| 索引號： | 008353804/2019-00054 | 發(fā)布機構(gòu)： | 市城管執(zhí)法局 |
| 生效日期： | 2019-09-25 | 主題分類： | 10Z其他 |
| 關(guān)鍵詞： | 經(jīng)營,國有,財政,預(yù)算,決算,基金,撥款,機構(gòu),職能,收入 | ||
2018年度瀘州市路燈管理處部門決算編制的說明
2018年度瀘州市路燈管理處部門決算編制的說明
目錄
第一部分 部門概況.................................... 4
一、基本職能及主要工作............................. 4
二、機構(gòu)設(shè)置....................................... 4
第二部分 2018年度部門決算情況說明.................... 5
一,、收入支出決算總體情況說明....................... 5
二,、收入決算情況說明............................... 5
三、支出決算情況說明............................... 6
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明............... 7
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明........... 7
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明...... 10
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明.......... 10
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................ 13
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............. 13
十,、 預(yù)算績效情況說明............................. 13
十一,、其他重要事項的情況說明...................... 24
第三部分 名詞解釋................................... 25
第四部分 附件....................................... 28
附件1............................................ 28
附件2............................................ 34
第五部分 附表....................................... 49
一、收入支出決算總表.............................. 49
二,、收入總表...................................... 49
三,、支出總表...................................... 49
四、財政撥款收入支出決算總表...................... 49
五,、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）.... 49
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表................ 49
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表............ 49
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表............ 49
九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表............ 49
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.... 49
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表........ 49
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 49
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.................. 49
第一部分 部門概況一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮?
負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市照明設(shè)施的設(shè)計,、建設(shè)、維護(hù)和管理,，城區(qū)光亮工程的設(shè)計,、建設(shè)和管理。
?。ǘ?018年重點工作完成情況
1,、對主城區(qū)主要道路、橋梁,、節(jié)點實施亮化裝點,，完成春節(jié)氛圍營造。
2,、完成城市照明設(shè)施維護(hù)與管理,，路燈設(shè)施運行正常；按時繳納了路燈電費,，路燈亮燈率得到保障,，保障市民夜間出行安全。
3,、完成對主城區(qū)兩江四岸,、山體輪廓及重要節(jié)點的景觀照明進(jìn)行建設(shè)、維護(hù)與管理,，美化城市夜景,，提升了城市形象和品位。
二,、機構(gòu)設(shè)置
瀘州市路燈管理處下屬二級單位0個,，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個,。內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)6個，分別是辦公室,、安全技術(shù)科、工程技術(shù)管理科,、維護(hù)管理科,、計劃財務(wù)科和監(jiān)督管理科。年初在職職工72人，年末在職職工72人,。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計14,696.67萬元,。與2017年相比,，收、支總計各增加13,201.64萬元,，增長883.04%,。主要變動原因是項目支出增加。
圖1：收,、支決算總計變動情況圖
二,、收入決算情況說明
2018年本年收入合計14,696.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2,841.87萬元,，占19.34%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入11,854.80萬元，占80.66%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元,，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%；其他收入0.00萬元,，占0.00%,。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計14,696.67萬元,，其中：基本支出454.67萬元,，占3.09%；項目支出14,242.00萬元,，占96.91%；上繳上級支出0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%,；對附屬單位補助支出0.00萬元,，占0.00%,。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收,、支總計14,696.67萬元。與2017年相比,，財政撥款收、支總計各增加13,201.64萬元,，增長883.04%,。主要變動原因是項目支出增加。
圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出2,841.87萬元,，占本年支出合計的19.34%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加1,346.84萬元,，增長90.09%。主要變動原因是項目支出增加,。
圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出2,841.87萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出103.91萬元,，占3.66%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出17.13萬元，占0.60%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出2,673.78萬元，占94.09%,；住房保障（類）支出47.05萬元,，占1.65%。
圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2,841.87萬元,，完成預(yù)算71.92%。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為51.97萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為32.06萬元,，完成預(yù)算69.47%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有4名在編人員退休，退休后不再為其繳納養(yǎng)老保險,。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為19.88萬元,，完成預(yù)算74.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有4名在編人員退休,，退休后不再為其繳納職業(yè)年金,。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為12.43萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為4.70萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）:支出決算為2,673.78萬元，完成預(yù)算71.07%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是城區(qū)景觀照明項目（二期）先期實施部分工程款結(jié)轉(zhuǎn)至下年度,。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為26.31萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:支出決算為20.74萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出454.67萬元,，其中：
人員經(jīng)費419.38萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、其他個人和家庭的補助支出等,。
公用經(jīng)費35.29萬元,，主要包括：辦公費,、手續(xù)費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護(hù)）費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等,。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.21萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算控制并執(zhí)行支出,。
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元,，占0.00%,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算2.05萬元，占92.76%,；公務(wù)接待費支出決算0.16萬元,，占7.24%。具體情況如下：
圖8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0.00萬元,，完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人,。因公
出國（境）支出決算比2017年增加/減少0.00萬元,，增長/下降0.00%。主要原因是2017年和2018年均無因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算,，全年也未發(fā)生因公出國（境）經(jīng)費支出,。無開支內(nèi)容。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.05萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2017年減少0.15萬元,，下降6.82%。主要原因是本著遵守八項規(guī)定要求，節(jié)約公務(wù)用車成本,。
其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0.00萬元,，越野車0輛、金額0.00萬元,，載客汽車0輛,、金額0.00萬元。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.05萬元,。主要用于開展路燈維護(hù)管理工作等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。本單位2018年10月進(jìn)行公車改革，此公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.05萬元發(fā)生在公車改革之前,。
3.公務(wù)接待費支出0.16萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加0.16萬元,，增長100%,。主要原因是2017年未發(fā)生公務(wù)接待費支出，而2018年發(fā)生0.16萬元,。
主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待2批次，17人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.16萬元,，具體內(nèi)容包括：接待廣安城管執(zhí)法局考察團(tuán)學(xué)習(xí)考察的用餐費，金額0.16萬元,。其中：
外事接待支出0.00萬元,，外事接待0批次，0人,，共計支出0.00萬元,。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.16萬元,，主要用于接待賓客用餐。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出11,854.80萬元,。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0.00萬元,。
十,、 預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在年初預(yù)算編制階段,，組織對2018年春節(jié)氛圍營造項目、市政照明用電項目,、市政照明維護(hù)項目,、市政照明維護(hù)勞務(wù)費、市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費等項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對這5個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，就5個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。
本單位按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看,，照明設(shè)施運行正常，路燈照明亮燈率達(dá)到99%,，保障了市民夜間出行安全,，美化了城市夜景，提升了城市形象和品位,，推進(jìn)了和諧社會的可持續(xù)發(fā)展,。總體上看,，履職成效顯著,，有效完成各項工作任務(wù)，達(dá)到各項績效指標(biāo)要求,。本單位還自行組織了5個項目績效評價,，從評價情況來看，項目績效目標(biāo)任務(wù)完成地較好,。
?。ǘ╉椖靠冃繕?biāo)完成情況
本單位在2018年度部門決算中反映“2018年春節(jié)氛圍營造項目”“市政照明用電項目”“市政照明維護(hù)項目”“市政照明維護(hù)勞務(wù)費”“市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。
1.2018年春節(jié)氛圍營造項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)450.00萬元,，執(zhí)行數(shù)為403.41萬元,，完成預(yù)算的89.65%。通過項目實施,，為主城區(qū)主要道路,、橋梁、節(jié)點進(jìn)行燈飾裝點,，為2018年春節(jié)營造了喜慶,、祥和的濃厚節(jié)日氣氛，達(dá)到白天四處洋溢新年的歡慶喜悅,、夜晚燈火輝煌,、五彩繽紛的效果。發(fā)現(xiàn)的主要問題：裝點方式應(yīng)該多樣化,，裝點廣度和深度有待加強,。下一步改進(jìn)措施：裝點前要做深入的設(shè)計和充分的準(zhǔn)備，多向其他裝點效果好的城市學(xué)習(xí),，借鑒好的經(jīng)驗和做法。
2.市政照明用電項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)2,350.00萬元,，執(zhí)行數(shù)為1,951.67萬元，完成預(yù)算的83.05%,。通過項目實施,，保障主城區(qū)所有路段路燈照明，及主城區(qū)兩江四岸,、山體輪廓及重要節(jié)點實施景觀照明,，亮燈率達(dá)到99%。保障了市民夜間出行安全,，美化了城市夜景,，提升了城市品位。發(fā)現(xiàn)的主要問題：年中對預(yù)算進(jìn)行了動態(tài)調(diào)整,，追加了預(yù)算,。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步完善預(yù)算編制的測算依據(jù)，進(jìn)一步提升預(yù)算編制準(zhǔn)確度,。
