目錄

　　第一部分部門概況..................................... 4

　　一,、基本職能及主要工作............................. 4

　　二,、機構(gòu)設(shè)置...................................... 11

　　第二部分 2018年度部門決算情況說明................... 12

　　一、收入支出決算總體情況說明...................... 12

　　二,、收入決算情況說明.............................. 12

　　三,、支出決算情況說明.............................. 13

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明.............. 14

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.......... 15

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明...... 18

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明.......... 19

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................ 21

　　九,、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............. 21

　　十一、其他重要事項的情況說明...................... 30

　　第三部分 名詞解釋................................... 32

　　第四部分附件........................................ 35

　　附件1............................................ 35

　　附件2............................................ 41

　　第五部分附表........................................ 52

　　一,、收入支出決算總表.............................. 52

　　二,、收入總表...................................... 52

　　三、支出總表...................................... 52

　　四,、財政撥款收入支出決算總表...................... 52

　　五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）.... 52

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表................ 52

　　七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表............ 52

　　八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表............ 52

　　九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表............ 52

　　十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.... 52

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表........ 52

　　十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 52

　　十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.................. 52

　　


　　第一部分 部門概況

　　一、基本職能及主要工作

　　(一)主要職能

　　主要承擔(dān)城區(qū)生活垃圾的運輸,、處理工作,；負責(zé)市區(qū)范圍糞肥管理，糞便收集,，清運和無害化處理,；負責(zé)垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站、公共廁所的綜合管理,。

　　(二)2018年重點工作完成情況

　　1.堅持思想引領(lǐng),，營造積極向上的環(huán)衛(wèi)隊伍

　　我所嚴(yán)格按照局黨組黨建工作的總體要求和部署，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大報告,、習(xí)近平總書記來川視察重要講話精神,，落實中央大政方針和省委、市委決策部署,，深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,，以全面從嚴(yán)治黨為主線,，以服務(wù)中心、建設(shè)隊伍為基本任務(wù),，為促進環(huán)衛(wèi)事業(yè)又好又快發(fā)展提供強有力的政治保證,。一是強化黨員干部理論學(xué)習(xí)。深入學(xué)習(xí)宣傳《中國共產(chǎn)黨章程》和《中華人民共和國監(jiān)察法》,，進一步加深黨員干部對黨章黨規(guī)黨紀(jì)和《監(jiān)察法》的理解和認識,，貫穿理論學(xué)習(xí)，增強學(xué)習(xí)力度,。二是加強干部職工的思想政治建設(shè),。每季度開展干部職工談心談責(zé)工作，采取“自上而下,、自下而上,、” “一對一”面談的方式，圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)要求,，對“兩個責(zé)任”落實談話提醒,、個人廉潔從政提醒、風(fēng)險點防控提醒,，有針對性的了解掌握干部的思想動態(tài),、意愿訴求和工作生活中的實際困難。截至目前,，我所談心談責(zé)總?cè)藬?shù)達300余人,，通過雙向“四必談”，有針對性地做好思想政治工作,，把好職工思想“總開關(guān)”,。三是切實維護網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全，加強對干部職工微信,、朋友圈等自媒體信息發(fā)布的輿論引導(dǎo),，確保系統(tǒng)不出現(xiàn)意識形態(tài)問題。

　　2.深化教育活動,，強化組織建設(shè),，全面提升環(huán)衛(wèi)隊伍服務(wù)行為意識

　　（1）扎實開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育

　　按照中央,、省委、市委,、局黨組統(tǒng)一部署,，精心組織、周密安排,，結(jié)合“兩學(xué)一做”制度化常態(tài)化,，扎實開展“不忘初心,、牢記使命”主題教育，先后開展“創(chuàng)先爭優(yōu)踐行承諾”,、“選樹身邊典型”,、“紅色主題教育”、“結(jié)對幫扶送溫情”等活動,，深入貫徹落實活動內(nèi)容,，讓全體黨員把思想和行動統(tǒng)一到習(xí)近平總書記關(guān)于開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育的重要指示精神上來。

　?。?）加強組織建設(shè),，增強黨組織凝聚力戰(zhàn)斗力創(chuàng)造力

　　認真落實“三會一課”、主題黨日,、雙重組織生活會等工作,；認真執(zhí)行民主集中制和“三重一大”決策程序，加強“三重一大”制度建設(shè)和監(jiān)督,，提高科學(xué)決策,、民主決策水平；制定“三個在前”約談提醒工作方案,，共簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任書100余份,；繼續(xù)開展“三分類三升級”工作，持續(xù)整頓軟弱渙散黨組織,；深入推進黨組織規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，抓好黨務(wù)工作流程規(guī)范、黨組織陣地建設(shè)規(guī)范,、黨員教育資料管理規(guī)范,，推動各支部、各黨小組作用發(fā)揮,；充分整合人事教育、紀(jì)檢培訓(xùn),、業(yè)務(wù)考察學(xué)習(xí)等資源,，開展多層次的黨務(wù)干部教育培訓(xùn)，加強優(yōu)秀年輕黨務(wù)干部的培養(yǎng)鍛煉,，提升黨務(wù)干部履職能力和水平,；開展“四型”城管先進集體和個人、優(yōu)秀黨務(wù)工作者,、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員創(chuàng)建活動,，共創(chuàng)建局系統(tǒng) “優(yōu)秀黨務(wù)工作者”1名，“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”5名,；結(jié)合黨建日,，搞好各支部主題活動,，開展了“牢記使命，不忘初心”的紅色主題教育活動,，組織黨員干部職工到市法紀(jì)教育中心開展了廉政警示教育活動,；抓好對口幫扶工作，全年主要領(lǐng)導(dǎo)到幫扶村開展集中幫扶3次,，共捐贈款物1萬余元,；強化黨內(nèi)關(guān)懷激勵，慰問生病住院職工及退休職工21人,，發(fā)放慰問品8300余元,；工、青,、婦,、團組織健全，有領(lǐng)導(dǎo)分管,，“春節(jié)”、“清明節(jié)”,、“五一”勞動節(jié)等傳統(tǒng)節(jié)日對全所職工開展慰問,，“第八屆環(huán)衛(wèi)工人節(jié)”對一線環(huán)衛(wèi)工人表示慰問，并對先進個人進行表彰,， “重陽節(jié)”對退休職工開展慰問,，增強了全所職工的凝聚力和向心力，也增加了黨組織凝聚力戰(zhàn)斗力創(chuàng)造力,。

