目錄

　　第一部分部門(mén)概況. 4

　　一,、基本職能及主要工作. 4

　　二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置. 12

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明. 12

　　一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明. 12

　　二,、收入決算情況說(shuō)明. 13

　　三,、支出決算情況說(shuō)明. 13

　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明. 13

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明. 14

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明. 17

　　七,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明. 18

　　八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明. 20

　　九,、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明. 20

　　十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明. 29

　　第三部分 名詞解釋. 31

　　第四部分附件. 32

　　附件1 33

　　附件2 38

　　第五部分附表. 40

　　一、收入支出決算總表. 41

　　二,、收入總表. 41

　　三,、支出總表. 41

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表. 41

　　五,、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）. 41

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表. 41

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表. 41

　　八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表. 41

　　九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表. 41

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 41

　　十一,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表. 41

　　十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表. 41

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表. 41

　　第一部分 部門(mén)概況一,、基本職能及主要工作

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　　1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市有關(guān)城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理,、相對(duì)集中行政處罰權(quán)方面的法律,、法規(guī)、規(guī)章和政策,；負(fù)責(zé)草擬城市管理和行政執(zhí)法相關(guān)地方性法規(guī),、規(guī)章及規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,。

　　2,、組織編制全市城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,；組織編制城鄉(xiāng)容貌、環(huán)境衛(wèi)生,、城鎮(zhèn)燃?xì)?、供水排水、污水處理等市政公用設(shè)施的專業(yè)規(guī)劃和年度計(jì)劃,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,。

　　3、指導(dǎo),、監(jiān)督,、考核全市城鄉(xiāng)容貌管理、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理,、市政公用設(shè)施維護(hù)管理工作,；負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理，生活垃圾的收運(yùn),、處置及監(jiān)管工作,；負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)城市道路、城市橋梁,、隧道涵洞,、夜景照明等市政公用設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)管理；負(fù)責(zé)城市道路停車(chē)點(diǎn)的規(guī)劃,、設(shè)置及公共停車(chē)場(chǎng)的監(jiān)管,。負(fù)責(zé)主城區(qū)城市建筑垃圾消納場(chǎng)的規(guī)劃、設(shè)置及監(jiān)管,；監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)燃?xì)?、供水排水、污水處理等工作,。?fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生管理,、城鎮(zhèn)燃?xì)?、供水排水、污水處理,、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理等城市管理領(lǐng)域的行業(yè)管理和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé),。

　　4、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)大型戶外廣告設(shè)置許可,；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃,、收集,、運(yùn)輸、處置服務(wù)審批,；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)因建設(shè)需要拆除環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施審批,。

　　5、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市數(shù)字化城市管理和信息化建設(shè),；承擔(dān)市級(jí)數(shù)字化城市管理和信息化建設(shè)工作,；指導(dǎo)縣（區(qū)）開(kāi)展數(shù)字化城市管理和信息化建設(shè)的相關(guān)工作。

　　6,,、承辦市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理指揮部辦公室和市城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作,；負(fù)責(zé)本地城市治理和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督,、考核,；組織開(kāi)展各專項(xiàng)集中整治活動(dòng)；指導(dǎo),、監(jiān)督,、考核全市城市治理和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作。

　　7,、在城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi),，具體行使以下跨區(qū)域和重大復(fù)雜違法違規(guī)案件的行政處罰權(quán)：

　　（1）行使住房城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)領(lǐng)域法律,、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán),。

　　（2）行使市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等領(lǐng)域法律,、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán),。

　　（3）行使環(huán)境保護(hù)管理方面社會(huì)生活噪聲污染,、建筑施工噪聲污染,、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染,、露天燒烤污染,、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染等的行政處罰權(quán),。

　　（4）行使工商管理方面戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)的行政處罰權(quán),。

　?。?）行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾，違規(guī)取土和堆放物料,，城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán),。

　　（6）行使食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場(chǎng)所食品加工,、銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng),、違法回收販賣(mài)藥品等的行政處罰權(quán)。

　?。?）實(shí)施與上述綜合執(zhí)法范圍內(nèi)法律法規(guī)的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強(qiáng)制措施,。

　　8、指導(dǎo),、監(jiān)督,、考核全市城市管理行政執(zhí)法工作；組織全市性專項(xiàng)城市管理綜合行政執(zhí)法活動(dòng),。

　　9,、履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委（黨組）主體責(zé)任,；加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),；健全完善懲防體系制度機(jī)制；建立行政權(quán)力公開(kāi)透明的運(yùn)行機(jī)制,。

　　10,、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘ?018年重點(diǎn)工作完成情況,。

　　1.著力理順城市管理體制。一是印制《關(guān)于進(jìn)一步明確城市管理行政執(zhí)法事項(xiàng)的通知》,，指導(dǎo)督促各區(qū)縣完成城市執(zhí)法體制改革工作,。二是7個(gè)縣（區(qū)）已全部完成實(shí)現(xiàn)執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識(shí)的統(tǒng)一，江陽(yáng)區(qū),、龍馬潭區(qū),、納溪區(qū)、瀘縣已完成城市管理和行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)的綜合設(shè)置和集中行使住房城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)領(lǐng)域的全部行政處罰權(quán)和環(huán)境保護(hù)管理,、工商管理,、水務(wù)管理、食品藥品監(jiān)管方面的部分行政處罰權(quán),。三是完成瀘州市城市管理行政執(zhí)法督察支隊(duì)組建,。36名工作人員已全部到位開(kāi)展工作,。印發(fā)《瀘州市城市管理行政執(zhí)法督察支隊(duì)協(xié)管人員管理辦法（試行）》，著力規(guī)范協(xié)管人員管理,。四是全面公開(kāi)城管執(zhí)法行政權(quán)力事項(xiàng)清單518項(xiàng),，其中行政許可權(quán)12項(xiàng)、行政處罰權(quán)481項(xiàng),、行政強(qiáng)制權(quán)9項(xiàng),，行政征收權(quán)4項(xiàng)，行政獎(jiǎng)勵(lì)3項(xiàng),，行政檢查7項(xiàng),，其他行政權(quán)力（備案、檢查）2項(xiàng),，嚴(yán)格行政執(zhí)法案卷評(píng)查。

　　2. 完善城市管理法規(guī),、制度和標(biāo)準(zhǔn)體系,。推動(dòng)出臺(tái)《瀘州市違法建設(shè)治理?xiàng)l例實(shí)施意見(jiàn)》、《瀘州市餐廚垃圾管理辦法》,、《瀘州市推行城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化的實(shí)施意見(jiàn)》,、《瀘州市城市建筑垃圾管理辦法實(shí)施細(xì)則》。編制完成《標(biāo)準(zhǔn)化街區(qū)評(píng)價(jià)細(xì)則》,、《瀘州市城區(qū)環(huán)衛(wèi)考核與城維費(fèi)掛鉤支付辦法》及其《實(shí)施細(xì)則》,、《瀘州市城市治理群眾投訴問(wèn)題快速反應(yīng)處理辦法》、《瀘州市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)》,、《信訪工作接訪制度》,、《瀘州市數(shù)字化城市管理應(yīng)急處置管理規(guī)定》。

