目錄

　　第一部分部門概況............................................................................. 4

　　一,、基本職能及主要工作............................................................ 4

　　二、機構(gòu)設(shè)置............................................................................... 5

　　第二部分 2018年度部門決算情況說明............................................ 6

　　一,、收入支出決算總體情況說明................................................. 6

　　二、收入決算情況說明................................................................ 6

　　三、支出決算情況說明................................................................ 7

　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明.................................. 8

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.......................... 9

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明................ 12

　　七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明............................ 13

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................................... 15

　　九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明.............................. 15

　　十,、 預(yù)算績效情況說明.............................. 16

十一,、其他重要事項的情況說明............................................... 25

　　第三部分 名詞解釋......................................................................... 27

　　第四部分附件................................................................................... 30

　　附件1.......................................................................................... 30

　　附件2.......................................................................................... 35

　　第五部分附表................................................................................... 38

　　一、收入支出決算總表.............................................................. 39

　　二,、收入總表............................................................................. 39

　　三,、支出總表............................................................................. 39

　　四、財政撥款收入支出決算總表............................................... 39

　　五,、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）............. 39

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表................................... 39

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表............................ 39

　　八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表............................ 39

　　九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表............................ 39

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表................. 39

　　十一,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.................... 39

　　十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表......... 39

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表....................................... 39

　　


　　第一部分 部門概況

　　一,、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕毮堋?

　　承擔(dān)數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)的維護和管理工作,，負責(zé)對全市實施數(shù)字化城市管理區(qū)域出現(xiàn)的問題及其處理情況進行監(jiān)控,，承擔(dān)涉及城市管理方面的咨詢、投訴,、舉報的受理工作,。

　　（二）2018年重點工作完成情況,。

　　1,、嚴(yán)考核，重協(xié)調(diào),，數(shù)字城管成效顯著,。

　　（1）完善和規(guī)范數(shù)字化城市管理制度,。

　?。?）加強城市管理工作考核力度。一是對市數(shù)字化城市管理案件處置情況進行考核,。二是對信息采集工作進行考核,。三是對環(huán)衛(wèi)工作進行考核。

　?。?）針對工作中推諉扯皮案件進行協(xié)調(diào)督辦,。

　?。?）數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)運行正常,。

　　2,、抓服務(wù)，重民生,，城管熱線滿意度高,。

　　（1）集中開展各類專項督查工作,。

　?。?）積極解決群眾訴求。

　　3,、抓項目,，促成效，建設(shè)工作有序推進,。

　?。?）項目運行方面。一是加快推進智慧城管項目建設(shè)工作,。二是做好政務(wù)信息系統(tǒng)整合共享的對接工作,。三是指導(dǎo)縣區(qū)推進數(shù)字城管平臺建設(shè)。

　?。?）項目考核方面,。已完成了濱水區(qū)域監(jiān)控系統(tǒng)1至7月考核及付款所需資料、高點高清監(jiān)控系統(tǒng)1至6月考核及付款所需資料,、數(shù)字城管半年考核及付款所需資料,、60平方公里數(shù)據(jù)普查質(zhì)保金支付工作，現(xiàn)即將開展濱水區(qū)域監(jiān)控系統(tǒng)8,、9月考核工作,、高點高清監(jiān)控系統(tǒng)7至9月考核工作。

　　4,、抓預(yù)防,，重檢查，安全生產(chǎn)責(zé)任落實,。

　　一是加強領(lǐng)導(dǎo),，強化責(zé)任。二是修訂防汛預(yù)案,，嚴(yán)格實施,。成立防汛搶險救援應(yīng)急隊伍，落實防汛物資儲備和搶險車輛,。三是加強管理,，深入檢查,。以科室職能劃分安全生產(chǎn)責(zé)任，科室負責(zé)人即是安全責(zé)任人,，既要抓本職工作,，又要抓安全生產(chǎn)工作，開展汛期安全教育和培訓(xùn),，加強中心干部職工安全意識,；嚴(yán)格值班紀(jì)律，做好值班工作,，確保安全度汛,。

　　5、抓黨建,，促發(fā)展,，支部建設(shè)逐漸規(guī)范。

　?。?）圍繞中心工作,，穩(wěn)步推進支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。

　?。?）強化黨風(fēng)廉政建設(shè),，努力營造風(fēng)清氣正的良好氛圍。二,、機構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心下屬二級單位0個,，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個,。

　　無納入瀘州市數(shù)字化城市管理中心2018年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

　　第二部分2018年度部門決算情況說明

　　一,、 收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收,、支總計903.58萬元。與2017年相比,，收,、支總計各增加52.64萬元，增長6.19%,。主要變動原因是增加在職人員調(diào)資工資,、在職人員事業(yè)經(jīng)費補助、死亡職工撫恤金等,。（圖1：收,、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）


