瀘州市統(tǒng)計局

2020年部門預(yù)算編制的說明

部門預(yù)算公開目錄

第一部分 單位概況
一,、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

（三）重點工作

第二部分 部門預(yù)算情況說明

一,、收支預(yù)算總體情況

二、財政撥款收支情況

三,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

九,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）政府采購情況

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績效目標設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

第一部分  瀘州市統(tǒng)計局概況

一,、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

瀘州市統(tǒng)計局，為市政府工作部門,。主要職能職責(zé)是：
　　1,、貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計工作的方針、政策和法律,、法規(guī)以及統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準,，起草地方統(tǒng)計調(diào)查規(guī)范性文件,，制訂全市統(tǒng)計調(diào)查規(guī)劃、方案以及地方統(tǒng)計制度,、統(tǒng)計標準,，規(guī)范管理社會統(tǒng)計調(diào)查機構(gòu)，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實,、準確、及時的責(zé)任,。
　　2,、建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全市國民經(jīng)濟核算制度,，核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值,，整理提供國民經(jīng)濟核算資料，開展分析研究,，指導(dǎo),、監(jiān)督區(qū)縣國民經(jīng)濟核算工作。
　　3、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè),、工業(yè),、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè),、住宿和餐飲業(yè),、房地產(chǎn)業(yè)等國民經(jīng)濟行業(yè)以及能源、投資,、人口,、收入、科技,、社會發(fā)展基本情況等領(lǐng)域的統(tǒng)計調(diào)查,，建立全市經(jīng)濟社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標體系，對重點區(qū)域和重要領(lǐng)域?qū)嵤┍O(jiān)測評價,，加強對資源,、房屋、旅游,、教育,、衛(wèi)生、郵電,、交通運輸,、社會保障、公用事業(yè),、對外貿(mào)易,、對外經(jīng)濟等部門基本統(tǒng)計和資料的綜合管理。
　　4,、組織實施人口,、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等普查和重大國情國力專項調(diào)查,，組織實施全市投入產(chǎn)出調(diào)查,。
　　5、建立健全全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核,、監(jiān)控和評估制度,，依法對區(qū)縣、市級部門重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核,、監(jiān)控和評估,，組織指導(dǎo)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。
　　6,、對國民經(jīng)濟,、社會發(fā)展,、科技進步等情況進行統(tǒng)計分析和預(yù)測，定期發(fā)布全市經(jīng)濟社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,，向市委,、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計咨詢建議。
　　7,、協(xié)助管理區(qū)縣統(tǒng)計局正副局長,，會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘報名資格審核工作,，指導(dǎo)全市統(tǒng)計專業(yè)人才隊伍建設(shè),，開展教育培訓(xùn)、統(tǒng)計交流與合作,，監(jiān)督管理市區(qū)縣政府統(tǒng)計部門的中央和省市級財政劃撥的統(tǒng)計工作經(jīng)費,。
　　8、組織制訂區(qū)縣,、市級部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標準和運行規(guī)則,，建立健全全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)，建立健全市級部門統(tǒng)計信息共享制度,，指導(dǎo)地方統(tǒng)計信息化建設(shè),。
　　9、審批市級部門向社會公布統(tǒng)計資料,；承辦市級部門管轄系統(tǒng)內(nèi)的統(tǒng)計調(diào)查項目備案,，審批區(qū)縣、市級部門的地方統(tǒng)計調(diào)查項目,。
　　10,、履行廉政建設(shè)職責(zé)，執(zhí)行廉政建設(shè)責(zé)任制的各項規(guī)定,。明晰職權(quán),，防控廉政風(fēng)險,，建立行政權(quán)力公開透明的運行機制,，推進廉政建設(shè)的標準化、規(guī)范化,、制度化,。
　　11、承辦市政府交辦的其他事項,。

（二）機構(gòu)設(shè)置

設(shè)12個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，主要有辦公室、人事科,、政策法規(guī)科,、統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督局,、綜合科、工業(yè)科,、農(nóng)經(jīng)科,、社會科技科、社管科,、服務(wù)業(yè)科,、能源科、貿(mào)易投資科,。

（三）2019年重點工作

1,、加強黨對統(tǒng)計領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)抓好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,、中央十九屆四中全會精神和省委市委全會精神的學(xué)習(xí)貫徹,，牢牢掌控意識形態(tài)工作主動權(quán)；全面加強機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè),，持續(xù)深化紀律作風(fēng)建設(shè),、廉政建設(shè)，鞏固良好政治生態(tài),，建設(shè)為民務(wù)實清廉機關(guān),；加強組織建設(shè)，夯實基層堡壘,，抓好幫扶包保工作,。