　　3.加強(qiáng)污水處理設(shè)施建設(shè),。以《四川省城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》,、《瀘州市城鄉(xiāng)污水處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》為工作綱領(lǐng)，強(qiáng)力推進(jìn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè),。一是城市部分已完成鴨兒凼污水處理廠提標(biāo)擴(kuò)容工程,，處理能力擴(kuò)容至8萬(wàn)立方米/日，排放標(biāo)準(zhǔn)提升至地表水準(zhǔn)四類（泯沱江）標(biāo)準(zhǔn),。二是加快推進(jìn)二道溪三期工程前期工作,，正在開(kāi)展勘察設(shè)計(jì)。三是督促龍馬潭區(qū)完成玉帶河黑臭水體整治,，玉帶河黑臭水體基本消除,，玉帶河口臨時(shí)污水處理設(shè)施已建成投運(yùn)。同時(shí),，督促興瀘水務(wù)集團(tuán)加快實(shí)施玉帶河水環(huán)境提升工程,，目前正在實(shí)施上游段截污干管完善工程,。四是鄉(xiāng)鎮(zhèn)部分新建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠35座，提標(biāo)改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠35座,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠覆蓋率達(dá)90%,，新改建污水收集管網(wǎng)200余公里，預(yù)計(jì)2018年底實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水廠全覆蓋,。

　　4.加強(qiáng)生活垃圾處理工作,。按照《四川省城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》、《瀘州市城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》要求,，2018年已開(kāi)工項(xiàng)目14個(gè),，已完成項(xiàng)目6個(gè)，累計(jì)完成投資2.3億元,。一是江陽(yáng)區(qū)村莊垃圾直運(yùn)系統(tǒng),、龍馬潭區(qū)瀨溪河流域場(chǎng)填生活垃圾收運(yùn)處理設(shè)施建設(shè)、敘永縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站,、瀘縣紅斗山非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)整治等項(xiàng)目順利完工,。二是古敘垃圾焚燒發(fā)電廠、瀘州市有機(jī)廢物協(xié)同處理項(xiàng)目等正在倒排工期,，加快建設(shè),。三是瀘州市垃圾焚燒發(fā)電廠二期項(xiàng)目、城西垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站,、城北垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站,、合江縣生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)項(xiàng)目等項(xiàng)目正在加快推進(jìn)前期工作。

　　5.加快推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化,。代市政府起草出臺(tái)了《瀘州市推行城鄉(xiāng)生活垃圾處理一體化的實(shí)施意見(jiàn)》（瀘市府發(fā)〔2018〕21號(hào)）,，將農(nóng)村生活垃圾處理與城市生活垃圾處理同規(guī)劃、同處理,，農(nóng)村生活垃圾清掃,、分類投放、收集,、運(yùn)輸,、處置一體化工作以“統(tǒng)一的模式、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行規(guī)劃部署安排,，統(tǒng)一建設(shè)和配置垃圾收集點(diǎn),、收集站、中轉(zhuǎn)站,、收運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等設(shè)施,，督促各區(qū)縣打造“2+4+1”的生活垃圾處理瀘州模式。目前，各區(qū)縣正在加快推進(jìn)環(huán)衛(wèi)規(guī)劃,、一體化方案編制等有關(guān)工作,。

　　6.環(huán)境衛(wèi)生更加清潔。城區(qū)清掃保潔率95%以上,、城區(qū)主次干道機(jī)械化清掃率達(dá)93%以上,，縣域建成區(qū)60%以上。全年處置主城區(qū)垃圾30萬(wàn)余噸,，清掏化糞池797座,，清運(yùn)糞渣1800余噸，無(wú)害化處理率達(dá)100%,。市容環(huán)境更加有序,。圓滿完成酒博會(huì)、商博會(huì),、人才發(fā)展大會(huì)等重大活動(dòng)保障任務(wù),，開(kāi)展城市建成區(qū)大清理大清潔大整治綜合整治，全市累計(jì)共清理拆除戶外廣告5616處,，清理環(huán)境衛(wèi)生垃圾54465.47噸,；開(kāi)展餐飲油煙執(zhí)法檢查5372次,；開(kāi)展建筑揚(yáng)塵檢查1750次,；開(kāi)展占道經(jīng)營(yíng)檢查39857次,，開(kāi)展亂停亂放執(zhí)法檢查77637次,。

　　7.市政設(shè)施更加完善,。竣工驗(yàn)收國(guó)窖大橋主橋面排水系統(tǒng),，加快推進(jìn)濱江路擋土墻,、老舊城區(qū)港灣式公交停靠站改造,、主城區(qū)老舊道路“白加黑”升級(jí)改造二期工程等6個(gè)項(xiàng)目,，維修安裝、拆除隔離樁228根,，維護(hù)道路人（車(chē)）行道7922㎡,，修復(fù)橋梁人（車(chē)）行道805㎡，保潔涂裝國(guó)窖大橋隔音屏2200㎡,，專項(xiàng)砼路面900㎡,，堅(jiān)持汛期24小時(shí)值守備勤，及時(shí)清掏排水管網(wǎng),、邊溝245處,。對(duì)全市城市照明設(shè)施出現(xiàn)的問(wèn)題如短路、手孔蓋、檢查井蓋損壞等進(jìn)行全面維護(hù)和巡修,，累計(jì)維修路燈14000余盞次,，維護(hù)線路11000余米，維護(hù)配電箱（房）,、變壓器1300余個(gè)（臺(tái)）次,，確保設(shè)施完好率達(dá)95%，燃燈率達(dá)99%,。

　　8.人居品質(zhì)不斷提升,。繼續(xù)推動(dòng)廁所革命攻堅(jiān)行動(dòng)，全面提升廁所建設(shè)管理水平,，新改建公廁31座,，開(kāi)展“星級(jí)公廁”評(píng)選。加強(qiáng)直管公廁24小時(shí)免費(fèi)開(kāi)放和全天候保潔值守管理,，提升便民服務(wù)水平,。深入實(shí)施背街小巷提升改造，打造標(biāo)準(zhǔn)化街區(qū)7條,。在主要高速路進(jìn)出口通道,、主要干道等重要點(diǎn)位擺放鮮花30余萬(wàn)盆，補(bǔ)植苗木2萬(wàn)余株,，修剪灌木,、草坪120余萬(wàn)平米，清理綠化廢棄物20余噸,，完成62個(gè)非正規(guī)垃圾堆放點(diǎn)專項(xiàng)整治,，分發(fā)垃圾分類宣傳手冊(cè)共3萬(wàn)冊(cè)。加快推進(jìn)城區(qū)景觀照明項(xiàng)目（二期）建設(shè),，對(duì)錦華十年城,、錦繡山水、蜀瀘大道兩座跨線橋,、奧體中心等實(shí)施景觀照明建設(shè),，累計(jì)安裝景觀燈16439套，其中線性投光燈4565套,、LED硬條燈858套,、投光燈499套、點(diǎn)光源10517個(gè),、敷設(shè)電纜線路49537米,。