　　


　　二、 收入決算情況說明

　　2018年本年收入合計901.58萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入599.69萬元,，占66.515%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入301.88萬元，占33.484%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0.01萬元,，占0.001%。

　　
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）



　　三,、 支出決算情況說明

　　2018年本年支出合計903.58萬元,，其中：基本支出187.71萬元，占20.77%,；項目支出715.87萬元,，占79.23%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。

　?。▓D3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）


　　


　　四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收、支總計903.57萬元,。與2017年相比,，財政撥款收、支總計各增加52.65萬元,，增長6.19%,。主要變動原因是增加在職人員調(diào)資工資、在職人員事業(yè)經(jīng)費補助,、死亡職工撫恤金等,。（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）



　?。ǔ龂匈Y本經(jīng)營預(yù)算外,，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表,，口徑為“總計”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。）

　　五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出601.69萬元，占本年支出合計的66.59%,。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款減少176.61萬元下降22.69%。主要變動原因是2018年一般公共預(yù)算財政撥款安排項目經(jīng)費減少,。

　?。▓D5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）



　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出601.69萬元,，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出31.25萬元,，占5.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.96萬元,，占1.16%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出551.29萬元，占91.62%,；住房保障（類）支出12.19萬元,，占2.03%。（羅列全部功能分類科目,，至類級,。）

　　（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

　　



　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為601.69萬元,，完成預(yù)算81.66%。其中：

　　1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為9.21萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為15.74萬元,，完成預(yù)算99.24%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年12月減少1人，減少支出,。

　　3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為6.30萬元,，完成預(yù)算99.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年12月減少1人,，減少支出,。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為5.66萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為1.30萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）:支出決算為551.29萬元,，完成預(yù)算80.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出中,，政府采購項目按合同約定需跨年支付部分費用,。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為12.19萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　（數(shù)據(jù)來源財決08表,，羅列全部功能分類科目至項級,。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較,，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

　　六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出187.70萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費174.76萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出、撫恤金,、獎勵金,、住房公積金、提租補貼,、購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經(jīng)費12.94萬元,，主要包括：辦公費,、咨詢費、手續(xù)費,、物業(yè)管理費,、差旅費,、維修（護）費、培訓(xùn)費,、工會經(jīng)費,、福利費、公務(wù)用車運行維護費,、其他商品和服務(wù)支出,、等。

　?。〝?shù)據(jù)來源財決07表,，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟分類科目。）

　　七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.29萬元，完成預(yù)算57.18%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照厲行節(jié)約及公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定,，加強車輛管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定范圍及開支標(biāo)準(zhǔn),，減少了相關(guān)經(jīng)費支出,。

　　（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),，包括政府性基金支出決算情況,。）

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算6.29萬元,，占100%,；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,。具體情況如下：

　?。▓D8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）



　　1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%,。全年安排因公出國（境）團組0次,，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2017年持平,。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.29萬元,完成預(yù)算57.18%,。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加0.06萬元，增長0.96%。主要原因是從2018年末起,，油費不能每月按實結(jié)算,，為保障業(yè)務(wù)工作正常開展，預(yù)存油費增加了支出,。

　　其中：公務(wù)用車購置支出0萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0萬元,，越野車0輛、金額0萬元,，載客汽車0輛,、金額0萬元。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車3輛,，其中：轎車0輛、越野車1輛,、載客汽車0輛,，載貨汽車2輛。

　　公務(wù)用車運行維護費支出6.29萬元,。主要用于保障數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)的維護和管理工作開展等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出。

　　3.公務(wù)接待費支出0萬元,，完成預(yù)算0%,。公務(wù)接待費支出決算比2017年減少0.23萬元，下降100%,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理相關(guān)規(guī)定,，2018年未發(fā)生公務(wù)接待費支出。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費,、住宿費、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元,，其中：

　　外事接待支出0萬元,，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元,。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,。

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出301.88萬元,。

　　九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

　　2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

　　十,、 預(yù)算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對“濱水區(qū)域高清監(jiān)控運營費”等8個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對8個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中,，對5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報,。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看,，項目實施提高了城市管理效率,，取得了良好的經(jīng)濟效益、社會效益,，達到了預(yù)期目標(biāo),。本部門還自行組織了5個項目績效評價，從評價情況來看,，濱水區(qū)域高清監(jiān)控運營,、數(shù)字城管運營、智慧城管系統(tǒng)建設(shè)等項目順利實施,，實現(xiàn)了對濱水區(qū)域的市政設(shè)施,、園林綠化、環(huán)境秩序等可視化管理,；實現(xiàn)了數(shù)字城管覆蓋范圍擴展到100平方公里的目標(biāo),，建成了數(shù)字城管平臺87個，完成了公安天網(wǎng)二期系統(tǒng)接入,，處置12345政務(wù)服務(wù)熱線轉(zhuǎn)辦案件281件,；完善了數(shù)字城管相關(guān)管理制度，制定了《瀘州市城市治理群眾投訴問題快速處理辦法》,，完成了對35個市,、縣（區(qū)）數(shù)字城管責(zé)任單位考核,；保障了我市城市設(shè)施設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生,、容貌秩序,、違章搭建、亂倒建渣,、水土流失,、黑臭水體等問題的有效監(jiān)管，提升了我市城市管理的精細化水平,。