3.市政照明維護(hù)項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)837.28萬元，執(zhí)行數(shù)為511.31萬元,，完成預(yù)算的61.07%,。通過項目實施，對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市功能性照明設(shè)施及時進(jìn)行了維護(hù)和管理，對城區(qū)光亮工程進(jìn)行了建設(shè)和管理,，切實保障了城市規(guī)劃區(qū)城市功能性照明和光亮工程照明設(shè)施的正常運行,，保障市民夜間出行安全。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無,。下一步改進(jìn)措施：無,。
4.市政照明維護(hù)勞務(wù)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)330.00萬元,，執(zhí)行數(shù)為278.79萬元,，完成預(yù)算的84.48%。通過項目實施,，對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市功能性照明設(shè)施及時進(jìn)行了維護(hù)和管理,，對城區(qū)光亮工程進(jìn)行了建設(shè)和管理，切實保障路燈照明和光亮工程照明設(shè)施的正常運行,，保障市民夜間出行安全,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無,。
5.市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)316.12萬元，執(zhí)行數(shù)為263.12萬元,，完成預(yù)算的83.23%,。通過項目實施，對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市功能性照明設(shè)施及時進(jìn)行了維護(hù)和管理,，對城區(qū)光亮工程進(jìn)行了建設(shè)和管理,，切實保障了城市規(guī)劃區(qū)城市功能性照明設(shè)施和光亮工程照明設(shè)施的正常運行，保障市民夜間安全出行,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無,。下一步改進(jìn)措施：無。
?。ㄈ┎块T開展績效評價結(jié)果
本單位按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市路燈管理處2018年部門整體支出績效評價報告》見附件1,。
本單位自行組織對2018年春節(jié)氛圍營造項目,、市政照明用電項目、市政照明維護(hù)項目,、市政照明維護(hù)勞務(wù)費,、市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費5個項目開展了績效評價，《2018年春節(jié)氛圍營造項目支出績效評價報告》,、《2018年市政照明用電項目支出績效評價報告》,、《2018年市政照明維護(hù)項目支出績效評價報告》、《2018年市政照明維護(hù)勞務(wù)費支出績效評價報告》,、《2018年市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費支出績效評價報告》見附件2,。
十一,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年,，瀘州市路燈管理處機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,，與2017年決算數(shù)持平。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年,，瀘州市路燈管理處政府采購支出總額1，622.67萬元,，其中：政府采購貨物支出1,622.67萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。主要用于路燈維護(hù)和城區(qū)景觀照明建設(shè),。授予中小企業(yè)合同金額1,622.67萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,，瀘州市路燈管理處共有車輛17輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛,、其他用車11輛,，其他用車主要是用于路燈和光亮工程維護(hù)。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：指除用于小城鎮(zhèn)路,、氣、水,、電等基本建設(shè)方面的支出以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路,、橋涵、燃?xì)?、供暖,、公共交通（含輪渡、輕軌,、地鐵）,、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面的支出。
15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用語購買住房的補貼,。
17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
第四部分 附件
附件1
瀘州市路燈管理處
2018年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C構(gòu)組成
瀘州市路燈管理處系瀘州市城市管理行政執(zhí)法局的事業(yè)法人單位,，屬于財政全額撥款事業(yè)單位，屬一級預(yù)算單位,，無下屬二級單位,。單位分設(shè)6個科室，分別是辦公室,、安全技術(shù)科,、工程技術(shù)管理科、維護(hù)管理科,、計劃財務(wù)科和監(jiān)督管理科,。
（二）機構(gòu)職能
瀘州市路燈管理處負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市照明設(shè)施的設(shè)計,、建設(shè),、維護(hù)和管理，城區(qū)光亮工程的設(shè)計,、建設(shè)和管理,。
（三）人員概況
市路燈管理處2018年年初在職人員27人,，年末在職人員22人，減少5人,，其中退休減少4人,，調(diào)離減少1人,；年初退休人員20人，年末退休人員24人,，新增退休人員4人,；年初長聘人員45人，年末長聘人員50人,，增加5人,。
二、部門財政資金收支情況
?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況
2018年財政資金收入合計14,696.67萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2,841.87萬元，占19.34%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入11,854.80萬元,，占80.66%；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入,。
?。ǘ┎块T財政資金支出情況
2018年財政資金支出合計14,696.67萬元，其中：基本支出454.67萬元,，占3.09%,；項目支出14,242.00萬元，占96.91%,；無上繳上級支出,、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。
三,、部門整體預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理
瀘州市路燈管理處預(yù)算績效目標(biāo)的制定是與國家政策法規(guī)、部門職責(zé),、部門中長期規(guī)劃相符的,，各科室依據(jù)相關(guān)制度和管理辦法從數(shù)量、質(zhì)量,、時效,、成本、效益,、滿意程度等多方面進(jìn)行科學(xué),、合理編制，績效目標(biāo)任務(wù)明確，具相關(guān)性,、明確性,、合理性。實際完成目標(biāo)已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo),。
瀘州市路燈管理處預(yù)算編制堅持重點內(nèi)容優(yōu)先保障的原則,，編制較為準(zhǔn)確、合理,?；局С雠c項目支出邊界的界定是清晰明確的?；局С鍪歉鶕?jù)人數(shù),、人員經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)和日常公用經(jīng)費定額計算確定，項目支出按支出標(biāo)準(zhǔn)和工作量等進(jìn)行測算,。項目資金嚴(yán)格按照有關(guān)依據(jù),、標(biāo)準(zhǔn)、范圍規(guī)定按月進(jìn)行開支,，其中資金開支范圍,、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度、支付依據(jù)均符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,?？偟膩碚f，項目資金支出控制嚴(yán)格,，預(yù)算動態(tài)調(diào)整可控,，執(zhí)行進(jìn)度符合要求，預(yù)算完成情況較好,。
?。ǘｍ楊A(yù)算管理
瀘州市路燈管理處對2018年春節(jié)氛圍營造項目、市政照明用電項目,、市政照明維護(hù)項目,、市政照明維護(hù)勞務(wù)費、路燈維護(hù)專項工作經(jīng)費等5個項目進(jìn)行了專項預(yù)算管理,。各專項預(yù)算項目程序嚴(yán)密,、規(guī)劃合理、分配科學(xué),、結(jié)果符合,。
各專項預(yù)算項目資金嚴(yán)格按照有關(guān)依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn),、范圍規(guī)定進(jìn)行開支,，其中資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度、支付依據(jù)均符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,。項目資金實行?？顚Ｓ茫攧?wù)核算實行專人負(fù)責(zé)制,，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行，財務(wù)處理及時,、會計核算規(guī)范,，及時對賬，保障賬務(wù)處理嚴(yán)謹(jǐn),、準(zhǔn)確,。并對責(zé)任科室實行中期評估，全年由主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊進(jìn)行績效監(jiān)控,，保障項目工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)要求,。
專項預(yù)算項目的績效實施從社會效益、工程完成量,、主管部門滿意程度等多角度設(shè)置績效指標(biāo),，并對責(zé)任科室實行中期評估，全年由主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊進(jìn)行績效監(jiān)控,、對于未及時達(dá)到績效目標(biāo)的科室作為重點監(jiān)控對象,，并進(jìn)行整改，確保專項預(yù)算績效目標(biāo)完成,。通過項目實施,，切實保障了主城區(qū)所有路段路燈照明，主城區(qū)兩江四岸,、山體輪廓及重要節(jié)點景觀照明,，亮燈率達(dá)到99%。保障了市民夜間出行安全,，為豐富市民的夜間生活提供了照明保障,，美化了城市夜景，一定程度上促進(jìn)了市區(qū)經(jīng)濟增長,，提升了城市品位,，推進(jìn)了社會主義和諧社會可持續(xù)發(fā)展。
?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況
市路燈管理處已在規(guī)定的時間內(nèi)按要求在市政府門戶網(wǎng)站公布2018年預(yù)算,、決算信息。決算公開時,，還公開5個專項預(yù)算管理項目的績效目標(biāo)完成情況綜述和完成情況表,。瀘州市路燈管理處還對2018年春節(jié)氛圍營造項目、市政照明用電項目、市政照明維護(hù)項目,、市政照明維護(hù)勞務(wù)費,、市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費5個項目進(jìn)行項目績效自評并公開，分三級績效指標(biāo)從項目決策,、項目管理和目標(biāo)任務(wù)完成等多方面進(jìn)行分析和評價,。其中，2018年春節(jié)氛圍營造項目自評得分為93.50分,，市政照明用電項目自評得分為94.75分,、市政照明維護(hù)項目自評得分為88.70分、市政照明維護(hù)勞務(wù)費支出88.50分,、市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費支出自評得分為87.60分,。通過自評發(fā)現(xiàn)，績效激勵約束作用有待加強,，員工的績效意識不強等,。加強預(yù)算績效管理力度，進(jìn)一步加強績效管理考核,，對成效顯著的給予表彰,，對工作推進(jìn)不力的進(jìn)行指導(dǎo)，增強績效激勵約束作用,。
四,、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
瀘州市路燈管理處在本年度績效目標(biāo)任務(wù)完成較好,，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo),。本年度整體績效評價得分為：84.80分。
整體支出評價得分表
（二）存在問題
績效管理的廣度,、深度不足,，績效激勵約束作用不強等。
?。ㄈ└倪M(jìn)建議
進(jìn)一步加強對預(yù)算績效管理的監(jiān)督和實施,，牢固樹立績效意識，加強預(yù)算績效管理力度,，有效解決績效管理廣度和深度不足的問題,；進(jìn)一步加強績效管理考核,，對成效顯著的給予表彰，對工作推進(jìn)不力的進(jìn)行指導(dǎo),，增強績效激勵約束作用,。
附件2
2018年春節(jié)氛圍營造項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
2018年春節(jié)氛圍營造項目支出主要用于對主城區(qū)主要道路,、橋梁,、節(jié)點進(jìn)行亮化裝點，營造濃厚的春節(jié)氛圍,。本年度對春節(jié)氛圍營造項目支出設(shè)定績效目標(biāo)并開展績效評價,，主要評價其實際完成目標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，分三級績效指標(biāo)從項目決策,、項目管理和目標(biāo)任務(wù)完成等方面進(jìn)行分析并完成評價。
二,、評價結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論
2018年春節(jié)氛圍營造項目績效目標(biāo)任務(wù)較明確，預(yù)算編制合理可行,，實際完成目標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。績效評價得分93.50分,。
項目評價得分表
?。ǘ┛冃Х治?
1、項目決策
績效目標(biāo)任務(wù)制定是與國家政策法規(guī),、部門職責(zé),、部門規(guī)劃相符的，政策和需求是高度吻合的,；制定的目標(biāo)任務(wù)是明確的,、是合理可行的，符合客觀實際的,。項目績效指標(biāo)設(shè)置是能全面反映部門目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況的,。項目預(yù)算編制測算依據(jù)合理、準(zhǔn)確,。
2,、項目管理
2018年春節(jié)氛圍營造項目資金嚴(yán)格按照有關(guān)依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn),、范圍規(guī)定和進(jìn)度要求進(jìn)行開支,，其中資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度,、支付依據(jù)均符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,，資金支付額度與預(yù)算相符,。該項目資金嚴(yán)格按照項目相關(guān)規(guī)定專款專用,，財務(wù)核算實行專人負(fù)責(zé)制,，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行，財務(wù)處理及時,、會計核算規(guī)范,，及時對賬，保障賬務(wù)處理嚴(yán)謹(jǐn),、準(zhǔn)確,。并對責(zé)任科室實行中期評估，全年由主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊進(jìn)行績效監(jiān)控,，保障項目工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)要求,。
3、項目績效
項目目標(biāo)在數(shù)量,、質(zhì)量,、時效、成本,、效益,、滿意度方面均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。通過項目實施,，為主城區(qū)主要道路,、橋梁、節(jié)點進(jìn)行燈飾裝點,，為2018年春節(jié)營造了喜慶,、祥和的濃厚節(jié)日氣氛，達(dá)到白天四處洋溢新年的歡慶喜悅,、夜晚燈火輝煌,、五彩繽紛的效果。
三,、存在主要問題
裝點方式可以更加多樣化,，裝點廣度和深度有待加強。
四,、相關(guān)措施建議
項目前期要做好深入的設(shè)計和充分的準(zhǔn)備,，多向其他裝點效果好的城市學(xué)習(xí)，借鑒好的經(jīng)驗和做法,。
2018年市政照明用電項目支出績效評價報告
一,、評價工作開展及項目情況
2018年市政照明用電項目支出主要用于保障主城區(qū)所有路段路燈照明，及主城區(qū)兩江四岸,、山體輪廓及重要節(jié)點實施景觀照明,。本年度對市政照明維護(hù)項目資金1750萬元設(shè)定績效目標(biāo)并開展績效評價,，主要評價其實際完成目標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，分三級績效指標(biāo)從項目決策,、項目管理和目標(biāo)任務(wù)完成等方面進(jìn)行分析并完成評價,。
二、評價結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論
2018年市政照明用電項目績效目標(biāo)任務(wù)較明確,、合理、可行,，實際完成目標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。績效評價得分94.75分,。
項目評價得分表
?。ǘ┛冃Х治?