2、圍繞全市經(jīng)濟社會發(fā)展目標,，開展相關(guān)指標統(tǒng)計監(jiān)測和經(jīng)濟形勢的研判,、分析，指導(dǎo)各區(qū)縣,、市級部門做好相關(guān)統(tǒng)計工作,，進一步提高統(tǒng)計服務(wù)水平，有力助推全市經(jīng)濟社會發(fā)展,。

3,、按照國家統(tǒng)一部署，組織開展第七次全國人口普查,，并完成第七次人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組組建,、物資籌備、戶口整頓,、入戶登記工作,。

4、推動地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）統(tǒng)一核算改革全面落地,，確保核算改革在各區(qū)縣全面實施,；探索開展法人和產(chǎn)業(yè)活動單位并重統(tǒng)計改革試點和貿(mào)經(jīng)統(tǒng)計改革工作,，推動部門統(tǒng)計管理體制改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計垂直管理改革向縱深推進,。

5,、深入推進依法治統(tǒng)，推動《意見》《辦法》《規(guī)定》精神再學(xué)習(xí)再貫徹再落實,，抓好統(tǒng)計法治宣傳,，進一步營造依法統(tǒng)計良好環(huán)境；圍繞第七次全國人口普開展統(tǒng)計督察,，同步推進統(tǒng)計造假專項整治工作,，開展“雙隨機”執(zhí)法檢查和專項巡查，加強統(tǒng)計違法案件查辦,，做好執(zhí)法案件合法性審查,，強化統(tǒng)計法治權(quán)威；深化統(tǒng)計信用體系建設(shè),，加強政務(wù)一體化服務(wù)平臺辦件錄入工作,。

6、做好“四經(jīng)普”數(shù)據(jù)成果開發(fā)應(yīng)用和表彰工作,；加快推進瀘州市經(jīng)濟數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺建設(shè),，完成平臺項目一期進度建設(shè)。

7,、按時完成各專業(yè)統(tǒng)計報表,、規(guī)模以上企業(yè)入庫等工作，做好鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測,、“兩綱”監(jiān)測,、節(jié)能降耗統(tǒng)計監(jiān)測研判預(yù)警等工作，按照國家統(tǒng)一部署開展綠色發(fā)展年度評價工作,。

8,、開展2020年全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨風(fēng)廉政建設(shè)滿意度測評電話訪問工作，同步開展平安建設(shè)滿意度測評等各項調(diào)查工作,。

9,、完成下達的脫貧攻堅和對口幫扶工作以及聯(lián)系重點工業(yè)企業(yè)目標任務(wù)。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀘州市統(tǒng)計局下屬二級預(yù)算單位3個,，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,、其他事業(yè)單位2個,，主要包括瀘州市普查中心、瀘州市大數(shù)據(jù)中心,、瀘州市社情民意調(diào)查中心,。

第二部分  瀘州市統(tǒng)計局2020年部門預(yù)算情況說明

一,、收支預(yù)算總體情況

瀘州市統(tǒng)計局2020年收入預(yù)算總額為1731.75萬元，較上年預(yù)算增加243.21萬元,，同比增長16.34%,，增長的主要原因一是新增人員，相應(yīng)增加基本支出,；二是新增2020年第七次全國人口普查工作專項經(jīng)費345萬元,。其中：當年財政撥款收入1731.75萬元、占全年財政撥款收入的100.00%,。

瀘州市統(tǒng)計局2020年支出預(yù)算為1731.75萬元,，較上年預(yù)算增加243.21萬元、增長16.34%,，增長的主要原因一是新增人員,，相應(yīng)增加基本支出；二是新增2020年第七次全國人口普查工作專項經(jīng)費345萬元,。其中：人員支出920.85萬元,，占全年預(yù)算支出53.17%；日常公用支出115.80萬元,，占全年預(yù)算支出6.69%,；對個人和家庭的補助支出51.10萬元，占全年預(yù)算支出2.95%,；項目支出644萬元,，占全年預(yù)算支出37.19%。

二,、財政撥款收支情況

瀘州市統(tǒng)計局2020年財政撥款收支總預(yù)算1731.75萬元（其中一般公共預(yù)算撥款1731.75萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元）,比2019年財政撥款收支總預(yù)算增加243.21萬元、增長16.34%,，增長的主要原因一是新增人員,，相應(yīng)增加基本支出；二是新增2020年第七次全國人口普查工作專項經(jīng)費345萬元,。