　?。ǘ╉椖靠冃繕?biāo)完成情況。

　　本部門在2018年度部門決算中反映“濱水區(qū)域高清監(jiān)控運營費”“數(shù)字城管運營費”“智慧城管系統(tǒng)建設(shè)”“數(shù)字化城管業(yè)務(wù)費”“信息采集市場外包經(jīng)費”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況,。

　　1. 濱水區(qū)域高清監(jiān)控運營費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)150.36萬元，執(zhí)行數(shù)為122.67萬元,，完成預(yù)算的81.58%,。通過項目實施，提高了城市管理效率,，達到了預(yù)期目標(biāo),。本項目在長、沱兩江濱水區(qū)域租賃了60個監(jiān)控點位,，122路視頻圖像,，對濱水區(qū)域的市政設(shè)施、園林綠化,、環(huán)境秩序等實現(xiàn)了可視化管理,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：長、沱兩江濱水區(qū)域路段較長,，60個監(jiān)控點位,，122路視頻圖像不能對濱水區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全面監(jiān)控，存在視頻監(jiān)控盲區(qū),。下一步改進措施：一是進一步優(yōu)化監(jiān)控點位布局，對不合適的監(jiān)控點位進行調(diào)整,。二是增加監(jiān)控點位和攝像頭個數(shù),，進一步擴大監(jiān)控范圍。

　　2. 數(shù)字城管運營費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)131.72萬元,，執(zhí)行數(shù)為55.33萬元，完成預(yù)算的42.01%,。通過項目實施,，提高了城市管理效率，達到了預(yù)期目標(biāo)。本項目采購了領(lǐng)導(dǎo)通,、城管通,、單兵系統(tǒng)、車載視頻,、車載GPS,、場地租賃、物業(yè)管理,、各項專線等20項服務(wù)內(nèi)容,，保障了數(shù)字城管系統(tǒng)正常運行，滿足了單位辦公需求,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：該項目采購的移動視頻監(jiān)控攝像機數(shù)量較少,，對重點區(qū)域的監(jiān)控不能實現(xiàn)全覆蓋。下一步改進措施：增加移動視頻監(jiān)控攝像機數(shù)量,，將該設(shè)備采購列入計劃,。

　　3. 智慧城管系統(tǒng)建設(shè)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)200萬元,，執(zhí)行數(shù)為5.94萬元,，完成預(yù)算的2.97%。通過項目實施,，提高了環(huán)衛(wèi)管理效率,，達到了預(yù)期目標(biāo)。該系統(tǒng)主要有環(huán)衛(wèi)監(jiān)管人員智能服務(wù)模塊,、環(huán)衛(wèi)調(diào)度模塊,、環(huán)衛(wèi)GIS監(jiān)管模塊、環(huán)衛(wèi)考核模塊等7個模塊,，系統(tǒng)建成后可對環(huán)衛(wèi)車輛,、環(huán)衛(wèi)人員、垃圾庫,、壓縮中轉(zhuǎn)站等實行信息化管理,，發(fā)現(xiàn)的主要問題：該項目為政府采購項目，中標(biāo)單位在實施項目過程中推進速度較慢,，目前環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)仍處于試運行階段,，暫未完成驗收，資金暫未支付,。下一步改進措施：積極梳理出該系統(tǒng)試運行中存在的問題,，督促中標(biāo)單位整改，加快推進項目驗收工作,。

