目錄

　　第一部分部門概況. 4

　　一,、基本職能及主要工作. 4

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 7

　　第二部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明. 8

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明. 8

　　二,、收入決算情況說(shuō)明. 8

　　三,、支出決算情況說(shuō)明. 9

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明. 9

　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明. 10

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明. 12

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明. 13

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明. 13

　　九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明. 13

　　十,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明. 13

　　十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明. 23

　　第三部分 名詞解釋. 24

　　第四部分附件. 26

　　附件1 26

　　附件2 34

　　第五部分附表. 52

　　一,、收入支出決算總表. 52

　　二,、收入總表. 52

　　三、支出總表. 52

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 52

　　五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）. 52

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 52

　　七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 52

　　八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 52

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 52

　　十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 52

　　十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 52

　　十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 52

　　十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表. 52

　　


　　第一部分 部門概況

　　一,、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能,。

　　1．貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省、市有關(guān)城市容貌和環(huán)境衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施方面的法律,、法規(guī)和政策；

　　2．負(fù)責(zé)編制瀘州市規(guī)劃區(qū)范圍（下同）城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理的專業(yè)規(guī)劃,、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施,；組織開(kāi)展城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；

　　3．負(fù)責(zé)對(duì)城市環(huán)境衛(wèi)生管理,、環(huán)衛(wèi)體制改革,、環(huán)衛(wèi)作業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)行指導(dǎo)；

　　4．負(fù)責(zé)城市建筑垃圾處置的監(jiān)督和管理,；

　　5．負(fù)責(zé)垃圾收集站,、果皮箱、公廁,、垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè),、改造；

　　6．負(fù)責(zé)會(huì)審城區(qū)化糞池,、垃圾庫(kù),、公廁的設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收；

　　7．負(fù)責(zé)城市“門前五包”相關(guān)工作的監(jiān)督管理,；

　　8．負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生管理方面的信訪,、議案、提案,、部門協(xié)調(diào)等工作,；

　　9．完成上級(jí)交辦的其他工作。

　?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況,。

　　2018年，我處按照上級(jí)部門的各項(xiàng)安排部署,，進(jìn)一步加強(qiáng)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理,，加大城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理工作的監(jiān)督檢查力度，積極實(shí)施環(huán)衛(wèi)設(shè)施新建改造,，采取有效措施做好各項(xiàng)工作的組織落實(shí)，按進(jìn)度較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),。

　　1.扎實(shí)開(kāi)展環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作,，全面提升環(huán)境衛(wèi)生管理水平加強(qiáng)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查,，做到建成區(qū)全覆蓋、全時(shí)段、無(wú)縫隙清掃保潔;加強(qiáng)建筑垃圾運(yùn)輸和處置管理;開(kāi)展垃圾分類檢查考核工作;開(kāi)展環(huán)衛(wèi)數(shù)據(jù)庫(kù)的管理工作;加強(qiáng)城區(qū)糞便處理設(shè)施安全監(jiān)管;標(biāo)準(zhǔn)化街區(qū)創(chuàng)建工作;開(kāi)展城市環(huán)衛(wèi)“星級(jí)公廁”評(píng)選活動(dòng),。

　　2.以關(guān)注民生為重點(diǎn)，加快城市環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),，進(jìn)一步提升和改善城市服務(wù)功能

　?。?）城西、城北垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站建設(shè)

　　城西垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站已辦理完成了項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)；已完成可研,、環(huán)評(píng),、水保等前期編制單位招標(biāo)工作,；可研編制單位已完成可研編制工作,；環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、水土保持方案,、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告正在編制,；正在進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)單位公開(kāi)招標(biāo)掛網(wǎng)工作,。城北垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站由于高壩鉻渣場(chǎng)選址用地未通過(guò)環(huán)保審查,，重新選址在瀘州老窖制曲生態(tài)園北側(cè)，已辦理完成選址意見(jiàn)書(shū),，已完成可研,、環(huán)評(píng)、水保等前期編制單位招標(biāo)工作,，可研報(bào)告,、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、水土保持方案,、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告正在編制,。

　?。?）2018主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目--垃圾庫(kù)改造

　　完成2018年主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目--垃圾庫(kù)改造設(shè)計(jì)合同簽訂工作；設(shè)計(jì)單位已完成現(xiàn)場(chǎng)勘察工作和設(shè)計(jì)工作,；已完成招標(biāo)控制價(jià)編制和工程量清單編制,。

　　（3）入城通道LED警示牌維修改造項(xiàng)目

　　完成入城通道LED警示牌維修項(xiàng)目—維修改造設(shè)計(jì)合同簽訂工作,；設(shè)計(jì)單位進(jìn)場(chǎng)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)勘察工作和設(shè)計(jì)工作,；完成招標(biāo)控制價(jià)編制和工程量清單編制并送財(cái)評(píng)。

　?。?）積極協(xié)調(diào)古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目

　　按照局黨組要求,，環(huán)衛(wèi)處、環(huán)衛(wèi)所3位同志作為古敘垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工作協(xié)調(diào)小組成員,，現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo),、推動(dòng)古敘垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)工作，每周向市紀(jì)委,、市委督導(dǎo)組報(bào)送項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)情況,，每月向市整改辦報(bào)送項(xiàng)目建設(shè)最新進(jìn)展等。目前,，古敘垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目按照工期計(jì)劃表和責(zé)任清單目標(biāo)正常推進(jìn)建設(shè),，主廠房樁基礎(chǔ)完成總工程量的97%。

　　3,、務(wù)實(shí)高效,，積極協(xié)調(diào)，認(rèn)真完成交辦工作

　?。?）認(rèn)真開(kāi)展落實(shí)“廁所革命”相關(guān)工作

　　主城區(qū)“廁所革命”新改建廁所39座,，其中新建20座（含社會(huì)投資建設(shè)8座），改建19座,，完成投資約3100萬(wàn)元,；完成省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于開(kāi)展全省各行業(yè)已建成公共廁所普查和報(bào)送2018-2020年新改建廁所目標(biāo)任務(wù)的函（川建城建函[2018]619號(hào)）的相關(guān)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)匯總填報(bào)工作；每月按時(shí)收集三區(qū)四縣“廁所革命”政府投資新改建完成情況,，并匯總上報(bào)省住建廳及城管委,。

　　（2）完成《瀘州市中心城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃（2017-2030）》并印發(fā)各單位實(shí)施,。

　?。?）完成代市政府辦起草《關(guān)于推進(jìn)瀘州市城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化的實(shí)施意見(jiàn)》（瀘市府發(fā)【2018】21號(hào)），并印發(fā)各相關(guān)單位實(shí)施,。

　?。?）按局領(lǐng)導(dǎo)要求完成《瀘州市城市管理和行政執(zhí)法局城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)改造維護(hù)管理辦法（初稿）》，并報(bào)局項(xiàng)目辦審查,。

　?。?）按照《瀘州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<瀘州市“廁所革命”實(shí)施方案（2017-2020年）>的通知》要求匯總報(bào)送《各行業(yè)廁所革命新改建廁所目標(biāo)任務(wù)填報(bào)表》,。

　　（6）為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記“廁所革命”的指示精神,，按照四川省和瀘州市“廁所革命”實(shí)施方案的要求,，代市城管執(zhí)法局起草《瀘州市城市環(huán)衛(wèi)“星級(jí)公廁”評(píng)選方案》并印發(fā)相關(guān)單位，在全市主城區(qū)和區(qū)縣城市實(shí)施評(píng)選“百佳示范公廁”,、“優(yōu)秀示范公廁”,、“達(dá)標(biāo)示范公廁”三類星級(jí)公廁。

　?。?）根據(jù)瀘州市委對(duì)外宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于印發(fā)<瀘州市城市形象定位語(yǔ)與形象標(biāo)識(shí)應(yīng)用傳播方案>的通知》要求,，為全面落實(shí)瀘州城市形象定位語(yǔ)和形象標(biāo)識(shí)傳播應(yīng)用，制定《瀘州市城市管理和行政執(zhí)法局城市形象定位語(yǔ)與形象標(biāo)識(shí)應(yīng)用傳播實(shí)施方案》,。

　?。?）制定《瀘州市公廁垃圾庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。

　?。?）開(kāi)展國(guó)衛(wèi)迎復(fù)檢工作,。

　　（10）開(kāi)展第八屆“環(huán)衛(wèi)工人節(jié)”活動(dòng),。

　　4,、提升服務(wù)質(zhì)量，提高群眾滿意度,，認(rèn)真完成信訪,、提案、“12345”辦理工作

　　我處加強(qiáng)信訪和群眾工作領(lǐng)導(dǎo),，規(guī)范信訪秩序,，暢通信訪渠道，切實(shí)落實(shí)工作責(zé)任,，建立健全各項(xiàng)工作機(jī)制,，及時(shí)協(xié)調(diào)處理每一件來(lái)信來(lái)訪，認(rèn)真處理群眾來(lái)信來(lái)電反映市容環(huán)境衛(wèi)生方面的問(wèn)題,，努力化解關(guān)系群眾切身利益的突出問(wèn)題,。共辦理 “12345” 政府為民熱線2件，網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政1件,，《陽(yáng)光政務(wù)》欄目派送問(wèn)題1件,，提案建議3件,，對(duì)每一件來(lái)信來(lái)訪,，我處都認(rèn)真辦理，及時(shí)協(xié)調(diào)處理,，做到了件件有落實(shí)和回復(fù),，辦復(fù)率達(dá)100%,。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　市環(huán)衛(wèi)處為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,。內(nèi)設(shè)一室三股,，辦公室,、財(cái)務(wù)股,、業(yè)務(wù)股、項(xiàng)目股,。2018年末編制人數(shù)17人,，在職實(shí)有人數(shù)12人,。

　　第二部分2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度收,、支總計(jì)5006.69萬(wàn)元,。與2017年相比，收,、支總計(jì)各增加4011.13萬(wàn)元,，增長(zhǎng)402.9%。主要變動(dòng)原因是環(huán)衛(wèi)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)增加了廁所革命因項(xiàng)目業(yè)主變更財(cái)政撥款由我處支付3218.92萬(wàn)元,、財(cái)政撥款由我處支付在城投公司撥款的環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目款1153.56萬(wàn)元,。（圖1）



　　二、 收入決算情況說(shuō)明

　　2018年本年收入合計(jì)5006.69萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入450.62萬(wàn)元,，占9%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入4556.05萬(wàn)元,，占91%,；其他收入0.02萬(wàn)元，占0%,。（圖2）



　　三,、 支出決算情況說(shuō)明

　　2018年本年支出合計(jì)5006.69萬(wàn)元，其中：基本支出276.91萬(wàn)元,，占5.53%,；項(xiàng)目支出4729.78萬(wàn)元，占94.47%,。（圖3）



　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)5006.67萬(wàn)元,。與2017年相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4011.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)402.98%,。主要變動(dòng)原因是環(huán)衛(wèi)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)增加了廁所革命因項(xiàng)目業(yè)主變更財(cái)政撥款由我處支付3218.92萬(wàn)元,、財(cái)政撥款由我處支付在城投公司撥款的環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目款1153.56萬(wàn)元。（圖4）



　　五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出450.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的9%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加157.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.97%,。主要變動(dòng)原因是：支付上年結(jié)轉(zhuǎn)的中心城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施規(guī)劃編制費(fèi)46.55萬(wàn)元,、本年增加支付環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金72.88萬(wàn)元。（圖5）



　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出450.62萬(wàn)元,，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出32.06萬(wàn)元，占7.11%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出7.01萬(wàn)元,，占1.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出387.59萬(wàn)元,，占86.01%,；住房保障（類）支出23.96萬(wàn)元，占5.32%,。（圖6）



