年瀘州市外事僑務(wù)旅游局共有車輛2輛,，其中應(yīng)急用車1輛,、非執(zhí)法執(zhí)勤特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

　　2018年與國外1座城市簽訂協(xié)議,，建立友好城市合作關(guān)系,，提升瀘州國際知名度和影響力，促進(jìn)與國外城市間經(jīng)貿(mào),、科技,、文化等方面的交流；積極宣傳和推介瀘州產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和招商引資政策,，推廣自貿(mào)區(qū)和高新區(qū)等園區(qū),，讓國外政府和企業(yè)更加全面的了解瀘州，推動(dòng)招商引資,。
　　第三部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）

瀘州市外事僑務(wù)旅游局2018年部門預(yù)算表瀘州市外事僑務(wù)旅游局2018年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)算績(jī)效情況說明