　　3.狠抓內(nèi)部管理,，嚴(yán)格考核考評提高效能,，加強普法工作和各類防邪、保密工作的開展

　　深化政風(fēng)行風(fēng)建設(shè),，嚴(yán)格依法行政。實行黨務(wù)政務(wù)公開,，主動接受社會監(jiān)督，充分利用“96198”城管熱線,、“12345”市長熱線、網(wǎng)絡(luò)問政等渠道,，廣泛收集群眾意見建議,，認真辦理來信來訪,，提高工作的透明度和群眾的知曉度、參與度,；深入推進“四風(fēng)”整治，鞏固正風(fēng)肅紀(jì)成果,。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于“四風(fēng)”新問題新表現(xiàn)批示精神,，持續(xù)開展“三不”問題整治，對我所李浩同志不服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排問題進行了待崗學(xué)習(xí)7天的處罰決定,，獎懲斗硬,，進一步鞏固了正風(fēng)肅紀(jì)成果；深入開展掃黑除惡專項斗爭, 切實把思想行動統(tǒng)一到黨中央部署上, 堅決打贏掃黑除惡專項斗爭這場攻堅戰(zhàn);嚴(yán)格落實“七五”普法依法治理,、綜治維穩(wěn),、防邪保密工作責(zé)任書及考核辦法。

　　4.完成各項工作任務(wù),，全力保障我市迎接國衛(wèi)復(fù)審及環(huán)保督察“回頭看”

　?。?）為全力保障我市迎接國衛(wèi)復(fù)審及環(huán)保督察“回頭看”工作的順利完成，全年共完成清運主城區(qū)垃圾庫垃圾5.8萬余車次,，共計清運垃圾23萬余噸,；清掏化糞池797座，清運糞渣1800余噸,；完成突擊性清運任務(wù)70余次,，生活垃圾無害化處理率達到100%。并在十月中旬啟用生活垃圾直運試點工作,，旨在通過推行垃圾直運試點工作,，逐步積累經(jīng)驗，最終實現(xiàn)全市生活垃圾不落地運輸,，不斷鞏固國衛(wèi)城市成果,。

　　（2）維修維護方面,。全年共計上報公廁,、垃圾庫維修3667次，其中公廁電器維修560次,；公廁、垃圾庫管道維修436次,；土建補修166次,；公廁、垃圾庫設(shè)施設(shè)備維修2505次,；維修垃圾庫500余座次,，整改翻新大門10余座,，更換大門20余座，不銹鋼斗門20余座,，新做垃圾庫大門及斗門5座,，地庫新做大門20座；對責(zé)任范圍內(nèi)的100余座地埋式垃圾庫開展安全大排查,，對地埋式垃圾庫的陳舊線路進行更換,，并全部加裝防濺盒，確保了環(huán)衛(wèi)設(shè)施完好率達到98％以上,。

　?。?）日常檢查方面。全年共計抽查246次,，處罰違規(guī)人員124人,，共計扣分207分，扣款1425元,；繼續(xù)加強“四害”和“三防”設(shè)施建設(shè)工作,，全年共清理“牛皮癬”1820余處；統(tǒng)計2018年病媒生物防疫藥,、物品數(shù)量報采購辦進行采購并發(fā)放到各個病媒生物防疫藥物投放點,。對部分異味較大的公廁、垃圾庫安裝了除異味消殺設(shè)備,，有效的降低了異味的產(chǎn)生,。

　　（4）垃圾轉(zhuǎn)運方面,。全年完成清運車輛進站12萬余車次,，轉(zhuǎn)運垃圾凈重達30萬余噸，中轉(zhuǎn)車轉(zhuǎn)運2.3萬余車次,，每日900余噸,；大件垃圾處理中心處置瀘州市城區(qū)大件垃圾進站車數(shù)3700余車次，破碎大件垃圾2700余噸,，分拆席夢思床墊4500余床,；完成設(shè)備定期檢查50次，不定期檢查22次,，維修壓實器行走軸承3次,，更換壓實器液壓油1次，鋼結(jié)構(gòu)定期檢查緊固10次,，除塵除臭系統(tǒng)全面維護4次更換噴頭400余個,；轉(zhuǎn)運車輛每月例行檢查270臺次，全年共檢查2000余臺次，完成本年度車輛年審工作,。

　?。?）垃圾處理場方面。加強日處理350噸滲濾液處理站的運行管理,，安全運行處理滲濾液約2萬噸,，化學(xué)藥品洗膜12次；設(shè)備維護保養(yǎng)24次,，銜接四川深藍環(huán)?？萍加邢薰緦δみM行了更換。沼氣燃燒8790小時,，燃燒量110萬立方;加強資料,、維護等日常運行管理；做好氣體導(dǎo)排,，大壩日常變形監(jiān)測及觀測720余次,，135地質(zhì)隊監(jiān)測34次；協(xié)調(diào)周邊農(nóng)戶等社會維穩(wěn)宣傳工作6次,，迎接中央環(huán)保督查“回頭看”,、國衛(wèi)復(fù)審及上極相關(guān)部門指導(dǎo)視察10余次；迎接四川省住建廳組織封場項目現(xiàn)場會1次,；負責(zé)垃圾處理場雨污分流及排洪溝的清理,、垃圾堆體防滑坡治理及綠化維護等工作；做好防汛防災(zāi)工作,，排洪溝巡查100余次,，疏通清理截洪溝8000余米、防洪排澇5次,，應(yīng)急柴油機維護保養(yǎng)12次,。采用科學(xué)先進手段對大壩變形進行監(jiān)測，每個季度編制《變形觀測監(jiān)測報告》,；委托第三方公司對垃圾處理場大氣,、滲濾液、地下水等進行監(jiān)測,，確保場區(qū)各項指標(biāo)達標(biāo),，符合環(huán)境保護要求。

