| 索引號： | 008353804/2019-00011 | 發(fā)布機構： | 市城管執(zhí)法局 |
| 生效日期： | 2019-02-15 | 主題分類： | 10Z其他 |
| 關鍵詞： | 辦法,方案,制度,計劃,管理,行業(yè),項目,公司,預算,收支,機械 | ||
瀘州市環(huán)境衛(wèi)生所2019年部門預算編制的說明
瀘州市環(huán)境衛(wèi)生所2019年部門預算公開目錄
第一部分 瀘州市環(huán)境衛(wèi)生所概況
一、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?br>
?。ǘC構設置
（三）2019年重點工作
二,、部門預算單位構成
第二部分 部門預算情況說明
一,、收支預算總體情況
二、財政撥款收支情況
三,、一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況
四,、一般公共預算基本支出情況說明
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
六,、政府性基金預算支出情況說明
七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
八、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
九,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
?。ǘ┱少徢闆r
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況
第三部分 名詞解釋
第一部分 瀘州市環(huán)境衛(wèi)生所概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責
我所主要負責全市276個垃圾庫,、122個公廁的維修維護,、衛(wèi)生管理及垃圾清運等工作。
?。ǘC構設置
設12個內(nèi)設機構,，主要有行政辦公室、人事股,、計財股,、檢查股、清運股,、技安股,、維護管理股、采供辦,、督導組,、汽車修理廠、城南生活垃圾壓縮中轉站,、瀘州市森泰垃圾處理有限公司,。
（三）2019年重點工作
2019年,，我所將繼續(xù)加強精細化管理機制,，抓重點、攻難點,，盡力打造全國領先的城市人居環(huán)境,。
1、繼續(xù)狠抓黨建工作,，強化制度建沒,，建立完善績效考核辦法，按制度辦事,，以制度管人。
2,、繼續(xù)加強思想教育和強化作風建設,，堅定有力抓好黨風廉政建設。
3,、繼續(xù)開展安全培訓,，加強安全工作的體系建設,。
4、逐步擴大機械化作業(yè)范圍,，計劃采購一批新型垃圾車,、壓縮車及糞罐車等，做到機械作業(yè)與人工保潔有機結合,，最大程度降低污染,。
5、繼續(xù)垃圾直運試點工作,，加強直運后的人員管理,，盡可能達到一人一庫，增加多個直運試點,，將垃圾直運體制進一步規(guī)范化,、科學化，并細化量化作業(yè)標準,，完善直運過程中的各項工作流程,，促進生活垃圾直運工作盡快進入常態(tài)化階段。
6,、加強環(huán)衛(wèi)基礎設施建設,，計劃對部分老舊公廁和垃圾庫進行升級改造。
7,、直管公廁化糞池清掏,，每年每座不低于一到兩次，確保公廁化糞池的不滿溢,，同時按上級安排協(xié)調保障無主化糞池的應急清掏處理工作,。
8、加強維修隊伍的建設,，不斷提高維修工作人員的業(yè)務水平,，通過崗位練兵和派出去學，請進來講的方式進行業(yè)務培訓,，確保公廁垃圾庫維修及其他技術人員達到工作要求的水平,，保障設施設備完好率98%以上。
9,、爭取中轉站升級改造項目開工和增加相應設備及人員,，滿足工作要求。
10,、實行三定方案,，即定人、定崗,、定責,，中層干部實行競聘上崗,，組織開展黨總支及各支部進行換屆選舉
二、部門預算單位構成
我所下屬無二級預算單位,。
第二部分 2019年部門預算情況說明
一,、收支預算總體情況
我所2019年收入預算總額為7029.65萬元，較上年預算增加/減少7877.05萬元下降10.75%,，下降的主要原因是我所負責的幾個重大建設項目在2018年已陸續(xù)竣工,，后續(xù)支出減少，其中：當年財政撥款收入7017.67萬元,、占99.83%,，上年結轉收入11.98萬元、占0.17%,。
市環(huán)衛(wèi)所2019年支出預算7029.65萬元,，較上年預算增減少847.4萬元、下降10.75%,，下降的主要原因是我所負責的幾個重大建設項目在2018年已陸續(xù)竣工,，后續(xù)支出減少，其中：人員支出1239.41萬元,、占18%,，日常公用支出129.26萬元、占2%,，對個人和家庭的補助支出499.51萬元,、占7%，項目支出5161.47萬元,、占73%,。
二、財政撥款收支情況
我所2019年財政撥款收支總預算7029.65萬元（其中一般公共預算撥款4617.16萬元,、政府性基金預算撥款2414.49萬元）,比2018年財政撥款收支總預算減少847.4萬元,、下降10.75%，下降的主要原因是我所負責的幾個重大建設項目在2018年已陸續(xù)竣工,，后續(xù)支出減少,。
收入包括：當年一般公共預算撥款收入4605.18萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入11.98萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出669.01萬元,、衛(wèi)生健康支出75.78萬元、住房保障支出106.84萬元,、節(jié)能環(huán)保支出11.98萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6166.04萬元。
三,、一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況