　　4. 數(shù)字化城管業(yè)務(wù)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)80萬元,，執(zhí)行數(shù)為78.71萬元，完成預(yù)算的98.39%,。通過項目實施,，實現(xiàn)了數(shù)字城管覆蓋范圍擴展到100平方公里的目標(biāo)，建成了數(shù)字城管平臺87個,，完成了公安天網(wǎng)二期系統(tǒng)接入,，處置12345政務(wù)服務(wù)熱線轉(zhuǎn)辦案件281件；完善了數(shù)字城管相關(guān)管理制度,，制定了《瀘州市城市治理群眾投訴問題快速處理辦法》,，完成了對35個市、縣（區(qū)）數(shù)字城管責(zé)任單位共420次考核,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是群眾滿意率仍待提高,，二是項目資金投入有待增加。下一步改進措施：一,、針對群眾反映問題要做到件件有回音,，事事有落實，切實提升辦件質(zhì)量,，提高群眾滿意率,。二、積極爭取上級部門支持,，加大項目資金投入力度,，切實保障業(yè)務(wù)工作開展及各個環(huán)節(jié)工作扎實推進。br />
　5.信息采集市場外包經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)301萬元,，執(zhí)行數(shù)為175.19萬元，完成預(yù)算的58.20%,。通過項目實施保障了我市城市設(shè)施設(shè)備,、環(huán)境衛(wèi)生、容貌秩序,、違章搭建,、亂倒建渣、水土流失,、黑臭水體等問題的有效監(jiān)管,，提高了我市數(shù)字城管工作效率，提升了我市城市管理的精細化水平,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是上報案件種類有待拓寬；二是上報案件質(zhì)量有待提高,。下一步改進措施：一,、增加上報案件種類,，針對城市管理問題，積極拓展上報案件類型,，擴大上報范圍,。二、加強立案審核,，嚴(yán)格立案標(biāo)準(zhǔn),，切實提高上報案件質(zhì)量。

項目支出績效目標(biāo)完成情況表（一） 　　(2018 年度)
項目名稱			濱水區(qū)域高清監(jiān)控運營費
預(yù)算單位			瀘州市數(shù)字化城市管理中心
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		150.36	執(zhí)行數(shù):	122.67
	其中-財政撥款:		150.36	其中-財政撥款:	122.67
	其它資金:			其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實際完成目標(biāo)
	購買濱水區(qū)域高清監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù),，利用長沱兩江濱水區(qū)域安裝的122個攝像頭,，對濱水區(qū)域?qū)嵭行畔⒒⒖梢暬芾?。（政府采購服?wù)期限共5年,，財政分年安排預(yù)算資金）			購買濱水區(qū)域高清監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)，利用長沱兩江濱水區(qū)域安裝的122個攝像頭,，對濱水區(qū)域?qū)嵭行畔⒒?、可視化管理?/td>
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	購買濱水區(qū)域高清監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)	122路圖像	122路圖像
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	對長沱兩江濱水區(qū)域進行實時監(jiān)控	視頻需存儲30天，最嚴(yán)重故障應(yīng)在96小時內(nèi)恢復(fù)	視頻存儲了30天,，最嚴(yán)重故障在96小時內(nèi)恢復(fù)
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	對長沱兩江濱水區(qū)域進行實時監(jiān)控	視頻監(jiān)控不中斷	視頻監(jiān)控基本未中斷
	項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	經(jīng)費支出	在預(yù)算限額內(nèi)支出	在預(yù)算限額內(nèi)支出
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益 　　指標(biāo)	對濱水區(qū)域?qū)嵭行畔⒒芾?，可減少人員配置	降低管理成本	降低了管理成本
	效益指標(biāo)	社會效益 　　指標(biāo)	提升城市管理水平	為市民提供整潔優(yōu)美的生活環(huán)境	為市民提供了整潔優(yōu)美的生活環(huán)境
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響 　　指標(biāo)	購買系統(tǒng)服務(wù)年限	2014年8月至2019年7月（5年）	已完成（2018年1月至2018年12月）
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	使用部門滿意度	滿意率≥80	滿意率≥80

　　