　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為450.62萬(wàn)元，完成預(yù)算116.25%,。其中：

　　1.未歸口管理的行政單位離退休（類）208（款）05（項(xiàng)）04:支出決算為8.33萬(wàn)元,，完成預(yù)算495.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休干部慰問(wèn)金增加,。

　　2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）208（款）05（項(xiàng)）05:支出決算為15.6萬(wàn)元,，完成預(yù)算93.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是1名職工退休,。

　　3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（類）208（款）05（項(xiàng)）06:支出決算為8.13萬(wàn)元,，完成預(yù)算121.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資基數(shù)調(diào)整,。

　　4.行政單位醫(yī)療（類）210（款）11（項(xiàng)）01:支出決算為5.41萬(wàn)元,，完成預(yù)算92.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是1名職工退休,。

　　5.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（類）210（款）11（項(xiàng)）03:支出決算為1.6萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　6. 行政運(yùn)行（類）212（款）01（項(xiàng)）01:支出決算為213.86萬(wàn)元,，完成預(yù)算109.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資津補(bǔ)貼調(diào)整,。

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（類）212（款）05（項(xiàng)）01:支出決算為173.73萬(wàn)元,，完成預(yù)算127.74%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)中心城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施規(guī)劃編制費(fèi)46.55萬(wàn)元,。

　　8. 住房公積金（類）221（款）02（項(xiàng)）01:支出決算為18.99萬(wàn)元,，完成預(yù)算96.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是1名職工退休,。

　　9.購(gòu)房補(bǔ)貼（類）221（款）02（項(xiàng)）03:支出決算為4.97萬(wàn)元,，完成預(yù)算108.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資津補(bǔ)貼調(diào)整,。

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出276.9 萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)247.99萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等,。

　　公用經(jīng)費(fèi)28.91萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出等。

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬(wàn)元,。與2017年持平。其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。（一）公務(wù)接待費(fèi)與2017年決算持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次,、人數(shù)為0,；（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年決算持平；單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,，2018年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。（三）本年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi),，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0,，較上年預(yù)算無(wú)變化都為0。

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出4556.05萬(wàn)元,。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

　　十,、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我處在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目-垃圾庫(kù)改造,、環(huán)衛(wèi)工作業(yè)務(wù)費(fèi),、環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、入城通道LED警示牌維修項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

　　我處按要求對(duì)2018年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看績(jī)效目標(biāo)基本完成,，年初預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)336萬(wàn)元,，年底實(shí)際支付171.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.03%,。單位預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分為95分,。我處還自行組織了對(duì)4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看環(huán)衛(wèi)工作業(yè)務(wù)費(fèi)支付50萬(wàn)元（完成100%）,；環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金按149名環(huán)衛(wèi)工人實(shí)際工作年限補(bǔ)償，共支付72.88萬(wàn)元,，結(jié)余3.1211萬(wàn)元收回財(cái)政（完成100%）,；入城通道LED警示牌維修2.97萬(wàn)元（完成29.7%），該項(xiàng)目2018年年底已竣工驗(yàn)收,，竣工驗(yàn)收進(jìn)度款項(xiàng)因資金申報(bào)程序在2019年年初支付,；主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目垃圾庫(kù)改造45.6萬(wàn)元（完成22.8%），該項(xiàng)目2018年支付前期工作和工程進(jìn)度預(yù)付20%款項(xiàng),，于2019年分二批分別于3月和8月竣工驗(yàn)收后支付進(jìn)度款項(xiàng),。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

　　我處在2018年度部門決算中反映“主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目-垃圾庫(kù)改造”,、“ 環(huán)衛(wèi)工作業(yè)務(wù)費(fèi)”、“ 環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金”,、“入城通道LED警示牌維修”等4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

　　1.主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目-垃圾庫(kù)改造項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)200萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為45.6萬(wàn)元,，完成預(yù)算的22.8%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)主城區(qū)15座垃圾庫(kù)改造,，并結(jié)合垃圾收集車定時(shí)定點(diǎn)收集,，為周邊居民傾倒生活垃圾以及垃圾收運(yùn)單位的清運(yùn)工作提供了便利，有效改善了垃圾庫(kù)周邊環(huán)境衛(wèi)生條件,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：一是瀘州市主城區(qū)還存在部分老舊垃圾庫(kù)因缺乏改造條件,，不能作為垃圾收運(yùn)接駁點(diǎn)，未能納入此次改造項(xiàng)目,。二是垃圾收運(yùn)車輛購(gòu)置工作未能與垃圾庫(kù)改造同步進(jìn)行,，導(dǎo)致本項(xiàng)目改造的6個(gè)垃圾收運(yùn)接駁點(diǎn)工作滯后,。下一步改進(jìn)措施：建議規(guī)劃管理部門配合垃圾收運(yùn)管理部門針對(duì)主城區(qū)垃圾收運(yùn)現(xiàn)狀，增設(shè)更多垃圾收運(yùn)接駁點(diǎn)來(lái)取代老舊垃圾庫(kù),。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目垃圾庫(kù)改造工程
預(yù)算單位			瀘州市環(huán)境衛(wèi)生管理處
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		200萬(wàn)元	執(zhí)行數(shù):	45.6萬(wàn)元
	其中-財(cái)政撥款:		200萬(wàn)元	其中-財(cái)政撥款:	45.6萬(wàn)元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	完工			2019年8月竣工驗(yàn)收
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成	數(shù)量指標(biāo)	完成施工設(shè)計(jì)圖,、預(yù)算編制、垃圾庫(kù)改造	一式6冊(cè),、一式3冊(cè),、15座	一式6冊(cè)、一式3冊(cè),、15座
		質(zhì)量指標(biāo)	符合規(guī)范要求	100%	100%
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月31日	2019年8月
		成本指標(biāo)	設(shè)計(jì)費(fèi)	12.52萬(wàn)元	12.52萬(wàn)元（已支付
			預(yù)算編制費(fèi)	3萬(wàn)元	3萬(wàn)元（已支付）
			比選代理費(fèi)	1.2萬(wàn)元	1.2萬(wàn)元（已支付）
			施工費(fèi)	176.58萬(wàn)元	28.88萬(wàn)元（支付20%）
			監(jiān)理費(fèi)	2.8萬(wàn)元	未支付
			管理費(fèi)	2.64萬(wàn)元	未支付
		社會(huì)效益指標(biāo)	完善垃圾收運(yùn)設(shè)施建設(shè)	方便垃圾庫(kù)周邊居民傾倒,、垃圾收運(yùn)單位清運(yùn)，改善環(huán)境衛(wèi)生條件	方便垃圾庫(kù)周邊居民傾倒,、垃圾收運(yùn)單位清運(yùn),，改善環(huán)境衛(wèi)生條件
		可持續(xù)影響指標(biāo)	可使用年限	6年	2019年起至2025年
		滿意度指標(biāo)	垃圾收運(yùn)部門滿意度	≥90%	91%
			垃圾庫(kù)管理者滿意度	100%	100%
			市民滿意度	≥90%	90%

