| 索引號(hào)： | 008353804/2020-00010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 市城管執(zhí)法局 |
| 生效日期： | 2020-02-20 | 主題分類(lèi)： | 10Z其他 |
| 關(guān)鍵詞： | 信訪(fǎng),提案,議案,服務(wù),規(guī)劃,計(jì)劃,管理,經(jīng)濟(jì),改革,項(xiàng)目,公司 | ||
瀘州市環(huán)境衛(wèi)生管理處2020年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 單位概況
一,、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 市環(huán)衛(wèi)處2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、收支預(yù)算總體情況
二,、財(cái)政撥款收支情況
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
?。ǘ┱少?gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
第三部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省、市有關(guān)城市容貌和環(huán)境衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施方面的法律,、法規(guī)和政策；
2、負(fù)責(zé)編制瀘州市規(guī)劃區(qū)范圍（下同）城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理的專(zhuān)業(yè)規(guī)劃,、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施,；組織開(kāi)展城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；
3,、負(fù)責(zé)對(duì)城市環(huán)境衛(wèi)生管理,、環(huán)衛(wèi)體制改革、環(huán)衛(wèi)作業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)行指導(dǎo),；
4,、負(fù)責(zé)城市建筑垃圾處置的監(jiān)督和管理；
5,、負(fù)責(zé)垃圾收集站,、果皮箱、公廁,、垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè),、改造；
6,、負(fù)責(zé)會(huì)審城區(qū)化糞池,、垃圾庫(kù),、公廁的設(shè)計(jì),、竣工驗(yàn)收；
7,、負(fù)責(zé)城市“門(mén)前五包”相關(guān)工作的監(jiān)督管理,；
8、負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生管理方面的信訪(fǎng),、議案,、提案、
部門(mén)協(xié)調(diào)等工作,；
9,、完成上級(jí)交辦的其他工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別為辦公室、財(cái)務(wù)股,、業(yè)務(wù)股,、項(xiàng)目股。
?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作
1,、早謀劃、早著手，著力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),。
?。?）城西、城北垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站建設(shè),。
督促興瀘環(huán)保公司加快城西,、城北垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目建設(shè)工作，2020年完工并投入運(yùn)行,。解除城南垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站運(yùn)行壓力,，確保我市主城區(qū)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)達(dá)到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)。
?。?）繼續(xù)協(xié)調(diào)督促餐廚垃圾收運(yùn)處理工作,。
目前，興瀘環(huán)境有機(jī)公司基本完成主城區(qū)餐廚垃圾收運(yùn)處理體系全覆蓋,，我處對(duì)興瀘環(huán)境有機(jī)公司負(fù)責(zé)的主城區(qū)餐廚垃圾收運(yùn)處置工作進(jìn)行監(jiān)督考核,，開(kāi)展和督導(dǎo)城區(qū)防非洲豬瘟餐廚垃圾收運(yùn)處置工作。
?。?）積極協(xié)調(diào)古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè),。
繼續(xù)牽頭古敘垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)小組工作，每周到項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展協(xié)調(diào)和督導(dǎo)工作,，并向市紀(jì)委,、市委督導(dǎo)組等相關(guān)部門(mén)報(bào)送項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)情況，每月向市整改辦報(bào)送項(xiàng)目建設(shè)最新進(jìn)度,。
?。?）主城區(qū)垃圾庫(kù)、公廁改造項(xiàng)目建設(shè),。
開(kāi)展對(duì)主城區(qū)5座垃圾庫(kù)和6座公廁進(jìn)行升級(jí)改造工作,，提升環(huán)衛(wèi)設(shè)施服務(wù)功能。
?。?）瀘州公共衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施提升工程,。
完成公共服務(wù)設(shè)施提升工程（主城區(qū)“公廁革命”剩余新改建工程）的建設(shè)工作，實(shí)現(xiàn)主城區(qū)公共廁所“數(shù)量充足,、干凈無(wú)味,、管理有效、衛(wèi)生文明”的建設(shè)管理目標(biāo),，全面改善人居環(huán)境,。
（6）環(huán)衛(wèi)（垃圾）智能監(jiān)管平臺(tái)建設(shè),。
建立環(huán)衛(wèi)（垃圾）智能監(jiān)管平臺(tái),，對(duì)垃圾分類(lèi)、餐廚垃圾收運(yùn)處置、生活垃圾焚燒發(fā)電,、生活垃圾中轉(zhuǎn)站,、建筑垃圾運(yùn)輸和處置場(chǎng)進(jìn)行有效監(jiān)管。
?。?）主城區(qū)區(qū)域性再生資源分揀利用中心建設(shè),。
開(kāi)展建設(shè)城市生活垃圾處理50噸/日分揀和利用生產(chǎn)線(xiàn)及其配套設(shè)施。
2,、抓措施,、抓落實(shí)，提升環(huán)境衛(wèi)生管理水平,。
?。?）加強(qiáng)市環(huán)衛(wèi)所環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)管理工作的監(jiān)督檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)市環(huán)衛(wèi)所垃圾庫(kù),、公廁衛(wèi)生管理工作,，開(kāi)展不定期巡查、抽查,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促責(zé)任單位及時(shí)整改,。