　　9.專項(xiàng)檢查分類推進(jìn)。鐵腕治理?yè)P(yáng)塵污染,，檢查在建工地73處,，整治違規(guī)工地38個(gè)，協(xié)助督促工地建立圍檔14處，檢查拉運(yùn)建筑垃圾車(chē)輛75輛,。強(qiáng)力推進(jìn)油煙污染專項(xiàng)督察,，督促大型餐飲單位安裝油煙凈化裝置85家，中型餐飲單位安裝167家,，小型餐飲單位安裝676家,，企事業(yè)單位安裝57家。狠抓違法建設(shè)治理,。今年以來(lái),，拆除違建面積17.34萬(wàn)㎡，控制新增違法建設(shè)10.17萬(wàn)㎡,。

　　10.數(shù)字城管更加高效,。加快推進(jìn)智慧城管項(xiàng)目建設(shè)，做好政務(wù)信息系統(tǒng)整合共享,，指導(dǎo)縣區(qū)有序推進(jìn)數(shù)字城管平臺(tái)建設(shè),。開(kāi)展數(shù)字城管新標(biāo)準(zhǔn)、新機(jī)制建設(shè),，城市管理問(wèn)題發(fā)現(xiàn)處置效率明顯提高,，全年共受理案件125874件，其中有效信息125551件（包括監(jiān)督員上報(bào)117902件,、公眾舉報(bào)6095件,、視頻舉報(bào)1527件、領(lǐng)導(dǎo)交辦16件等）,，有效率99.7%,。應(yīng)結(jié)案數(shù)124680件，結(jié)案數(shù)120940件,，結(jié)案率97.0%。

　　11.開(kāi)展環(huán)衛(wèi)作業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治,。建設(shè)環(huán)衛(wèi)作業(yè)車(chē)輛GPS監(jiān)控平臺(tái),，建立日常監(jiān)控值班、設(shè)備檢修和駕駛員處罰制度,，采取2班2倒制負(fù)責(zé)監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)超速、疲勞駕駛等問(wèn)題苗頭及時(shí)提醒,。今年以來(lái)共堅(jiān)持路查路檢100余次,，利用GPS監(jiān)控車(chē)輛每月1000多臺(tái)次，共及時(shí)糾正處理超速駕駛和違規(guī)操作60余人次,。落實(shí)作業(yè)車(chē)輛例行安全檢查,、定期保養(yǎng)機(jī)制，對(duì)作業(yè)車(chē)輛實(shí)行“一車(chē)一表、一車(chē)一案”管理,，堅(jiān)決避免環(huán)衛(wèi)車(chē)輛“帶病上路”,。

　　12.開(kāi)展棄土場(chǎng)安全專項(xiàng)檢查。對(duì)主城區(qū)3個(gè)在用棄土場(chǎng),、13個(gè)已關(guān)停使用的棄土場(chǎng)進(jìn)行拉網(wǎng)式排查摸底,，發(fā)現(xiàn)有棄土場(chǎng)存在手續(xù)不完善、裸土覆蓋網(wǎng)破損,、雨水沖刷形成溝渠等問(wèn)題,，對(duì)邊坡未分層夯實(shí)、垮塌堵塞排水溝的棄土場(chǎng)下發(fā)限期整改通知書(shū),，對(duì)存在較大安全隱患的將委托地質(zhì)環(huán)境專家進(jìn)行精準(zhǔn)評(píng)估,，最大限度減少安全隱患。

　　13.開(kāi)展城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩a(chǎn)專項(xiàng)檢查,。組織專家和管理人員對(duì)7個(gè)區(qū)縣燃?xì)庑袠I(yè)主管部門(mén)和68家燃?xì)馄髽I(yè)（含分支機(jī)構(gòu)）開(kāi)展了為期12天的摸底排查,，組織定期回頭看專項(xiàng)檢查，堅(jiān)持隱患排查做方案列清單建臺(tái)賬,，跟蹤督查,，對(duì)賬銷號(hào)，突出安全隱患從排查,、統(tǒng)計(jì),、分析、治理直至核銷的全流程閉環(huán)式責(zé)任鏈條,。

　　14.切實(shí)做好汛期安全監(jiān)管,。加強(qiáng)防汛應(yīng)急值守，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,，實(shí)行值班室24小時(shí)值班,，設(shè)立24小時(shí)值班電話“3236066”，實(shí)時(shí)處置各類城市管理中的問(wèn)題,，做到不漏崗,、誤崗。加強(qiáng)值班人員的培訓(xùn),，提升值班人員處理突發(fā)事件的能力,，確保信息傳遞及時(shí)準(zhǔn)確。二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　瀘州市城市管理行政執(zhí)法局下屬一級(jí)單位6個(gè),，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè),，其他事業(yè)單位4個(gè),。

　　瀘州市城市管理行政執(zhí)法局下屬二級(jí)單位0個(gè),。

　　瀘州市城市管理行政執(zhí)法局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)科,、人事教育科、市政管理科（安全科）,、城鄉(xiāng)容貌管理科（行政審批科）,、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理科、政策法規(guī)科,、執(zhí)法督察科（信訪內(nèi)審科）,、綜合治理科（市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理指揮部辦公室、市城市管理委員會(huì)辦公室）,。

　　第二部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一,、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度收入總計(jì)53367.30萬(wàn)元，支出總計(jì)53366.79萬(wàn)元（年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.51萬(wàn)元）,。與2017年相比,，收入總計(jì)增加49392.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)1242.55%,；支出增加49413.61萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1249.97%。主要變動(dòng)原因是2018年增加了污水處理服務(wù)費(fèi),、城市有機(jī)廢物協(xié)同處理示范工程項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目收支,。

　　圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖



　　二,、 收入決算情況說(shuō)明

　　2018年本年收入合計(jì)53361.11萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入30474.45萬(wàn)元，占57.11%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入22886.05萬(wàn)元,，占42.89%；國(guó)有資本經(jīng) 營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入0.62萬(wàn)元,，占0%,。

　　圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖



　　三,、 支出決算情況說(shuō)明

　　2018年本年支出合計(jì)53366.79萬(wàn)元，（年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.51萬(wàn)元）其中：基本支出828.19萬(wàn)元,，占1.55%,；項(xiàng)目支出52538.6萬(wàn)元，占98.45%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。

　　圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖



　　四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年財(cái)政撥款收入總計(jì)53366.68萬(wàn)元，支出總計(jì)53366.17萬(wàn)元(年末結(jié)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.51萬(wàn)元）,。與2017年相比,，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加49407.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)1248%,，支出總計(jì)增加49413.48萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1250%.主要變動(dòng)原因是2018年增加了污水處理服務(wù)費(fèi)、城市有機(jī)廢物協(xié)同處理示范工程項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出,。

　　圖4：財(cái)政撥款收,、支決算總計(jì)變動(dòng)情況



　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30480.12萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的57.11%。與2017年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加26534.15萬(wàn)元,，增長(zhǎng)672.43%。主要變動(dòng)原因是2018年增加了垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)助,、城市有機(jī)廢物協(xié)同處理示范工程等項(xiàng)目支出,。

　　圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況


　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30480.12萬(wàn)元,，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元,，占0%；教育支出（類）0萬(wàn)元,，占0%,；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出161.43萬(wàn)元,，占0.53%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出12.15萬(wàn)元，占0.04%,；住房保障（類）支出68.85萬(wàn)元,，占0.23%；節(jié)能環(huán)保（類）支出12495.31萬(wàn)元,，占40.99%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3133.38萬(wàn)元，占10.28%,；資源勘探信息等（類）支出9萬(wàn)元,，占0.03%；其他支出（類）支出14600萬(wàn)元,，占47.9%,。