　　2.環(huán)衛(wèi)工作業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施建立城市環(huán)境衛(wèi)生長(zhǎng)效管理機(jī)制,，持續(xù)保持國(guó)家衛(wèi)生城市榮譽(yù)稱號(hào),，持續(xù)保持全國(guó)文明城市榮譽(yù)稱號(hào)，城市面貌整潔,、環(huán)境優(yōu)美,；古藺縣、敘永縣生活垃圾提前實(shí)現(xiàn)無(wú)害化,、資源化,、減量化處理；完成環(huán)保督查整改目標(biāo),。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：一是少數(shù)市民衛(wèi)生意識(shí)淡薄,，存在隨地亂吐亂扔不文明行為，為城區(qū)道路清掃保潔工作帶來(lái)較大難度,；二是老舊小區(qū),、城中村居民樓化糞池因清掏費(fèi)用不能按時(shí)收取，不能保證化糞池每年清掏,；三是隨著我市城市建設(shè)進(jìn)程的加快,，現(xiàn)有建筑棄土場(chǎng)已不能滿足建筑棄土處置的需要，需加快建設(shè)建筑棄土場(chǎng)的建設(shè),；四是古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)度不夠快,，四川光大新接手該項(xiàng)目后，需要與前項(xiàng)目公司進(jìn)行已完成工作的移交清算,；重新辦理立項(xiàng),、環(huán)評(píng),、水土保持、征用地等前期手續(xù),，導(dǎo)致土建不能提前進(jìn)場(chǎng),；場(chǎng)地屬喀斯特地形，樁基礎(chǔ)施工過(guò)程中遇溶洞情況,，加上現(xiàn)場(chǎng)雨霧天氣較多,，造成基礎(chǔ)施工較長(zhǎng)。下一步改進(jìn)措施：一是街道,、社區(qū)應(yīng)加強(qiáng)轄區(qū)居民愛(ài)國(guó)衛(wèi)生知識(shí)的宣傳教育,，提高市民講衛(wèi)生、講文明素質(zhì),；二是在城中村,、老舊居民小區(qū)建立化糞池清掏基金，按月收取居民化糞池清掏費(fèi),，確?；S池每年清掏,，市財(cái)政局應(yīng)增加各區(qū)化糞池排危專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，確保化糞池安全使用,；三是三區(qū)城管局應(yīng)加強(qiáng)建筑棄土車輛的管理,，減少沿街撒漏污染城市道路和形成揚(yáng)塵污染，積極協(xié)調(diào)規(guī)劃,、國(guó)土,、住建等相關(guān)職能部門，做好轄區(qū)建筑棄土場(chǎng)點(diǎn)位審批和建設(shè)工作,，確保各區(qū)有2個(gè)以上建筑棄土場(chǎng)正常使用,；四是古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目克服現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件復(fù)雜、雨水多,、施工難度大等諸多不利影響和困難,，逐一梳理并解決前期遺留問(wèn)題，進(jìn)行工作計(jì)劃優(yōu)化調(diào)整,，加大施工力量,，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，加快工程建設(shè)推進(jìn)速度,，優(yōu)化工作計(jì)劃和施工方案,。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			環(huán)衛(wèi)工作業(yè)務(wù)費(fèi)
預(yù)算單位			瀘州市環(huán)境衛(wèi)生管理處
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		50萬(wàn)元	執(zhí)行數(shù):	50萬(wàn)元
	其中-財(cái)政撥款:		50萬(wàn)元	其中-財(cái)政撥款:	50萬(wàn)元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	對(duì)三區(qū)城管局、市環(huán)衛(wèi)所道路清掃保潔,、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)管理工作開(kāi)展日巡查,；每季度開(kāi)展三區(qū)居民樓化糞池專項(xiàng)安全檢查,，配合三區(qū)城管局開(kāi)展居民樓化糞池專項(xiàng)排危工作，切實(shí)消除安全隱患,；每月實(shí)地檢查公廁化糞池安全管理工作,。每月巡查三區(qū)建筑棄土場(chǎng)管理情況，每季度開(kāi)展三區(qū)建筑棄土場(chǎng)專項(xiàng)安全檢查,；完成城區(qū)新增密閉運(yùn)輸棄土車的審驗(yàn),，配合市車管所辦理上述車輛年審；配合市規(guī)劃局,、三區(qū)城管局完成城區(qū)第二批建筑棄土場(chǎng)點(diǎn)位的實(shí)地踏勘,、規(guī)劃定點(diǎn)工作； 　　8月20日—9月20日我市迎接第八次國(guó)衛(wèi)復(fù)審期間,，成立處專項(xiàng)督查組對(duì)包保單位納溪區(qū)開(kāi)展每日巡查,，重點(diǎn)加強(qiáng)大街小巷、休閑廣場(chǎng),、公園,、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、居民小區(qū)和迎檢單位環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查,，確保國(guó)衛(wèi)環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)考核不丟分值,。 　　11月1—30日，我市迎接全國(guó)文明城市復(fù)查期間,，處成立迎檢專項(xiàng)督查組按照市城管局鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果工作手冊(cè)對(duì)包保單位納溪區(qū)開(kāi)展每日巡查,，加強(qiáng)大街小巷、休閑廣場(chǎng),、公園,、居民小區(qū)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)清掃保潔,、占道經(jīng)營(yíng),、占道停車和企事業(yè)單位創(chuàng)文宣傳欄（標(biāo)語(yǔ)）完好情況的監(jiān)督檢查，確保創(chuàng)文復(fù)檢工作順利通過(guò),。 　　古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工作協(xié)調(diào)小組每周根據(jù)工作安排,，到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)建設(shè)進(jìn)度，協(xié)調(diào)市,、縣相關(guān)部門,，向市委督導(dǎo)組匯報(bào)項(xiàng)目工作建設(shè)情況、督導(dǎo)事項(xiàng)和協(xié)調(diào)工作,。			建立城市環(huán)境衛(wèi)生長(zhǎng)效管理機(jī)制,，持續(xù)保持國(guó)家衛(wèi)生城市榮譽(yù)稱號(hào)，持續(xù)保持全國(guó)文明城市榮譽(yù)稱號(hào),，城市面貌整潔,、環(huán)境優(yōu)美,。 　　加強(qiáng)古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，加快項(xiàng)目建設(shè)工作,，完成年度目標(biāo)任,。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		對(duì)三區(qū)城管局、市環(huán)衛(wèi)所道路清掃保潔,、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)管理工作開(kāi)展日巡查,。	全年開(kāi)展周考核192次，月通報(bào)12次,，季度通報(bào)4次,。	完成環(huán)境衛(wèi)生檢查考核
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		每季度開(kāi)展三區(qū)居民樓化糞池專項(xiàng)安全檢查，配合三區(qū)城管局開(kāi)展居民樓化糞池專項(xiàng)排危工作,，切實(shí)消除安全隱患,；每月實(shí)地檢查公廁化糞池安全管理工作。	全年開(kāi)展居民樓化糞池專項(xiàng)安全檢查4次,；每月實(shí)地檢查76座公廁化糞池安全管理,。	完成化糞池專項(xiàng)安全檢查
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		每月巡查三區(qū)建筑棄土場(chǎng)管理情況，每季度開(kāi)展三區(qū)建筑棄土場(chǎng)專項(xiàng)安全檢查,；完成城區(qū)新增密閉運(yùn)輸棄土車的審驗(yàn),，配合市車管所辦理上述車輛年審；配合市規(guī)劃局,、三區(qū)城管局完成城區(qū)第二批建筑棄土場(chǎng)點(diǎn)位的實(shí)地踏勘,、規(guī)劃定點(diǎn)工作,。	全年開(kāi)展巡查建筑棄土場(chǎng)管理12次,；建筑棄土場(chǎng)專項(xiàng)安全檢查4次；審驗(yàn)15臺(tái)密閉運(yùn)輸棄土車,。	完成棄土場(chǎng)巡查
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		8月20日—9月20日我市迎接第八次國(guó)衛(wèi)復(fù)審期間,，處成立專項(xiàng)督查組對(duì)包保單位納溪區(qū)開(kāi)展每日巡查，重點(diǎn)加強(qiáng)大街小巷,、休閑廣場(chǎng),、公園、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),、居民小區(qū)和迎檢單位環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查,，確保國(guó)衛(wèi)環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)考核不丟分值。	開(kāi)展巡查11天	完成迎國(guó)衛(wèi)復(fù)審工作
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		11月1—30日,，我市迎接全國(guó)文明城市復(fù)查期間,，處成立迎檢專項(xiàng)督查組按照市城管局鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果工作手冊(cè)對(duì)包保單位納溪區(qū)開(kāi)展每日巡查，加強(qiáng)大街小巷,、休閑廣場(chǎng),、公園,、居民小區(qū)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)清掃保潔,、占道經(jīng)營(yíng),、占道停車和企事業(yè)單位創(chuàng)文宣傳欄（標(biāo)語(yǔ)）完好情況的監(jiān)督檢查，確保創(chuàng)文復(fù)檢工作順利通過(guò),。	開(kāi)展巡查30天	完成迎接全國(guó)文明城市復(fù)查工作
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目協(xié)調(diào)和督導(dǎo)完成建設(shè)工作,、完工試運(yùn)行、竣工驗(yàn)收	每周3-5天	每周3-5天
	效益指標(biāo)		對(duì)城市市容環(huán)境衛(wèi)生的促進(jìn)作用;對(duì)市民居民范圍化糞池安全;建筑棄土傾倒安全;國(guó)家衛(wèi)生城市榮譽(yù);全國(guó)文明城市榮譽(yù);	對(duì)城市市容環(huán)境衛(wèi)生的促進(jìn)作用;對(duì)市民居民范圍化糞池安全;建筑棄土傾倒安全;國(guó)家衛(wèi)生城市榮譽(yù);全國(guó)文明城市榮譽(yù);	城市環(huán)境衛(wèi)生整潔靚麗,，確保國(guó)家衛(wèi)生城市和全國(guó)文明城市榮譽(yù)稱號(hào)，為被管理單位提供指導(dǎo);
	效益指標(biāo)		督導(dǎo)古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目提前試運(yùn)行	完成環(huán)保督查整改目標(biāo)	完成環(huán)保督查整改目標(biāo)
			古敘生活垃圾焚燒發(fā)電,，提前解決古敘兩縣垃圾無(wú)害化處理目標(biāo),，生活垃圾焚燒發(fā)電污水零排放	1噸垃圾焚燒發(fā)電量約320度；古藺縣,、敘永縣生活垃圾提前實(shí)現(xiàn)無(wú)害化,、資源化、減量化處理,；垃圾滲濾液以及生產(chǎn)廢水全部回用,，實(shí)現(xiàn)污水零排放	古藺縣、敘永縣生活垃圾提前實(shí)現(xiàn)無(wú)害化,、資源化,、減量化處理；垃圾滲濾液以及生產(chǎn)廢水全部回用,，實(shí)現(xiàn)污水零排放
	滿意度指標(biāo)		市民滿意度;被管理部門滿意度;	市民滿意度;被管理部門滿意度;	≥90%
	滿意度指標(biāo)		建設(shè)單位滿意度	建設(shè)單位滿意度	100%

　　3.環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)76萬(wàn)元，按149名環(huán)衛(wèi)工人實(shí)際工作年限補(bǔ)償,，執(zhí)行數(shù)為72.88萬(wàn)元,，結(jié)余3.1211萬(wàn)元收回財(cái)政（完成100%）。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，促進(jìn)環(huán)衛(wèi)工人安心本職工作,，穩(wěn)定社會(huì)關(guān)系，有效降低因經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金未發(fā)放到位,，導(dǎo)致的環(huán)衛(wèi)工人群體性上訪事件,。項(xiàng)目執(zhí)行未發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：此項(xiàng)工作已全部完成,，無(wú)措施建議,。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			環(huán)衛(wèi)工人補(bǔ)償金
預(yù)算單位			瀘州市環(huán)境衛(wèi)生管理處
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		76萬(wàn)元	執(zhí)行數(shù):	72.8789萬(wàn)元
	其中-財(cái)政撥款:		76萬(wàn)元	其中-財(cái)政撥款:	72.8789萬(wàn)元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	向2010年、2012年原環(huán)衛(wèi)一所下劃江陽(yáng)區(qū)管理的149名環(huán)衛(wèi)工人支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金75.5264萬(wàn)元			向2010年、2012年原環(huán)衛(wèi)一所下劃江陽(yáng)區(qū)管理的149名環(huán)衛(wèi)工人實(shí)際支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金72.8789萬(wàn)元
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		2月27日支付江陽(yáng)區(qū)城管局	12名環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金9.9944萬(wàn)元	完成支付
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		11月2日支付江陽(yáng)區(qū)城管局	3名環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金2.3085萬(wàn)元	完成支付
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		擬于12月底前支付江陽(yáng)區(qū)城管局剩余資金	134名環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金63.2235萬(wàn)元	按實(shí)際完成支付60.576萬(wàn)元
	效益指標(biāo)		對(duì)工作的促進(jìn)作用	促進(jìn)環(huán)衛(wèi)工人安心本職工作,，穩(wěn)定了社會(huì)關(guān)系,。	有效降低因經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金未發(fā)放到位，導(dǎo)致的環(huán)衛(wèi)工人群體性上訪事件,。
	滿意度指標(biāo)		環(huán)衛(wèi)工人滿意度	環(huán)衛(wèi)工人滿意度	100%

　　4.入城通道LED警示牌維修項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.97萬(wàn)元,，完成預(yù)算的29.7%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)4處入城通道LED警示牌維修，有效提示入城車輛保持干凈整潔,，減少污染,，并利用LED顯示瀘州公益性宣傳語(yǔ)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：一是因城市發(fā)展的不斷擴(kuò)大,，城市的道路入口增多,，4處入城通道LED警示牌不能滿足目前的需要求，同時(shí)LED警示牌所處位置,，距離城市入口的距離增大,，對(duì)車輛禁止臟車入城的提示的過(guò)遲；二是因合同約定工程款項(xiàng)2018年未支付完成,。下一步改進(jìn)措施：應(yīng)隨著城市道路入口通道增多,，同時(shí)增加相對(duì)應(yīng)的LED警示牌數(shù)量，并調(diào)整原有的入城通道LED警示牌的設(shè)置位置,。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			入城通道LED警示牌維修
預(yù)算單位			瀘州市環(huán)境衛(wèi)生管理處
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		10萬(wàn)元	執(zhí)行數(shù):	2.97萬(wàn)元
	其中-財(cái)政撥款:		10萬(wàn)元	其中-財(cái)政撥款:	2.97萬(wàn)元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	完工			竣工驗(yàn)收
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成	數(shù)量指標(biāo)	完成施工設(shè)計(jì)圖,、預(yù)算編制、完成LED警示牌維修	一式6冊(cè),、一式3冊(cè),、4塊	一式6冊(cè)、一式3冊(cè),、4塊
		質(zhì)量指標(biāo)	符合規(guī)范要求	100%	100%
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月31日	2018年12月31日
		成本指標(biāo)	施工圖設(shè)計(jì)	0.58萬(wàn)元	0.58萬(wàn)元（已支付
			預(yù)算編制	0.49萬(wàn)元	0.49萬(wàn)元（已支付）
			維修施工費(fèi)	8.0923萬(wàn)元	1.6萬(wàn)元（支付20%）
			委托代理費(fèi)	0.45萬(wàn)元	0.3萬(wàn)元（支付67%）
		社會(huì)效益指標(biāo)	恢復(fù)入城通道警示牌警示作用	對(duì)經(jīng)過(guò)入城通道車輛提示起到警示作用	對(duì)經(jīng)過(guò)入城通道車輛提示起到警示作用
		生態(tài)效益 指標(biāo)	恢復(fù)入城通道警示牌警示作用	減少城市環(huán)境污染	減少城市環(huán)境污染
		可持續(xù)影響指標(biāo)	可使用年限	3年	2019年起至2021年
		滿意度指標(biāo)	市民滿意度	100%	91%
			設(shè)備管理部門滿意度	≥90%	100%
			設(shè)備使用者滿意度	≥90%	90%

　?。ㄈ┎块T開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),，《瀘州市環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