　?。?）車輛維修方面,。對全所清運車輛底盤二保作業(yè)310臺次，完成小修車輛1500余臺次,，發(fā)動機大修2臺,；完成清運車輛翻新噴漆6臺,，中轉(zhuǎn)車中轉(zhuǎn)罐體翻新噴漆15個,，新車后門更改9臺,，更換清運車貨箱底板4臺，制作了擺臂車箱體2個,，嚴(yán)格維修標(biāo)準(zhǔn),，確保維修質(zhì)量，堅持規(guī)范作業(yè),，確保安全生產(chǎn),。

　　（7）采購工作方面,。全年已完成4輛壓縮車,、9輛揭蓋式垃圾車和4輛輕型皮卡車（其中一輛雙排座貨車）政府采購，現(xiàn)已簽訂合同,，車輛使用中,，剩余4輛壓縮車正在對技術(shù)參數(shù)論證；已完成我所全年分散采購項目供應(yīng)商的招標(biāo)工作（五金,、日雜,、勞保、藥品,、建材,、附屬油類、GPS）,；完成森泰公司污水在線監(jiān)測,、電纜改造工程、監(jiān)控系統(tǒng),、資產(chǎn)審計等招標(biāo)工作,；完成城南垃圾中轉(zhuǎn)站消防維保、監(jiān)控系統(tǒng),、新建板房工程,、新建路燈工程；車輛附屬零部件（汽配,、輪胎）及地埋式垃圾庫修繕已掛網(wǎng)公示,。

　　（8）認真辦理人大,、政協(xié)議案,，社會投訴、求助案件,，及時解決群眾反映的問題,。全年處理辦結(jié)“12345”市長熱線120余件,，“96198”數(shù)管平臺投訴件50余件，網(wǎng)絡(luò)問政7件,，群眾滿意率,、完結(jié)率達100%。對市城管系統(tǒng)及各媒體網(wǎng)站,、報社,、電臺進行宣傳信息報送130余次，完成信息工作目標(biāo)任務(wù),。

　　5.項目建設(shè)工作開展情況

　?。?）瀘州市森泰垃圾處理場封場工程

　　瀘州市森泰垃圾處理場封場工程于2017年10月25日完成綜合竣工驗收，并完成了水保,、環(huán)保單項竣工驗收,。對于超出中標(biāo)金額的部分，已根據(jù)《瀘州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)瀘州市政府投資工程建設(shè)項目工程變更管理實施意見的通知》（瀘市府辦發(fā)〔2016〕59號）精神,，將相關(guān)資料報送市政府待批復(fù),。

　　通過封場整治，使得垃圾處理場生態(tài)得到修復(fù),，于2018年6月被瀘州市環(huán)境保護委員會辦公室命名為瀘州市第一批“綠芽”環(huán)境教育基地,。

　　（2）瀘州城南壓縮中轉(zhuǎn)站配套設(shè)施大件垃圾處理中心建設(shè)項目

　　瀘州城南壓縮中轉(zhuǎn)站配套設(shè)施大件垃圾處理中心建設(shè)項目于2018年4月17日完成綜合竣工驗收,，完成了規(guī)劃,、園林等單項驗收，目前正在開展水保,，環(huán)?？⒐を炇占肮こ探Y(jié)算審計工作。

　?。?）瀘州市森泰垃圾處理場滲濾液處理擴容工程

　　完成檔案驗收工作,，并取得取得了《四川省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案書》（瀘住建備[2018]024號）。

　?。?）瀘州市醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施項目

　　2018年4月18日,，該項目通過了省環(huán)保局、省發(fā)改委召開的瀘州市醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施項目整體竣工驗收會,，市環(huán)保局,、市發(fā)改委、市衛(wèi)計委及建設(shè)項目相關(guān)單位參加了驗收會并通過驗收,，于8月29日取得《四川省環(huán)境保護廳 四川省發(fā)展和改革委員會關(guān)于瀘州市醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施項目整體竣工驗收的函》（川環(huán)函〔2018〕1304號）,。

　　6.加大安全生產(chǎn)管理力度，嚴(yán)格落實安全隱患排查治理

　　我所始終堅持“安全第一,、預(yù)防為主,、綜合治理”的方針,，堅持追求工作的高標(biāo)準(zhǔn)、高效率,、嚴(yán)要求,，不斷提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。堅持路查路檢100余次,，全所性安全檢查12次,，組織安全工作會9次，觀看警示片3次,，安全學(xué)習(xí)12次，請專家安全防事故授課3次,。利用GPS監(jiān)控車輛每月1000多臺次,，共及時糾正處理超速駕駛和違規(guī)操作60余人次。全年共完成車輛年審87臺次,，氣瓶年審18個,，辦理新車入戶登記9臺，車輛報廢處理8臺,，車輛改色備案5臺,，以及各項規(guī)費、保費的繳納辦理工作無一錯漏,。辦理車輛保險87臺,，處理28起交通事故。并在年初和十月中旬組織開展了“駕駛員技能大比武”“和諧家庭,、平安環(huán)衛(wèi),、家庭助安”等活動，進一步強調(diào)了安全的重要性,。