　　圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)



　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為30480.12萬(wàn)元,，完成預(yù)算95.64%,。其中：

　　1.住房保障（類）02（款）01（項(xiàng)）:支出決算為46.86萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　住房保障（類）02（款）03（項(xiàng)）:支出決算為21.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　2.資源勘探信息等支出（類）06（款）99（項(xiàng)）:支出決算為9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）01（款）01（項(xiàng)）:支出決算為585.76萬(wàn)元，完成預(yù)算96.11%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該科目中津補(bǔ)貼,、工資等按職工人數(shù)核定，2018年有4名職工退休,。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)（類）01（款）04（項(xiàng)）:支出決算為888.97萬(wàn)元,，完成預(yù)算77.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有的項(xiàng)目跨年實(shí)施,，需下年繼續(xù)支出,。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)（類）03（款）99（項(xiàng)）:支出決算為204.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)（類）05（款）01（項(xiàng)）:支出決算為549.07萬(wàn)元，完成預(yù)算99.94%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有的項(xiàng)目跨年實(shí)施,，需下年繼續(xù)支出。

　　城鄉(xiāng)社區(qū)（類）99（款）99（項(xiàng)）:支出決算為905.19萬(wàn)元,，完成預(yù)算47.57%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有的項(xiàng)目跨年實(shí)施，需下年繼續(xù)支出,。

　　4.節(jié)能環(huán)保（類）03（款）02（項(xiàng)）:支出決算為5078.6萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　節(jié)能環(huán)保（類）13（款）01（項(xiàng)）:支出決算為7416.71萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）05（款）04（項(xiàng)）:支出決算為98.19萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),。

　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）05（款）05（項(xiàng)）:支出決算為39.03萬(wàn)元,，完成預(yù)算96.06%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該科目預(yù)算按職工人數(shù)核定,，2018年有4名職工退休,，職工減少支出也減少。

　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）05（款）06（項(xiàng)）：支出決算為24.21萬(wàn)元,，完成預(yù)算97%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該科目預(yù)算按職工人數(shù)核定，2018年有4名職工退休,，職工人數(shù)減少支出也減少,。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）11（款）01（項(xiàng)）:支出決算為7.85萬(wàn)元，完成預(yù)算55.63%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該科目預(yù)算按職工人數(shù)核定,，2018年有4名職工退休，職工減少支出也減少,。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）11（款）03（項(xiàng)）：支出決算為4.3萬(wàn)元,，完成預(yù)算97.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該科目預(yù)算按職工人數(shù)核定,，2018年有4名職工退休,，職工減少支出也減少。

　　7.其他支出（類）99（款）01（項(xiàng)）:支出決算為14600萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出828.19萬(wàn)元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)746.42萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、職工基本醫(yī)療繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)81.77萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為13.86萬(wàn)元,，完成預(yù)算77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,，加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的審核和管理,。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算5.02萬(wàn)元,，占36.22%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.99萬(wàn)元，占43.22%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.85萬(wàn)元,，占20.56%。具體情況如下：

　　圖8：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)



　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出5.02萬(wàn)元,，完成預(yù)算100%,。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組2次，出國(guó)（境）2人,。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加3.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)171.35%,。主要原因是2018年安排因公出國(guó)（境）的次數(shù)和人數(shù)增加,。

　　開(kāi)支內(nèi)容包括：瀘州赴英國(guó)、愛(ài)爾蘭,、瑞典交流訪問(wèn)代表團(tuán)通過(guò)交流訪問(wèn),，擴(kuò)大了瀘州與英國(guó)、愛(ài)爾蘭,、瑞典城市的國(guó)際交往,，通過(guò)官方訪問(wèn)交流宣傳推介瀘州；與英國(guó)曼徹斯特城市大學(xué)等洽談合作辦學(xué)事宜,，推動(dòng)與瀘州高校師生交流培養(yǎng),、職業(yè)資格認(rèn)證等方面的合作。

　　協(xié)調(diào)機(jī)制交流團(tuán)赴香港參加香港賽馬會(huì)四川持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目川港人才交流計(jì)劃協(xié)調(diào)機(jī)制（城市建設(shè),、管理,、智能化建設(shè)方面）研修交流團(tuán)，進(jìn)一步加強(qiáng)川港兩地在人才交流領(lǐng)域的交流合作,。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.99萬(wàn)元,完成預(yù)算99.83%,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加0.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.91%,。主要原因是城市環(huán)境衛(wèi)生管理,、市政設(shè)施建設(shè)管理等工作任務(wù)增加，公務(wù)用車(chē)使用增加,。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元,，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,，載客汽車(chē)0輛,、金額0萬(wàn)元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛,，其中：轎車(chē)1輛,、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛,。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.99萬(wàn)元,。主要用于城市管理和執(zhí)法工作等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.85萬(wàn)元,，完成預(yù)算23.75%,。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少1.29萬(wàn)元，下降31.16%,。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待費(fèi)管理和厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)接待費(fèi)的審核和管理。

　　主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi),。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次，246人次（不包括陪同人員）,，共計(jì)支出2.85萬(wàn)元,，具體內(nèi)容包括：其他市州單位來(lái)瀘學(xué)習(xí)考察城市管理和執(zhí)法工作、城管執(zhí)法體制改革工作經(jīng)驗(yàn),、污泥處置項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行等,。其中：

　　外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次,，0人,，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.85萬(wàn)元,，主要用于執(zhí)行公務(wù),、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)。

　　八,、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2018年政府性基金預(yù)算撥款支出22886.05萬(wàn)元,。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

　　2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元,。

　　十,、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況,。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段,，組織對(duì)環(huán)衛(wèi)工人節(jié)專項(xiàng)等19個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)19個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,，選取5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后,，對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào),。

　　本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制了部門(mén)預(yù)算和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)并報(bào)送市財(cái)政局,，目標(biāo)較明確量化和合理,；部分項(xiàng)目目標(biāo)可行性和目標(biāo)完成性有待提高。本部門(mén)還自行組織了5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看各專項(xiàng)項(xiàng)目的目標(biāo)任務(wù)與法律法規(guī),、政策和社會(huì)發(fā)展要求、部門(mén)職責(zé),、部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃、市委市政府重點(diǎn)工作任務(wù)安排相符,；目標(biāo)任務(wù)制定較清晰明確和合理,。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況,。

　　本部門(mén)在2018年度部門(mén)決算中反映“環(huán)衛(wèi)工人節(jié)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)””城管執(zhí)法信息化建設(shè)專項(xiàng)”“ 環(huán)衛(wèi)工人春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)及高溫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況,。

　　1. 城市管理執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識(shí)采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)81萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為76.24萬(wàn)元,，完成預(yù)算的94.12%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范了執(zhí)法著裝,，提升城管隊(duì)伍整體形象,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú),。

　　2. 城管執(zhí)法信息化建設(shè)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為42.28萬(wàn)元,，完成預(yù)算的84.56%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提高工作信息化水平,，提升工作效率,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度緩慢導(dǎo)致進(jìn)度款支付滯后。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督,，提高資金使用效率,。