收入包括：當年一般公共預(yù)算撥款收入1731.75萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1444.31萬元,，社會保障和就業(yè)支出139.96萬元,、衛(wèi)生健康支出53.29萬元、住房保障支出94.19萬元,。

三,、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

2020年一般公共預(yù)算當年撥款1731.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加243.21萬元,，變動的主要原因一是新增人員,，相應(yīng)增加基本支出,；二是新增2020年第七次全國人口普查工作專項經(jīng)費345萬元。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算撥款數(shù)1731.75萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出1444.31萬元,，占預(yù)算總額的83.40%；社會保障和就業(yè)支出139.96萬元,，占預(yù)算總額的8.08%,；衛(wèi)生健康支出53.29萬元，占預(yù)算總額的3.08%,；住房保障支出94.19萬元,，占預(yù)算總額的5.44%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1,、一般公共服務(wù)支出1444.31萬元,。主要用于局機關(guān)及下屬單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出,，主要包括：各項統(tǒng)計監(jiān)測調(diào)查,、統(tǒng)計資料編印工作、第七次全國人口普查,、第四次全國經(jīng)濟普查,、黨風(fēng)廉政建設(shè)滿意度測評工作、統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)等項目經(jīng)費,。

2,、社會保障和就業(yè)支出139.96萬元。主要用于局機關(guān)退休人員,、遺屬人員補助支出,。

3、衛(wèi)生健康支出53.29萬元,，主要用于局機關(guān)及下屬單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助等支出,。

4、住房保障支出94.19萬元,，主要用于局機關(guān)及下屬單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出,。

　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

瀘州市統(tǒng)計局2020年一般公共預(yù)算基本支出1087.75萬元,，其中：

人員經(jīng)費971.95萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費115.80萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,。

五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)26元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費20萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費6萬元，其中公務(wù)用車運行維護費6萬元,、無公務(wù)用車購置費,。

（一）因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年無變化,。

（二）公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少6.61萬元,，下降24.84%，本年度公務(wù)接待費計劃主要用于統(tǒng)計部門執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動,、學(xué)習(xí)交流開支的交通費、用餐費等公務(wù)接待支出,；接待其他省市統(tǒng)計局考察調(diào)研統(tǒng)計改革試點經(jīng)濟支出,；對外宣傳瀘州工業(yè)產(chǎn)品支出。

（三）公務(wù)用車運行維護費6萬元，較上年預(yù)算無變化,。

公務(wù)用車購置費較上年預(yù)算無變化,。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,，無越野車,，無多功能乘用車。

本年度安排公務(wù)用車運行維護費6萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障局機關(guān)及下屬單位市內(nèi)調(diào)研,、參加省局會議培訓(xùn)、統(tǒng)計執(zhí)法檢查,、統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè),、各項統(tǒng)計監(jiān)測、普查,、統(tǒng)計信息化建設(shè)等工作的開展,。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款支出安排,。

七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出安排。

八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

2020年沒有政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù),，無因公出國（境）經(jīng)費，無公務(wù)接待費,，無公務(wù)用車購置及運行維護費,，沒有公務(wù)用車運行維護費、沒有公務(wù)用車購置費,。

九,、其他重要事項的情況說明

　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年瀘州市統(tǒng)計局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算115.8萬元,，比上年預(yù)算減少2.28萬元,、下降1.94%，主要用于機關(guān)運行的辦公費,、福利費,、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費,、交通補助,、郵電費、差旅費、會議費等,。

（二）政府采購情況

2020年瀘州市統(tǒng)計局安排政府采購預(yù)算113.2萬元,，比上年預(yù)算減少55.19萬元、減少32.78%,，主要用于第七次全國人口普查設(shè)備和物資采購等,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

2020年瀘州市統(tǒng)計局共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛,、沒有配備執(zhí)法執(zhí)勤用車,。單位無價值200萬元以上大型設(shè)備,。

2020年部門預(yù)算沒有安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（四）績效目標設(shè)置情況

2020年有5個項目按要求編制了績效目標，主要包括第七次全國人口普查,、各類專項統(tǒng)計工作,、12340黨風(fēng)廉政建設(shè)群眾滿意度測評工作等，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質(zhì)量,，預(yù)期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

第三部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

 （三）機關(guān)運行費用：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6. 部門預(yù)算項目績效目標（部門預(yù)算）

瀘州市統(tǒng)計局 

2020年2月18日

瀘州市統(tǒng)計局2020年預(yù)算公開表