　　二,、機構(gòu)設(shè)置

　　市環(huán)衛(wèi)所設(shè)置9個工作部門，分別是：行政辦公室（下設(shè)采供辦,，獨立開展工作）,、人事股〔(黨辦)下設(shè)督查組獨立工作〕、財務(wù)股,、技安股,、檢查股、維護管理股,、清運股,、垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站、汽修廠,。

　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一,、 收入支出決算總體情況說明

　　
2018年度收,、支總計11506.85萬元。與2017年相比,，收,、支總計各增加3993.63萬元，增長53.15%,。主要變動原因是工程項目支出增加及正常人員增加導(dǎo)致經(jīng)費支出增加,。

　　（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

　　二,、 收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計11506.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5729.89萬元,，占50%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入4777.12萬元，占42%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財
政撥款收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入999.63萬元,，占8.9%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入0.21萬元,，占0%,。

　　（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　三,、 支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計11122.11萬元,，其中：基本支出2406.42萬元，占22%,；項目支出8715.69萬元,，占78%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

　?。▓D3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收,、支總計10507.01萬元。與2017年相比,，財政撥款收,、支總計各增加3477.36萬元，增長49 %,。主要變動原因是工程項目支出增加及正常人員增加導(dǎo)致經(jīng)費支出增加,。

　　（圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

　?。ǔ龂匈Y本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表,，口徑為“總計”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算,。）

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出5729.89萬元，占本年支出合計的55%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款減少522.78萬元，下降9%,。主要變動原因是財政預(yù)算安排結(jié)構(gòu)調(diào)整,。

　　（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出5729.89萬元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%,；外交支出（類）0萬元,，占0%；國防支出（類）0萬元,，占0%,；公共安全支出（類）0萬元，占0%,；教育支出（類）0萬元,，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,，占0%,；文化體育與傳媒支出（類）0萬元，占0%,；社會保障和就業(yè)（類）支出711.98萬元,，占12%,；醫(yī)療衛(wèi)生支出90.68萬元，占2%,；節(jié)能和環(huán)保支出83.62萬元,，占1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4756.06萬元,，占83%,；農(nóng)林水支出0萬元，占0%,；交通運輸支出0萬元,，占0%；資源勘探信息等支出0萬元,，占0%,；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出0萬元，占0%,；金融支出0萬元,，占0%；援助其他地區(qū)支出支出0萬元,，占0%,；國土海洋氣象支出0萬元，占0%,；住房保障支出87.56萬元,，占2%；糧油物資儲備支出0萬元,，占0%,；其他支出0萬元，占0%,；債務(wù)還本支出0萬元,，占0%；債務(wù)利息支出0萬元,，占0%,。（羅列全部功能分類科目，至類級,。）

　?。▓D6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為5729.89,，完成預(yù)算124%,。其中：

　　1.事業(yè)單位離退休2080502: 支出決算為530.70萬元，完成預(yù)算446%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是超出部分為退休職工2018年的慰問金,。

　　2. 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505: 支出決算為113.66萬元,，完成預(yù)算95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是正式工正常退休5人以及保險基數(shù)調(diào)整,。

　　3.事業(yè)單位醫(yī)療2101102: 支出決算為39.78萬元,，完成預(yù)算95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是正式工正常退休5人以及保險基數(shù)調(diào)整,。

　　4.公務(wù)員醫(yī)療補助2101103: 支出決算為50.90萬元,，完成預(yù)算100%。

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2120501: 支出決算為4756.05萬元,，完成預(yù)算106%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我所管理的公廁、垃圾庫業(yè)務(wù)量增加,，物價水平正常上漲等原因,。

　　6.住房公積金2210101: 支出決算為87.56萬元，完成預(yù)算96%,。

　　7. 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 2080506: 支出決算為67.62萬元,，完成預(yù)算141%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職業(yè)年金基數(shù)的調(diào)整,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是正式工正常退休5人,。

　　8. 其他污染防治支出 2110399: 支出決算為83.62萬元，完成預(yù)算95%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目為政府采購2臺霧炮車，根據(jù)政府采購規(guī)定首付95%,，余款做質(zhì)保金待質(zhì)保期滿后支付,。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1936.79萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費1792.91萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、提租補貼,、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等,。

　　公用經(jīng)費143.88萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出等。

　?。〝?shù)據(jù)來源財決07表,，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟分類科目。）

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.20萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算8.20萬元，占100%,；接待費支出決算0萬元,，占0%。具體情況如下：

　?。▓D8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元,，完成預(yù)算0%。全年未安排因公出國（境）團組,。因公出國（境）支出決算與2017年持平,。

　　開支內(nèi)容包括：未安排。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.20萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加0.40萬元,，增長5%。主要原因是車輛燃油費物價升高,。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定未更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛、金額0萬元,，主要用于,。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車60輛,，其中：轎車0輛,、越野車1輛、載客汽車0輛,、其他作業(yè)用車59輛,。

　　公務(wù)用車運行維護費支出8.20萬元。主要用于日常巡視檢查，應(yīng)急搶修等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,。

　　3.公務(wù)接待費支出0萬元,，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加/減少0萬元,，增長/下降0%,。主要原因是未安排公務(wù)接待。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元,，具體內(nèi)容包括：無,。

　　其中：外事接待支出0萬元，外事接待0批次,，0人,，共計支出0萬元，未安排接待,。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,，未安排接待

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出4777.12萬元,。

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十,、 預(yù)算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對環(huán)衛(wèi)所預(yù)算安排項目開展了預(yù)算事前績效評估，對13個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看項目整體實施進度良好，能高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)的完成目標(biāo)任務(wù),。本部門還自行組織了2個項目績效評價,，從評價情況來看項目平穩(wěn)推進，目標(biāo)任務(wù)能有效完成,。