市環(huán)衛(wèi)所2019年一般公共預算當年撥款4605.18萬元，比上年預算數(shù)減少290.38萬元,，變動的主要原因是建設項目支出減少,。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出669.01萬元,，占預算總額的10%,；衛(wèi)生健康支出75.78萬元，占預算總額的1%,；住房保障支出106.84萬元,，占預算總額的2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3753.55萬元,，占預算總額的53%,。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1,、社會保障和就業(yè)支出669.01萬元,。主要用于職工社保、職業(yè)年金等支出,。
2,、衛(wèi)生健康支出75.78萬元。主要用于職工醫(yī)療險支出,。
3,、住房保障支出106.84萬元。主要用于職工住房公積金繳納,。
4,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3753.55萬元。主要用于公廁,、垃圾庫,、壓縮中轉站等市政設施日常維修維護支出。
四,、一般公共預算基本支出情況說明
市環(huán)衛(wèi)所2019年一般公共預算基本支出1868.18萬元,，其中：人員經(jīng)費1738.93萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費129.25萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、勞務費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務支出,。
五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.4萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0.4萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元,。
（一）本年無因公出國（境）經(jīng)費，較上年預算無變化都為0,。
?。ǘ┕珓战哟M較上年預算增加0.4萬元，增長100%,，變動主要原因是2018年公務接待費預算為0萬元,，按照2019年工作安排，可能會發(fā)生公務接待活動,，故增加公務接待費預算0.4萬元,。
本年度公務接待費計劃主要用于接待來考察交流學習的外地來賓。
?。ㄈ┍灸隉o公務用車運行維護費,，較上年預算無變化都為0。
（四）本年無公務用車購置費,，較上年預算無變化都為0,。
單位無公務用車。
六,、政府性基金預算支出情況說明
我所2019年政府性基金預算撥款安排支出2412.49萬元,。
七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
我所2019年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出,。
八、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
2019年無政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算支出,。
九,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2019年我所機關運行經(jīng)費財政撥款預算129.26萬元,，相較2018年下降12.96萬元,，下降11%，變動的主要原因是2019年在編職工比2018年減少6人,。
?。ǘ┱少徢闆r
2019年市環(huán)衛(wèi)所安排政府采購預算1158.14萬元，比上年預算增加248.3萬元,、增長27%,，主要用于新購環(huán)衛(wèi)作業(yè)用車、政府采購公廁,、垃圾庫日常維修維護材料等,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2019年我所共有車輛79輛,，其中環(huán)衛(wèi)作業(yè)用車79輛,。單位無價值200萬元以上大型設備。
2019年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0萬元,。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況
2019年單位總體績效目標:
1、保證公廁,、垃圾庫內(nèi),、外衛(wèi)生整潔，設施設備完好,，控制異味,、防蚊蠅；確保公廁的正常使用,，保證設施設備完好在98%以上,。
2、中轉站2019年全年預計約35萬噸生活垃圾的轉運任務，做到日產(chǎn)日清,，完成每月數(shù)據(jù)統(tǒng)計報送12次,，完成車輛保養(yǎng)12次/車，完成設備維護檢查48次,，完成各崗位人員再培訓1次,。
3、預計完成瀘州市全年大件垃圾處理量5000—8000噸,，完成席夢思的處理量6000—8000床,。全年安全生產(chǎn)事故爭取零責任事故。建立健全瀘州市大件垃圾進站處理的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,、建檔,。
4、增加垃圾轉運車及罐體,，完成2019年中轉站預計約35萬噸生活垃圾的轉運任務,，確保日產(chǎn)日清，增設場地及車輛沖洗設備,，營造良好的工作環(huán)境,，確保出站車輛干凈整潔，防止垃圾夾帶出站,，造成沿街灑漏帶來的環(huán)境污染,。
5、瀘州市環(huán)境衛(wèi)生所2018年完成瀘州市城市生活垃圾清運23萬余噸,。2019年預計完成瀘州市城市生活垃圾清運25萬噸,。2018年完成糞便清運清掏1800余噸，2019年預計清掏清運2000噸,。按照上級要求,，完成垃圾直運試點工作的全覆蓋。
6,、全所按照城市維護管理標準需要配備521名臨聘人員用于公廁,、垃圾日常維護和管理。
7,、我所派出一名干部援彝開展工作,，確保援彝人員應得利益全部及時到位。
2019年共8個項目按要求編制了績效目標,。
第三部分 名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y轉：指以前年度尚未完成,，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
瀘州市環(huán)境衛(wèi)生所
2019年2月13日