　　十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年，市環(huán)衛(wèi)處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.9萬(wàn)元,，比2017年增加4.11萬(wàn)元,，增長(zhǎng)16.58%。主要原因是2017年經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一壓減。

　?。ǘ┱少?gòu)支出情況

　　2018年,，市環(huán)衛(wèi)處政府采購(gòu)支出總額0.58萬(wàn)元，為政府采購(gòu)貨物支出辦公用多功能一體機(jī)2臺(tái),。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。


　　第三部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,。主要是利息收入,。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　5.未歸口管理的行政單位離退休（類）208（款）05（項(xiàng)）04：指退休職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、離退休干部慰問(wèn)金,。

　　6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）208（款）05（項(xiàng)）05:指單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn),。

　　7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（類）208（款）05（項(xiàng)）06:指單位職工職業(yè)年金。

　　8.行政單位醫(yī)療（類）210（款）11（項(xiàng)）01:指單位職工醫(yī)療保險(xiǎn),。

　　9.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（類）210（款）11（項(xiàng)）03:指單位職工醫(yī)療補(bǔ)助,。

　　10. 行政運(yùn)行（類）212（款）01（項(xiàng)）01:指單位職工工資、津補(bǔ)貼,、日常公用經(jīng)費(fèi)等,。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（類）212（款）05（項(xiàng)）01:指環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)、環(huán)衛(wèi)考核業(yè)務(wù)費(fèi)等,。

　　12. 住房公積金（類）221（款）02（項(xiàng)）01:單位職工住房公積金,。

　　13. 購(gòu)房補(bǔ)貼（類）221（款）02（項(xiàng)）03:指單位職工購(gòu)房補(bǔ)貼。

　　14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　16.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。


　　第四部分 附件

　　附件1

　　瀘州市環(huán)境衛(wèi)生管理處

　　2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一、部門（單位）概況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成,。

　　瀘州市環(huán)境衛(wèi)生管理處于1985年成立，最初為隸屬市建委公用事業(yè)局的全額撥款事業(yè)單位,。1998年5月,，瀘州市成立國(guó)家衛(wèi)生城市管理委員會(huì)，市環(huán)衛(wèi)處劃入市國(guó)家衛(wèi)生城市管理委員會(huì)直至2001年機(jī)構(gòu)改革成立市城管局,，一直以來(lái)都是與委（局）機(jī)關(guān)合署辦公,。2006年6月，經(jīng)市城管局黨委研究,，市環(huán)衛(wèi)處從局機(jī)關(guān)正式劃出獨(dú)立辦公,。2009年4月，按照四川省人事廳《關(guān)于批準(zhǔn)瀘州市檔案局（館）等42個(gè)市屬事業(yè)單位參照公務(wù)員管理的函》（川人函[2009]3號(hào)）精神,，市環(huán)衛(wèi)處確定為依照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,。內(nèi)設(shè)一室三股（辦公室、財(cái)務(wù)股,、項(xiàng)目建設(shè)股,、業(yè)務(wù)股）。

　?。ǘC(jī)構(gòu)職能。

　　1．貫徹執(zhí)行國(guó)家、省,、市有關(guān)城市容貌和環(huán)境衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施方面的法律、法規(guī)和政策,；

　　2．負(fù)責(zé)編制瀘州市規(guī)劃區(qū)范圍（下同）城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理的專業(yè)規(guī)劃,、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；組織開(kāi)展城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查,；

　　3．負(fù)責(zé)對(duì)城市環(huán)境衛(wèi)生管理,、環(huán)衛(wèi)體制改革、環(huán)衛(wèi)作業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)行指導(dǎo),；

　　4．負(fù)責(zé)城市建筑垃圾處置的監(jiān)督和管理,；

　　5．負(fù)責(zé)垃圾收集站、果皮箱,、公廁,、垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè)、改造,；

　　6．負(fù)責(zé)會(huì)審城區(qū)化糞池,、垃圾庫(kù)、公廁的設(shè)計(jì),、竣工驗(yàn)收,；

　　7．負(fù)責(zé)城市“門前五包”相關(guān)工作的監(jiān)督管理；

　　8．負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生管理方面的信訪,、議案,、提案、部門協(xié)調(diào)等工作,；

　　9．完成上級(jí)交辦的其他工作,。

　　（三）人員概況,。

　　瀘州市環(huán)境衛(wèi)生管理處參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制16名,、工勤人員編制1人。其中：設(shè)處長(zhǎng)1名,、副處長(zhǎng)2名,。2018年4月前實(shí)際人員在編13人，2018年年底實(shí)有人員12人,，退休1人,，其中，處長(zhǎng)1名（兼支部書(shū)記）,，副處長(zhǎng)1名,，副主任科員1名（副主任科員退休1名）,，科員9名。

　　二,、部門財(cái)政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。

　　2018年環(huán)衛(wèi)處財(cái)政撥款收入預(yù)算總額為587.6221萬(wàn)元,。 部門預(yù)算基本支出收入251.6221萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)221.3533萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)30.2688萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.33萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出收入336萬(wàn)元，分別為主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目垃圾庫(kù)改造200萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金76萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)工作業(yè)務(wù)費(fèi)50萬(wàn)元,，入城通道LED警示牌維修10萬(wàn)元。2017年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目收入663.73萬(wàn)元(分別為城北垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目省補(bǔ)資金550萬(wàn)元,，主城區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)劃編制費(fèi)49萬(wàn)元，2017年躍進(jìn)路垃圾庫(kù)改造工程30萬(wàn)元,，智能化環(huán)衛(wèi)管理34.73萬(wàn)元),。

　　2018年環(huán)衛(wèi)處實(shí)際收入合計(jì)5006.69萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入5006.67萬(wàn)元,，其他收入0.0153萬(wàn)元,。財(cái)政撥款收入其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入450.62萬(wàn)元，政府性基金財(cái)政撥款收入4556.05萬(wàn)元,；基本支出收入撥款276.89萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出收入撥款4729.78萬(wàn)元。

　?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況,。

　　2018年環(huán)衛(wèi)處財(cái)政資金撥款支出合計(jì)5006.67萬(wàn)元，其中：基本支出276.89萬(wàn)元,，人員經(jīng)費(fèi)支出247.99萬(wàn)元,，用于支付：工資福利支出235.04萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.95萬(wàn)元,；公用經(jīng)費(fèi)支出28.9萬(wàn)元,，用于支付：辦公費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。項(xiàng)目支出4729.78萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出173.73萬(wàn)元,，用于支付環(huán)衛(wèi)工作業(yè)務(wù)費(fèi)50萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金72.88萬(wàn)元,，入城通道LED警示牌維修2.97萬(wàn)元,，智能化環(huán)衛(wèi)管理5%質(zhì)保金1.33萬(wàn)元，主城區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施規(guī)劃編制費(fèi)46.55萬(wàn)元,；政府性基金撥款支出4556.05萬(wàn)元,，其中主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目垃圾庫(kù)改造45.6萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算支出廁所革命業(yè)主變更后由我處支付3218.92萬(wàn)元,、歸還城投公司環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)撥款1153.56萬(wàn)元,、城西垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目89.7萬(wàn)元、城北垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站建設(shè)項(xiàng)目14.32萬(wàn)元,、2017年躍進(jìn)路垃圾庫(kù)改造工程30萬(wàn)元、 2016年垃圾庫(kù)改造質(zhì)保金3.95萬(wàn)元,。

　　三,、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整）

　　（一）部門預(yù)算管理,。

　　我處2018年目標(biāo)任務(wù)經(jīng)瀘州市城市管理行政執(zhí)法局瀘市城管〔2018〕40號(hào)文下達(dá),，目標(biāo)任務(wù)根據(jù)我處“三定”方案和城管部門中長(zhǎng)期規(guī)劃下達(dá)，符合法律法規(guī),、政策和社會(huì)發(fā)展要求,，分解主要目標(biāo)任務(wù)11項(xiàng)。目標(biāo)和工作任務(wù)制定清晰,，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的工作內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)化和量化,，確定了完成期限和完成投資額度。

　　確立目標(biāo)項(xiàng)目時(shí),，我處首先收集環(huán)衛(wèi)所和三區(qū)城管局意見(jiàn),，經(jīng)過(guò)調(diào)查研究和科學(xué)論證，并廣泛征求意見(jiàn),，本著“保民生,、保安全、保穩(wěn)定,、保重點(diǎn)”的原則,，優(yōu)先保障民生項(xiàng)目和急需解決的問(wèn)題，對(duì)收集項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一權(quán)衡,、反復(fù)篩選,、合理安排，對(duì)每一項(xiàng)目精心測(cè)算,，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制,；初步確立項(xiàng)目后將意見(jiàn)反饋給環(huán)衛(wèi)所和三區(qū)城管局,，經(jīng)反復(fù)調(diào)查研究、論證,、最終準(zhǔn)確測(cè)算后將確立項(xiàng)目向主管局和市財(cái)政部門管理科室匯報(bào),，經(jīng)兩部門同意后再上報(bào)目標(biāo)任務(wù)和部門預(yù)算，并制定出詳細(xì)可行,、具有操作性的部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和部門整體預(yù)算目標(biāo)上報(bào),。

　　環(huán)衛(wèi)處2018年經(jīng)費(fèi)預(yù)算經(jīng)瀘州市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2018年市級(jí)部門預(yù)算的通知》瀘市財(cái)預(yù)〔2018〕7號(hào)文件批復(fù)下達(dá)，經(jīng)處務(wù)會(huì)研究決定后以瀘市環(huán)衛(wèi)處〔2018〕7號(hào)文件進(jìn)行分解下達(dá),，要求各科室嚴(yán)格按照預(yù)算認(rèn)真執(zhí)行,，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，并以年終執(zhí)行情況作為考核依據(jù),。

　　我處嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理規(guī)定和財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,，合規(guī)使用，?？顚Ｓ庙?xiàng)目經(jīng)費(fèi),，嚴(yán)格控制每一筆支出，支出款項(xiàng)一律依憑據(jù)和按工程項(xiàng)目簽訂合同約定進(jìn)行支付,，做到無(wú)一違規(guī),。

　　2018年我處項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，年初預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)336萬(wàn)元,，年底實(shí)際支付171.45萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算數(shù)的51.03%。環(huán)衛(wèi)工作業(yè)務(wù)費(fèi)支付50萬(wàn)元（完成100%）,；環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金按149名環(huán)衛(wèi)工人實(shí)際工作年限補(bǔ)償,，共支付72.88萬(wàn)元，結(jié)余3.1211萬(wàn)元收回財(cái)政（完成100%）,；入城通道LED警示牌維修2.97萬(wàn)元（完成29.7%）,，該項(xiàng)目2018年年底已竣工驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收進(jìn)度款項(xiàng)因資金申報(bào)程序在2019年年初支付,；主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目垃圾庫(kù)改造45.6萬(wàn)元（完成22.8%）,，該項(xiàng)目2018年支付前期工作和工程進(jìn)度預(yù)付20%款項(xiàng)，于2019年分二批分別于3月和8月竣工驗(yàn)收后支付進(jìn)度款項(xiàng),。

　?。ǘｍ?xiàng)預(yù)算管理。

　　我處2018年年初未申報(bào)專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),。

　?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。

　　2018年4月我處在瀘州市人民政府門戶網(wǎng)站公開(kāi)了2018年部門預(yù)算（包括部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)）；涉及工作經(jīng)費(fèi)大額支出和項(xiàng)目資金支出均由財(cái)務(wù)報(bào)處務(wù)會(huì)研究同意后進(jìn)行支付,，支付后在處辦公場(chǎng)所公開(kāi)欄進(jìn)行公開(kāi),。