　　1. 項目績效目標(biāo)完成情況,。

　　本部門在2018年度部門決算中反映“瀘州市餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點項目” “城南壓縮中轉(zhuǎn)站安全環(huán)保整改”“ 350噸滲濾液處理場運行維護經(jīng)費”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

　　2. 瀘州市餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)88.02萬元,，執(zhí)行數(shù)為83.62萬元，完成預(yù)算的95%,。通過項目實施，完成了餐廚廢棄物處理的車輛采購,，發(fā)現(xiàn)的主要問題：車輛采購進度較慢,。下一步改進措施：加快采購進度，合理合規(guī)的推進項目進度,。

　　3. 城南壓縮中轉(zhuǎn)站安全環(huán)保整改項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)30萬元，執(zhí)行數(shù)為28.84萬元,，完成預(yù)算的96%。通過項目實施,，完成城南垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站的安全及環(huán)保整改,，發(fā)現(xiàn)的主要問題：個別采購項目支付程序需要加強審核。下一步改進措施：規(guī)范操作流程,，嚴(yán)格制度落實,。

　　4. 350噸滲濾液處理場運行維護經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)493.64萬元,，執(zhí)行數(shù)為536.30萬元，完成預(yù)算的106%,。通過項目實施,，保障森泰垃圾處理場的正常運行，發(fā)現(xiàn)的主要問題：部分采購項目超預(yù)算,。下一步改進措施：開源節(jié)流,，嚴(yán)格制度落實。

　　5. 城南壓縮中轉(zhuǎn)站運行維護費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)467.21萬元，執(zhí)行數(shù)為514.83萬元,，完成預(yù)算的110%,。通過項目實施，保障城南生活垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站的日常運行維護任務(wù),，確保中轉(zhuǎn)站正常運行,，發(fā)現(xiàn)的主要問題：中轉(zhuǎn)站嚴(yán)重超負荷運行，人員及設(shè)備安全生產(chǎn)隱患大,。下一步改進措施：通過站內(nèi)合理調(diào)配,，增加人員，杜絕安全隱患,。

　　6. 垃圾庫維修（護）費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)754.40萬元,，執(zhí)行數(shù)為857.02萬元，完成預(yù)算的114%,。通過項目實施,，完成所管轄的276座市政垃圾庫的日常維修維護任務(wù)，保證垃圾庫正常運行,，給市民提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),，發(fā)現(xiàn)的主要問題：個別地埋式垃圾庫維修不及時。下一步改進措施：嚴(yán)格制度落實,。

　　

　?。ǘ┎块T開展績效評價結(jié)果,。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市環(huán)境衛(wèi)生所2018年部門整體支出績效評價報告》見附件,。

　　本部門自行組織對城南生活垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站環(huán)保整改項目,、垃圾庫維修（護）費項目等開展了績效評價，《各項項目2018年績效評價報告》見附件,。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告,，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開）

　　十一、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年,，市環(huán)衛(wèi)所機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與2017年決算數(shù)持平,。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2018年，瀘州市環(huán)境衛(wèi)生所政府采購支出總額985.97萬元,，其中：政府采購貨物支出866.67萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出119.30萬元,。主要用于市政公廁,、垃圾庫、城南生活垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站的日常運行維護工作,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日,，市環(huán)衛(wèi)所共有車輛60輛,，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車60輛,，其他用車主要是用于市政垃圾庫,、公廁,、垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站等設(shè)施設(shè)備的巡視檢查及維護。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　


　　第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

　　3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等,。

　　4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

　　12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　瀘州市環(huán)境衛(wèi)生所

　　2018年部門整體支出績效評價報告

　　一,、部門（單位）概況

　　（一）機構(gòu)組成,。

　　市環(huán)衛(wèi)所設(shè)置9個工作部門,，分別是：行政辦公室（下設(shè)采供辦，獨立開展工作）,、人事股〔(黨辦)下設(shè)督查組獨立工作〕,、財務(wù)股、技安股,、檢查股,、維護管理股、清運股,、垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站,、汽修廠。

　?。ǘC構(gòu)職能,。

　　主要承擔(dān)城區(qū)生活垃圾的運輸、處理工作,；負責(zé)市區(qū)范圍糞肥管理,，糞便收集，清運和無害化處理,；負責(zé)垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站,、公共廁所的綜合管理。

　?。ㄈ┤藛T概況,。

　　我所在編職工編制人數(shù)120人，2018年年末實有人數(shù)96人。

　　二,、部門財政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。

　　2018年本年收入合計11506.85萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5729.89萬元,，占50%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入4777.12萬元,，占42%,；事業(yè)收入999.63萬元，占8%,。

　　（二）部門財政資金支出情況,。

　　2018年本年支出合計11122.11萬元,，其中：基本支出2406.42萬元，占22%,；項目支出8715.69萬元,，占78%。

　　三,、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進行調(diào)整）

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。

　　2018年,，我所編制部門預(yù)算時制定績效目標(biāo)的數(shù)量,、金額等考核標(biāo)準(zhǔn)，全年執(zhí)行下來,，各項項目均能較好的完成既定目標(biāo),，執(zhí)行進度基本符合年初制定的目標(biāo)，完成良好,。

　?。ǘｍ楊A(yù)算管理。

　　2018年,，我所對部門預(yù)算中的13個項目編制了績效目標(biāo),，除政府采購的部分項目因為采購項目政策調(diào)整等原因?qū)е逻M度滯后外，其余絕大多數(shù)項目都按時保質(zhì)保量的完成了績效目標(biāo),，整體項目無違規(guī)操作等情況發(fā)生,。

　　（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。

　　在預(yù)算執(zhí)行過程中,，我所充分發(fā)揮項目績效考核的作用，圓滿完成各項工作任務(wù)，全力保障我市迎接國衛(wèi)復(fù)審及環(huán)保督察“回頭看”以及各項項目順利推進完成,。