1、項目決策
績效目標(biāo)任務(wù)制定是與國家政策法規(guī),、部門職責(zé),、部門中長期規(guī)劃相符的，政策和需求是高度吻合的,；制定的目標(biāo)任務(wù)是明確的、是合理可行的,，符合客觀實際的,。項目績效指標(biāo)設(shè)置是能全面反映部門目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況的。項目預(yù)算編制參考近三年用電量和供電公司價格標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行測算,。
2,、項目管理
市政照明用電項目資金嚴(yán)格按照有關(guān)依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn),、范圍規(guī)定按月進(jìn)行開支,，其中資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度,、支付依據(jù)均符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,。該項目資金嚴(yán)格按照項目相關(guān)規(guī)定專款專用,，財務(wù)核算實行專人負(fù)責(zé)制,，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行，財務(wù)處理及時,、會計核算規(guī)范,，及時對賬，保障賬務(wù)處理嚴(yán)謹(jǐn),、準(zhǔn)確,。并對責(zé)任科室實行中期評估,，全年由主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊進(jìn)行績效監(jiān)控，保障項目工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)要求,。
3,、項目績效
項目目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量,、時效,、成本、效益,、滿意度方面均達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。通過項目實施，切實保障了主城區(qū)所有路段路燈照明,，主城區(qū)兩江四岸,、山體輪廓及重要節(jié)點景觀照明，亮燈率達(dá)到99%,。保障了市民夜間出行安全,，為豐富市民的夜間生活提供了照明保障，美化了城市夜景,，一定程度上促進(jìn)了市區(qū)經(jīng)濟增長,，提升了城市品位，促進(jìn)了社會主義和諧社會建設(shè),。
三,、存在主要問題
預(yù)算編制執(zhí)行過程中對其進(jìn)行了動態(tài)調(diào)整，追加了預(yù)算,。
四,、相關(guān)措施建議
進(jìn)一步完善預(yù)算編制的測算依據(jù)，進(jìn)一步提升預(yù)算編制準(zhǔn)確度,。
2018年市政照明維護(hù)項目支出績效評價報告
一,、評價工作開展及項目情況
2018年市政照明維護(hù)項目支出主要用于保障全市5萬余盞路燈及39處景觀節(jié)點的正常運行，并作為應(yīng)急搶險及其他政治性任務(wù)的經(jīng)費保障,。本年度對市政照明維護(hù)項目資金600萬元設(shè)定績效目標(biāo)并開展績效評價,，主要評價其實際完成目標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，分三級績效指標(biāo)從項目決策,、項目管理和目標(biāo)任務(wù)完成等方面進(jìn)行分析并完成評價,。
二、評價結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論
2018年市政照明維護(hù)項目績效目標(biāo)任務(wù)較明確,，預(yù)算編制合理可行，實際完成目標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),?？冃гu價得分88.70分,。
項目評價得分表
（二）績效分析
1,、項目決策
績效目標(biāo)任務(wù)制定是與國家政策法規(guī),、部門職責(zé)、部門中長期規(guī)劃相符的,，政策和需求是高度吻合的,；制定的目標(biāo)任務(wù)是明確的、是合理可行的,，符合客觀實際的,。項目績效指標(biāo)設(shè)置是能全面反映部門目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況的。項目預(yù)算編制堅持重點內(nèi)容優(yōu)先保障的原則,，按支出標(biāo)準(zhǔn)和工作量等進(jìn)行測算,，預(yù)算編制合理、準(zhǔn)確度較高,。
2,、項目管理
市政照明維護(hù)項目資金嚴(yán)格按照有關(guān)依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn),、范圍規(guī)定和進(jìn)度要求進(jìn)行開支,，其中資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度,、支付依據(jù)均符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,，資金支付額度與預(yù)算相符。該項目資金嚴(yán)格按照項目相關(guān)規(guī)定?？顚Ｓ茫攧?wù)核算實行專人負(fù)責(zé)制,，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行,，財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范,，及時對賬,，保障賬務(wù)處理嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確,。并對責(zé)任科室實行中期評估,，全年由主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊進(jìn)行績效監(jiān)控，保障項目各方面工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)要求,。
3,、項目績效
項目目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量,、時效,、成本,、滿意度方面均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。通過項目實施,，切實保障了城市規(guī)劃區(qū)城市功能性照明和光亮工程照明設(shè)施的正常運行,，保障了市民夜間出行安全，為豐富市民的夜間生活提供了照明保障,，美化了城市夜景,，一定程度上促進(jìn)了市區(qū)經(jīng)濟增長，提升了城市品位,，促進(jìn)了社會主義和諧社會建設(shè),。
三、存在主要問題
績效激勵約束作用有待加強,，員工的績效意識不強等,。
四、相關(guān)措施建議
加強預(yù)算績效管理力度,，進(jìn)一步加強績效管理考核,，對
成效顯著的給予表彰，對工作推進(jìn)不力的進(jìn)行指導(dǎo),，增強績效激勵約束作用,。
2018年市政照明維護(hù)勞務(wù)費支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
2018年市政照明維護(hù)勞務(wù)費支出主要是長聘人員勞務(wù)費,，包括維護(hù)路燈長聘人員工資,、社會保險、住房公積金及其他開支等,，主要工作是保障全市5萬余盞路燈及39處景觀節(jié)點的正常運行,。本年度對市政照明維護(hù)勞務(wù)費資金330萬元設(shè)定績效目標(biāo)并開展績效評價，主要評價其實際完成目標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo),，分三級績效指標(biāo)從項目決策,、項目管理和目標(biāo)任務(wù)完成等方面進(jìn)行分析并完成評價。
二,、評價結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論
2018年市政照明維護(hù)勞務(wù)費支出績效目標(biāo)任務(wù)較明確，預(yù)算編制合理可行,，實際完成目標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。績效評價得分88.50分,。
項目評價得分表
?。ǘ┛冃Х治?
1、項目決策
績效目標(biāo)任務(wù)制定是與國家政策法規(guī)、部門職責(zé),、部門中長期規(guī)劃相符的,，政策和需求是高度吻合的；制定的目標(biāo)任務(wù)是明確的,、是合理可行的,，符合客觀實際的。項目績效指標(biāo)設(shè)置是能全面反映部門目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況的,。項目預(yù)算編制是根據(jù)人數(shù),、人員經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)和日常公用經(jīng)費定額進(jìn)行測算，預(yù)算編制合理,、準(zhǔn)確度較高,。
2、項目管理
市政照明維護(hù)勞務(wù)費資金嚴(yán)格按照有關(guān)依據(jù),、標(biāo)準(zhǔn),、范圍規(guī)定進(jìn)行開支，其中資金開支范圍,、標(biāo)準(zhǔn),、支付依據(jù)均符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，資金支付額度與預(yù)算相符,。該項目資金嚴(yán)格按照項目相關(guān)規(guī)定?？顚Ｓ茫攧?wù)核算實行專人負(fù)責(zé)制,，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行,，財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范,，及時對賬,，保障賬務(wù)處理嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確,。并對責(zé)任科室實行中期評估,，全年由主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊進(jìn)行績效監(jiān)控，保障項目各方面工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)要求,。
3,、項目績效
項目目標(biāo)在數(shù)量,、質(zhì)量,、時效、成本,、效益,、滿意度方面均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。通過項目實施，切實保障了城市規(guī)劃區(qū)城市功能性照明和光亮工程照明設(shè)施的正常運行,，保障了市民夜間出行安全,，為豐富市民的夜間生活提供了照明保障，美化了城市夜景,，一定程度上促進(jìn)了市區(qū)經(jīng)濟增長,，提升了城市品位，促進(jìn)了社會主義和諧社會建設(shè),。
三,、存在主要問題
電工核定工資較社會同行業(yè)工資要低，年度平均收入約5萬元,，實際收入與期望收入有偏差,，人員意見較大，不利于人員穩(wěn)定和業(yè)務(wù)開展,。
四,、相關(guān)措施建議
建議提高技術(shù)性工種工資待遇，縮小與社會同行業(yè)工資差距,。
2018年市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費支出
績效評價報告
一,、評價工作開展及項目情況
2018年市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費支出主要用于補充維護(hù)工作經(jīng)費不足，保障全市5萬余盞路燈及39處景觀節(jié)點的正常運行,。本年度對市政照明維護(hù)項目資金200萬元設(shè)定績效目標(biāo)并開展績效評價,，主要評價其實際完成目標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，分三級績效指標(biāo)從項目決策,、項目管理和目標(biāo)任務(wù)完成等方面進(jìn)行分析并完成評價,。
二、評價結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論
2018年市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費支出績效目標(biāo)任務(wù)較明確,，預(yù)算編制合理可行，實際完成目標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),?？冃гu價得分87.60分。
項目評價得分表
（二）績效分析
1,、項目決策
績效目標(biāo)任務(wù)制定是與國家政策法規(guī),、部門職責(zé)、部門中長期規(guī)劃相符的,，政策和需求是高度吻合的；制定的目標(biāo)任務(wù)是明確的,、是合理可行的,，符合客觀實際的。項目績效指標(biāo)設(shè)置是能全面反映部門目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況的。項目預(yù)算編制堅持重點內(nèi)容優(yōu)先保障的原則,，按支出標(biāo)準(zhǔn)和工作量等進(jìn)行測算,，預(yù)算編制合理、準(zhǔn)確度較高,。
2,、項目管理
市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費嚴(yán)格按照有關(guān)依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn),、范圍規(guī)定和進(jìn)度要求進(jìn)行開支,，其中資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度,、支付依據(jù)均符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,，資金支付額度與預(yù)算相符。該項目資金嚴(yán)格按照項目相關(guān)規(guī)定?？顚Ｓ?，財務(wù)核算實行專人負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行,，財務(wù)處理及時,、會計核算規(guī)范，及時對賬,，保障賬務(wù)處理嚴(yán)謹(jǐn),、準(zhǔn)確。并對責(zé)任科室實行中期評估,，全年由主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊進(jìn)行績效監(jiān)控,，保障項目各方面工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)要求。
3,、項目績效
項目目標(biāo)在數(shù)量,、質(zhì)量、時效,、成本,、效益、滿意度方面均達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。通過項目實施,，通過項目實施，對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市功能性照明設(shè)施及時進(jìn)行了維護(hù)和管理,，對城區(qū)光亮工程進(jìn)行了建設(shè)和管理,，切實保障了城市規(guī)劃區(qū)城市功能性照明設(shè)施和光亮工程照明設(shè)施的正常運行，保障市民夜間安全出行,。
三,、存在主要問題
存在的主要問題是績效激勵約束作用有待進(jìn)一步加強。
四,、相關(guān)措施建議
加強預(yù)算績效管理力度,，進(jìn)一步加強績效管理考核，增強績效激勵約束作用,。
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表二、收入總表三,、支出總表四,、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
目錄
第一部分 部門概況.................................... 4
一、基本職能及主要工作............................. 4
二、機構(gòu)設(shè)置....................................... 4
第二部分 2018年度部門決算情況說明.................... 5
一,、收入支出決算總體情況說明....................... 5
二,、收入決算情況說明............................... 5
三、支出決算情況說明............................... 6
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明............... 7
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明........... 7
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明...... 10
七,、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明.......... 10
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明................ 13
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明............. 13
十,、 預(yù)算績效情況說明............................. 13
十一,、其他重要事項的情況說明...................... 24
第三部分 名詞解釋................................... 25
第四部分 附件....................................... 28
附件1............................................ 28
附件2............................................ 34
第五部分 附表....................................... 49
一、收入支出決算總表.............................. 49
二,、收入總表...................................... 49
三,、支出總表...................................... 49
四、財政撥款收入支出決算總表...................... 49
五,、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）.... 49
六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表................ 49
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表............ 49
八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表............ 49
九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表............ 49
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.... 49
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表........ 49
十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 49
十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表.................. 49
第一部分 部門概況一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┲饕毮?