　　我處逐一對(duì)照2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致、實(shí)事求是評(píng)價(jià),，全年不定期對(duì)預(yù)算完成情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控,，在處務(wù)會(huì)上聽(tīng)取科室匯報(bào)執(zhí)行情況，采取科室自評(píng),、互評(píng)和領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行進(jìn)展和完成情況,。

　　因我處承辦的工程項(xiàng)目存在一定的客觀原因，操作流程和辦理手續(xù)比較繁雜,，開(kāi)展前期工作需要一段時(shí)間,，施工進(jìn)度款項(xiàng)也存在按合同進(jìn)度支付和竣工驗(yàn)收一年后支付質(zhì)保金，所以項(xiàng)目資金在當(dāng)年不能全部支付完成,。2019年我處對(duì)未完成項(xiàng)目督促施工單位加快了進(jìn)度實(shí)施,，對(duì)完成進(jìn)度的按合同約定支付了進(jìn)度款項(xiàng)。

　　四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。

　　我處2018年單位預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論自評(píng)得分為95分（附部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表）,。

　　（二）存在問(wèn)題

　　1.主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目垃圾庫(kù)改造項(xiàng)目因改造環(huán)衛(wèi)垃圾車輛接駁點(diǎn)需等環(huán)衛(wèi)所車輛采購(gòu)?fù)瓿珊蟛拍軐?shí)施,，所以該項(xiàng)目延至2019年8 月最后竣工完成,。

　　2.環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目多為跨年度實(shí)施項(xiàng)目和財(cái)務(wù)決算后撥付尾款，所以預(yù)算資金當(dāng)年不能實(shí)現(xiàn)全部支付,。

　　改進(jìn)建議

　　建議主管部門,、財(cái)政部門組織開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，外出考察學(xué)習(xí)先進(jìn)城市精細(xì)化管理經(jīng)驗(yàn),，促進(jìn)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量進(jìn)一步提升,。

　　附件：部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
單位：瀘州市環(huán)境衛(wèi)生管理處
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)分值	得分
完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	對(duì)三區(qū)城管局、市環(huán)衛(wèi)所道路清掃保潔,、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)管理工作開(kāi)展日巡查,。全年開(kāi)展周考核192次，月通報(bào)12次,，季度通報(bào)4次,。	3	3
		每季度開(kāi)展三區(qū)居民樓化糞池專項(xiàng)安全檢查，配合三區(qū)城管局開(kāi)展居民樓化糞池專項(xiàng)排危工作,，切實(shí)消除安全隱患,；每月實(shí)地檢查公廁化糞池安全管理工作。全年開(kāi)展居民樓化糞池專項(xiàng)安全檢查4次；每月實(shí)地檢查76座公廁化糞池安全管理,。	2	2
		每月巡查三區(qū)建筑棄土場(chǎng)管理情況,，每季度開(kāi)展三區(qū)建筑棄土場(chǎng)專項(xiàng)安全檢查；完成城區(qū)新增密閉運(yùn)輸棄土車的審驗(yàn),，配合市車管所辦理上述車輛年審,；配合市規(guī)劃局、三區(qū)城管局完成城區(qū)第二批建筑棄土場(chǎng)點(diǎn)位的實(shí)地踏勘,、規(guī)劃定點(diǎn)工作,。全年開(kāi)展巡查建筑棄土場(chǎng)管理12次；建筑棄土場(chǎng)專項(xiàng)安全檢查4次,；審驗(yàn)15臺(tái)密閉運(yùn)輸棄土車,。	2	2
		8月20日—9月20日我市迎接第八次國(guó)衛(wèi)復(fù)審期間，處成立專項(xiàng)督查組對(duì)包保單位納溪區(qū)開(kāi)展每日巡查,，重點(diǎn)加強(qiáng)大街小巷,、休閑廣場(chǎng)、公園,、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),、居民小區(qū)和迎檢單位環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查，確保國(guó)衛(wèi)環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)考核不丟分值,。開(kāi)展巡查11天,。	2	2
		11月1—30日，我市迎接全國(guó)文明城市復(fù)查期間,，處成立迎檢專項(xiàng)督查組按照市城管局鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果工作手冊(cè)對(duì)包保單位納溪區(qū)開(kāi)展每日巡查,，加強(qiáng)大街小巷、休閑廣場(chǎng),、公園,、居民小區(qū)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)清掃保潔,、占道經(jīng)營(yíng),、占道停車和企事業(yè)單位創(chuàng)文宣傳欄（標(biāo)語(yǔ)）完好情況的監(jiān)督檢查，確保創(chuàng)文復(fù)檢工作順利通過(guò),。開(kāi)展巡查30天	2	2
		每周3-5天古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目協(xié)調(diào)和督導(dǎo)完成建設(shè)工作,、完工試運(yùn)行、竣工驗(yàn)收,。	2	2
		完成主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目15座垃圾庫(kù)改造工作	3	1
		支付江陽(yáng)區(qū)城管局149名環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金	3	3
		完成4塊入城通道LED警示牌維修工作	2	2
	質(zhì)量指標(biāo)	環(huán)境衛(wèi)生管理方面監(jiān)督檢查考核完成率100%	2	2
		迎國(guó)衛(wèi)復(fù)審,、全國(guó)文明城市復(fù)查工作完成率100%	2	2
		督導(dǎo)古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目按照倒排工期表推進(jìn)今年完成主體建設(shè)達(dá)到7米層（第二層）目標(biāo)任務(wù)。	2	2
		主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目垃圾庫(kù)改造符合規(guī)范要求達(dá)標(biāo)率=100%	3	3
		環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金發(fā)放率100%	3	3
		入城通道LED警示牌維修效果達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求達(dá)標(biāo)率=100%	2	2
	時(shí)效指標(biāo)	環(huán)境衛(wèi)生管理方面監(jiān)督檢查考核2018年12月31日前完成	2	2
		迎國(guó)衛(wèi)復(fù)審2018年9月20日前完成,、全國(guó)文明城市復(fù)查工作2018年11月30日前完成,。	2	2
		督導(dǎo)古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目2018年12月31日完成主體建設(shè)達(dá)到7米層（第二層）	2	2
		主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目垃圾庫(kù)改造2018年12月31日完成竣工	2	0
		2018年12月31日前支付江陽(yáng)區(qū)城管局環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金	2	2
		2018年12月31日完成入城通道LED警示牌維修	2	1
	成本指標(biāo)	環(huán)境衛(wèi)生管理工作及古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目督導(dǎo)全年工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元	3	3
		主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目15座垃圾庫(kù)改造預(yù)計(jì)198.74萬(wàn)元（以結(jié)算金額為準(zhǔn)）,，平均每座約13.25萬(wàn)元。	3	3
		149名環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金按每個(gè)環(huán)衛(wèi)工人各自工作年限進(jìn)行補(bǔ)償,，金額各不相同,，人均補(bǔ)償0.507萬(wàn)元。	3	3
		4塊入城通道LED警示牌維修9.61萬(wàn)元,，平均每塊警示牌2.4025萬(wàn)元,。	3	3
效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 　　指標(biāo)	古敘生活垃圾焚燒發(fā)電1噸垃圾焚燒發(fā)電量約320度	3	3
	社會(huì)效益 　　指標(biāo)	環(huán)境衛(wèi)生管理工作讓城市環(huán)境衛(wèi)生整潔靚麗，確保國(guó)家衛(wèi)生城市和全國(guó)文明城市榮譽(yù)稱號(hào),，為被管理單位提供指導(dǎo),。	2	2
		督導(dǎo)古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目使古藺縣、敘永縣生活垃圾提前實(shí)現(xiàn)無(wú)害化,、資源化,、減量化處理；完成環(huán)保督查整改目標(biāo),。	2	2
		主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目15座垃圾庫(kù)改造后方便垃圾庫(kù)周邊居民傾倒,、垃圾收運(yùn)單位清運(yùn)，改善環(huán)境衛(wèi)生條件,。	2	2
		發(fā)放149名環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金能促進(jìn)環(huán)衛(wèi)工人安心本職工作,，穩(wěn)定了社會(huì)關(guān)系。	2	2
		4塊入城通道LED警示牌維修對(duì)經(jīng)過(guò)入城通道車輛提示起到警示作用,，減少城市環(huán)境污染,。	2	2
	生態(tài)效益 　　指標(biāo)	環(huán)境衛(wèi)生管理工作使城市面貌整潔、環(huán)境優(yōu)美,，減少揚(yáng)塵空氣污染,，提高空氣質(zhì)量。	2	2
		督導(dǎo)古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目使古藺縣,、敘永縣生活垃圾徹底無(wú)害化處理，垃圾滲濾液以及生產(chǎn)廢水全部回用,，實(shí)現(xiàn)污水零排放,，提高生活環(huán)境質(zhì)量；	2	2
		主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目15座垃圾庫(kù)改造改變傳統(tǒng)樓道式垃圾庫(kù)污染環(huán)境,，改善環(huán)境衛(wèi)生條件,。	2	2
		4塊入城通道LED警示牌維修后減少城市環(huán)境污染	2	2
	可持續(xù)影響 　　指標(biāo)	環(huán)境衛(wèi)生管理工作建立城市環(huán)境衛(wèi)生長(zhǎng)效管理機(jī)制，持續(xù)保持國(guó)家衛(wèi)生城市和全國(guó)文明城市榮譽(yù)稱號(hào),。	2	2
		督導(dǎo)古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建成后使用28年移交政府管理	2	2
		主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目15座垃圾庫(kù)改造后可使用6年	2	2
		發(fā)放149名環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金可長(zhǎng)期有效降低因經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金導(dǎo)致的環(huán)衛(wèi)工人群體性上訪事件	2	2
		4塊入城通道LED警示牌維修后可使用3年	2	2
滿意度 　　指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	市民滿意度≥90%	2	2
		被管理部門滿意度≥90%	2	2
		設(shè)施設(shè)備管理使用單位滿意度≥90%	2	2
		環(huán)衛(wèi)工人滿意度100%	2	2
		建設(shè)單位滿意度100%	2	2
合計(jì)			100	95

　　附件2

　　2018年主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升

　　項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一,、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

　　2018年主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目為2018年瀘州市市本級(jí)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，主要是對(duì)主城區(qū)15座老舊垃圾庫(kù)進(jìn)行改造,，總投資估算200萬(wàn)元,。該項(xiàng)目于2018年11月開(kāi)工,，2019年8月全部完工。

　　垃圾庫(kù)改造點(diǎn)位表

序號(hào)	垃圾庫(kù)所在地點(diǎn)	備注
1	高壩殯儀館	改為生活垃圾收運(yùn)接駁點(diǎn)
2	高壩臨港社區(qū)	改為生活垃圾收運(yùn)接駁點(diǎn)
3	高壩工人村	環(huán)衛(wèi)設(shè)施其它用房
4	高壩油布村	環(huán)衛(wèi)設(shè)施其它用房
5	中海油安置小區(qū)	封庫(kù)處理
6	東城尚品小區(qū)	封庫(kù)處理
7	酒城1號(hào)小區(qū)	改為生活垃圾收運(yùn)接駁點(diǎn)
8	觀瀾國(guó)際小區(qū)	改為生活垃圾收運(yùn)接駁點(diǎn)
9	恒利瀾庭小區(qū)	封庫(kù)處理
10	692廠	封庫(kù)處理
11	魚(yú)塘中學(xué)	環(huán)衛(wèi)設(shè)施其它用房
12	棗林苑	環(huán)衛(wèi)設(shè)施其它用房
13	魚(yú)塘三岔路口	改為生活垃圾收運(yùn)接駁點(diǎn)
14	魚(yú)塘派出所	環(huán)衛(wèi)設(shè)施其它用房
15	希望大道	改為生活垃圾收運(yùn)接駁點(diǎn)