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6. 部門預算項目績效目標（部門預算）
第一部分 瀘州市環(huán)境衛(wèi)生所概況
一、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?br>
?。ǘC構設置
（三）2019年重點工作
二,、部門預算單位構成
第二部分 部門預算情況說明
一,、收支預算總體情況
二、財政撥款收支情況
三,、一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況
四,、一般公共預算基本支出情況說明
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
六,、政府性基金預算支出情況說明
七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
八、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
九,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
?。ǘ┱少徢闆r
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況
第三部分 名詞解釋
第一部分 瀘州市環(huán)境衛(wèi)生所概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責
我所主要負責全市276個垃圾庫,、122個公廁的維修維護,、衛(wèi)生管理及垃圾清運等工作。
?。ǘC構設置
設12個內(nèi)設機構,，主要有行政辦公室、人事股,、計財股,、檢查股、清運股,、技安股,、維護管理股、采供辦,、督導組,、汽車修理廠、城南生活垃圾壓縮中轉站,、瀘州市森泰垃圾處理有限公司,。
（三）2019年重點工作
2019年,，我所將繼續(xù)加強精細化管理機制,，抓重點、攻難點,，盡力打造全國領先的城市人居環(huán)境,。
1、繼續(xù)狠抓黨建工作,，強化制度建沒,，建立完善績效考核辦法，按制度辦事,，以制度管人。
2,、繼續(xù)加強思想教育和強化作風建設,，堅定有力抓好黨風廉政建設。
3,、繼續(xù)開展安全培訓,，加強安全工作的體系建設,。
4、逐步擴大機械化作業(yè)范圍,，計劃采購一批新型垃圾車,、壓縮車及糞罐車等，做到機械作業(yè)與人工保潔有機結合,，最大程度降低污染,。
5、繼續(xù)垃圾直運試點工作,，加強直運后的人員管理,，盡可能達到一人一庫，增加多個直運試點,，將垃圾直運體制進一步規(guī)范化,、科學化，并細化量化作業(yè)標準,，完善直運過程中的各項工作流程,，促進生活垃圾直運工作盡快進入常態(tài)化階段。
6,、加強環(huán)衛(wèi)基礎設施建設,，計劃對部分老舊公廁和垃圾庫進行升級改造。
7,、直管公廁化糞池清掏,，每年每座不低于一到兩次，確保公廁化糞池的不滿溢,，同時按上級安排協(xié)調保障無主化糞池的應急清掏處理工作,。
8、加強維修隊伍的建設,，不斷提高維修工作人員的業(yè)務水平,，通過崗位練兵和派出去學，請進來講的方式進行業(yè)務培訓,，確保公廁垃圾庫維修及其他技術人員達到工作要求的水平,，保障設施設備完好率98%以上。
9,、爭取中轉站升級改造項目開工和增加相應設備及人員,，滿足工作要求。
10,、實行三定方案,，即定人、定崗,、定責,，中層干部實行競聘上崗,，組織開展黨總支及各支部進行換屆選舉
二、部門預算單位構成
我所下屬無二級預算單位,。
第二部分 2019年部門預算情況說明
一,、收支預算總體情況
我所2019年收入預算總額為7029.65萬元，較上年預算增加/減少7877.05萬元下降10.75%,，下降的主要原因是我所負責的幾個重大建設項目在2018年已陸續(xù)竣工,，后續(xù)支出減少，其中：當年財政撥款收入7017.67萬元,、占99.83%,，上年結轉收入11.98萬元、占0.17%,。
市環(huán)衛(wèi)所2019年支出預算7029.65萬元,，較上年預算增減少847.4萬元、下降10.75%,，下降的主要原因是我所負責的幾個重大建設項目在2018年已陸續(xù)竣工,，后續(xù)支出減少，其中：人員支出1239.41萬元,、占18%,，日常公用支出129.26萬元、占2%,，對個人和家庭的補助支出499.51萬元,、占7%，項目支出5161.47萬元,、占73%,。
二、財政撥款收支情況
我所2019年財政撥款收支總預算7029.65萬元（其中一般公共預算撥款4617.16萬元,、政府性基金預算撥款2414.49萬元）,比2018年財政撥款收支總預算減少847.4萬元,、下降10.75%，下降的主要原因是我所負責的幾個重大建設項目在2018年已陸續(xù)竣工,，后續(xù)支出減少,。
收入包括：當年一般公共預算撥款收入4605.18萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入11.98萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出669.01萬元,、衛(wèi)生健康支出75.78萬元、住房保障支出106.84萬元,、節(jié)能環(huán)保支出11.98萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6166.04萬元。
三,、一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況
市環(huán)衛(wèi)所2019年一般公共預算當年撥款4605.18萬元，比上年預算數(shù)減少290.38萬元,，變動的主要原因是建設項目支出減少,。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出669.01萬元,，占預算總額的10%,；衛(wèi)生健康支出75.78萬元，占預算總額的1%,；住房保障支出106.84萬元,，占預算總額的2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3753.55萬元,，占預算總額的53%,。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1,、社會保障和就業(yè)支出669.01萬元,。主要用于職工社保、職業(yè)年金等支出,。