負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市照明設(shè)施的設(shè)計,、建設(shè)、維護(hù)和管理,，城區(qū)光亮工程的設(shè)計,、建設(shè)和管理。
?。ǘ?018年重點工作完成情況
1,、對主城區(qū)主要道路、橋梁,、節(jié)點實施亮化裝點,，完成春節(jié)氛圍營造。
2,、完成城市照明設(shè)施維護(hù)與管理,，路燈設(shè)施運行正常；按時繳納了路燈電費,，路燈亮燈率得到保障,，保障市民夜間出行安全。
3,、完成對主城區(qū)兩江四岸,、山體輪廓及重要節(jié)點的景觀照明進(jìn)行建設(shè)、維護(hù)與管理,，美化城市夜景,，提升了城市形象和品位。
二,、機構(gòu)設(shè)置
瀘州市路燈管理處下屬二級單位0個,，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,，其他事業(yè)單位0個,。內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)6個，分別是辦公室,、安全技術(shù)科、工程技術(shù)管理科,、維護(hù)管理科,、計劃財務(wù)科和監(jiān)督管理科。年初在職職工72人，年末在職職工72人,。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計14,696.67萬元,。與2017年相比,，收、支總計各增加13,201.64萬元,，增長883.04%,。主要變動原因是項目支出增加。
圖1：收,、支決算總計變動情況圖
二,、收入決算情況說明
2018年本年收入合計14,696.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2,841.87萬元,，占19.34%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入11,854.80萬元，占80.66%,；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元,，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%；其他收入0.00萬元,，占0.00%,。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計14,696.67萬元,，其中：基本支出454.67萬元,，占3.09%；項目支出14,242.00萬元,，占96.91%；上繳上級支出0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%,；對附屬單位補助支出0.00萬元,，占0.00%,。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收,、支總計14,696.67萬元。與2017年相比,，財政撥款收、支總計各增加13,201.64萬元,，增長883.04%,。主要變動原因是項目支出增加。
圖4：財政撥款收,、支決算總計變動情況
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出2,841.87萬元,，占本年支出合計的19.34%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財政撥款增加1,346.84萬元,，增長90.09%。主要變動原因是項目支出增加,。
圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出2,841.87萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出103.91萬元,，占3.66%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出17.13萬元，占0.60%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出2,673.78萬元，占94.09%,；住房保障（類）支出47.05萬元,，占1.65%。
圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2,841.87萬元,，完成預(yù)算71.92%。其中：
1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為51.97萬元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為32.06萬元,，完成預(yù)算69.47%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有4名在編人員退休，退休后不再為其繳納養(yǎng)老保險,。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為19.88萬元,，完成預(yù)算74.48%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有4名在編人員退休,，退休后不再為其繳納職業(yè)年金,。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為12.43萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為4.70萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）:支出決算為2,673.78萬元，完成預(yù)算71.07%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是城區(qū)景觀照明項目（二期）先期實施部分工程款結(jié)轉(zhuǎn)至下年度,。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為26.31萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:支出決算為20.74萬元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出454.67萬元,，其中：
人員經(jīng)費419.38萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、其他工資福利支出、其他個人和家庭的補助支出等,。
公用經(jīng)費35.29萬元,，主要包括：辦公費,、手續(xù)費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修（護(hù)）費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等,。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.21萬元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算控制并執(zhí)行支出,。
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元,，占0.00%,；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算2.05萬元，占92.76%,；公務(wù)接待費支出決算0.16萬元,，占7.24%。具體情況如下：
圖8：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0.00萬元,，完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人,。因公
出國（境）支出決算比2017年增加/減少0.00萬元,，增長/下降0.00%。主要原因是2017年和2018年均無因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算,，全年也未發(fā)生因公出國（境）經(jīng)費支出,。無開支內(nèi)容。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.05萬元,完成預(yù)算100%,。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2017年減少0.15萬元,，下降6.82%。主要原因是本著遵守八項規(guī)定要求，節(jié)約公務(wù)用車成本,。
其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元,。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、金額0.00萬元,，越野車0輛、金額0.00萬元,，載客汽車0輛,、金額0.00萬元。截至2018年12月底,，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛,、越野車0輛,、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.05萬元,。主要用于開展路燈維護(hù)管理工作等所需的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。本單位2018年10月進(jìn)行公車改革，此公務(wù)用車運行維護(hù)費支出2.05萬元發(fā)生在公車改革之前,。
3.公務(wù)接待費支出0.16萬元,，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加0.16萬元,，增長100%,。主要原因是2017年未發(fā)生公務(wù)接待費支出，而2018年發(fā)生0.16萬元,。
主要用于執(zhí)行公務(wù),、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費,、用餐費等,。國內(nèi)公務(wù)接待2批次，17人次（不包括陪同人員）,，共計支出0.16萬元,，具體內(nèi)容包括：接待廣安城管執(zhí)法局考察團(tuán)學(xué)習(xí)考察的用餐費，金額0.16萬元,。其中：
外事接待支出0.00萬元,，外事接待0批次，0人,，共計支出0.00萬元,。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.16萬元,，主要用于接待賓客用餐。
八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出11,854.80萬元,。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0.00萬元,。
十,、 預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，本單位在年初預(yù)算編制階段,，組織對2018年春節(jié)氛圍營造項目、市政照明用電項目,、市政照明維護(hù)項目,、市政照明維護(hù)勞務(wù)費、市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費等項目開展了預(yù)算事前績效評估,，對這5個項目編制了績效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過程中，就5個項目開展績效監(jiān)控,，年終執(zhí)行完畢后,，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。
本單位按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,，從評價情況來看,，照明設(shè)施運行正常，路燈照明亮燈率達(dá)到99%,，保障了市民夜間出行安全,，美化了城市夜景，提升了城市形象和品位,，推進(jìn)了和諧社會的可持續(xù)發(fā)展,。總體上看,，履職成效顯著,，有效完成各項工作任務(wù)，達(dá)到各項績效指標(biāo)要求,。本單位還自行組織了5個項目績效評價,，從評價情況來看，項目績效目標(biāo)任務(wù)完成地較好,。
?。ǘ╉椖靠冃繕?biāo)完成情況
本單位在2018年度部門決算中反映“2018年春節(jié)氛圍營造項目”“市政照明用電項目”“市政照明維護(hù)項目”“市政照明維護(hù)勞務(wù)費”“市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。
1.2018年春節(jié)氛圍營造項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)450.00萬元,，執(zhí)行數(shù)為403.41萬元,，完成預(yù)算的89.65%。通過項目實施,，為主城區(qū)主要道路,、橋梁、節(jié)點進(jìn)行燈飾裝點,，為2018年春節(jié)營造了喜慶,、祥和的濃厚節(jié)日氣氛，達(dá)到白天四處洋溢新年的歡慶喜悅,、夜晚燈火輝煌,、五彩繽紛的效果。發(fā)現(xiàn)的主要問題：裝點方式應(yīng)該多樣化,，裝點廣度和深度有待加強,。下一步改進(jìn)措施：裝點前要做深入的設(shè)計和充分的準(zhǔn)備，多向其他裝點效果好的城市學(xué)習(xí),，借鑒好的經(jīng)驗和做法。
2.市政照明用電項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)2,350.00萬元,，執(zhí)行數(shù)為1,951.67萬元，完成預(yù)算的83.05%,。通過項目實施,，保障主城區(qū)所有路段路燈照明，及主城區(qū)兩江四岸,、山體輪廓及重要節(jié)點實施景觀照明,，亮燈率達(dá)到99%。保障了市民夜間出行安全,，美化了城市夜景,，提升了城市品位。發(fā)現(xiàn)的主要問題：年中對預(yù)算進(jìn)行了動態(tài)調(diào)整,，追加了預(yù)算,。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步完善預(yù)算編制的測算依據(jù)，進(jìn)一步提升預(yù)算編制準(zhǔn)確度,。
3.市政照明維護(hù)項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)837.28萬元，執(zhí)行數(shù)為511.31萬元,，完成預(yù)算的61.07%,。通過項目實施，對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市功能性照明設(shè)施及時進(jìn)行了維護(hù)和管理，對城區(qū)光亮工程進(jìn)行了建設(shè)和管理,，切實保障了城市規(guī)劃區(qū)城市功能性照明和光亮工程照明設(shè)施的正常運行,，保障市民夜間出行安全。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無,。下一步改進(jìn)措施：無,。
4.市政照明維護(hù)勞務(wù)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)330.00萬元,，執(zhí)行數(shù)為278.79萬元,，完成預(yù)算的84.48%。通過項目實施,，對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市功能性照明設(shè)施及時進(jìn)行了維護(hù)和管理,，對城區(qū)光亮工程進(jìn)行了建設(shè)和管理，切實保障路燈照明和光亮工程照明設(shè)施的正常運行,，保障市民夜間出行安全,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進(jìn)措施：無,。
5.市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費項目績效目標(biāo)完成情況綜述,。項目全年預(yù)算數(shù)316.12萬元，執(zhí)行數(shù)為263.12萬元,，完成預(yù)算的83.23%,。通過項目實施，對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市功能性照明設(shè)施及時進(jìn)行了維護(hù)和管理,，對城區(qū)光亮工程進(jìn)行了建設(shè)和管理,，切實保障了城市規(guī)劃區(qū)城市功能性照明設(shè)施和光亮工程照明設(shè)施的正常運行，保障市民夜間安全出行,。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無,。下一步改進(jìn)措施：無。
| 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 2018年春節(jié)氛圍營造項目 | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市路燈管理處 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 450.00 | 執(zhí)行數(shù): | 403.41 | |
| 其中-財政撥款: | 450.00 | 其中-財政撥款: | 403.41 | ||
| 其它資金: | 0.00 | 其它資金: | 0.00 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