（2）加大城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查力度,，增加道路機(jī)械化作業(yè)車(chē)和掃地車(chē)的配置,，加強(qiáng)道路清掃保潔、環(huán)衛(wèi)機(jī)械化作業(yè),、公廁維護(hù)管理,、垃圾分類(lèi),、垃圾處理設(shè)施運(yùn)行管理檢查考核工作,，配合市財(cái)政局做好環(huán)衛(wèi)作業(yè)季度考核成績(jī)與各區(qū)環(huán)衛(wèi)城維費(fèi)費(fèi)掛鉤兌現(xiàn)工作。
?。?）重點(diǎn)開(kāi)展道路揚(yáng)塵治理工作,，建立建筑工地和建筑垃圾智慧化監(jiān)管平臺(tái)，加強(qiáng)建筑棄土行業(yè)監(jiān)管,；配合三區(qū)開(kāi)展城區(qū)第二批建筑棄土場(chǎng)規(guī)劃點(diǎn)位建設(shè)工作,；配合市車(chē)管所做好建筑棄土運(yùn)輸車(chē)輛改裝后的備案年審工作。
?。?）會(huì)同市數(shù)管中心做好智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)環(huán)衛(wèi)考核平臺(tái)日常管理和考核成績(jī)匯總工作,，提高環(huán)衛(wèi)考核智能化水平。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
市環(huán)衛(wèi)處為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,。
第二部分 市環(huán)衛(wèi)處2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況
市環(huán)衛(wèi)處2020年收入預(yù)算總額為484.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少8.34萬(wàn)元,、下降1.69%,，下降的主要原因是2020年主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目－垃圾庫(kù)改造項(xiàng)目申報(bào)金額減少（申報(bào)數(shù)為總投資金額200萬(wàn)元的75%，剩余25%資金2021年申報(bào)）其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入484.64萬(wàn)元,、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元、占0%,。
市環(huán)衛(wèi)處2020年支出預(yù)算484.64萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少8.34萬(wàn)元、下降1.69%,，下降的主要原因是2020年主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目－垃圾庫(kù)改造項(xiàng)目申報(bào)金額減少,，其中：人員支出227.92萬(wàn)元、占47.02%,，日常公用支出31.97萬(wàn)元,、占6.6%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.93萬(wàn)元,、占4.32%,，項(xiàng)目支出203.82萬(wàn)元、占42.06%,。
二,、財(cái)政撥款收支情況
市環(huán)衛(wèi)處2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算484.64萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款289.64萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款195萬(wàn)元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少8.34萬(wàn)元,、下降1.69%,，下降的主要原因是2020年主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目－垃圾庫(kù)改造項(xiàng)目申報(bào)金額減少。
收入為當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入289.64萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出42.08萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出13.85萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出207.67萬(wàn)元,、住房保障支出26.04萬(wàn)元,。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
市環(huán)衛(wèi)處2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款289.64萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少203.34萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是2020年主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目－垃圾庫(kù)改造項(xiàng)目,、環(huán)衛(wèi)工作業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)項(xiàng)目在政府性基金預(yù)算申報(bào),。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出42.08萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的14.53%,；衛(wèi)生健康支出13.85萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的4.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出207.67萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的71.7%,；住房保障支出26.04萬(wàn)元，占預(yù)算總額的8.99%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出42.08萬(wàn)元,。主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金等。
2,、衛(wèi)生健康支出13.85萬(wàn)元,。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
3,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出207.67萬(wàn)元,。主要用于環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、單位職工工資發(fā)放和商品服務(wù)支出,。
4,、住房保障支出26.04萬(wàn)元。主要用于單位職工住房公積金,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
市環(huán)衛(wèi)處2020年一般公共預(yù)算基本支出280.82萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)248.85萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)31.97萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