2,、衛(wèi)生健康支出75.78萬元。主要用于職工醫(yī)療險支出,。
3,、住房保障支出106.84萬元。主要用于職工住房公積金繳納,。
4,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3753.55萬元。主要用于公廁,、垃圾庫,、壓縮中轉站等市政設施日常維修維護支出。
四,、一般公共預算基本支出情況說明
市環(huán)衛(wèi)所2019年一般公共預算基本支出1868.18萬元,，其中：人員經(jīng)費1738.93萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、獎金、社會保險繳費,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費129.25萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、勞務費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務支出,。
五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.4萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務接待費0.4萬元,，公務用車購置及運行維護費0萬元，其中公務用車運行維護費0萬元,、公務用車購置費0萬元,。
（一）本年無因公出國（境）經(jīng)費，較上年預算無變化都為0,。
?。ǘ┕珓战哟M較上年預算增加0.4萬元，增長100%,，變動主要原因是2018年公務接待費預算為0萬元,，按照2019年工作安排，可能會發(fā)生公務接待活動,，故增加公務接待費預算0.4萬元,。
本年度公務接待費計劃主要用于接待來考察交流學習的外地來賓。
?。ㄈ┍灸隉o公務用車運行維護費,，較上年預算無變化都為0。
（四）本年無公務用車購置費,，較上年預算無變化都為0,。
單位無公務用車。
六,、政府性基金預算支出情況說明
我所2019年政府性基金預算撥款安排支出2412.49萬元,。
七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
我所2019年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出,。
八、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況
2019年無政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算支出,。
九,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2019年我所機關運行經(jīng)費財政撥款預算129.26萬元,，相較2018年下降12.96萬元,，下降11%，變動的主要原因是2019年在編職工比2018年減少6人,。
?。ǘ┱少徢闆r
2019年市環(huán)衛(wèi)所安排政府采購預算1158.14萬元，比上年預算增加248.3萬元,、增長27%,，主要用于新購環(huán)衛(wèi)作業(yè)用車、政府采購公廁,、垃圾庫日常維修維護材料等,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2019年我所共有車輛79輛,，其中環(huán)衛(wèi)作業(yè)用車79輛,。單位無價值200萬元以上大型設備。
2019年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備經(jīng)費0萬元,。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況
2019年單位總體績效目標:
1、保證公廁,、垃圾庫內(nèi),、外衛(wèi)生整潔，設施設備完好,，控制異味,、防蚊蠅；確保公廁的正常使用,，保證設施設備完好在98%以上,。
2、中轉站2019年全年預計約35萬噸生活垃圾的轉運任務，做到日產(chǎn)日清,，完成每月數(shù)據(jù)統(tǒng)計報送12次,，完成車輛保養(yǎng)12次/車，完成設備維護檢查48次,，完成各崗位人員再培訓1次,。
3、預計完成瀘州市全年大件垃圾處理量5000—8000噸,，完成席夢思的處理量6000—8000床,。全年安全生產(chǎn)事故爭取零責任事故。建立健全瀘州市大件垃圾進站處理的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,、建檔,。
4、增加垃圾轉運車及罐體,，完成2019年中轉站預計約35萬噸生活垃圾的轉運任務,，確保日產(chǎn)日清，增設場地及車輛沖洗設備,，營造良好的工作環(huán)境,，確保出站車輛干凈整潔，防止垃圾夾帶出站,，造成沿街灑漏帶來的環(huán)境污染,。
5、瀘州市環(huán)境衛(wèi)生所2018年完成瀘州市城市生活垃圾清運23萬余噸,。2019年預計完成瀘州市城市生活垃圾清運25萬噸,。2018年完成糞便清運清掏1800余噸，2019年預計清掏清運2000噸,。按照上級要求,，完成垃圾直運試點工作的全覆蓋。
6,、全所按照城市維護管理標準需要配備521名臨聘人員用于公廁,、垃圾日常維護和管理。
7,、我所派出一名干部援彝開展工作,，確保援彝人員應得利益全部及時到位。
2019年共8個項目按要求編制了績效目標,。
第三部分 名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y轉：指以前年度尚未完成,，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
瀘州市環(huán)境衛(wèi)生所
2019年2月13日
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6. 部門預算項目績效目標（部門預算）
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