| 完成主城區(qū)主要道路,、橋梁,、節(jié)點的春節(jié)氛圍營造。 | 完成主城區(qū)主要道路,、橋梁,、節(jié)點的春節(jié)氛圍營造。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 營造燈籠 | 安裝滿天星≥7000串和小燈籠≥2000個 | 安裝滿天星7000余串和小燈籠2000余個 | |
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 工程驗收合格率 | 100% | 100% | |
| 項目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 項目完成時間 | 2018年 | 2018年 | |
| 項目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 資金支付進(jìn)度 | 100% | 100% | |
| 項目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 投資控制率 | 既定建設(shè)任務(wù)沒有增加的情況下≤100% | 89.65% | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 氛圍營造 | 營造喜慶,、祥和的春節(jié)城市氛圍 | 營造了濃厚的節(jié)日氣氛,，達(dá)到白天四處洋溢新年的歡慶喜悅、夜晚燈火輝煌,、五彩繽紛的效果 | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 工程運行情況 | 良好 | 良好 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 社會公眾滿意度 | ≥95% | 97% | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 管理對象滿意度 | ≥85% | 90% | |
| 項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 市政照明用電項目 | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市路燈管理處 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 2,350.00 | 執(zhí)行數(shù): | 1,951.67 | |
| 其中-財政撥款: | 2,350.00 | 其中-財政撥款: | 1,951.67 | ||
| 其它資金: | 0.00 | 其它資金: | 0.00 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
| 保障主城區(qū)所有路段路燈照明,，及主城區(qū)兩江四岸,、山體輪廓及重要節(jié)點實施景觀照明。 | 主城區(qū)所有路段路燈照明,，主城區(qū)兩江四岸,、山體輪廓及重要節(jié)點景觀照明得到切實保障，亮燈率達(dá)到99%,。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 照明路燈（盞） | 照明市區(qū)主路段及支路≥50800盞 | 照明市區(qū)主路段及支路>50800盞 | |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 照明光亮點 | 主城區(qū)兩江四岸,、山體輪廓及光亮節(jié)點≥202個 | 主城區(qū)兩江四岸、山體輪廓及光亮節(jié)點>202個 | |
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 亮燈率 | ≥98% | 99% | |
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 平均照度 | 10LX | 10LX | |
| 項目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 繳費及時性 | ≥98% | 100% | |
| 項目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 亮燈及時性 | ≥98% | 100% | |
| 項目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 照明路燈（盞） | ≤350元/盞 | 292元/盞 | |
| 項目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 照明光亮點成本 | ≤28316元/個 | 23183元/個 | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 指標(biāo) | 促進(jìn)市區(qū)經(jīng)濟增長 | 為豐富市民的夜間生活提供照明保障,，一定程度促進(jìn)市區(qū)的經(jīng)濟增長,。 | 為豐富市民的夜間生活提供照明保障，一定程度上促進(jìn)了市區(qū)經(jīng)濟增長,。 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 保障市民夜間出行安全,，提升城市品位 | 保障市民夜間出行安全，美化城市夜景,，提升城市品位,。 | 保障了市民夜間出行安全，美化了城市夜景,，提升了城市品位,。 | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 供電使用年限 | 一年 | 一年 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 社會公眾滿意度 | ≥95% | 98% | |
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 市政照明維護(hù)項目 | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市路燈管理處 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 837.28 | 執(zhí)行數(shù): | 511.31 | |
| 其中-財政撥款: | 837.28 | 其中-財政撥款: | 511.31 | ||
| 其它資金: | 0.00 | 其它資金: | 0.00 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
| 對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市功能性照明設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理，城區(qū)光亮工程進(jìn)行建設(shè)和管理,。 | 對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市功能性照明設(shè)施及時進(jìn)行了維護(hù)和管理,，對城區(qū)光亮工程進(jìn)行了建設(shè)和管理，切實保障了城市規(guī)劃區(qū)城市功能性照明和光亮工程照明設(shè)施的正常運行,。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 維護(hù)路燈（盞） | 維護(hù)市區(qū)主路段及支路≥50800盞 | 維護(hù)市區(qū)主路段及支路>50800盞 | |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 維護(hù)光亮點 | 主城區(qū)兩江四岸、山體輪廓及光亮節(jié)點≥202個 | 主城區(qū)兩江四岸,、山體輪廓及光亮節(jié)點>202個 | |
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 亮燈率 | 99% | 99% | |
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 平均照度 | 10LX | 10LX | |
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 設(shè)施完好率 | 95% | 95% | |
| 項目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 維護(hù)完成時間 | 一年 | 一年 | |
| 項目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 維護(hù)路燈（盞） | ≤148元/盞 | 88.5元/盞 | |
| 項目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 維護(hù)光亮點成本 | ≤4100元/個 | 3050元/個 | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 指標(biāo) | 促進(jìn)市區(qū)經(jīng)濟增長 | 為豐富市民的夜間生活提供照明保障,，一定程度促進(jìn)市區(qū)的經(jīng)濟增長。 | 為豐富市民的夜間生活提供照明保障,，一定程度上促進(jìn)了市區(qū)經(jīng)濟增長,。 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 保障市民夜間出行安全，提升城市品位 | 保障市民夜間出行安全,，美化城市夜景,，提升城市品位。 | 保障了市民夜間出行安全,，美化了城市夜景,，提升了城市品位。 | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 路燈使用年限 | 10年 | 10年 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 社會公眾滿意度 | ≥95% | 98% | |
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 市政照明維護(hù)勞務(wù)費 | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市路燈管理處 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 330.00 | 執(zhí)行數(shù): | 278.79 | |
| 其中-財政撥款: | 330.00 | 其中-財政撥款: | 278.79 | ||
| 其它資金: | 0.00 | 其它資金: | 0.00 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
| 對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市功能性照明設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理,，城區(qū)光亮工程進(jìn)行建設(shè)和管理,。 | 對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市功能性照明設(shè)施及時進(jìn)行了維護(hù)和管理,，對城區(qū)光亮工程進(jìn)行了建設(shè)和管理，切實保障了城市規(guī)劃區(qū)城市功能性照明和光亮工程照明,。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 維護(hù)路燈（盞） | 維護(hù)市區(qū)主路段及支路≥50800盞 | 維護(hù)市區(qū)主路段及支路>50800盞 | |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 維護(hù)光亮點 | 主城區(qū)兩江四岸,、山體輪廓及光亮節(jié)點≥202個 | 主城區(qū)兩江四岸、山體輪廓及光亮節(jié)點>202個 | |
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 亮燈率 | 99% | 99% | |
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 平均照度 | 10LX | 10LX | |
| 項目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 維護(hù)完成時間 | 一年 | 一年 | |
| 項目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 維護(hù)路燈（盞） | ≤34.3元/盞 | 29元/盞 | |
| 項目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 維護(hù)光亮點成本 | ≤1633.66元/個 | 1389元/個 | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 指標(biāo) | 促進(jìn)市區(qū)經(jīng)濟增長 | 為豐富市民的夜間生活提供照明保障,，一定程度促進(jìn)市區(qū)的經(jīng)濟增長 | 為豐富市民的夜間生活提供照明保障,，一定程度上促進(jìn)了市區(qū)經(jīng)濟增長 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 保障市民夜間出行安全，提升城市品位,。 | 保障市民夜間出行安全,，美化城市夜景，提升城市品位,。 | 保障了市民夜間出行安全,，美化了城市夜景，提升了城市品位,。 | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 路燈使用年限 | 10年 | 10年 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 社會公眾滿意度 | ≥95% | 98% | |
項目支出績效目標(biāo)完成情況表 (2018 年度) | |||||
| 項目名稱 | 市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費 | ||||
| 預(yù)算單位 | 瀘州市路燈管理處 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 316.12 | 執(zhí)行數(shù): | 263.12 | |
| 其中-財政撥款: | 316.12 | 其中-財政撥款: | 263.12 | ||
| 其它資金: | 0.00 | 其它資金: | 0.00 | ||
| 年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實際完成目標(biāo) | |||
| 對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市功能性照明設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理,，城區(qū)光亮工程進(jìn)行建設(shè)和管理。 | 對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市功能性照明設(shè)施及時進(jìn)行了維護(hù)和管理,，對城區(qū)光亮工程進(jìn)行了建設(shè)和管理,，切實保障了城市規(guī)劃區(qū)城市功能性照明和光亮工程照明。 | ||||
| 績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 維護(hù)路燈（盞） | 維護(hù)市區(qū)主路段及支路≥50800盞 | 維護(hù)市區(qū)主路段及支路>50800盞 | |
| 項目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 維護(hù)光亮點 | 主城區(qū)兩江四岸,、山體輪廓及光亮節(jié)點≥202個 | 主城區(qū)兩江四岸,、山體輪廓及光亮節(jié)點>202個 | |
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 亮燈率 | 99% | 99% | |
| 項目完成指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 平均照度 | 10LX | 10LX | |
| 項目完成指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 維護(hù)完成時間 | 一年 | 一年 | |
| 項目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 維護(hù)路燈（盞） | ≤46元/盞 | 38.5元/盞 | |
| 項目完成指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 維護(hù)光亮點成本 | ≤4000元/個 | 3320元/個 | |