項目支出績效目標(biāo)完成情況表（二） 　　(2018 年度)
項目名稱			數(shù)字城管運營費
預(yù)算單位			瀘州市數(shù)字化城市管理中心
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		131.72	執(zhí)行數(shù):	55.33
	其中-財政撥款:		131.72	其中-財政撥款:	55.33
	其它資金:			其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實際完成目標(biāo)
	設(shè)備租賃、辦公場地租賃,、硬件維護,、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等，實現(xiàn)城市管理信息化,、精細化,、可視化。（政府采購服務(wù)期限共3年,，財政分年安排預(yù)算資金）			設(shè)備租賃,、辦公場地租賃、硬件維護,、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等,，實現(xiàn)城市管理信息化、精細化,、可視化,。（已完成預(yù)期目標(biāo)）
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	所有服務(wù)項目不能中斷	視頻需存儲30天，最嚴(yán)重故障應(yīng)在48小時內(nèi)恢復(fù)	視頻需存儲30天,，最嚴(yán)重故障應(yīng)在48小時內(nèi)恢復(fù)
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	所有數(shù)據(jù)傳輸不能中斷	網(wǎng)絡(luò)傳輸不能中斷	網(wǎng)絡(luò)傳輸未中斷
	項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	經(jīng)費支出	在預(yù)算限額內(nèi)支出	未超出預(yù)算限額
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益 　　指標(biāo)	實行信息化管理,，可減少人員配置	降低管理成本	降低了管理成本
	效益指標(biāo)	社會效益 　　指標(biāo)	提升城市管理水平	為市民提供整潔優(yōu)美的生活環(huán)境	為市民提供了整潔優(yōu)美的生活環(huán)境
	效益指標(biāo)	生態(tài)效益 　　指標(biāo)	該系統(tǒng)為信息化項目	對環(huán)境無影響	對環(huán)境無影響
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響 　　指標(biāo)	購買系統(tǒng)服務(wù)年限	2017年12月至2020年11月（3年）	已完成（2018年1月至2018年12月）
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	使用單位滿意率	滿意率≥80%	滿意率≥80%
項目支出績效目標(biāo)完成情況表（三） 　　(2018 年度)
項目名稱			智慧城管系統(tǒng)建設(shè)
預(yù)算單位			瀘州市數(shù)字化城市管理中心
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		200	執(zhí)行數(shù):	5.94
	其中-財政撥款:		200	其中-財政撥款:	5.94
	其它資金:			其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實際完成目標(biāo)
	建設(shè)智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)，升級城管微信平臺,，對環(huán)衛(wèi)車輛,、環(huán)衛(wèi)人員,、垃圾庫、壓縮中轉(zhuǎn)站等進行信息化管理,。			政府采購項目,，2018年11月已完成招標(biāo)，現(xiàn)處于試運行階段,，未開展驗收工作,。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	“酒城城管”微信平臺升級、智慧環(huán)衛(wèi)管理系統(tǒng)	各一套	各一套
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	對環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛,、人員進行實時監(jiān)控	最嚴(yán)重故障應(yīng)在72小時內(nèi)恢復(fù)	已完成（最嚴(yán)重故障在72小時內(nèi)恢復(fù)）
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	對環(huán)衛(wèi)作業(yè)各項數(shù)據(jù)進行監(jiān)控	監(jiān)控業(yè)務(wù)不中斷	監(jiān)控業(yè)務(wù)未中斷
	項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	經(jīng)費支出	在預(yù)算限額內(nèi)支出	在預(yù)算限額內(nèi)支出
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益 　　指標(biāo)	對環(huán)衛(wèi)作業(yè)實行信息化管理,，可減少人員配置	降低管理成本	降低了管理成本
	效益指標(biāo)	社會效益 　　指標(biāo)	提升城市管理水平	為市民提供整潔優(yōu)美的生活環(huán)境	為市民提供了整潔優(yōu)美的生活環(huán)境
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	各使用部門滿意率	滿意率≥80%	滿意率≥80%
項目支出績效目標(biāo)完成情況表（四） 　　(2018 年度)
項目名稱			數(shù)字化城管業(yè)務(wù)費
預(yù)算單位			瀘州市數(shù)字化城市管理中心
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		80	執(zhí)行數(shù):	78.71
	其中-財政撥款:		80	其中-財政撥款:	78.71
	其它資金:			其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實際完成目標(biāo)
	數(shù)字城管覆蓋范圍已擴展到100平方公里，共建成數(shù)字城管平臺87個,，接入公安天網(wǎng)等系統(tǒng),，接聽并處置12345市長熱線轉(zhuǎn)辦案件；按照市委市政府要求,，完善數(shù)字城管信息采集,、處置、反饋機制,，建立完善市,、縣（區(qū)）平臺對處置責(zé)任單位的監(jiān)督考核機制，強化區(qū),、縣數(shù)字化城管考核監(jiān)督,。			完成數(shù)字城管覆蓋范圍擴展到100平方公里，建成數(shù)字城管平臺87個,，完成公安天網(wǎng)二期系統(tǒng)接入,，處置12345政務(wù)服務(wù)熱線轉(zhuǎn)辦案件281件；完善了數(shù)字城管相關(guān)管理制度,，制定了《瀘州市城市治理群眾投訴問題快速處理辦法》,，完成對35個市、縣（區(qū)）數(shù)字城管責(zé)任單位共420次考核,。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)		為維護城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障,。高質(zhì)高效的完成數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)的維護管理工作和涉及城市管理方面的受理工作。	2018年,，數(shù)字城管共立案處置城市管理案件170497件,，為維護城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生提供了有力保障。高質(zhì)高效的完成數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)的維護管理工作和涉及城市管理方面的受理工作,。
	項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)		預(yù)算金額限額內(nèi)	預(yù)算金額限額內(nèi)
	效益指標(biāo)	社會效益 　　指標(biāo)		切實做好“96198”咨詢,、投訴、服務(wù)熱線受理工作，接聽并處置12345市長熱線轉(zhuǎn)辦案件,；及時了解和處理城市管理類案件問題,確保市政設(shè)施等部件及時修復(fù),，利于市民出行，提升城市整體形象,。	“96198熱線”接聽并處置群眾投訴案件7528件，處置12345政務(wù)服務(wù)熱線轉(zhuǎn)辦案件281件,；達到及時了解和處理城市管理類案件問題,確保市政設(shè)施等部件及時修復(fù),，保障市民出行、提升城市整體形象的目的,。
項目支出績效目標(biāo)完成情況表（五） 　　(2018 年度)
項目名稱			信息采集市場外包經(jīng)費
預(yù)算單位			瀘州市數(shù)字化城市管理中心
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):		301	執(zhí)行數(shù):	175.19
	其中-財政撥款:		301	其中-財政撥款:	175.19
	其它資金:			其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實際完成目標(biāo)
	信息采集公司每年完成涉及城市設(shè)施設(shè)備,、環(huán)境衛(wèi)生、容貌秩序,、違章搭建,、亂倒建渣、水土流失,、黑臭水體等問題有效信息案件上報不低于182500件,。（政府采購服務(wù)期限共3年，財政分年安排預(yù)算資金）			信息采集公司完成涉及城市設(shè)施設(shè)備,、環(huán)境衛(wèi)生,、容貌秩序、違章搭建,、亂倒建渣,、水土流失、黑臭水體等問題有效信息案件上報189594件,。
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	完成涉及城市設(shè)施設(shè)備,、環(huán)境衛(wèi)生、容貌秩序,、違章搭建,、亂倒建渣、水土流失,、黑臭水體等問題有效信息案件上報	不低于182500件	完成涉及城市設(shè)施設(shè)備,、環(huán)境衛(wèi)生、容貌秩序,、違章搭建,、亂倒建渣、水土流失,、黑臭水體等問題有效信息案件上報189594件,。
	項目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	月考核分?jǐn)?shù)、一類及二類網(wǎng)格每日上報量	95分以上（含95分）一類不低于12件,、二類不低于8件	月考核平均94分,，一類網(wǎng)格上報量不低于12件,、二類網(wǎng)格上報量不低于8件
	項目完成指標(biāo)	時效指標(biāo)	完成時間	2018年5月-2019年4月	規(guī)定時限內(nèi)
	項目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	經(jīng)費支出	預(yù)算金額限額內(nèi)	預(yù)算金額限額內(nèi)
	效益指標(biāo)	社會效益 　　指標(biāo)	對城市管理的促進作用	本項目對未來實施精細化、信息化城市管理提供了大量的先進經(jīng)驗和技術(shù)支撐,，對形成長效,、高效的、高質(zhì)量的城市管理奠定堅實基礎(chǔ),。	項目對實施精細化,、信息化城市管理提供了大量的先進經(jīng)驗和技術(shù)支撐，為政府管理提供了大量基礎(chǔ)數(shù)據(jù),，為政府決策提供了依據(jù),，對形成長效、高效的,、高質(zhì)量的城市管理奠定堅實基礎(chǔ),。
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響 　　指標(biāo)	服務(wù)年限	2018年5月-2021年4月（3年）	政府采購服務(wù)期限3年