　　二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過(guò)對(duì)主城區(qū)15座垃圾庫(kù)改造，并結(jié)合垃圾收集車定時(shí)定點(diǎn)收集,，為周邊居民傾倒生活垃圾以及垃圾收運(yùn)單位的清運(yùn)工作提供了便利,，有效改善了垃圾庫(kù)周邊環(huán)境衛(wèi)生條件。本項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為：較好地完成了目標(biāo)任務(wù),。項(xiàng)目因改造環(huán)衛(wèi)垃圾車輛接駁點(diǎn)需等環(huán)衛(wèi)所車輛采購(gòu)?fù)瓿珊蟛拍軐?shí)施,，所以該項(xiàng)目延至2019年8 月最后竣工完成，工程款項(xiàng)未能支付完,，2018年支付前期工作和工程進(jìn)度預(yù)付20%款項(xiàng),，于2019年分二批分別于3月和8月竣工驗(yàn)收后支付進(jìn)度款項(xiàng)。

　?。ǘ┛?jī)效分析

　　1,、項(xiàng)目決策

　　瀘州市已啟動(dòng)主城區(qū)垃圾直收直運(yùn)試點(diǎn)工作，為了配合該項(xiàng)工作順利實(shí)施,，需對(duì)城區(qū)老舊垃圾庫(kù)進(jìn)行拆除,、改造為垃圾收運(yùn)接駁點(diǎn)。瀘州市環(huán)境衛(wèi)生管理處按照《瀘州市人民政府辦公室關(guān)于下達(dá)瀘州市2018年市本級(jí)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目任務(wù)的通知》（瀘市府辦函〔2018〕106號(hào)）要求,，根據(jù)中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》（CJJ27-2012）規(guī)范,，結(jié)合主城區(qū)垃圾庫(kù)現(xiàn)狀，組織實(shí)施了本項(xiàng)目,。

　　2,、項(xiàng)目管理

　　本項(xiàng)目資金分配情況為：設(shè)計(jì)費(fèi)12.52萬(wàn)元，預(yù)算編制費(fèi)3萬(wàn)元,，比選代理費(fèi)1.2萬(wàn)元,，施工費(fèi)176.58萬(wàn)元，監(jiān)理費(fèi)2.8萬(wàn)元,，項(xiàng)目管理費(fèi)2.64萬(wàn)元

　　資金使用情況為：已支付設(shè)計(jì)費(fèi)12.52萬(wàn)元,，預(yù)算編制費(fèi)3萬(wàn)元，比選代理費(fèi)1.2萬(wàn)元,，2018年支付施工合同約定20%款項(xiàng)28.88萬(wàn)元,，2019年9月已支付合同約定75%款項(xiàng)，監(jiān)理費(fèi)和項(xiàng)目管理費(fèi)0萬(wàn)元（待決算報(bào)告出具后計(jì)算并支出）

　　3,、項(xiàng)目績(jī)效（見(jiàn)下表）

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

名稱	目標(biāo)任務(wù)	完成情況
數(shù)量指標(biāo)	完成施工設(shè)計(jì)圖	一式6冊(cè)
	完成預(yù)算編制	一式三冊(cè)
	完成垃圾庫(kù)改造	15座
質(zhì)量指標(biāo)	改造的垃圾庫(kù)符合規(guī)范要求	100%
時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2019年8月
成本指標(biāo)	設(shè)計(jì)費(fèi)	12.52萬(wàn)元
	預(yù)算編制費(fèi)	3萬(wàn)元
	比選代理費(fèi)	1.2萬(wàn)元
	施工費(fèi)	176.58萬(wàn)元（合同金額,，完工后結(jié)算）
	監(jiān)理費(fèi)	2.8萬(wàn)元（合同金額，最終按結(jié)算金額計(jì)算）
	管理費(fèi)	2.64萬(wàn)元（概算金額,，最終按結(jié)算金額計(jì)算）
社會(huì)效益 　　指標(biāo)	完善垃圾收運(yùn)設(shè)施建設(shè)	方便垃圾庫(kù)周邊居民傾倒,、垃圾收運(yùn)單位清運(yùn),，改善環(huán)境衛(wèi)生條件
生態(tài)效益	改變傳統(tǒng)樓道式垃圾庫(kù)污染環(huán)境	改善環(huán)境衛(wèi)生條件
可持續(xù)影響指標(biāo)	可使用年限	6年
滿意度指標(biāo)	垃圾收運(yùn)部門滿意度	91%
	垃圾庫(kù)管理者滿意度	100%
	市民滿意度	90%

　　三、存在主要問(wèn)題

　　一是瀘州市主城區(qū)還存在部分老舊垃圾庫(kù)因缺乏改造條件,，不能作為垃圾收運(yùn)接駁點(diǎn),，未能納入此次改造項(xiàng)目。二是垃圾收運(yùn)車輛購(gòu)置工作未能與垃圾庫(kù)改造同步進(jìn)行,，導(dǎo)致本項(xiàng)目改造的6個(gè)垃圾收運(yùn)接駁點(diǎn)工作滯后,。

　　四、相關(guān)措施建議

　　建議規(guī)劃管理部門配合垃圾收運(yùn)管理部門針對(duì)主城區(qū)垃圾收運(yùn)現(xiàn)狀,，增設(shè)更多垃圾收運(yùn)接駁點(diǎn)來(lái)取代老舊垃圾庫(kù),。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目垃圾庫(kù)改造工程
預(yù)算單位			瀘州市環(huán)境衛(wèi)生管理處
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		200萬(wàn)元	執(zhí)行數(shù):	45.6萬(wàn)元
	其中-財(cái)政撥款:		200萬(wàn)元	其中-財(cái)政撥款:	45.6萬(wàn)元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	完工			2019年8月竣工驗(yàn)收
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成	數(shù)量指標(biāo)	完成施工設(shè)計(jì)圖、預(yù)算編制,、垃圾庫(kù)改造	一式6冊(cè),、一式3冊(cè)、15座	一式6冊(cè),、一式3冊(cè),、15座
		質(zhì)量指標(biāo)	符合規(guī)范要求	100%	100%
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月31日	2019年8月
		成本指標(biāo)	設(shè)計(jì)費(fèi)	12.52萬(wàn)元	12.52萬(wàn)元（已支付
			預(yù)算編制費(fèi)	3萬(wàn)元	3萬(wàn)元（已支付）
			比選代理費(fèi)	1.2萬(wàn)元	1.2萬(wàn)元（已支付）
			施工費(fèi)	176.58萬(wàn)元	28.88萬(wàn)元（支付20%）
			監(jiān)理費(fèi)	2.8萬(wàn)元	未支付
			管理費(fèi)	2.64萬(wàn)元	未支付
		社會(huì)效益指標(biāo)	完善垃圾收運(yùn)設(shè)施建設(shè)	方便垃圾庫(kù)周邊居民傾倒、垃圾收運(yùn)單位清運(yùn),，改善環(huán)境衛(wèi)生條件	方便垃圾庫(kù)周邊居民傾倒,、垃圾收運(yùn)單位清運(yùn)，改善環(huán)境衛(wèi)生條件
		可持續(xù)影響指標(biāo)	可使用年限	6年	2019年起至2025年
		滿意度指標(biāo)	垃圾收運(yùn)部門滿意度	≥90%	91%
			垃圾庫(kù)管理者滿意度	100%	100%
			市民滿意度	≥90%	90%

　　2018年環(huán)衛(wèi)工作業(yè)務(wù)費(fèi)

　　項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一,、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

　　(一)對(duì)三區(qū)城管局,、市環(huán)衛(wèi)所道路清掃保潔、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)管理工作開(kāi)展日巡查,；每季度開(kāi)展三區(qū)居民樓化糞池專項(xiàng)安全檢查,，配合三區(qū)城管局開(kāi)展居民樓化糞池專項(xiàng)排危工作，切實(shí)消除安全隱患,；每月實(shí)地檢查公廁化糞池安全管理工作,。每月巡查三區(qū)建筑棄土場(chǎng)管理情況，每季度開(kāi)展三區(qū)建筑棄土場(chǎng)專項(xiàng)安全檢查,；完成城區(qū)新增密閉運(yùn)輸棄土車的審驗(yàn),，配合市車管所辦理上述車輛年審；配合市規(guī)劃局,、三區(qū)城管局完成城區(qū)第二批建筑棄土場(chǎng)點(diǎn)位的實(shí)地踏勘、規(guī)劃定點(diǎn)工作,；

　　8月20日—9月20日我市迎接第八次國(guó)衛(wèi)復(fù)審期間,，成立處專項(xiàng)督查組對(duì)包保單位納溪區(qū)開(kāi)展每日巡查，重點(diǎn)加強(qiáng)大街小巷,、休閑廣場(chǎng),、公園,、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、居民小區(qū)和迎檢單位環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查,，確保國(guó)衛(wèi)環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)考核不丟分值,。

　　11月1—30日，我市迎接全國(guó)文明城市復(fù)查期間,，處成立迎檢專項(xiàng)督查組按照市城管局鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果工作手冊(cè)對(duì)包保單位納溪區(qū)開(kāi)展每日巡查,，加強(qiáng)大街小巷、休閑廣場(chǎng),、公園,、居民小區(qū)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)清掃保潔,、占道經(jīng)營(yíng),、占道停車和企事業(yè)單位創(chuàng)文宣傳欄（標(biāo)語(yǔ)）完好情況的監(jiān)督檢查，確保創(chuàng)文復(fù)檢工作順利通過(guò),。

　　(二)按市主要領(lǐng)導(dǎo)指示,，對(duì)古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目加強(qiáng)督查督辦，市環(huán)衛(wèi)處派駐項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督指導(dǎo)員2人,，借用環(huán)衛(wèi)所1人組成市城管執(zhí)法局現(xiàn)場(chǎng)工作協(xié)調(diào)小組?，F(xiàn)場(chǎng)工作協(xié)調(diào)小組每周根據(jù)工作安排，到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)建設(shè)進(jìn)度,，協(xié)調(diào)市,、縣相關(guān)部門，向市委督導(dǎo)組匯報(bào)項(xiàng)目工作建設(shè)情況,、督導(dǎo)事項(xiàng)和協(xié)調(diào)工作,。

　　主要工作：一是協(xié)調(diào)市發(fā)改委，協(xié)助項(xiàng)目公司完成項(xiàng)目立項(xiàng)審批及項(xiàng)目概算調(diào)整,。二是協(xié)調(diào)市生態(tài)環(huán)境局,，協(xié)助項(xiàng)目公司完成環(huán)評(píng)批復(fù)。三是協(xié)調(diào)市水務(wù)局及敘永縣水務(wù)局,，協(xié)助項(xiàng)目公司完成水土保持,、水資源論證批復(fù)，完成取水點(diǎn)選址工作,。四是協(xié)調(diào)古藺縣,、敘永縣政府及交通部門，完成生活垃圾進(jìn)場(chǎng)道路建設(shè),，加寬垃圾車等待區(qū)路面,。協(xié)調(diào)敘永縣公路養(yǎng)護(hù)部門完成進(jìn)場(chǎng)道路加寬、降坡工作,，確保項(xiàng)目運(yùn)送材料,、設(shè)備車輛進(jìn)出通暢,。五是協(xié)調(diào)古藺縣政府及古藺縣規(guī)劃、國(guó)土,、住建等部門,，協(xié)助項(xiàng)目公司辦理選址、規(guī)劃,、用地等前期手續(xù),。六是協(xié)調(diào)古藺縣政府及箭竹鄉(xiāng)政府，完成對(duì)紅線外征用地手續(xù)辦理,、征用地費(fèi)用賠償?shù)?。七是?xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)進(jìn)度督導(dǎo)。