市環(huán)衛(wèi)處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,。與2019年持平。其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。（一）公務(wù)接待費(fèi)與2019年預(yù)算持平，公務(wù)接待批次,、人數(shù)預(yù)算為0,；（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2019年預(yù)算持平；單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛,，2020年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。本年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)預(yù)算為0,，較上年預(yù)算無(wú)變化都為0。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
市環(huán)衛(wèi)處2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出195萬(wàn)元,。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
市環(huán)衛(wèi)處2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年市環(huán)衛(wèi)處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算31.97萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.76萬(wàn)元,、增加9.45%,，增加原因?yàn)?019年12月我單位從區(qū)縣調(diào)入兩名職工。
?。ǘ┱少?gòu)情況
2020年市環(huán)衛(wèi)處安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2020年市環(huán)衛(wèi)處共有車(chē)輛0輛。
2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。
?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年共3個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，單位總體績(jī)效目標(biāo)是：
1,、主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目－垃圾庫(kù)改造項(xiàng)目：按照《瀘州市全面推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾分類(lèi)工作三年攻堅(jiān)實(shí)施方案》（瀘市府辦函〔2017〕87號(hào)）要求,，將主城區(qū)范圍內(nèi)影響居民生活居住環(huán)境的垃圾庫(kù)改造為接駁點(diǎn)或環(huán)衛(wèi)設(shè)施輔助用房，共改造垃圾庫(kù)約5座,。
2,、環(huán)衛(wèi)工作業(yè)務(wù)費(fèi)：完成城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)管理工作業(yè)務(wù)指導(dǎo),、監(jiān)督管理,，建筑垃圾行業(yè)管理和監(jiān)督檢查工作；完成古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目試運(yùn)行及竣工驗(yàn)收,、環(huán)保驗(yàn)收協(xié)調(diào),、督導(dǎo)工作。
3,、AK信息化項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)：保障2020-2022年有關(guān)涉密信息化項(xiàng)目建設(shè)工作順利開(kāi)展,，購(gòu)買(mǎi)有關(guān)涉密信息化項(xiàng)目建設(shè)系統(tǒng)軟硬件。
第三部分 名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6. 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門(mén)預(yù)算）
第一部分 單位概況
一,、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 市環(huán)衛(wèi)處2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、收支預(yù)算總體情況
二,、財(cái)政撥款收支情況
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
?。ǘ┱少?gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
第三部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省、市有關(guān)城市容貌和環(huán)境衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施方面的法律,、法規(guī)和政策；
2、負(fù)責(zé)編制瀘州市規(guī)劃區(qū)范圍（下同）城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理的專(zhuān)業(yè)規(guī)劃,、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施,；組織開(kāi)展城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；
3,、負(fù)責(zé)對(duì)城市環(huán)境衛(wèi)生管理,、環(huán)衛(wèi)體制改革、環(huán)衛(wèi)作業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)行指導(dǎo),；
4,、負(fù)責(zé)城市建筑垃圾處置的監(jiān)督和管理；
5,、負(fù)責(zé)垃圾收集站,、果皮箱、公廁,、垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè),、改造；
6,、負(fù)責(zé)會(huì)審城區(qū)化糞池,、垃圾庫(kù),、公廁的設(shè)計(jì),、竣工驗(yàn)收；
7,、負(fù)責(zé)城市“門(mén)前五包”相關(guān)工作的監(jiān)督管理,；
8、負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生管理方面的信訪(fǎng),、議案,、提案、
部門(mén)協(xié)調(diào)等工作,；
9,、完成上級(jí)交辦的其他工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別為辦公室、財(cái)務(wù)股,、業(yè)務(wù)股,、項(xiàng)目股。
?。ㄈ?020年重點(diǎn)工作
1,、早謀劃、早著手，著力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),。
?。?）城西、城北垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站建設(shè),。
督促興瀘環(huán)保公司加快城西,、城北垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目建設(shè)工作，2020年完工并投入運(yùn)行,。解除城南垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站運(yùn)行壓力,，確保我市主城區(qū)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)達(dá)到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)。