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 指標(biāo) | 促進(jìn)市區(qū)經(jīng)濟增長 | 豐富市民的夜間生活，促進(jìn)市區(qū)的經(jīng)濟增長 | 豐富了市民的夜間生活,，促進(jìn)了市區(qū)經(jīng)濟增長 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 保障市民夜間出行安全,，提升城市品位 | 保障市民夜間出行安全，豐富市民夜間生活 | 保障了市民夜間出行安全,，豐富了市民夜間生活 | |
| 效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響 指標(biāo) | 路燈使用年限 | 10年 | 10年 | |
| 滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 社會公眾滿意度 | ≥95% | 98% | |
?。ㄈ┎块T開展績效評價結(jié)果
本單位按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《瀘州市路燈管理處2018年部門整體支出績效評價報告》見附件1,。
本單位自行組織對2018年春節(jié)氛圍營造項目,、市政照明用電項目、市政照明維護(hù)項目,、市政照明維護(hù)勞務(wù)費,、市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費5個項目開展了績效評價，《2018年春節(jié)氛圍營造項目支出績效評價報告》,、《2018年市政照明用電項目支出績效評價報告》,、《2018年市政照明維護(hù)項目支出績效評價報告》、《2018年市政照明維護(hù)勞務(wù)費支出績效評價報告》,、《2018年市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費支出績效評價報告》見附件2,。
十一,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年,，瀘州市路燈管理處機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,，與2017年決算數(shù)持平。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2018年,，瀘州市路燈管理處政府采購支出總額1，622.67萬元,，其中：政府采購貨物支出1,622.67萬元,、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。主要用于路燈維護(hù)和城區(qū)景觀照明建設(shè),。授予中小企業(yè)合同金額1,622.67萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,，瀘州市路燈管理處共有車輛17輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛,、其他用車11輛,，其他用車主要是用于路燈和光亮工程維護(hù)。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入,。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費,。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：指除用于小城鎮(zhèn)路,、氣、水,、電等基本建設(shè)方面的支出以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路,、橋涵、燃?xì)?、供暖,、公共交通（含輪渡、輕軌,、地鐵）,、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面的支出。
15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用語購買住房的補貼,。
17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
第四部分 附件
附件1
瀘州市路燈管理處
2018年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
?。ㄒ唬C構(gòu)組成
瀘州市路燈管理處系瀘州市城市管理行政執(zhí)法局的事業(yè)法人單位,，屬于財政全額撥款事業(yè)單位，屬一級預(yù)算單位,，無下屬二級單位,。單位分設(shè)6個科室，分別是辦公室,、安全技術(shù)科,、工程技術(shù)管理科、維護(hù)管理科,、計劃財務(wù)科和監(jiān)督管理科,。
（二）機構(gòu)職能
瀘州市路燈管理處負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市照明設(shè)施的設(shè)計,、建設(shè),、維護(hù)和管理，城區(qū)光亮工程的設(shè)計,、建設(shè)和管理,。
（三）人員概況
市路燈管理處2018年年初在職人員27人,，年末在職人員22人，減少5人,，其中退休減少4人,，調(diào)離減少1人,；年初退休人員20人，年末退休人員24人,，新增退休人員4人,；年初長聘人員45人，年末長聘人員50人,，增加5人,。
二、部門財政資金收支情況
?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況
2018年財政資金收入合計14,696.67萬元,，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2,841.87萬元，占19.34%,；政府性基金預(yù)算財政撥款收入11,854.80萬元,，占80.66%；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入,。
?。ǘ┎块T財政資金支出情況
2018年財政資金支出合計14,696.67萬元，其中：基本支出454.67萬元,，占3.09%,；項目支出14,242.00萬元，占96.91%,；無上繳上級支出,、經(jīng)營支出和對附屬單位補助支出。
三,、部門整體預(yù)算績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理
瀘州市路燈管理處預(yù)算績效目標(biāo)的制定是與國家政策法規(guī)、部門職責(zé),、部門中長期規(guī)劃相符的,，各科室依據(jù)相關(guān)制度和管理辦法從數(shù)量、質(zhì)量,、時效,、成本、效益,、滿意程度等多方面進(jìn)行科學(xué),、合理編制，績效目標(biāo)任務(wù)明確，具相關(guān)性,、明確性,、合理性。實際完成目標(biāo)已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo),。
瀘州市路燈管理處預(yù)算編制堅持重點內(nèi)容優(yōu)先保障的原則,，編制較為準(zhǔn)確、合理,?；局С雠c項目支出邊界的界定是清晰明確的?；局С鍪歉鶕?jù)人數(shù),、人員經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)和日常公用經(jīng)費定額計算確定，項目支出按支出標(biāo)準(zhǔn)和工作量等進(jìn)行測算,。項目資金嚴(yán)格按照有關(guān)依據(jù),、標(biāo)準(zhǔn)、范圍規(guī)定按月進(jìn)行開支,，其中資金開支范圍,、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度、支付依據(jù)均符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,?？偟膩碚f，項目資金支出控制嚴(yán)格,，預(yù)算動態(tài)調(diào)整可控,，執(zhí)行進(jìn)度符合要求，預(yù)算完成情況較好,。
?。ǘｍ楊A(yù)算管理
瀘州市路燈管理處對2018年春節(jié)氛圍營造項目、市政照明用電項目,、市政照明維護(hù)項目,、市政照明維護(hù)勞務(wù)費、路燈維護(hù)專項工作經(jīng)費等5個項目進(jìn)行了專項預(yù)算管理,。各專項預(yù)算項目程序嚴(yán)密,、規(guī)劃合理、分配科學(xué),、結(jié)果符合,。
各專項預(yù)算項目資金嚴(yán)格按照有關(guān)依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn),、范圍規(guī)定進(jìn)行開支,，其中資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度、支付依據(jù)均符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,。項目資金實行?？顚Ｓ茫攧?wù)核算實行專人負(fù)責(zé)制,，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行，財務(wù)處理及時,、會計核算規(guī)范,，及時對賬，保障賬務(wù)處理嚴(yán)謹(jǐn),、準(zhǔn)確,。并對責(zé)任科室實行中期評估，全年由主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊進(jìn)行績效監(jiān)控,，保障項目工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)要求,。
專項預(yù)算項目的績效實施從社會效益、工程完成量,、主管部門滿意程度等多角度設(shè)置績效指標(biāo),，并對責(zé)任科室實行中期評估，全年由主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊進(jìn)行績效監(jiān)控,、對于未及時達(dá)到績效目標(biāo)的科室作為重點監(jiān)控對象,，并進(jìn)行整改，確保專項預(yù)算績效目標(biāo)完成,。通過項目實施,，切實保障了主城區(qū)所有路段路燈照明，主城區(qū)兩江四岸,、山體輪廓及重要節(jié)點景觀照明,，亮燈率達(dá)到99%。保障了市民夜間出行安全,，為豐富市民的夜間生活提供了照明保障,，美化了城市夜景，一定程度上促進(jìn)了市區(qū)經(jīng)濟增長,，提升了城市品位,，推進(jìn)了社會主義和諧社會可持續(xù)發(fā)展。
?。ㄈ┙Y(jié)果應(yīng)用情況
市路燈管理處已在規(guī)定的時間內(nèi)按要求在市政府門戶網(wǎng)站公布2018年預(yù)算,、決算信息。決算公開時,，還公開5個專項預(yù)算管理項目的績效目標(biāo)完成情況綜述和完成情況表,。瀘州市路燈管理處還對2018年春節(jié)氛圍營造項目、市政照明用電項目、市政照明維護(hù)項目,、市政照明維護(hù)勞務(wù)費,、市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費5個項目進(jìn)行項目績效自評并公開，分三級績效指標(biāo)從項目決策,、項目管理和目標(biāo)任務(wù)完成等多方面進(jìn)行分析和評價,。其中，2018年春節(jié)氛圍營造項目自評得分為93.50分,，市政照明用電項目自評得分為94.75分,、市政照明維護(hù)項目自評得分為88.70分、市政照明維護(hù)勞務(wù)費支出88.50分,、市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費支出自評得分為87.60分,。通過自評發(fā)現(xiàn)，績效激勵約束作用有待加強,，員工的績效意識不強等,。加強預(yù)算績效管理力度，進(jìn)一步加強績效管理考核,，對成效顯著的給予表彰,，對工作推進(jìn)不力的進(jìn)行指導(dǎo)，增強績效激勵約束作用,。
四,、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
瀘州市路燈管理處在本年度績效目標(biāo)任務(wù)完成較好,，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo),。本年度整體績效評價得分為：84.80分。
整體支出評價得分表
| 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
| 部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù) | 相關(guān)性 | 5 | 4 |
| 明確性 | 5 | 4 | ||
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| 預(yù)算編制 | 測算依據(jù) | 5 | 4 | |
| 目標(biāo)管理 | 5 | 4 | ||
| 綜合管理（30分） | 績效監(jiān)控 | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控 | 5 | 4 |
| 績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控 | 5 | 4 | ||
| 信息公開 | 預(yù)算公開 | 5 | 5 | |
| 決算公開 | 5 | 5 | ||
| 績效信息公開 | 5 | 5 | ||
| 部門績效（45分） | 履職成效 | 城市照明設(shè)施的設(shè)計,、建設(shè),、維護(hù)和管理 | 10 | 8.5 |
| 城區(qū)光亮工程的設(shè)計、建設(shè)和管理 | 10 | 8.5 | ||
| 春節(jié)氛圍營造 | 5 | 4 | ||
| 可持續(xù)發(fā)展能力 | 重點工作完成情況 | 5 | 4 | |
| 科技（制度,、方法,、機制等）創(chuàng)新 | 5 | 4 | ||
| 滿意度 | 協(xié)作部門滿意度 | 5 | 4 | |
| 管理對象滿意度 | 5 | 4 | ||
| 社會公眾滿意度 | 5 | 4.8 | ||
| 總分 | 100 | 84.8 | ||
（二）存在問題
績效管理的廣度,、深度不足,，績效激勵約束作用不強等。
?。ㄈ└倪M(jìn)建議
進(jìn)一步加強對預(yù)算績效管理的監(jiān)督和實施,，牢固樹立績效意識，加強預(yù)算績效管理力度,，有效解決績效管理廣度和深度不足的問題,；進(jìn)一步加強績效管理考核,，對成效顯著的給予表彰，對工作推進(jìn)不力的進(jìn)行指導(dǎo),，增強績效激勵約束作用,。
附件2
2018年春節(jié)氛圍營造項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
2018年春節(jié)氛圍營造項目支出主要用于對主城區(qū)主要道路,、橋梁,、節(jié)點進(jìn)行亮化裝點，營造濃厚的春節(jié)氛圍,。本年度對春節(jié)氛圍營造項目支出設(shè)定績效目標(biāo)并開展績效評價,，主要評價其實際完成目標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，分三級績效指標(biāo)從項目決策,、項目管理和目標(biāo)任務(wù)完成等方面進(jìn)行分析并完成評價。
二,、評價結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論
2018年春節(jié)氛圍營造項目績效目標(biāo)任務(wù)較明確，預(yù)算編制合理可行,，實際完成目標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。績效評價得分93.50分,。
項目評價得分表
| 項目決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù) | 相關(guān)性 | 5 | 4.5 |
| 明確性 | 5 | 4.5 | ||
| 合理性 | 5 | 4.5 | ||
| 預(yù)算編制 | 測算依據(jù) | 5 | 4.5 | |
| 目標(biāo)管理 | 5 | 4.5 | ||
| 項目管理（20分） | 績效監(jiān)控 | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控 | 5 | 4.5 |
| 績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控 | 5 | 4.5 | ||
| 信息公開 | 預(yù)算公開 | 5 | 5 | |
| 決算公開 | 5 | 5 | ||
| 績效信息公開 | 5 | 5 | ||
| 項目目標(biāo)任務(wù)完成（55分） | 數(shù)量指標(biāo) | 營造燈籠 | 10 | 10 |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 工程驗收合格率 | 5 | 5 | |
| 時效指標(biāo) | 項目完成時間 | 5 | 5 | |
| 資金支付進(jìn)度 | 5 | 5 | ||
| 成本指標(biāo) | 投資控制率 | 5 | 5 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 | 4 | 3.5 | |
| 可持續(xù)影響 | 4 | 3.5 | ||
| 滿意度指標(biāo) | 管理對象滿意度 | 4 | 3 | |
| 協(xié)作部門滿意度 | 4 | 3.5 | ||
| 社會公眾滿意度 | 4 | 3.5 | ||
| 總 分 | 100 | 93.5 | ||
?。ǘ┛冃Х治?