　　二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論：較好完成項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)。

　?。ǘ┛?jī)效分析

　　1,、項(xiàng)目決策

　　強(qiáng)化城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督管理，通過(guò)將三區(qū)城維費(fèi)與各區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)考核掛鉤支付,，促進(jìn)環(huán)衛(wèi)作業(yè)管理水平進(jìn)一步提升,；加強(qiáng)化糞池清掏、高溫季節(jié)安全管理的監(jiān)督檢查,，確保城區(qū)居民樓化糞池不發(fā)生漫溢,、沼氣泄漏爆炸等安全事故的發(fā)生；牽頭開(kāi)展城區(qū)建筑棄土場(chǎng)的規(guī)劃定點(diǎn),，規(guī)范各區(qū)建筑棄土場(chǎng)日常管理,，配合三區(qū)城管局開(kāi)展非法棄土場(chǎng)的清理，督促各區(qū)加強(qiáng)棄土運(yùn)輸車輛沿街撒漏執(zhí)法管理,，減少揚(yáng)塵空氣污染,，提高空氣質(zhì)量。

　　加強(qiáng)古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作,，加快項(xiàng)目建設(shè)工作,，完成年度目標(biāo)任務(wù)，古敘兩縣生活垃圾進(jìn)入焚燒廠無(wú)害化處理,。

　　2,、項(xiàng)目管理

　　環(huán)衛(wèi)工作業(yè)務(wù)費(fèi)年初預(yù)算50萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展對(duì)全市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查考核,、全市建筑垃圾處置監(jiān)督管理,、國(guó)衛(wèi)復(fù)檢，全國(guó)文明城市復(fù)查、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)管理等業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)以及按市領(lǐng)導(dǎo)指示,，對(duì)古敘垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目（市重點(diǎn)項(xiàng)目）加強(qiáng)督查督辦，支付派駐人員差旅費(fèi),、督查車輛運(yùn)維費(fèi)和租賃費(fèi)等費(fèi)用,。項(xiàng)目資金按要求制定了詳細(xì)的績(jī)效目標(biāo)，全年用于支付開(kāi)展環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的商品和服務(wù)支出經(jīng)濟(jì)分類科目下經(jīng)費(fèi),，在年初預(yù)算時(shí)參考?xì)v年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了細(xì)化分配,，使用和管理做到科學(xué)合理和嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范。

　　3,、項(xiàng)目績(jī)效

　　建立城市環(huán)境衛(wèi)生長(zhǎng)效管理機(jī)制,，持續(xù)保持國(guó)家衛(wèi)生城市榮譽(yù)稱號(hào)，持續(xù)保持全國(guó)文明城市榮譽(yù)稱號(hào),，城市面貌整潔,、環(huán)境優(yōu)美。

　　古藺縣,、敘永縣生活垃圾提前實(shí)現(xiàn)無(wú)害化,、資源化、減量化處理,；完成環(huán)保督查整改目標(biāo),。

　　一、存在主要問(wèn)題

　　少數(shù)市民衛(wèi)生意識(shí)淡薄,，存在隨地亂吐亂扔不文明行為,，為城區(qū)道路清掃保潔工作帶來(lái)較大難度；老舊小區(qū),、城中村居民樓化糞池因清掏費(fèi)用不能按時(shí)收取,，不能保證化糞池每年清掏；隨著我市城市建設(shè)進(jìn)程的加快,，現(xiàn)有建筑棄土場(chǎng)已不能滿足建筑棄土處置的需要,，需加快建設(shè)建筑棄土場(chǎng)的建設(shè)。

　　古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)度不夠快,，一是四川光大新接手該項(xiàng)目后,，需要與前項(xiàng)目公司進(jìn)行已完成工作的移交清算；二是重新辦理立項(xiàng),、環(huán)評(píng),、水土保持、征用地等前期手續(xù),，導(dǎo)致土建不能提前進(jìn)場(chǎng),；三是場(chǎng)地屬喀斯特地形，樁基礎(chǔ)施工過(guò)程中遇溶洞情況，加上現(xiàn)場(chǎng)雨霧天氣較多,，造成基礎(chǔ)施工較長(zhǎng),。

　　二、相關(guān)措施建議

　　街道,、社區(qū)應(yīng)加強(qiáng)轄區(qū)居民愛(ài)國(guó)衛(wèi)生知識(shí)的宣傳教育,，提高市民講衛(wèi)生、講文明素質(zhì),；在城中村,、老舊居民小區(qū)建立化糞池清掏基金，按月收取居民化糞池清掏費(fèi),，確?；S池每年清掏，市財(cái)政局應(yīng)增加各區(qū)化糞池排危專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，確?；S池安全使用；三區(qū)城管局應(yīng)加強(qiáng)建筑棄土車輛的管理,，減少沿街撒漏污染城市道路和形成揚(yáng)塵污染,，積極協(xié)調(diào)規(guī)劃、國(guó)土,、住建等相關(guān)職能部門,，做好轄區(qū)建筑棄土場(chǎng)點(diǎn)位審批和建設(shè)工作，確保各區(qū)有2個(gè)以上建筑棄土場(chǎng)正常使用,。

　　古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目克服現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件復(fù)雜,、雨水多、施工難度大等諸多不利影響和困難,，逐一梳理并解決前期遺留問(wèn)題,，進(jìn)行工作計(jì)劃優(yōu)化調(diào)整，加大施工力量,，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,，加快工程建設(shè)推進(jìn)速度，優(yōu)化工作計(jì)劃和施工方案,。

　　

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			環(huán)衛(wèi)工作業(yè)務(wù)費(fèi)
預(yù)算單位			瀘州市環(huán)境衛(wèi)生管理處
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		50萬(wàn)元	執(zhí)行數(shù):	50萬(wàn)元
	其中-財(cái)政撥款:		50萬(wàn)元	其中-財(cái)政撥款:	50萬(wàn)元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	對(duì)三區(qū)城管局,、市環(huán)衛(wèi)所道路清掃保潔、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)管理工作開(kāi)展日巡查,；每季度開(kāi)展三區(qū)居民樓化糞池專項(xiàng)安全檢查,，配合三區(qū)城管局開(kāi)展居民樓化糞池專項(xiàng)排危工作，切實(shí)消除安全隱患,；每月實(shí)地檢查公廁化糞池安全管理工作,。每月巡查三區(qū)建筑棄土場(chǎng)管理情況，每季度開(kāi)展三區(qū)建筑棄土場(chǎng)專項(xiàng)安全檢查；完成城區(qū)新增密閉運(yùn)輸棄土車的審驗(yàn),，配合市車管所辦理上述車輛年審,；配合市規(guī)劃局、三區(qū)城管局完成城區(qū)第二批建筑棄土場(chǎng)點(diǎn)位的實(shí)地踏勘,、規(guī)劃定點(diǎn)工作,； 　　8月20日—9月20日我市迎接第八次國(guó)衛(wèi)復(fù)審期間，成立處專項(xiàng)督查組對(duì)包保單位納溪區(qū)開(kāi)展每日巡查,，重點(diǎn)加強(qiáng)大街小巷、休閑廣場(chǎng),、公園,、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、居民小區(qū)和迎檢單位環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查,，確保國(guó)衛(wèi)環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)考核不丟分值,。 　　11月1—30日，我市迎接全國(guó)文明城市復(fù)查期間,，處成立迎檢專項(xiàng)督查組按照市城管局鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果工作手冊(cè)對(duì)包保單位納溪區(qū)開(kāi)展每日巡查,，加強(qiáng)大街小巷、休閑廣場(chǎng),、公園,、居民小區(qū)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)清掃保潔,、占道經(jīng)營(yíng),、占道停車和企事業(yè)單位創(chuàng)文宣傳欄（標(biāo)語(yǔ)）完好情況的監(jiān)督檢查，確保創(chuàng)文復(fù)檢工作順利通過(guò),。 　　古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工作協(xié)調(diào)小組每周根據(jù)工作安排,，到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)建設(shè)進(jìn)度，協(xié)調(diào)市,、縣相關(guān)部門,，向市委督導(dǎo)組匯報(bào)項(xiàng)目工作建設(shè)情況、督導(dǎo)事項(xiàng)和協(xié)調(diào)工作,。			建立城市環(huán)境衛(wèi)生長(zhǎng)效管理機(jī)制,，持續(xù)保持國(guó)家衛(wèi)生城市榮譽(yù)稱號(hào)，持續(xù)保持全國(guó)文明城市榮譽(yù)稱號(hào),，城市面貌整潔,、環(huán)境優(yōu)美。 　　加強(qiáng)古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作,，加快項(xiàng)目建設(shè)工作,，完成年度目標(biāo)任。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		對(duì)三區(qū)城管局、市環(huán)衛(wèi)所道路清掃保潔,、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)管理工作開(kāi)展日巡查,。	全年開(kāi)展周考核192次，月通報(bào)12次,，季度通報(bào)4次,。	完成環(huán)境衛(wèi)生檢查考核
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		每季度開(kāi)展三區(qū)居民樓化糞池專項(xiàng)安全檢查，配合三區(qū)城管局開(kāi)展居民樓化糞池專項(xiàng)排危工作,，切實(shí)消除安全隱患,；每月實(shí)地檢查公廁化糞池安全管理工作。	全年開(kāi)展居民樓化糞池專項(xiàng)安全檢查4次,；每月實(shí)地檢查76座公廁化糞池安全管理,。	完成化糞池專項(xiàng)安全檢查
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		每月巡查三區(qū)建筑棄土場(chǎng)管理情況，每季度開(kāi)展三區(qū)建筑棄土場(chǎng)專項(xiàng)安全檢查,；完成城區(qū)新增密閉運(yùn)輸棄土車的審驗(yàn),，配合市車管所辦理上述車輛年審；配合市規(guī)劃局,、三區(qū)城管局完成城區(qū)第二批建筑棄土場(chǎng)點(diǎn)位的實(shí)地踏勘,、規(guī)劃定點(diǎn)工作。	全年開(kāi)展巡查建筑棄土場(chǎng)管理12次,；建筑棄土場(chǎng)專項(xiàng)安全檢查4次,；審驗(yàn)15臺(tái)密閉運(yùn)輸棄土車。	完成棄土場(chǎng)巡查
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		8月20日—9月20日我市迎接第八次國(guó)衛(wèi)復(fù)審期間,，處成立專項(xiàng)督查組對(duì)包保單位納溪區(qū)開(kāi)展每日巡查,，重點(diǎn)加強(qiáng)大街小巷,、休閑廣場(chǎng),、公園、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),、居民小區(qū)和迎檢單位環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查,，確保國(guó)衛(wèi)環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)考核不丟分值。	開(kāi)展巡查11天	完成迎國(guó)衛(wèi)復(fù)審工作
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		11月1—30日,，我市迎接全國(guó)文明城市復(fù)查期間,，處成立迎檢專項(xiàng)督查組按照市城管局鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果工作手冊(cè)對(duì)包保單位納溪區(qū)開(kāi)展每日巡查，加強(qiáng)大街小巷,、休閑廣場(chǎng),、公園、居民小區(qū),、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)清掃保潔,、占道經(jīng)營(yíng)、占道停車和企事業(yè)單位創(chuàng)文宣傳欄（標(biāo)語(yǔ)）完好情況的監(jiān)督檢查,，確保創(chuàng)文復(fù)檢工作順利通過(guò),。	開(kāi)展巡查30天	完成迎接全國(guó)文明城市復(fù)查工作
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目協(xié)調(diào)和督導(dǎo)完成建設(shè)工作,、完工試運(yùn)行、竣工驗(yàn)收	每周3-5天	每周3-5天
	效益指標(biāo)		對(duì)城市市容環(huán)境衛(wèi)生的促進(jìn)作用;對(duì)市民居民范圍化糞池安全;建筑棄土傾倒安全;國(guó)家衛(wèi)生城市榮譽(yù);全國(guó)文明城市榮譽(yù);	對(duì)城市市容環(huán)境衛(wèi)生的促進(jìn)作用;對(duì)市民居民范圍化糞池安全;建筑棄土傾倒安全;國(guó)家衛(wèi)生城市榮譽(yù);全國(guó)文明城市榮譽(yù);	城市環(huán)境衛(wèi)生整潔靚麗,，確保國(guó)家衛(wèi)生城市和全國(guó)文明城市榮譽(yù)稱號(hào)，為被管理單位提供指導(dǎo);
	效益指標(biāo)		督導(dǎo)古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目提前試運(yùn)行	完成環(huán)保督查整改目標(biāo)	完成環(huán)保督查整改目標(biāo)
			古敘生活垃圾焚燒發(fā)電,，提前解決古敘兩縣垃圾無(wú)害化處理目標(biāo),，生活垃圾焚燒發(fā)電污水零排放	1噸垃圾焚燒發(fā)電量約320度；古藺縣,、敘永縣生活垃圾提前實(shí)現(xiàn)無(wú)害化,、資源化、減量化處理,；垃圾滲濾液以及生產(chǎn)廢水全部回用,，實(shí)現(xiàn)污水零排放	古藺縣、敘永縣生活垃圾提前實(shí)現(xiàn)無(wú)害化,、資源化,、減量化處理；垃圾滲濾液以及生產(chǎn)廢水全部回用,，實(shí)現(xiàn)污水零排放
	滿意度指標(biāo)		市民滿意度;被管理部門滿意度;	市民滿意度;被管理部門滿意度;	≥90%
	滿意度指標(biāo)		建設(shè)單位滿意度	建設(shè)單位滿意度	100%