　　3. 環(huán)衛(wèi)工人節(jié)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為19.96萬(wàn)元,，完成預(yù)算的99.8%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，廣泛宣傳,，謳歌和弘揚(yáng)環(huán)衛(wèi)工人的無(wú)私奉獻(xiàn)精神,，引導(dǎo)全社會(huì)關(guān)心環(huán)衛(wèi)事業(yè)，關(guān)愛(ài)環(huán)衛(wèi)工人,，尊重環(huán)衛(wèi)工人的勞動(dòng)成果,，極大地增強(qiáng)對(duì)環(huán)衛(wèi)工人的認(rèn)同感，開(kāi)創(chuàng)環(huán)衛(wèi)工作的新局面,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：無(wú),。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

　　4. 環(huán)衛(wèi)工人春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)及高溫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述,。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)376.96萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為376.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，體現(xiàn)了政府和社會(huì)對(duì)環(huán)衛(wèi)工人的關(guān)懷，激發(fā)了環(huán)衛(wèi)工人工作積極性,。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：無(wú),。下一步改進(jìn)措施：無(wú)

　　5. 老窖廣場(chǎng)維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,，提升國(guó)窖廣場(chǎng)作為瀘州對(duì)外展示窗口的形象,，保障了國(guó)窖廣場(chǎng)設(shè)施始終處于良好的工作狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：項(xiàng)目因委托維護(hù)方票據(jù)開(kāi)具問(wèn)題以及合同簽訂拖太久,，影響資金使用時(shí)效性,。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)與合作部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，完成年初制定的績(jī)效目標(biāo),。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			城市管理執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識(shí)采購(gòu)
預(yù)算單位			瀘州市城市管理行政執(zhí)法局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		81	執(zhí)行數(shù):	76.24
	其中-財(cái)政撥款:		81	其中-財(cái)政撥款:	76.24
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	按照住建部《城市管理執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識(shí)技術(shù)指引（試行）》標(biāo)準(zhǔn),，采購(gòu)222套新式城管執(zhí)法服裝			按照政府采購(gòu)流程完成了222套新式城管執(zhí)法服裝的采購(gòu)工作，并按合同約定完成了第一次付款,。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	套數(shù)	222套新式城管執(zhí)法服裝	222套新式城管執(zhí)法服裝
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),、合格率	驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行住建部《城市管理執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識(shí)技術(shù)指引（試行）》標(biāo)準(zhǔn)，合格率100%	驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行住建部《城市管理執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識(shí)技術(shù)指引（試行）》標(biāo)準(zhǔn),，合格率100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)間	2018年	2018年
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	采購(gòu)費(fèi)用	81	80.25
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	職工形象	規(guī)范執(zhí)法著裝,，提升城管隊(duì)伍整體形象,。	規(guī)范執(zhí)法著裝，提升城管隊(duì)伍整體形象,。
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度	≥90	≥90

　　

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			城管執(zhí)法信息化建設(shè)專項(xiàng)
預(yù)算單位			瀘州市城市管理行政執(zhí)法局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		50	執(zhí)行數(shù):	42.28
	其中-財(cái)政撥款:		50	其中-財(cái)政撥款:	42.28
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	完成對(duì)城管執(zhí)法信息化專項(xiàng)的采購(gòu)工作（網(wǎng)上執(zhí)法管理,、OA辦公自動(dòng)化、局門(mén)戶網(wǎng)站開(kāi)發(fā),、城管通APP軟件開(kāi)發(fā),、配套USBKEY）			按政府采購(gòu)流程對(duì)城管執(zhí)法信息化專項(xiàng)完成了采購(gòu)及驗(yàn)收工作，并按合同約定完成付款
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	驗(yàn)收合格	100%	100%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)間	2018年	2018年
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	采購(gòu)費(fèi)用	50	44.5
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	工作效益	緊跟時(shí)代步伐,，提高工作信息化水平,，提升工作效率。	緊跟時(shí)代步伐,，提高工作信息化水平,，提升工作效率。
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響	系統(tǒng)運(yùn)行情況	良好	良好
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	使用對(duì)象滿意度	≥90	≥90
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			環(huán)衛(wèi)工人節(jié)專項(xiàng)
預(yù)算單位			瀘州市城市管理行政執(zhí)法局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		20	執(zhí)行數(shù):	19.96
	其中-財(cái)政撥款:		20	其中-財(cái)政撥款:	19.96
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	環(huán)衛(wèi)工人節(jié)期間向三區(qū)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)困難環(huán)衛(wèi)職工發(fā)放慰問(wèn)品,；向三區(qū)城管局,、市環(huán)衛(wèi)所撥付環(huán)衛(wèi)工人節(jié)活動(dòng)宣傳經(jīng)費(fèi)；評(píng)選30名“最美環(huán)衛(wèi)工人”,，發(fā)放紀(jì)念品并組織參觀考察瀘州市城市建設(shè)和管理工作,；拍攝環(huán)衛(wèi)工作宣傳視頻、短片,。			向環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)70名困難環(huán)衛(wèi)職工發(fā)放慰問(wèn)品,；向三區(qū)城管局,、市環(huán)衛(wèi)所撥付環(huán)衛(wèi)工人節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元,；三區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)單位、市環(huán)衛(wèi)所,、環(huán)衛(wèi)企業(yè)中評(píng)選30名“最美環(huán)衛(wèi)工人”,，發(fā)放紀(jì)念品并組織參觀考察瀘州市城市建設(shè)和管理工作；拍攝環(huán)衛(wèi)工作宣傳視頻,、短片,，環(huán)衛(wèi)工人節(jié)期間在公交車(chē)視頻、電梯LCD輪播,；在城區(qū)出租車(chē)上輪播慶祝環(huán)衛(wèi)工人節(jié)標(biāo)語(yǔ)廣告,。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	慰問(wèn)困難環(huán)衛(wèi)工人	70名	70名
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	評(píng)選“最美環(huán)衛(wèi)工人”	30名	30名
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	廣告投放	公交車(chē)視頻廣告投播數(shù)量800輛，電梯轎廂LCD廣告投播數(shù)量850臺(tái),，出租車(chē)頂燈廣告投播數(shù)量1500臺(tái)	公交車(chē)視頻廣告投播數(shù)量800輛,，電梯轎廂LCD廣告投播數(shù)量860臺(tái)，出租車(chē)頂燈廣告投播數(shù)量1500臺(tái)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	質(zhì)量指標(biāo)	廣告媒體播放率	≥85%	≥85%
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	活動(dòng)完成時(shí)間	2018年10月	2018年10月
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	環(huán)衛(wèi)工人形象	廣泛宣傳,，謳歌和弘揚(yáng)環(huán)衛(wèi)工人的無(wú)私奉獻(xiàn)精神,，引導(dǎo)全社會(huì)關(guān)心環(huán)衛(wèi)事業(yè),，關(guān)愛(ài)環(huán)衛(wèi)工人，尊重環(huán)衛(wèi)工人的勞動(dòng)成果,，極大地增強(qiáng)對(duì)環(huán)衛(wèi)工人的認(rèn)同感,，開(kāi)創(chuàng)環(huán)衛(wèi)工作的新局面。	廣泛宣傳,，謳歌和弘揚(yáng)環(huán)衛(wèi)工人的無(wú)私奉獻(xiàn)精神,，引導(dǎo)全社會(huì)關(guān)心環(huán)衛(wèi)事業(yè)，關(guān)愛(ài)環(huán)衛(wèi)工人,，尊重環(huán)衛(wèi)工人的勞動(dòng)成果,，極大地增強(qiáng)對(duì)環(huán)衛(wèi)工人的認(rèn)同感，開(kāi)創(chuàng)環(huán)衛(wèi)工作的新局面,。
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	環(huán)衛(wèi)工人滿意度	≥90	≥90