　　（三）部門開展績效評價結(jié)果,。

　　本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,，《瀘州市數(shù)字化城市管理中心2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。

　　本部門自行組織對濱水區(qū)域高清監(jiān)控系統(tǒng)項目目開展了績效評價,，《濱水區(qū)域高清監(jiān)控系統(tǒng)項目2018年績效評價報告》見附件,。

　　十一、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年,，瀘州市數(shù)字化城市管理中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與2017年決算數(shù)持平,。

　?。〝?shù)據(jù)來源財決CS05表）

　　（二）政府采購支出情況

　　2018年,，瀘州市數(shù)字化城市管理中心政府采購支出總額1357.33萬元,，其中：政府采購貨物支出163.73萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出1193.6萬元,。主要用于信息采集市場外包服務(wù)、智慧城管建設(shè),、信息系統(tǒng)三年運營服務(wù)等項目,。授予中小企業(yè)合同金額1020.53萬元，占政府采購支出總額的75.19%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額856.68萬元,，占政府采購支出總額的63.12%。

　　（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日,，瀘州市數(shù)字化城市管理中心共有車輛3輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,、其他用車1輛,，其他用車主要是用于街面巡查和指導(dǎo)三區(qū)四縣平臺建設(shè)運行情況。單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。〝?shù)據(jù)來源財決CS05表,，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

　　


　　第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

　　2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。主要是利息收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

　　5.社會保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。

　　社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。

　　社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）:指城市管理綜合行政執(zhí)法,、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）：指上述項目以外的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出,。

　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　11.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　


　　第四部分 附件

　　附件1

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心

　　2018年部門整體支出績效評價報告

　　一、部門（單位）概況

　?。ㄒ唬C構(gòu)組成,。

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心為市城市管理行政執(zhí)法局下屬財政全額撥款正科級事業(yè)單位。中心設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室,、業(yè)務(wù)科,、監(jiān)督科、運行維護管理科,。