?。?）繼續(xù)協(xié)調(diào)督促餐廚垃圾收運(yùn)處理工作,。
目前，興瀘環(huán)境有機(jī)公司基本完成主城區(qū)餐廚垃圾收運(yùn)處理體系全覆蓋,，我處對(duì)興瀘環(huán)境有機(jī)公司負(fù)責(zé)的主城區(qū)餐廚垃圾收運(yùn)處置工作進(jìn)行監(jiān)督考核,，開(kāi)展和督導(dǎo)城區(qū)防非洲豬瘟餐廚垃圾收運(yùn)處置工作。
?。?）積極協(xié)調(diào)古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè),。
繼續(xù)牽頭古敘垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)小組工作，每周到項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展協(xié)調(diào)和督導(dǎo)工作,，并向市紀(jì)委,、市委督導(dǎo)組等相關(guān)部門(mén)報(bào)送項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)情況，每月向市整改辦報(bào)送項(xiàng)目建設(shè)最新進(jìn)度,。
?。?）主城區(qū)垃圾庫(kù)、公廁改造項(xiàng)目建設(shè),。
開(kāi)展對(duì)主城區(qū)5座垃圾庫(kù)和6座公廁進(jìn)行升級(jí)改造工作,，提升環(huán)衛(wèi)設(shè)施服務(wù)功能。
?。?）瀘州公共衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施提升工程,。
完成公共服務(wù)設(shè)施提升工程（主城區(qū)“公廁革命”剩余新改建工程）的建設(shè)工作，實(shí)現(xiàn)主城區(qū)公共廁所“數(shù)量充足,、干凈無(wú)味,、管理有效、衛(wèi)生文明”的建設(shè)管理目標(biāo),，全面改善人居環(huán)境,。
（6）環(huán)衛(wèi)（垃圾）智能監(jiān)管平臺(tái)建設(shè),。
建立環(huán)衛(wèi)（垃圾）智能監(jiān)管平臺(tái),，對(duì)垃圾分類(lèi)、餐廚垃圾收運(yùn)處置、生活垃圾焚燒發(fā)電,、生活垃圾中轉(zhuǎn)站,、建筑垃圾運(yùn)輸和處置場(chǎng)進(jìn)行有效監(jiān)管。
?。?）主城區(qū)區(qū)域性再生資源分揀利用中心建設(shè),。
開(kāi)展建設(shè)城市生活垃圾處理50噸/日分揀和利用生產(chǎn)線(xiàn)及其配套設(shè)施。
2,、抓措施,、抓落實(shí)，提升環(huán)境衛(wèi)生管理水平,。
?。?）加強(qiáng)市環(huán)衛(wèi)所環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)管理工作的監(jiān)督檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)市環(huán)衛(wèi)所垃圾庫(kù),、公廁衛(wèi)生管理工作,，開(kāi)展不定期巡查、抽查,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促責(zé)任單位及時(shí)整改,。
（2）加大城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查力度,，增加道路機(jī)械化作業(yè)車(chē)和掃地車(chē)的配置,，加強(qiáng)道路清掃保潔、環(huán)衛(wèi)機(jī)械化作業(yè),、公廁維護(hù)管理,、垃圾分類(lèi),、垃圾處理設(shè)施運(yùn)行管理檢查考核工作,，配合市財(cái)政局做好環(huán)衛(wèi)作業(yè)季度考核成績(jī)與各區(qū)環(huán)衛(wèi)城維費(fèi)費(fèi)掛鉤兌現(xiàn)工作。
?。?）重點(diǎn)開(kāi)展道路揚(yáng)塵治理工作,，建立建筑工地和建筑垃圾智慧化監(jiān)管平臺(tái)，加強(qiáng)建筑棄土行業(yè)監(jiān)管,；配合三區(qū)開(kāi)展城區(qū)第二批建筑棄土場(chǎng)規(guī)劃點(diǎn)位建設(shè)工作,；配合市車(chē)管所做好建筑棄土運(yùn)輸車(chē)輛改裝后的備案年審工作。
?。?）會(huì)同市數(shù)管中心做好智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)環(huán)衛(wèi)考核平臺(tái)日常管理和考核成績(jī)匯總工作,，提高環(huán)衛(wèi)考核智能化水平。
二,、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
市環(huán)衛(wèi)處為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,。
第二部分 市環(huán)衛(wèi)處2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況
市環(huán)衛(wèi)處2020年收入預(yù)算總額為484.64萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少8.34萬(wàn)元,、下降1.69%,，下降的主要原因是2020年主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目－垃圾庫(kù)改造項(xiàng)目申報(bào)金額減少（申報(bào)數(shù)為總投資金額200萬(wàn)元的75%，剩余25%資金2021年申報(bào)）其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入484.64萬(wàn)元,、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元、占0%,。
市環(huán)衛(wèi)處2020年支出預(yù)算484.64萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少8.34萬(wàn)元、下降1.69%,，下降的主要原因是2020年主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目－垃圾庫(kù)改造項(xiàng)目申報(bào)金額減少,，其中：人員支出227.92萬(wàn)元、占47.02%,，日常公用支出31.97萬(wàn)元,、占6.6%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出20.93萬(wàn)元,、占4.32%,，項(xiàng)目支出203.82萬(wàn)元、占42.06%,。
二,、財(cái)政撥款收支情況
市環(huán)衛(wèi)處2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算484.64萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款289.64萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款195萬(wàn)元）,比2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少8.34萬(wàn)元,、下降1.69%,，下降的主要原因是2020年主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目－垃圾庫(kù)改造項(xiàng)目申報(bào)金額減少。