　　

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			環(huán)衛(wèi)工人春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)及高溫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位			瀘州市城市管理行政執(zhí)法局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		376.96	執(zhí)行數(shù):	376.96
	其中-財(cái)政撥款:		376.96	其中-財(cái)政撥款:	376.96
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	開(kāi)展好對(duì)環(huán)衛(wèi)工人春節(jié)及高溫天氣的慰問(wèn)工作,，及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放環(huán)衛(wèi)工人春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)和高溫補(bǔ)貼費(fèi)			完成對(duì)環(huán)衛(wèi)工人春節(jié)及高溫天氣的慰問(wèn)工作，及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放環(huán)衛(wèi)工人春節(jié)慰問(wèn)費(fèi)和高溫補(bǔ)貼費(fèi)
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	春節(jié)慰問(wèn)	1000元／人	1000元／人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	高溫補(bǔ)貼	600元／人	600元／人
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)間	2018年8月	2018年7月
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	社會(huì)影響	體現(xiàn)了政府和社會(huì)對(duì)環(huán)衛(wèi)工人的關(guān)懷,，激發(fā)了環(huán)衛(wèi)工人工作積極性	體現(xiàn)了政府和社會(huì)對(duì)環(huán)衛(wèi)工人的關(guān)懷,，激發(fā)了環(huán)衛(wèi)工人工作積極性
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	社會(huì)滿意度	≥90	≥90

　　

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表 　　(2018 年度)
項(xiàng)目名稱			老窖廣場(chǎng)維護(hù)費(fèi)
預(yù)算單位			瀘州市城市管理行政執(zhí)法局
預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)	預(yù)算數(shù):		5	執(zhí)行數(shù):	5
	其中-財(cái)政撥款:		5	其中-財(cái)政撥款:	5
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	對(duì)老窖廣場(chǎng)進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生、景區(qū)光亮工程,、廣場(chǎng)秩序的管理和日常維護(hù)管理,。			完成對(duì)老窖廣場(chǎng)進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生、景區(qū)光亮工程,、廣場(chǎng)秩序的管理和日常維護(hù)管理工作,。
績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	成本指標(biāo)	維護(hù)費(fèi)	5萬(wàn)	5萬(wàn)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)間	2018年	2018年
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益指標(biāo)	社會(huì)影響	提升國(guó)窖廣場(chǎng)作為瀘州對(duì)外展示窗口的形象，保障了窖廣場(chǎng)設(shè)施始終處于良好的工作狀態(tài),。	提升國(guó)窖廣場(chǎng)作為瀘州對(duì)外展示窗口的形象,，保障了國(guó)窖廣場(chǎng)設(shè)施始終處于良好的工作狀態(tài)。
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	社會(huì)滿意度	≥90	≥90

　?。ǘ┎块T(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,。

　　本部門(mén)按要求對(duì)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《瀘州市城市管理行政執(zhí)法局2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

　　本部門(mén)自行組織對(duì)城市管理執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識(shí)采購(gòu)項(xiàng)目,、城管執(zhí)法信息化建設(shè)專項(xiàng)等項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《2018年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件,。

　　十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年,，瀘州市城市管理行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.77萬(wàn)元,，比2017年增加17.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.79%,。主要原因是本年福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算未包括在人員公用支出定額預(yù)算內(nèi),。

　?。ǘ┱少?gòu)支出情況

　　2018年，瀘州市城市管理行政執(zhí)法局政府采購(gòu)支出總額80.25萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出80.25萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。主要用于城管執(zhí)法制服改溝,。授予中小企業(yè)合同金額80.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日,，瀘州市城市管理行政執(zhí)法局共有車(chē)輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、一般公務(wù)用車(chē)1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)0輛,，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。


　　名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金,。

　　2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

　　4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)208（類）05（款）04（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)的那位）開(kāi)支的離退休支出,。

　　6醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）11（款）01（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)212（類）01（款）04（項(xiàng)）：指城市管理綜合行政執(zhí)法,、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

　　8.住房保障221（類）02（款）01（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

　　9.節(jié)能環(huán)保211（類）99（款）01（項(xiàng)）：指用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

　　10.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　　11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

　　13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

　　第四部分 附件

　　附件1

　　瀘州市城市管理行政執(zhí)法局

　　部門(mén)2018年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一、部門(mén)（單位）概況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成,。

　　瀘州市城市管理行政執(zhí)法局為市級(jí)行政單位，下屬6個(gè)事業(yè)單位,，其中參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位2個(gè),，其他事業(yè)單位4個(gè)。

　　瀘州市城管局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)科,、人事教育科、市政管理科（安全科）,、城鄉(xiāng)容貌管理科（行政審批科）,、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理科,、政策法規(guī)科、執(zhí)法督察科（信訪內(nèi)審科）,、綜合治理科（市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理指揮部辦公室,、市城市管理委員會(huì)辦公室）。

　?。ǘC(jī)構(gòu)職能,。

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省,、市有關(guān)城市管理,、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、相對(duì)集中行政處罰權(quán)方面的法律,、法規(guī),、規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)草擬城市管理和行政執(zhí)法相關(guān)地方性法規(guī),、規(guī)章及規(guī)范性文件,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　2.組織編制全市城市管理,、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織編制城鄉(xiāng)容貌,、環(huán)境衛(wèi)生,、城鎮(zhèn)燃?xì)狻⒐┧潘?、污水處理等市政公用設(shè)施的專業(yè)規(guī)劃和年度計(jì)劃,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　3.指導(dǎo),、監(jiān)督,、考核全市城鄉(xiāng)容貌管理、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理,、市政公用設(shè)施維護(hù)管理工作,；負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理，生活垃圾的收運(yùn),、處置及監(jiān)管工作,；負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)城市道路,、城市橋梁,、隧道涵洞、夜景照明等市政公用設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)管理,；負(fù)責(zé)城市道路停車(chē)點(diǎn)的規(guī)劃,、設(shè)置及公共停車(chē)場(chǎng)的監(jiān)管,。負(fù)責(zé)主城區(qū)城市建筑垃圾消納場(chǎng)的規(guī)劃、設(shè)置及監(jiān)管,；監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)燃?xì)?、供水排水、污水處理等工作,。?fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生管理,、城鎮(zhèn)燃?xì)狻⒐┧潘?、污水處理,、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理等城市管理領(lǐng)域的行業(yè)管理和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。

　　4.負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)大型戶外廣告設(shè)置許可,；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可,；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集,、運(yùn)輸,、處置服務(wù)審批；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)因建設(shè)需要拆除環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施審批,。