　　1.全力保障我市迎接國衛(wèi)復(fù)審及環(huán)保督察“回頭看”

　?。?）為全力保障我市迎接國衛(wèi)復(fù)審及環(huán)保督察“回頭看”工作的順利完成，全年共完成清運主城區(qū)垃圾庫垃圾5.8萬余車次,，共計清運垃圾23萬余噸,；清掏化糞池797座，清運糞渣1800余噸,；完成突擊性清運任務(wù)70余次,，生活垃圾無害化處理率達到100%。并在十月中旬啟用生活垃圾直運試點工作,，旨在通過推行垃圾直運試點工作,，逐步積累經(jīng)驗，最終實現(xiàn)全市生活垃圾不落地運輸,，不斷鞏固國衛(wèi)城市成果,。

　　（2）維修維護方面,。全年共計上報公廁,、垃圾庫維修3667次，其中公廁電器維修560次,；公廁,、垃圾庫管道維修436次；土建補修166次,；公廁,、垃圾庫設(shè)施設(shè)備維修2505次；維修垃圾庫500余座次,，整改翻新大門10余座,，更換大門20余座，不銹鋼斗門20余座,，新做垃圾庫大門及斗門5座,，地庫新做大門20座；對責(zé)任范圍內(nèi)的100余座地埋式垃圾庫開展安全大排查,，對地埋式垃圾庫的陳舊線路進行更換,，并全部加裝防濺盒，確保了環(huán)衛(wèi)設(shè)施完好率達到98％以上,。

　?。?）日常檢查方面。全年共計抽查246次,，處罰違規(guī)人員124人,，共計扣分207分，扣款1425元；繼續(xù)加強“四害”和“三防”設(shè)施建設(shè)工作,，全年共清理“牛皮癬”1820余處,；統(tǒng)計2018年病媒生物防疫藥、物品數(shù)量報采購辦進行采購并發(fā)放到各個病媒生物防疫藥物投放點,。對部分異味較大的公廁,、垃圾庫安裝了除異味消殺設(shè)備，有效的降低了異味的產(chǎn)生,。

　?。?）垃圾轉(zhuǎn)運方面。全年完成清運車輛進站12萬余車次,，轉(zhuǎn)運垃圾凈重達30萬余噸,，中轉(zhuǎn)車轉(zhuǎn)運2.3萬余車次，每日900余噸,；大件垃圾處理中心處置瀘州市城區(qū)大件垃圾進站車數(shù)3700余車次,，破碎大件垃圾2700余噸，分拆席夢思床墊4500余床,；完成設(shè)備定期檢查50次，不定期檢查22次,，維修壓實器行走軸承3次,，更換壓實器液壓油1次，鋼結(jié)構(gòu)定期檢查緊固10次,，除塵除臭系統(tǒng)全面維護4次更換噴頭400余個,；轉(zhuǎn)運車輛每月例行檢查270臺次，全年共檢查2000余臺次,，完成本年度車輛年審工作,。

　　（5）垃圾處理場方面,。加強日處理350噸滲濾液處理站的運行管理,，安全運行處理滲濾液約2萬噸，化學(xué)藥品洗膜12次,；設(shè)備維護保養(yǎng)24次,，銜接四川深藍環(huán)保科技有限公司對膜進行了更換,。沼氣燃燒8790小時,，燃燒量110萬立方;加強資料、維護等日常運行管理,；做好氣體導(dǎo)排,，大壩日常變形監(jiān)測及觀測720余次，135地質(zhì)隊監(jiān)測34次；協(xié)調(diào)周邊農(nóng)戶等社會維穩(wěn)宣傳工作6次,，迎接中央環(huán)保督查“回頭看”,、國衛(wèi)復(fù)審及上極相關(guān)部門指導(dǎo)視察10余次；迎接四川省住建廳組織封場項目現(xiàn)場會1次,；負責(zé)垃圾處理場雨污分流及排洪溝的清理,、垃圾堆體防滑坡治理及綠化維護等工作；做好防汛防災(zāi)工作,，排洪溝巡查100余次,，疏通清理截洪溝8000余米、防洪排澇5次,，應(yīng)急柴油機維護保養(yǎng)12次,。采用科學(xué)先進手段對大壩變形進行監(jiān)測，每個季度編制《變形觀測監(jiān)測報告》,；委托第三方公司對垃圾處理場大氣,、滲濾液、地下水等進行監(jiān)測,，確保場區(qū)各項指標(biāo)達標(biāo),，符合環(huán)境保護要求。

　?。?）車輛維修方面,。對全所清運車輛底盤二保作業(yè)310臺次，完成小修車輛1500余臺次,，發(fā)動機大修2臺,；完成清運車輛翻新噴漆6臺，中轉(zhuǎn)車中轉(zhuǎn)罐體翻新噴漆15個,，新車后門更改9臺,，更換清運車貨箱底板4臺，制作了擺臂車箱體2個,，嚴(yán)格維修標(biāo)準(zhǔn),，確保維修質(zhì)量，堅持規(guī)范作業(yè),，確保安全生產(chǎn),。

　　（7）采購工作方面,。全年已完成4輛壓縮車,、9輛揭蓋式垃圾車和4輛輕型皮卡車（其中一輛雙排座貨車）政府采購，現(xiàn)已簽訂合同,，車輛使用中,，剩余4輛壓縮車正在對技術(shù)參數(shù)論證,；已完成我所全年分散采購項目供應(yīng)商的招標(biāo)工作（五金、日雜,、勞保,、藥品、建材,、附屬油類,、GPS）；完成森泰公司污水在線監(jiān)測,、電纜改造工程,、監(jiān)控系統(tǒng)、資產(chǎn)審計等招標(biāo)工作,；完成城南垃圾中轉(zhuǎn)站消防維保,、監(jiān)控系統(tǒng)、新建板房工程,、新建路燈工程,；車輛附屬零部件（汽配、輪胎）及地埋式垃圾庫修繕已掛網(wǎng)公示,。