　?。ǘC構(gòu)職能。

　　承擔(dān)數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)的維護和管理工作,，負責(zé)對全市實施數(shù)字化城市管理區(qū)域出現(xiàn)的問題及其處理情況進行監(jiān)控,，承擔(dān)涉及城市管理方面的咨詢、投訴,、舉報的受理工作,。

　　（三）人員概況,。

　　我單位事業(yè)編制20名,，其中設(shè)主任1名（正科級），副主任2名（副科級）,。截止2018年末實有事業(yè)人員11人,，聘用人員17人。

　　二,、部門財政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況,。

　　2018年，瀘州市數(shù)字化城市管理中心財政撥款收入903.57萬元,。

　　其中：一般公共預(yù)算財政撥款601.69萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2萬元）,，政府性基金預(yù)算財政撥款301.88萬元。

　?。ǘ┎块T財政資金支出情況,。

　　2018年，瀘州市數(shù)字化城市管理中心財政撥款支出903.57萬元,。其中：基本支出187.70萬元,，占20.77%；項目支出715.87萬元,，占79.23%,。

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出601.69萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出31.25萬元,，占5.19%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.96萬元，占1.16%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出551.29萬元，占91.62%,；住房保障（類）支出12.19萬元,，占2.03%。

　　三,、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標(biāo)體系進行調(diào)整）

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。

　　我單位在年初預(yù)算編制階段,，對整體支出開展了預(yù)算事前績效評估,，并制定了績效目標(biāo)。本單位部門整體預(yù)算績效目標(biāo)綜合反映了整體支出將預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質(zhì)量,，預(yù)期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。在執(zhí)行過程中，本單位嚴(yán)格控制整體支出的執(zhí)行進度,，并將整體支出控制在預(yù)算范圍內(nèi),，無違規(guī)情況發(fā)生,。2018年本單位整體支出目標(biāo)完成情況良好，達到了預(yù)期的目標(biāo)及效果,。

　?。ǘｍ楊A(yù)算管理。

　　我單位嚴(yán)格按照項目績效管理相關(guān)要求,，對2018年項目編制了績效目標(biāo),，科學(xué)合理的設(shè)立了項目預(yù)期目標(biāo)值。實行“預(yù)算編制有目標(biāo),、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控,、項目完成有評價、評價結(jié)果有反饋”的管理模式,，專項預(yù)算項目程序嚴(yán)密,、規(guī)劃合理、項目管理規(guī)范,、專項預(yù)算績效目標(biāo)完成情況良好,，無違規(guī)情況發(fā)生。切實提高了城市精細化管理水平,，達到了預(yù)期的目標(biāo)及效果,。

　　（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。

　　我單位根據(jù)年末工作完成情況,，對照年初制定的績效目標(biāo)逐條考核完成情況，各項工作完成情況良好,?？冃繕?biāo)以及自評均按照要求通過部門預(yù)、決算進行公開,，主動接受社會監(jiān)督,。根據(jù)績效目標(biāo)自評結(jié)果，調(diào)整下年度項目績效目標(biāo)的設(shè)立,，以便更科學(xué)地對項目進行監(jiān)督和績效管理,。

　　四、評價結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u價結(jié)論,。

　　總體來看，我單位目標(biāo)任務(wù)較明確,，預(yù)算編制較準(zhǔn)確,，部門綜合管理較規(guī)范，部門整體績效良好,，達到了預(yù)期目標(biāo),，2018年部門整體支出績效評價得分為86分,。具體如下：

　　2018年部門整體支出績效評價得分表

　　

單位名稱/ 　　項目名稱	瀘州市數(shù)字化城市管理中心
一級 　　指標(biāo)	二級 　　指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	得分
（20分） 　　項目決策	（10分） 　　科學(xué)決策	必要性 　　（政策依據(jù))	5	5
		可行性 　?。ㄕ咄晟疲?/td>	5	5
	（10） 　　績效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　項目管理	（7分） 　　資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 　　項目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 　　項目績效	（20） 　　項目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 　　項目效益	經(jīng)濟效益（可選項）	40	9
		社會效益（可選項）		12
		生態(tài)效益（可選項）
		可持續(xù)效益（可選項）		8
		公平效率（可選項）
		使用效率（可選項）
		服務(wù)對象滿意度	10	8
總分	86

　?。ǘ┐嬖趩栴}。

　　1,、個別政府采購項目未在當(dāng)年完成資金支付,。由于政府采購項目合同簽訂時間較晚，中標(biāo)單位實施滯后,，未在當(dāng)年進行驗收,，需跨年支付款項。

　　2,、績效目標(biāo)動態(tài)調(diào)整不及時,。在預(yù)算執(zhí)行過程中，未對不能完成的項目績效目標(biāo)進行及時調(diào)整,。