1、項目決策
績效目標(biāo)任務(wù)制定是與國家政策法規(guī),、部門職責(zé),、部門規(guī)劃相符的，政策和需求是高度吻合的,；制定的目標(biāo)任務(wù)是明確的,、是合理可行的，符合客觀實際的,。項目績效指標(biāo)設(shè)置是能全面反映部門目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況的,。項目預(yù)算編制測算依據(jù)合理、準(zhǔn)確,。
2,、項目管理
2018年春節(jié)氛圍營造項目資金嚴(yán)格按照有關(guān)依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn),、范圍規(guī)定和進(jìn)度要求進(jìn)行開支,，其中資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度,、支付依據(jù)均符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,，資金支付額度與預(yù)算相符,。該項目資金嚴(yán)格按照項目相關(guān)規(guī)定專款專用,，財務(wù)核算實行專人負(fù)責(zé)制,，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行，財務(wù)處理及時,、會計核算規(guī)范,，及時對賬，保障賬務(wù)處理嚴(yán)謹(jǐn),、準(zhǔn)確,。并對責(zé)任科室實行中期評估，全年由主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊進(jìn)行績效監(jiān)控,，保障項目工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)要求,。
3、項目績效
項目目標(biāo)在數(shù)量,、質(zhì)量,、時效、成本,、效益,、滿意度方面均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。通過項目實施,，為主城區(qū)主要道路,、橋梁、節(jié)點進(jìn)行燈飾裝點,，為2018年春節(jié)營造了喜慶,、祥和的濃厚節(jié)日氣氛，達(dá)到白天四處洋溢新年的歡慶喜悅,、夜晚燈火輝煌,、五彩繽紛的效果。
三,、存在主要問題
裝點方式可以更加多樣化,，裝點廣度和深度有待加強。
四,、相關(guān)措施建議
項目前期要做好深入的設(shè)計和充分的準(zhǔn)備,，多向其他裝點效果好的城市學(xué)習(xí)，借鑒好的經(jīng)驗和做法,。
2018年市政照明用電項目支出績效評價報告
一,、評價工作開展及項目情況
2018年市政照明用電項目支出主要用于保障主城區(qū)所有路段路燈照明，及主城區(qū)兩江四岸,、山體輪廓及重要節(jié)點實施景觀照明,。本年度對市政照明維護(hù)項目資金1750萬元設(shè)定績效目標(biāo)并開展績效評價,，主要評價其實際完成目標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，分三級績效指標(biāo)從項目決策,、項目管理和目標(biāo)任務(wù)完成等方面進(jìn)行分析并完成評價,。
二、評價結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論
2018年市政照明用電項目績效目標(biāo)任務(wù)較明確,、合理、可行,，實際完成目標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。績效評價得分94.75分,。
項目評價得分表
| 項目決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù) | 相關(guān)性 | 5 | 4.8 |
| 明確性 | 5 | 4.8 | ||
| 合理性 | 5 | 4.5 | ||
| 預(yù)算編制 | 測算依據(jù) | 5 | 4.5 | |
| 目標(biāo)管理 | 5 | 4.5 | ||
| 項目管理（20分） | 績效監(jiān)控 | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控 | 5 | 4 |
| 績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控 | 5 | 4.5 | ||
| 信息公開 | 預(yù)算公開 | 3 | 3 | |
| 決算公開 | 3 | 3 | ||
| 績效信息公開 | 4 | 4 | ||
| 項目目標(biāo)任務(wù)完成（55分） | 數(shù)量指標(biāo) | 照明路燈數(shù)量 | 5 | 4.9 |
| 照明光亮點數(shù)量 | 5 | 4.9 | ||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 亮燈率 | 5 | 4.95 | |
| 平均照度 | 5 | 5 | ||
| 時效指標(biāo) | 繳費及時性 | 5 | 5 | |
| 亮燈及時性 | 5 | 5 | ||
| 成本指標(biāo) | 照明路燈成本 | 5 | 5 | |
| 照明光亮點成本 | 5 | 5 | ||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 | 3 | 2.5 | |
| 社會效益 | 3 | 2.5 | ||
| 可持續(xù)影響 | 3 | 2.5 | ||
| 滿意度指標(biāo) | 管理對象滿意度 | 3 | 2.95 | |
| 社會公眾滿意度 | 3 | 2.95 | ||
| 總 分 | 100 | 94.75 | ||
?。ǘ┛冃Х治?
1、項目決策
績效目標(biāo)任務(wù)制定是與國家政策法規(guī),、部門職責(zé),、部門中長期規(guī)劃相符的，政策和需求是高度吻合的,；制定的目標(biāo)任務(wù)是明確的、是合理可行的,，符合客觀實際的,。項目績效指標(biāo)設(shè)置是能全面反映部門目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況的。項目預(yù)算編制參考近三年用電量和供電公司價格標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行測算,。
2,、項目管理
市政照明用電項目資金嚴(yán)格按照有關(guān)依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn),、范圍規(guī)定按月進(jìn)行開支,，其中資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度,、支付依據(jù)均符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,。該項目資金嚴(yán)格按照項目相關(guān)規(guī)定專款專用,，財務(wù)核算實行專人負(fù)責(zé)制,，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行，財務(wù)處理及時,、會計核算規(guī)范,，及時對賬，保障賬務(wù)處理嚴(yán)謹(jǐn),、準(zhǔn)確,。并對責(zé)任科室實行中期評估,，全年由主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊進(jìn)行績效監(jiān)控，保障項目工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)要求,。
3,、項目績效
項目目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量,、時效,、成本、效益,、滿意度方面均達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。通過項目實施，切實保障了主城區(qū)所有路段路燈照明,，主城區(qū)兩江四岸,、山體輪廓及重要節(jié)點景觀照明，亮燈率達(dá)到99%,。保障了市民夜間出行安全,，為豐富市民的夜間生活提供了照明保障，美化了城市夜景,，一定程度上促進(jìn)了市區(qū)經(jīng)濟增長,，提升了城市品位，促進(jìn)了社會主義和諧社會建設(shè),。
三,、存在主要問題
預(yù)算編制執(zhí)行過程中對其進(jìn)行了動態(tài)調(diào)整，追加了預(yù)算,。
四,、相關(guān)措施建議
進(jìn)一步完善預(yù)算編制的測算依據(jù)，進(jìn)一步提升預(yù)算編制準(zhǔn)確度,。
2018年市政照明維護(hù)項目支出績效評價報告
一,、評價工作開展及項目情況
2018年市政照明維護(hù)項目支出主要用于保障全市5萬余盞路燈及39處景觀節(jié)點的正常運行，并作為應(yīng)急搶險及其他政治性任務(wù)的經(jīng)費保障,。本年度對市政照明維護(hù)項目資金600萬元設(shè)定績效目標(biāo)并開展績效評價,，主要評價其實際完成目標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，分三級績效指標(biāo)從項目決策,、項目管理和目標(biāo)任務(wù)完成等方面進(jìn)行分析并完成評價,。
二、評價結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論
2018年市政照明維護(hù)項目績效目標(biāo)任務(wù)較明確,，預(yù)算編制合理可行，實際完成目標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),?？冃гu價得分88.70分,。
項目評價得分表
| 項目決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù) | 相關(guān)性 | 5 | 4.5 |
| 明確性 | 5 | 4.35 | ||
| 合理性 | 5 | 4.35 | ||
| 預(yù)算編制 | 測算依據(jù) | 5 | 4 | |
| 目標(biāo)管理 | 5 | 4 | ||
| 項目管理（20分） | 績效監(jiān)控 | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控 | 5 | 4 |
| 績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控 | 5 | 4 | ||
| 信息公開 | 預(yù)算公開 | 3 | 3 | |
| 決算公開 | 3 | 3 | ||
| 績效信息公開 | 4 | 4 | ||
| 項目目標(biāo)任務(wù)完成（55分） | 數(shù)量指標(biāo) | 維護(hù)路燈數(shù)量 | 5 | 4.5 |
| 維護(hù)光亮點數(shù)量 | 5 | 4.5 | ||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 亮燈率 | 5 | 4.8 | |
| 平均照度 | 5 | 4.8 | ||
| 設(shè)施完好率 | 5 | 4.8 | ||
| 時效指標(biāo) | 維護(hù)完成時間 | 5 | 4.8 | |
| 成本指標(biāo) | 維護(hù)路燈成本 | 5 | 4.5 | |
| 維護(hù)光亮點成本 | 5 | 4.5 | ||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 | 3 | 2 | |
| 社會效益 | 3 | 2.5 | ||
| 可持續(xù)影響 | 3 | 2.5 | ||
| 滿意度指標(biāo) | 管理對象滿意度 | 3 | 2.5 | |
| 社會公眾滿意度 | 3 | 2.8 | ||
| 總 分 | 100 | 88.7 | ||
（二）績效分析
1,、項目決策
績效目標(biāo)任務(wù)制定是與國家政策法規(guī),、部門職責(zé)、部門中長期規(guī)劃相符的,，政策和需求是高度吻合的,；制定的目標(biāo)任務(wù)是明確的、是合理可行的,，符合客觀實際的,。項目績效指標(biāo)設(shè)置是能全面反映部門目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況的。項目預(yù)算編制堅持重點內(nèi)容優(yōu)先保障的原則,，按支出標(biāo)準(zhǔn)和工作量等進(jìn)行測算,，預(yù)算編制合理、準(zhǔn)確度較高,。
2,、項目管理
市政照明維護(hù)項目資金嚴(yán)格按照有關(guān)依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn),、范圍規(guī)定和進(jìn)度要求進(jìn)行開支,，其中資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度,、支付依據(jù)均符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,，資金支付額度與預(yù)算相符。該項目資金嚴(yán)格按照項目相關(guān)規(guī)定?？顚Ｓ茫攧?wù)核算實行專人負(fù)責(zé)制,，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行,，財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范,，及時對賬,，保障賬務(wù)處理嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確,。并對責(zé)任科室實行中期評估,，全年由主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊進(jìn)行績效監(jiān)控，保障項目各方面工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)要求,。
3,、項目績效