　　2.項目建設(shè)工作開展情況

　?。?）瀘州市森泰垃圾處理場封場工程

　　瀘州市森泰垃圾處理場封場工程于2017年10月25日完成綜合竣工驗收，并完成了水保,、環(huán)保單項竣工驗收,。對于超出中標(biāo)金額的部分，已根據(jù)《瀘州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)瀘州市政府投資工程建設(shè)項目工程變更管理實施意見的通知》（瀘市府辦發(fā)〔2016〕59號）精神,，將相關(guān)資料報送市政府待批復(fù)。

　　通過封場整治,，使得垃圾處理場生態(tài)得到修復(fù),，于2018年6月被瀘州市環(huán)境保護委員會辦公室命名為瀘州市第一批“綠芽”環(huán)境教育基地。

　?。?）瀘州城南壓縮中轉(zhuǎn)站配套設(shè)施大件垃圾處理中心建設(shè)項目

　　瀘州城南壓縮中轉(zhuǎn)站配套設(shè)施大件垃圾處理中心建設(shè)項目于2018年4月17日完成綜合竣工驗收,，完成了規(guī)劃、園林等單項驗收,，目前正在開展水保,，環(huán)保竣工驗收及工程結(jié)算審計工作,。

　?。?）瀘州市森泰垃圾處理場滲濾液處理擴容工程

　　完成檔案驗收工作，并取得取得了《四川省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案書》（瀘住建備[2018]024號）,。

　?。?）瀘州市醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施項目

　　2018年4月18日,，該項目通過了省環(huán)保局、省發(fā)改委召開的瀘州市醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施項目整體竣工驗收會,，市環(huán)保局,、市發(fā)改委、市衛(wèi)計委及建設(shè)項目相關(guān)單位參加了驗收會并通過驗收,，于8月29日取得《四川省環(huán)境保護廳 四川省發(fā)展和改革委員會關(guān)于瀘州市醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施項目整體竣工驗收的函》（川環(huán)函〔2018〕1304號）,。

　　四、評價結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u價結(jié)論,。

　　我所2018年各項項目績效工作基本按照年初預(yù)算規(guī)劃圓滿完成。

　?。ǘ┐嬖趩栴},。 無

　　（三）改進建議,。 無

　　2018年度部門整體支出績效目標(biāo)自評表

　　

　　附件2

　　2018年瀘州市餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點項目支出績效評價報告

　　一,、評價工作開展及項目情況

　　及時合理合規(guī)的實施政府采購，完成2臺餐廚垃圾車的采購,。

　　二,、評價結(jié)論及績效分析

　　（一）評價結(jié)論

　　經(jīng)我所自我評價,，該項目圓滿完成年初制定目標(biāo),。

　　（二）績效分析

　　1,、項目決策

　　為落實國家,、省市環(huán)保工作要求，實現(xiàn)我市餐廚垃圾,、污泥等有機廢物“無害化,、減量化、資源化”處理,，根據(jù)國家發(fā)展改革委等6部委第25號令《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合我市實際，特實施本項目,。

　　2,、項目管理

　　根據(jù)項目實際推進情況以及上級指示，我所負責(zé)在2018年年度通過政府采購購置2臺餐廚垃圾處理車,。

　　3,、項目績效

　　該項目于2018年4月完成2臺餐廚垃圾處理車的采購。

　　三,、存在主要問題

　　無

　　四,、相關(guān)措施建議

　　無

　　附件2

　　2018年城南壓縮中轉(zhuǎn)站安全環(huán)保整改項目支出績效評價報告

　　一,、評價工作開展及項目情況

　　完成年初制定的整改方案，對中轉(zhuǎn)站路燈,、監(jiān)控等項目實施升級改造或新建新增,。

　　二、評價結(jié)論及績效分析

　?。ㄒ唬┰u價結(jié)論

　　通過自主招標(biāo)的方式,，確定各個項目的供應(yīng)商，并按計劃確保各項目按時保質(zhì)保量的完成并通過驗收,，同時,，做好支付審核流程。

　?。ǘ┛冃Х治?

　　1,、項目決策

　　城南生活垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站2015年建成以來，長期超負荷運轉(zhuǎn),，部分設(shè)施設(shè)備不符合環(huán)保及安全生產(chǎn)要求,，通過一系列的升級改造或新增新建，保證中轉(zhuǎn)站能安全,、高效,、平穩(wěn)、科學(xué)運行,，各項指標(biāo)符合環(huán)保要求,。

　　2、項目管理

　　項目全年預(yù)算數(shù)30萬元,，執(zhí)行數(shù)為28.84萬元,，完成預(yù)算的96%，未出現(xiàn)超預(yù)算的情況,，且各項支出符合相關(guān)規(guī)定,，較好的完成了績效目標(biāo)。

　　3,、項目績效

　　完成了年初預(yù)算安排的監(jiān)控系統(tǒng),、高桿燈,、新建活動板房等項目的建設(shè),，并根據(jù)實際情況，新建了大門伸縮門,，確保了生產(chǎn)安全,，圓滿完成了年初各項績效目標(biāo)。

　　三,、存在主要問題

　　個別項目年初編制預(yù)算不夠細致,，項目考慮不夠充分,。

　　四、相關(guān)措施建議

　　加強預(yù)算管理,，科學(xué)編報項目預(yù)算,。

　　附件2

　　2018年350噸滲濾液處理場運行維護經(jīng)費項目支出績效評價報告

　　一、評價工作開展及項目情況

　　該項目完成年初制定的整改方案,，確保了350噸滲濾液處理場正常運轉(zhuǎn),。

　　二、評價結(jié)論及績效分析

　?。ㄒ唬┰u價結(jié)論

　　為保證處理場正常運轉(zhuǎn),，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對處理場運行需要的藥物,、檢測監(jiān)測等項目實施了招標(biāo)采購,，同時，按時發(fā)放職工的各項薪酬,，繳納五險一金,，保證職工利益。

　?。ǘ┛冃Х治?