　　5.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市數(shù)字化城市管理和信息化建設(shè),；承擔(dān)市級(jí)數(shù)字化城市管理和信息化建設(shè)工作；指導(dǎo)縣（區(qū)）開(kāi)展數(shù)字化城市管理和信息化建設(shè)的相關(guān)工作,。

　　6.承辦市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理指揮部辦公室和市城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作,；負(fù)責(zé)本地城市治理和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督,、考核,；組織開(kāi)展各專項(xiàng)集中整治活動(dòng)；指導(dǎo),、監(jiān)督,、考核全市城市治理和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作。

　　7.在城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi),，具體行使以下跨區(qū)域和重大復(fù)雜違法違規(guī)案件的行政處罰權(quán)

　　8.指導(dǎo),、監(jiān)督、考核全市城市管理行政執(zhí)法工作,；組織全市性專項(xiàng)城市管理綜合行政執(zhí)法活動(dòng),。

　　9.履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委（黨組）主體責(zé)任,；加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),；健全完善懲防體系制度機(jī)制；建立行政權(quán)力公開(kāi)透明的運(yùn)行機(jī)制。

　　10.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。

　?。ㄈ┤藛T概況。

　　根據(jù)瀘州市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)瀘州市城市管理行政執(zhí)法局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（瀘市府辦發(fā)〔2017〕117號(hào)）,，瀘州市城管局機(jī)關(guān)行政編制 24 名,。其中：局長(zhǎng) 1 名、副局長(zhǎng) 3 名,；機(jī)關(guān)黨委書(shū)記 1 名,；科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 12名（含機(jī)關(guān)黨委專職副書(shū)記 1 名）。

　　2018年末單位實(shí)有在職人員23人,，其中行政人員21人,，工勤人員2人。

　　二,、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

　?。ㄒ唬┎块T(mén)財(cái)政資金收入情況。

　　2018年全年財(cái)政預(yù)算安排收入56214.68萬(wàn)元,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入56208.5萬(wàn)元,，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)6.18萬(wàn)元。

　　2018年財(cái)政撥款收入決算數(shù)53366.68萬(wàn)元,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入53360.5萬(wàn)元,，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)6.18萬(wàn)元。

　?。ǘ┎块T(mén)財(cái)政資金支出情況,。

　　2018年財(cái)政撥款預(yù)算安排支出56214.68萬(wàn)元，其中：基本支出862.5萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)778.16萬(wàn)元,，日常公用經(jīng)費(fèi)84.34萬(wàn)元）,，項(xiàng)目支出55352.18萬(wàn)元。

　　2018年財(cái)政撥款支出決算數(shù)53366.17萬(wàn)元,，其中：基本支出828.19萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出52537.98萬(wàn)元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.51萬(wàn)元,。

　　三,、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）部門(mén)預(yù)算管理,。

　　在編制預(yù)算時(shí),，充分結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，明確項(xiàng)目預(yù)算測(cè)算標(biāo)準(zhǔn),、基數(shù)及依據(jù)測(cè)算過(guò)程,，細(xì)化預(yù)算編制,，提高預(yù)算編制和“三年滾動(dòng)規(guī)劃”的精準(zhǔn)性與前瞻性，在編制部門(mén)預(yù)算同時(shí)制定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),，力爭(zhēng)降低預(yù)算調(diào)整及資金結(jié)余數(shù),，提高實(shí)際支出與預(yù)算的匹配度,。在編制部門(mén)預(yù)算同時(shí)制定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　?。ǘｍ?xiàng)預(yù)算管理。

　　對(duì)專項(xiàng)預(yù)算建立“事前,、事中,、事后”全程監(jiān)控的管理機(jī)制，解決預(yù)算不執(zhí)行等問(wèn)題,。做到各申報(bào)項(xiàng)目的制定與全年目標(biāo)相符的績(jī)效目標(biāo),。在事中監(jiān)控項(xiàng)目執(zhí)行，及時(shí)糾偏,，及時(shí)跟蹤查找預(yù)算執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié),，及時(shí)糾正執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，從而強(qiáng)化各部門(mén)預(yù)算支出的責(zé)任和效率,，有效提高財(cái)政資金使用效益,。

　　（三）結(jié)果應(yīng)用情況,。

　　編制預(yù)算時(shí)基本支出基本能根據(jù)實(shí)有人數(shù)和人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),、日常公用經(jīng)費(fèi)定額計(jì)算確定；項(xiàng)目支出基本能按績(jī)效目標(biāo),、工作量,、支出標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行測(cè)算。部門(mén)自評(píng)發(fā)現(xiàn)部分項(xiàng)目目標(biāo)可行性和目標(biāo)完成性有待提高,，根據(jù)績(jī)效自評(píng)結(jié)果發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，及時(shí)建立整改措施?？?jī)效目標(biāo)隨部門(mén)預(yù)算一起公開(kāi),，部門(mén)績(jī)效自評(píng)報(bào)告隨部門(mén)決算公開(kāi)。

　　四,、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。

　　申請(qǐng)預(yù)算時(shí)提出的績(jī)效目標(biāo)合理可行,，指向明確,。年度工作達(dá)到了預(yù)期效果，包括社會(huì)效益,、環(huán)境效益等,。服務(wù)對(duì)象及協(xié)作部門(mén)對(duì)單位工作都感到滿意,。

　　（二）存在問(wèn)題,。

　　部分預(yù)算績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)有待進(jìn)一步細(xì)化和量化,，尚未對(duì)績(jī)效管理和評(píng)價(jià)制定比較明確的實(shí)施細(xì)則，績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控有待加強(qiáng),。

　?。ㄈ└倪M(jìn)建議。

　　科學(xué)合理的編制預(yù)算并設(shè)置績(jī)效目標(biāo),，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)制定要與國(guó)家法律法規(guī),、社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及部門(mén)職能等相符。資金使用科室要做好基礎(chǔ)信息的收集和分析工作,，將績(jī)效目標(biāo)從數(shù)量,、質(zhì)量、成本和時(shí)效等方面進(jìn)行細(xì)化,，制定的目標(biāo)要符合客觀實(shí)際,。制定績(jī)效目標(biāo)管理相關(guān)制度、措施,，促進(jìn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)及達(dá)到預(yù)期效果,。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效監(jiān)控，資金使用安排與工作開(kāi)展進(jìn)度相匹配,。