項目目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量,、時效,、成本,、滿意度方面均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。通過項目實施,，切實保障了城市規(guī)劃區(qū)城市功能性照明和光亮工程照明設(shè)施的正常運行,，保障了市民夜間出行安全，為豐富市民的夜間生活提供了照明保障,，美化了城市夜景,，一定程度上促進(jìn)了市區(qū)經(jīng)濟增長，提升了城市品位,，促進(jìn)了社會主義和諧社會建設(shè),。
三、存在主要問題
績效激勵約束作用有待加強,，員工的績效意識不強等,。
四、相關(guān)措施建議
加強預(yù)算績效管理力度,，進(jìn)一步加強績效管理考核,，對
成效顯著的給予表彰，對工作推進(jìn)不力的進(jìn)行指導(dǎo),，增強績效激勵約束作用,。
2018年市政照明維護(hù)勞務(wù)費支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
2018年市政照明維護(hù)勞務(wù)費支出主要是長聘人員勞務(wù)費,，包括維護(hù)路燈長聘人員工資,、社會保險、住房公積金及其他開支等,，主要工作是保障全市5萬余盞路燈及39處景觀節(jié)點的正常運行,。本年度對市政照明維護(hù)勞務(wù)費資金330萬元設(shè)定績效目標(biāo)并開展績效評價，主要評價其實際完成目標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo),，分三級績效指標(biāo)從項目決策,、項目管理和目標(biāo)任務(wù)完成等方面進(jìn)行分析并完成評價。
二,、評價結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論
2018年市政照明維護(hù)勞務(wù)費支出績效目標(biāo)任務(wù)較明確，預(yù)算編制合理可行,，實際完成目標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。績效評價得分88.50分,。
項目評價得分表
| 項目決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù) | 相關(guān)性 | 5 | 4.5 |
| 明確性 | 5 | 4.5 | ||
| 合理性 | 5 | 4.5 | ||
| 預(yù)算編制 | 測算依據(jù) | 5 | 4 | |
| 目標(biāo)管理 | 5 | 4 | ||
| 項目管理（20分） | 績效監(jiān)控 | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控 | 5 | 4 |
| 績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控 | 5 | 4 | ||
| 信息公開 | 預(yù)算公開 | 3 | 3 | |
| 決算公開 | 3 | 3 | ||
| 績效信息公開 | 4 | 4 | ||
| 項目目標(biāo)任務(wù)完成（55分） | 數(shù)量指標(biāo) | 維護(hù)路燈數(shù)量 | 5 | 4.5 |
| 維護(hù)光亮點數(shù)量 | 5 | 4.5 | ||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 亮燈率 | 5 | 4.8 | |
| 平均照度 | 5 | 4.8 | ||
| 設(shè)施完好率 | 5 | 4.8 | ||
| 時效指標(biāo) | 維護(hù)完成時間 | 5 | 4.8 | |
| 成本指標(biāo) | 維護(hù)路燈成本 | 5 | 4.5 | |
| 維護(hù)光亮點成本 | 5 | 4.5 | ||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 | 3 | 2 | |
| 社會效益 | 3 | 2.5 | ||
| 可持續(xù)影響 | 3 | 2 | ||
| 滿意度指標(biāo) | 管理對象滿意度 | 3 | 2.5 | |
| 社會公眾滿意度 | 3 | 2.8 | ||
| 總 分 | 100 | 88.5 | ||
?。ǘ┛冃Х治?
1、項目決策
績效目標(biāo)任務(wù)制定是與國家政策法規(guī)、部門職責(zé),、部門中長期規(guī)劃相符的,，政策和需求是高度吻合的；制定的目標(biāo)任務(wù)是明確的,、是合理可行的,，符合客觀實際的。項目績效指標(biāo)設(shè)置是能全面反映部門目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況的,。項目預(yù)算編制是根據(jù)人數(shù),、人員經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)和日常公用經(jīng)費定額進(jìn)行測算，預(yù)算編制合理,、準(zhǔn)確度較高,。
2、項目管理
市政照明維護(hù)勞務(wù)費資金嚴(yán)格按照有關(guān)依據(jù),、標(biāo)準(zhǔn),、范圍規(guī)定進(jìn)行開支，其中資金開支范圍,、標(biāo)準(zhǔn),、支付依據(jù)均符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，資金支付額度與預(yù)算相符,。該項目資金嚴(yán)格按照項目相關(guān)規(guī)定?？顚Ｓ茫攧?wù)核算實行專人負(fù)責(zé)制,，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行,，財務(wù)處理及時、會計核算規(guī)范,，及時對賬,，保障賬務(wù)處理嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確,。并對責(zé)任科室實行中期評估,，全年由主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊進(jìn)行績效監(jiān)控，保障項目各方面工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)要求,。
3,、項目績效
項目目標(biāo)在數(shù)量,、質(zhì)量,、時效、成本,、效益,、滿意度方面均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。通過項目實施，切實保障了城市規(guī)劃區(qū)城市功能性照明和光亮工程照明設(shè)施的正常運行,，保障了市民夜間出行安全,，為豐富市民的夜間生活提供了照明保障，美化了城市夜景,，一定程度上促進(jìn)了市區(qū)經(jīng)濟增長,，提升了城市品位，促進(jìn)了社會主義和諧社會建設(shè),。
三,、存在主要問題
電工核定工資較社會同行業(yè)工資要低，年度平均收入約5萬元,，實際收入與期望收入有偏差,，人員意見較大，不利于人員穩(wěn)定和業(yè)務(wù)開展,。
四,、相關(guān)措施建議
建議提高技術(shù)性工種工資待遇，縮小與社會同行業(yè)工資差距,。
2018年市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費支出
績效評價報告
一,、評價工作開展及項目情況
2018年市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費支出主要用于補充維護(hù)工作經(jīng)費不足，保障全市5萬余盞路燈及39處景觀節(jié)點的正常運行,。本年度對市政照明維護(hù)項目資金200萬元設(shè)定績效目標(biāo)并開展績效評價,，主要評價其實際完成目標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，分三級績效指標(biāo)從項目決策,、項目管理和目標(biāo)任務(wù)完成等方面進(jìn)行分析并完成評價,。
二、評價結(jié)論及績效分析
?。ㄒ唬┰u價結(jié)論
2018年市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費支出績效目標(biāo)任務(wù)較明確,，預(yù)算編制合理可行，實際完成目標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo),?？冃гu價得分87.60分。
項目評價得分表
| 項目決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù) | 相關(guān)性 | 5 | 4 |
| 明確性 | 5 | 4 | ||
| 合理性 | 5 | 4 | ||
| 預(yù)算編制 | 測算依據(jù) | 5 | 4 | |
| 目標(biāo)管理 | 5 | 4 | ||
| 項目管理（20分） | 績效監(jiān)控 | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控 | 5 | 4 |
| 績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控 | 5 | 4 | ||
| 信息公開 | 預(yù)算公開 | 3 | 3 | |
| 決算公開 | 3 | 3 | ||
| 績效信息公開 | 4 | 3.5 | ||
| 項目目標(biāo)任務(wù)完成（55分） | 數(shù)量指標(biāo) | 維護(hù)路燈數(shù)量 | 5 | 4.8 |
| 維護(hù)光亮點數(shù)量 | 5 | 4.8 | ||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 亮燈率 | 5 | 4.8 | |
| 平均照度 | 5 | 4.8 | ||
| 設(shè)施完好率 | 5 | 4.8 | ||
| 時效指標(biāo) | 維護(hù)完成時間 | 5 | 4.8 | |
| 成本指標(biāo) | 維護(hù)路燈成本 | 5 | 4.8 | |
| 維護(hù)光亮點成本 | 5 | 4.8 | ||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟效益 | 3 | 2 | |
| 社會效益 | 3 | 2.5 | ||
| 可持續(xù)影響 | 3 | 2 | ||
| 滿意度指標(biāo) | 管理對象滿意度 | 3 | 2.4 | |
| 社會公眾滿意度 | 3 | 2.8 | ||
| 總 分 | 100 | 87.6 | ||
（二）績效分析
1,、項目決策
績效目標(biāo)任務(wù)制定是與國家政策法規(guī),、部門職責(zé)、部門中長期規(guī)劃相符的,，政策和需求是高度吻合的；制定的目標(biāo)任務(wù)是明確的,、是合理可行的,，符合客觀實際的。項目績效指標(biāo)設(shè)置是能全面反映部門目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況的。項目預(yù)算編制堅持重點內(nèi)容優(yōu)先保障的原則,，按支出標(biāo)準(zhǔn)和工作量等進(jìn)行測算,，預(yù)算編制合理、準(zhǔn)確度較高,。
2,、項目管理
市政照明維護(hù)專項工作經(jīng)費嚴(yán)格按照有關(guān)依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn),、范圍規(guī)定和進(jìn)度要求進(jìn)行開支,，其中資金開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度,、支付依據(jù)均符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,，資金支付額度與預(yù)算相符。該項目資金嚴(yán)格按照項目相關(guān)規(guī)定?？顚Ｓ?，財務(wù)核算實行專人負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度執(zhí)行,，財務(wù)處理及時,、會計核算規(guī)范，及時對賬,，保障賬務(wù)處理嚴(yán)謹(jǐn),、準(zhǔn)確。并對責(zé)任科室實行中期評估,，全年由主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊進(jìn)行績效監(jiān)控,，保障項目各方面工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)要求。
3,、項目績效
項目目標(biāo)在數(shù)量,、質(zhì)量、時效,、成本,、效益、滿意度方面均達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。通過項目實施,，通過項目實施，對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市功能性照明設(shè)施及時進(jìn)行了維護(hù)和管理,，對城區(qū)光亮工程進(jìn)行了建設(shè)和管理,，切實保障了城市規(guī)劃區(qū)城市功能性照明設(shè)施和光亮工程照明設(shè)施的正常運行，保障市民夜間安全出行,。
三,、存在主要問題
存在的主要問題是績效激勵約束作用有待進(jìn)一步加強。
四,、相關(guān)措施建議
加強預(yù)算績效管理力度,，進(jìn)一步加強績效管理考核，增強績效激勵約束作用,。
第五部分 附表
一,、收入支出決算總表二、收入總表三,、支出總表四,、財政撥款收入支出決算總表五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟分類科目）六,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十三,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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