收入為當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入289.64萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出42.08萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出13.85萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出207.67萬(wàn)元,、住房保障支出26.04萬(wàn)元,。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
市環(huán)衛(wèi)處2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款289.64萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少203.34萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是2020年主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目－垃圾庫(kù)改造項(xiàng)目,、環(huán)衛(wèi)工作業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)項(xiàng)目在政府性基金預(yù)算申報(bào),。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出42.08萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的14.53%,；衛(wèi)生健康支出13.85萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的4.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出207.67萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的71.7%,；住房保障支出26.04萬(wàn)元，占預(yù)算總額的8.99%,。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出42.08萬(wàn)元,。主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金等。
2,、衛(wèi)生健康支出13.85萬(wàn)元,。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
3,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出207.67萬(wàn)元,。主要用于環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、單位職工工資發(fā)放和商品服務(wù)支出,。
4,、住房保障支出26.04萬(wàn)元。主要用于單位職工住房公積金,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
市環(huán)衛(wèi)處2020年一般公共預(yù)算基本支出280.82萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)248.85萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)31.97萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
市環(huán)衛(wèi)處2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,。與2019年持平。其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。（一）公務(wù)接待費(fèi)與2019年預(yù)算持平，公務(wù)接待批次,、人數(shù)預(yù)算為0,；（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2019年預(yù)算持平；單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)0輛,，2020年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。本年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)預(yù)算為0,，較上年預(yù)算無(wú)變化都為0。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
市環(huán)衛(wèi)處2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出195萬(wàn)元,。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
市環(huán)衛(wèi)處2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年市環(huán)衛(wèi)處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算31.97萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.76萬(wàn)元,、增加9.45%,，增加原因?yàn)?019年12月我單位從區(qū)縣調(diào)入兩名職工。
?。ǘ┱少?gòu)情況
2020年市環(huán)衛(wèi)處安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2020年市環(huán)衛(wèi)處共有車(chē)輛0輛。
2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。
?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年共3個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，單位總體績(jī)效目標(biāo)是：
1,、主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目－垃圾庫(kù)改造項(xiàng)目：按照《瀘州市全面推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾分類(lèi)工作三年攻堅(jiān)實(shí)施方案》（瀘市府辦函〔2017〕87號(hào)）要求,，將主城區(qū)范圍內(nèi)影響居民生活居住環(huán)境的垃圾庫(kù)改造為接駁點(diǎn)或環(huán)衛(wèi)設(shè)施輔助用房，共改造垃圾庫(kù)約5座,。
2,、環(huán)衛(wèi)工作業(yè)務(wù)費(fèi)：完成城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)管理工作業(yè)務(wù)指導(dǎo),、監(jiān)督管理,，建筑垃圾行業(yè)管理和監(jiān)督檢查工作；完成古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目試運(yùn)行及竣工驗(yàn)收,、環(huán)保驗(yàn)收協(xié)調(diào),、督導(dǎo)工作。
3,、AK信息化項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)：保障2020-2022年有關(guān)涉密信息化項(xiàng)目建設(shè)工作順利開(kāi)展,，購(gòu)買(mǎi)有關(guān)涉密信息化項(xiàng)目建設(shè)系統(tǒng)軟硬件。
第三部分 名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6. 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門(mén)預(yù)算）
【打印正文】
分享到：