　　1,、項目決策

　　350噸滲濾液處理場承擔(dān)著森泰垃圾處理場滲濾液的處理工作，事關(guān)環(huán)保,，責(zé)任重大,，務(wù)必保證各項環(huán)保指標(biāo)達標(biāo)，職工能安心工作,，確保處理場正常運轉(zhuǎn),。

　　2、項目管理

　　項目全年預(yù)算數(shù)493.64萬元,，執(zhí)行數(shù)為536.30萬元,，完成預(yù)算的106%，出現(xiàn)超預(yù)算的情況是因為考慮到物價因素上升,，處理場需要的各項藥品,、材料上漲幅度大。

　　3,、項目績效

　　通過合規(guī)的招標(biāo)流程,，確定了藥品、監(jiān)測等項目的供應(yīng)商,，并按規(guī)定對項目實施了審核及支付,；按時發(fā)放職工的各項薪酬，繳納五險一金,，保證職工利益,。

　　三,、存在主要問題

　　個別項目年初預(yù)算編制時未考慮周全，未進入年初預(yù)算,。

　　四,、相關(guān)措施建議

　　加強預(yù)算管理，科學(xué)編報項目預(yù)算,。

　　附件2

　　2018年城南壓縮中轉(zhuǎn)站運行維護經(jīng)費項目支出績效評價報告

　　一,、評價工作開展及項目情況

　　該項目完成年初制定的整改方案，確保了城南壓縮中轉(zhuǎn)站正常運轉(zhuǎn),。

　　二,、評價結(jié)論及績效分析

　　（一）評價結(jié)論

　　為保證處理場正常運轉(zhuǎn),，根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，對中轉(zhuǎn)站運行需要的藥物、材料等項目實施了招標(biāo)采購,，同時,，按時發(fā)放職工的各項薪酬，繳納五險一金,，保證職工利益,。

　　（二）績效分析

　　1,、項目決策

　　城南垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站承擔(dān)著我市主城區(qū)的生活垃圾轉(zhuǎn)運工作,，長期超負荷運轉(zhuǎn)，部分設(shè)備已老化變形,，生產(chǎn),、安全壓力大，所以,，年初編制預(yù)算時,，充分考慮到這些因素，編制年初預(yù)算,。

　　2,、項目管理

　　項目全年預(yù)算數(shù)467.21萬元，執(zhí)行數(shù)為514.83萬元,，完成預(yù)算的110%,，出現(xiàn)超預(yù)算的情況是因為2018年車輛燃油價格上漲，以及為緩解人員不足,，很多崗位長期超負荷工作的情況,，中轉(zhuǎn)站新增人員,，合理調(diào)劑,，確保了中轉(zhuǎn)站的正常運行,。

　　3、項目績效

　　通過合規(guī)的招標(biāo)流程,，確定了藥品,、材料等項目的供應(yīng)商，并按規(guī)定對項目實施了審核及支付,；按時發(fā)放職工的各項薪酬,，繳納五險一金，保證職工利益,。

　　三,、存在主要問題

　　個別項目年初預(yù)算編制時未考慮周全，未進入年初預(yù)算,。

　　四,、相關(guān)措施建議

　　加強預(yù)算管理，科學(xué)編報項目預(yù)算,。

　　附件2

　　2018年垃圾庫維修（護）費項目支出績效評價報告

　　一,、評價工作開展及項目情況

　　該項目完成年初制定的整改方案，確保了我市276座市政垃圾庫的正常運轉(zhuǎn),。

　　二,、評價結(jié)論及績效分析

　　（一）評價結(jié)論

　　我所2018年垃圾庫維修護費項目按照年初預(yù)算正常開展各項業(yè)務(wù),，項目整體完場良好,。

　　（二）績效分析

　　1,、項目決策

　　垃圾庫的管理工作,，同市民的工作、生活息息相關(guān),，為保證我所管理的垃圾庫正常運行,，對“地埋式垃圾庫日常維保項目”、相關(guān)維護材料等項目實施了政府采購,，同時,，按時發(fā)放職工的各項薪酬，繳納五險一金,，保證職工利益,。所以，年初編制預(yù)算時,，充分考慮到這些因素,，編制年初預(yù)算。

　　2、項目管理

　　項目全年預(yù)算數(shù)754.40萬元,，執(zhí)行數(shù)為857.02萬元,，完成預(yù)算的110%，出現(xiàn)超預(yù)算的情況是因為2018年新增接收9座垃圾庫,，以及考慮物價上漲等因素,，相關(guān)維護成本增加，所以執(zhí)行數(shù)超年初預(yù)算,。

　　3,、項目績效

　　通過合規(guī)的招標(biāo)流程，確定了日常維保,、材料等項目的供應(yīng)商,，并按規(guī)定對項目實施了審核及支付；按時發(fā)放職工的各項薪酬,，繳納五險一金,，保證職工利益。

　　三,、存在主要問題

　　個別項目年初預(yù)算編制時未考慮周全,，未進入年初預(yù)算。

　　四,、相關(guān)措施建議

　　加強預(yù)算管理,，科學(xué)編報項目預(yù)算。

　　第五部分 附表

　　一,、收入支出決算總表二,、收入總表三、支出總表四,、財政撥款收入支出決算總表五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表    

四川省瀘州市環(huán)境衛(wèi)生所（本級）