　?。ㄈ└倪M建議。

　　1,、加強事業(yè)單位會計制度,、預(yù)算法、政府會計準(zhǔn)則學(xué)習(xí)培訓(xùn),，規(guī)范賬務(wù)處理,。

　　2、加快項目實施進度,，加強項目實施監(jiān)督，加大驗收力度,，及時完成驗收工作,，確保項目資金及時支付。

　　3,、健全績效體系,，提高管理水平。按照全面實施預(yù)算管理的總體要求,，結(jié)合行業(yè)部門特點,，建立健全績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置、績效監(jiān)控,、績效評價,、結(jié)果應(yīng)用全過程的績效管理實施辦法。

　　


　　附件2

　　2018年濱水區(qū)域高清監(jiān)控系統(tǒng)項目支出績效評價報告

　　一,、評價工作開展及項目情況

　　濱水區(qū)域高清監(jiān)控系統(tǒng)是有效管理長,、沱兩江濱水區(qū)域市政設(shè)施和環(huán)境秩序的監(jiān)控系統(tǒng),，該系統(tǒng)共建設(shè)60個監(jiān)控點位，122路視頻圖像,，實現(xiàn)濱水區(qū)域可視化管理,。

　　我單位嚴(yán)格按照項目績效管理相關(guān)要求執(zhí)行，在年初就填報了“部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)申報表”,，科學(xué)合理的設(shè)立了項目預(yù)期目標(biāo)值,。2018年該項目全年預(yù)算數(shù)150.36萬元，執(zhí)行數(shù)為122.67萬元,，完成預(yù)算的81.58%,。通過項目實施，對濱水區(qū)域的市政設(shè)施,、園林綠化,、環(huán)境秩序等實現(xiàn)了可視化管理，切實提高了城市管理效率,，達到了預(yù)期目標(biāo),。

　　二、評價結(jié)論及績效分析

　?。ㄒ唬┰u價結(jié)論

　　濱水區(qū)域高清監(jiān)控系統(tǒng)項目基本達到了預(yù)期目標(biāo),，對照2018年項目支出績效評價得分表自查打分，該項目得分88分,。

　　2018年項目支出績效評價得分表

　　

單位名稱/ 　　項目名稱	濱水區(qū)域高清監(jiān)控運營費
一級 　　指標(biāo)	二級 　　指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	得分
（20分） 　　項目決策	（10分） 　　科學(xué)決策	必要性 　?。ㄕ咭罁?jù))	5	5
		可行性 　　（政策完善）	5	5
	（10） 　　績效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 　　項目管理	（7分） 　　資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 　　項目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 　　項目績效	（20） 　　項目完成	完成數(shù)量	5	4
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時效	5	5
		完成成本	5	4
	（50分） 　　項目效益	經(jīng)濟效益（可選項）	40	11
		社會效益（可選項）		10
		生態(tài)效益（可選項）
		可持續(xù)效益（可選項）		11
		公平效率（可選項）
		使用效率（可選項）
		服務(wù)對象滿意度	10	8
總分	88

　?。ǘ┛冃Х治?

　　1,、項目決策

　　濱水區(qū)域高清監(jiān)控系統(tǒng)是根據(jù)實際工作需要，經(jīng)過實地考察,、科學(xué)論證,、按程序經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后開展建設(shè)的。

　　2,、項目管理

　　我單位嚴(yán)格按照項目績效管理相關(guān)要求,，濱水區(qū)域高清監(jiān)控系統(tǒng)的項目管理均科學(xué)、合理,、規(guī)范,，在項目實施過程中未發(fā)生違規(guī)違紀(jì)行為。

　　3,、項目績效

　　購買了60個監(jiān)控點位,，122路視頻圖像，對濱水區(qū)域?qū)崿F(xiàn)了可視化管理,，視頻具有錄像存儲功能,，存儲30天,，最嚴(yán)重的故障恢復(fù)時間控制在96小時內(nèi)。通過信息化手段對濱水區(qū)域?qū)嵭泄芾?，?jié)約了人力,、物力、財力,，大大提高了城市管理效率,。

　　三、存在主要問題

　　長,、沱兩江濱水區(qū)域路段較長,，60個監(jiān)控點位，122路視頻圖像不能對濱水區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全面監(jiān)控,，存在視頻監(jiān)控盲區(qū),。

　　四、相關(guān)措施建議

　　一是進一步優(yōu)化監(jiān)控點位布局,，對不合適的監(jiān)控點位進行調(diào)整,。二是增加監(jiān)控點位和攝像頭個數(shù)，進一步擴大監(jiān)控范圍,。

　　第五部分 附表

　　一,、收入支出決算總表二、收入總表三,、支出總表四,、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目）六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

2018年瀘州市數(shù)字化城市管理中心部門決算公開報表