　　瀘州市城管局2018年部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)自評(píng)表

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分	備注
部門(mén)決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)	相關(guān)性	5	4.5
		明確性	5	4	項(xiàng)目效果類指標(biāo)缺乏,，指標(biāo)量化不夠
		合理性	5	4.5
	預(yù)算編制	測(cè)算依據(jù)	5	4
		目標(biāo)管理			不涉及
綜合管理（30分）	專項(xiàng)資金分配時(shí)限	省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限			不涉及
		中央專款分配合規(guī)率			不涉及
	中期評(píng)估	執(zhí)行中期評(píng)估			不涉及
	績(jī)效監(jiān)控	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控			不涉及
		績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控			不涉及
	非稅收入執(zhí)收情況	非稅收入征收情況	1	1
		非稅收入上繳情況	1	1
	資產(chǎn)管理	資產(chǎn)管理信息化情況	2	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況	2	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合	2	2
	內(nèi)控制度管理	內(nèi)部控制制度健全完整	2	1.5	未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
	信息公開(kāi)	預(yù)算公開(kāi)	2	2
		決算公開(kāi)	2	2
		績(jī)效信息公開(kāi)			不涉及
	績(jī)效評(píng)價(jià)	績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展			不涉及
		評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用			不涉及
部門(mén)績(jī)效（45分）	履職成效	城市建筑物和設(shè)施容貌管理	4	3.5
		占道管理	4	3.5
		廣告管理	4	3.5
		城市道路環(huán)境衛(wèi)生管理	4	3.5
		城市垃圾管理工作	4	3.5
	可持續(xù)發(fā)展能力	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況	5	4
		科技（制度,、方法,、機(jī)制等）創(chuàng)新	5	4.5
		人才培養(yǎng)	5	4.5
	滿意度	協(xié)作部門(mén)滿意度	3	3
		管理對(duì)象滿意度	3	3
		社會(huì)公眾滿意度	4	3.5
總 分			79	70.5
說(shuō)明：折算后部門(mén)評(píng)價(jià)總分=70.5/79*100=89.24分

　　附件2

　　2018年瀘州城市管理行政執(zhí)法局

　　項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　一、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況

　　通過(guò)查看部門(mén)決策,、部門(mén)預(yù)算,、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、項(xiàng)目執(zhí)行有關(guān)資料等情況,，收集相關(guān)數(shù)據(jù)資料,，匯總整理，定量和定性分析形成評(píng)價(jià)結(jié)論,，經(jīng)過(guò)復(fù)核后,，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　二,、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

　?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論2018年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)自評(píng)表

　　

一級(jí) 　　指標(biāo)	二級(jí) 　　指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容 　　（公式計(jì)算結(jié)果＝x）	得 分
（20分） 　　項(xiàng)目決策	（10分） 　　科學(xué)決策	必要性 　?。ㄕ咭罁?jù))	5	項(xiàng)目符合黨中央,、國(guó)務(wù)院和省委,、省政府決策部署；符合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要,，政策和實(shí)際需求的吻合程度分析	4.5
		可行性 　?。ㄕ咄晟疲?/td>	5	可行性論證充分，規(guī)劃,、管理辦法,、指導(dǎo)意見(jiàn)等制度是否健全完善	4.5
	（10） 　　績(jī)效目標(biāo)	明確性	5	項(xiàng)目預(yù)期提供的產(chǎn)品、服務(wù),、效益或其他目標(biāo)明確細(xì)化,，可衡量	4
		合理性	5	績(jī)效目標(biāo)設(shè)定符合實(shí)際需求,，合理可行	4
（10分） 　　項(xiàng)目管理	（7分） 　　資金管理	資金分配	3	資金分配管理是否科學(xué)合理,、規(guī)范有序;是否體現(xiàn)突出重點(diǎn)或公平性，符合財(cái)政資金改革方向	3
		資金使用	4	資金使用規(guī)范	4
	（3分） 　　項(xiàng)目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	管理制度健全,，管理過(guò)程科學(xué)規(guī)范	3
（特性指標(biāo)70分） 　　項(xiàng)目績(jī)效	（20） 　　項(xiàng)目完成	完成數(shù)量	5	實(shí)際完成任務(wù)量/績(jī)效目標(biāo)設(shè)定任務(wù)量×100%	4
		完成質(zhì)量	5	符合績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),，達(dá)到行業(yè)基準(zhǔn)水平	4
		完成時(shí)效	5	（實(shí)際完成時(shí)間-績(jī)效目標(biāo)設(shè)定完成時(shí)間）/績(jī)效目標(biāo)設(shè)定完成時(shí)間×100%	4
		完成成本	5	（實(shí)際完成成本-預(yù)計(jì)完成成本）/預(yù)計(jì)完成成本×100%	4
	（50分） 　　項(xiàng)目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）	40	適用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展類項(xiàng)目。反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)的影響和效果,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo),。重點(diǎn)考核投入產(chǎn)出率、回報(bào)率,、增長(zhǎng)率等指標(biāo)	38
		社會(huì)效益（可選項(xiàng)）		反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)的影響和效果,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo)。重點(diǎn)考核撬動(dòng)率,、貢獻(xiàn)率,、達(dá)標(biāo)率、就業(yè)率等指標(biāo)
		生態(tài)效益（可選項(xiàng)）		反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)自然環(huán)境帶來(lái)的影響和效果,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo)
		可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）		反映相關(guān)產(chǎn)出帶來(lái)影響的可持續(xù)期限,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo)
		公平效率（可選項(xiàng)）		主要反映資金使用者是否獲得公平競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，以及民生類項(xiàng)目中受益群體是否應(yīng)覆蓋全覆蓋,，覆蓋率是衡量指標(biāo),。重點(diǎn)考核覆蓋率、知曉率等指標(biāo)
		使用效率（可選項(xiàng)）		重點(diǎn)考核使用率等指標(biāo)
		服務(wù)對(duì)象滿意度	10	適用于民生類項(xiàng)目,。滿意率反映服務(wù)對(duì)象或項(xiàng)目受益人對(duì)相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認(rèn)可程度,，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際細(xì)化具體指標(biāo)。重點(diǎn)考核滿意率等指標(biāo)	9

　?。ǘ┛?jī)效分析

　　1,、項(xiàng)目決策

　　項(xiàng)目支出基本能按績(jī)效目標(biāo)、工作量,、支出標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行測(cè)算,，大多數(shù)費(fèi)用測(cè)算過(guò)程規(guī)范,、依據(jù)充分。部分項(xiàng)目目標(biāo)可行性和目標(biāo)完成性有待提高,?？?jī)效目標(biāo)設(shè)置明確、合理,，部分項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置還需細(xì)化,。

　　2、項(xiàng)目管理

　　資金分配按項(xiàng)目需求分配,，科學(xué)合理,。資金使用按項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)范支付。對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)控,，提高資金的使用效率,。

　　3、項(xiàng)目績(jī)效

　　項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)55352.81萬(wàn)元,，執(zhí)行數(shù)為52538.6萬(wàn)元,，完成預(yù)算的94.92%?；就瓿赡瓿踉O(shè)置的績(jī)效目標(biāo),。

　　三、存在主要問(wèn)題

　　1,、預(yù)算編制需進(jìn)一步細(xì)化,，提高編制準(zhǔn)確率。

　　2,、部分項(xiàng)目績(jī)效效果類指標(biāo)缺乏,。績(jī)效目標(biāo)量化指標(biāo)偏少,，衡量性不強(qiáng)

　　四,、相關(guān)措施建議

　　1、加強(qiáng)目標(biāo)管理,，提高績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的完整性,、可行性和時(shí)效性。

　　2,、進(jìn)一步提高預(yù)算編制質(zhì)量,。充分結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，明確項(xiàng)目預(yù)算測(cè)算標(biāo)準(zhǔn),、基數(shù)及依據(jù)測(cè)算過(guò)程,，細(xì)化預(yù)算編制。

　　3.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,，確保執(zhí)行效率,。

　　第五部分 附表一,、收入支出決算總表二、收入總表三,、支出總表四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表十,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十二,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十三,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

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