　　2018年環(huán)衛(wèi)工人補(bǔ)償金

　　項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

　　向2010年,、2012年原環(huán)衛(wèi)一所下劃江陽(yáng)區(qū)管理的149名環(huán)衛(wèi)工人支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金72.8789萬(wàn)元,。

　　二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總體結(jié)論：較好完成項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù),。

　　（二）績(jī)效分析

　　1,、項(xiàng)目決策

　　市城管局2010年,、2012年分兩次將城區(qū)16米以上城市道路清掃保潔職能下劃江陽(yáng)區(qū)、龍馬潭區(qū)城管局,，其中移交江陽(yáng)區(qū)的149名環(huán)衛(wèi)工人應(yīng)獲得的法定補(bǔ)償金,，因該部分環(huán)衛(wèi)工人被江陽(yáng)區(qū)城管局繼續(xù)聘用,，未在當(dāng)時(shí)進(jìn)行補(bǔ)償。為確保環(huán)衛(wèi)工人安心本職工作,，穩(wěn)定社會(huì)關(guān)系,，有效降低因經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金未發(fā)放到位導(dǎo)致的環(huán)衛(wèi)工人群體性上訪事件，2018年市財(cái)政局安排專項(xiàng)資金向149名環(huán)衛(wèi)工人支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金76萬(wàn)元,。

　　2,、項(xiàng)目管理

　　資金專項(xiàng)管理，?？顚Ｓ?，足額向2010年、2012年原環(huán)衛(wèi)一所下劃江陽(yáng)區(qū)管理的149名環(huán)衛(wèi)工人支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金72.8789萬(wàn)元,。

　　3,、項(xiàng)目績(jī)效

　　促進(jìn)環(huán)衛(wèi)工人安心本職工作，穩(wěn)定社會(huì)關(guān)系,，有效降低因經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金未發(fā)放到位,，導(dǎo)致的環(huán)衛(wèi)工人群體性上訪事件。

　　三,、存在主要問(wèn)題

　　無(wú)存在問(wèn)題

　　四,、 相關(guān)措施建議

　　此項(xiàng)工作已全部完成，無(wú)措施建議,。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			環(huán)衛(wèi)工人補(bǔ)償金
預(yù)算單位			瀘州市環(huán)境衛(wèi)生管理處
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		76萬(wàn)元	執(zhí)行數(shù):	72.8789萬(wàn)元
	其中-財(cái)政撥款:		76萬(wàn)元	其中-財(cái)政撥款:	72.8789萬(wàn)元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	向2010年,、2012年原環(huán)衛(wèi)一所下劃江陽(yáng)區(qū)管理的149名環(huán)衛(wèi)工人支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金75.5264萬(wàn)元			向2010年、2012年原環(huán)衛(wèi)一所下劃江陽(yáng)區(qū)管理的149名環(huán)衛(wèi)工人實(shí)際支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金72.8789萬(wàn)元
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		2月27日支付江陽(yáng)區(qū)城管局	12名環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金9.9944萬(wàn)元	完成支付
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		11月2日支付江陽(yáng)區(qū)城管局	3名環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金2.3085萬(wàn)元	完成支付
	項(xiàng)目完成指標(biāo)		擬于12月底前支付江陽(yáng)區(qū)城管局剩余資金	134名環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金63.2235萬(wàn)元	按實(shí)際完成支付60.576萬(wàn)元
	效益指標(biāo)		對(duì)工作的促進(jìn)作用	促進(jìn)環(huán)衛(wèi)工人安心本職工作,，穩(wěn)定了社會(huì)關(guān)系,。	有效降低因經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金未發(fā)放到位，導(dǎo)致的環(huán)衛(wèi)工人群體性上訪事件,。
	滿意度指標(biāo)		環(huán)衛(wèi)工人滿意度	環(huán)衛(wèi)工人滿意度	100%

　　2018年入城通道LED警示牌維修

　　項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一,、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

　　2018年入城通道LED警示牌維修項(xiàng)目為2018年瀘州市本級(jí)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，主要對(duì)龍馬潭區(qū),、江陽(yáng)區(qū)共4塊LED警示牌進(jìn)行維修,，總投資估算10萬(wàn)元。該項(xiàng)目于2018年11月開(kāi)工,，2018年12月31日完工,。

　　入城通道LED警示牌維修點(diǎn)位表

序號(hào)	入城通道LED警示牌地點(diǎn)	備注
1	瓦窯壩
2	城南大道
3	蜀大道
4	龍馬大道

　　二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過(guò)對(duì)4處入城通道LED警示牌維修,，有效提示入城車輛保持干凈整潔，減少污染,，并利用LED顯示瀘州公益性宣傳語(yǔ),。

　　本項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為：較好地完成項(xiàng)目任務(wù),，因合同約定工程款項(xiàng)2018年未支付完成。

　?。ǘ┛?jī)效分析

　　1,、項(xiàng)目決策

　　按照城建盤子目標(biāo)任務(wù)完成入城通道LED警示牌維修，并對(duì)4處入城通道LED警示牌維修,，提高出入城區(qū)車主的環(huán)保意識(shí)和衛(wèi)生意識(shí),。

　　2、項(xiàng)目管理

　　本項(xiàng)目資金分配情況為：施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)0.58萬(wàn)元,，預(yù)算編制費(fèi)0.49萬(wàn)元,，委托代理費(fèi)0.45萬(wàn)元，施工費(fèi)8.0923萬(wàn)元,。

　　資金使用情況為：已支付設(shè)計(jì)費(fèi)0.58萬(wàn)元,，預(yù)算編制費(fèi)0.49萬(wàn)元，委托代理費(fèi)0.3萬(wàn)元（0.15萬(wàn)元2019年已支付）,，施工費(fèi)1.6萬(wàn)元（2019年已支付90%合同約定款項(xiàng)）,。

　　3、項(xiàng)目績(jī)效（見(jiàn)下表）

一級(jí) 　　指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
項(xiàng)目完成	數(shù)量指標(biāo)	完成施工設(shè)計(jì)圖	一式6冊(cè)
		完成預(yù)算編制	一式3冊(cè)
		完成LED警示牌維修	4塊
	質(zhì)量指標(biāo)	維修效果達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求	達(dá)標(biāo)率=100%
	時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月31日
	成本指標(biāo)	施工圖設(shè)計(jì)	0.58萬(wàn)元
		預(yù)算編制	0.49萬(wàn)元
		維修施工費(fèi)	8.0923萬(wàn)元
		委托代理費(fèi)	0.45萬(wàn)元
項(xiàng)目效益	社會(huì)效益 　　指標(biāo)	恢復(fù)入城通道警示牌警示作用	對(duì)經(jīng)過(guò)入城通道車輛提示起到警示作用
	生態(tài)效益 指標(biāo)	恢復(fù)入城通道警示牌警示作用	減少城市環(huán)境污染
	可持續(xù)影響指標(biāo)	可使用年限	3年
滿意度指標(biāo)	滿意度 指標(biāo)	市民滿意度	100%
		設(shè)備管理部門滿意度	≥90%
		設(shè)備使用者滿意度	≥90%

　　三,、存在主要問(wèn)題

　　因城市發(fā)展的不斷擴(kuò)大,，城市的道路入口增多，4處入城通道LED警示牌不能滿足目前的需要求,，同時(shí)LED警示牌所處位置，距離城市入口的距離增大,，對(duì)車輛禁止臟車入城的提示的過(guò)遲,。

　　四、相關(guān)措施建議

　　應(yīng)隨著城市道路入口通道增多,，同時(shí)增加相對(duì)應(yīng)的LED警示牌數(shù)量,。并調(diào)整原有的入城通道LED警示牌的設(shè)置位置。

　　

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			入城通道LED警示牌維修
預(yù)算單位			瀘州市環(huán)境衛(wèi)生管理處
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		10萬(wàn)元	執(zhí)行數(shù):	2.97萬(wàn)元
	其中-財(cái)政撥款:		10萬(wàn)元	其中-財(cái)政撥款:	2.97萬(wàn)元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	完工			竣工驗(yàn)收
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成	數(shù)量指標(biāo)	完成施工設(shè)計(jì)圖,、預(yù)算編制,、完成LED警示牌維修	一式6冊(cè)、一式3冊(cè),、4塊	一式6冊(cè),、一式3冊(cè)、4塊
		質(zhì)量指標(biāo)	符合規(guī)范要求	100%	100%
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2018年12月31日	2018年12月31日
		成本指標(biāo)	施工圖設(shè)計(jì)	0.58萬(wàn)元	0.58萬(wàn)元（已支付
			預(yù)算編制	0.49萬(wàn)元	0.49萬(wàn)元（已支付）
			維修施工費(fèi)	8.0923萬(wàn)元	1.6萬(wàn)元（支付20%）
			委托代理費(fèi)	0.45萬(wàn)元	0.3萬(wàn)元（支付67%）
		社會(huì)效益指標(biāo)	恢復(fù)入城通道警示牌警示作用	對(duì)經(jīng)過(guò)入城通道車輛提示起到警示作用	對(duì)經(jīng)過(guò)入城通道車輛提示起到警示作用
		生態(tài)效益 指標(biāo)	恢復(fù)入城通道警示牌警示作用	減少城市環(huán)境污染	減少城市環(huán)境污染
		可持續(xù)影響指標(biāo)	可使用年限	3年	2019年起至2021年
		滿意度指標(biāo)	市民滿意度	100%	91%
			設(shè)備管理部門滿意度	≥90%	100%
			設(shè)備使用者滿意度	≥90%	90%

　　第五部分 附表

　　詳見(jiàn)上傳附件

　　一,、收入支出決算總表

　　二,、收入總表

　　三、支出總表

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

　　八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

四川省瀘州市環(huán)境衛(wèi)生管理處(本級(jí)）