| 索引號(hào)： | 008353804/2019-00010 | 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 市城管執(zhí)法局 |
| 生效日期： | 2019-02-14 | 主題分類： | 10Z其他 |
| 關(guān)鍵詞： | 文件,規(guī)定,服務(wù),審批,信息,規(guī)劃,計(jì)劃,管理,行業(yè),經(jīng)營(yíng),生產(chǎn) | ||
瀘州市城市管理行政執(zhí)法局2019年部門預(yù)算編制的說(shuō)明
部門預(yù)算公開目錄
第一部分 單位概況
一,、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
?。ㄈ?019年重點(diǎn)工作
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況
二,、財(cái)政撥款收支情況
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
?。ǘ┱少?gòu)情況
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
第三部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一,、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市有關(guān)城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理,、相對(duì)集中行政處罰權(quán)方面的法律,、法規(guī)、規(guī)章和政策,；負(fù)責(zé)草擬城市管理和行政執(zhí)法相關(guān)地方性法規(guī),、規(guī)章及規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,。
2,、組織編制全市城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,；組織編制城鄉(xiāng)容貌、環(huán)境衛(wèi)生,、城鎮(zhèn)燃?xì)?、供水排水、污水處理等市政公用設(shè)施的專業(yè)規(guī)劃和年度計(jì)劃,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,。
3、指導(dǎo),、監(jiān)督,、考核全市城鄉(xiāng)容貌管理、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理,、市政公用設(shè)施維護(hù)管理工作,；負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理,，生活垃圾的收運(yùn),、處置及監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)城市道路、城市橋梁,、隧道涵洞,、夜景照明等市政公用設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)管理；負(fù)責(zé)城市道路停車點(diǎn)的規(guī)劃,、設(shè)置及公共停車場(chǎng)的監(jiān)管,。負(fù)責(zé)主城區(qū)城市建筑垃圾消納場(chǎng)的規(guī)劃、設(shè)置及監(jiān)管,；監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)燃?xì)?、供水排水、污水處理等工作,。?fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生管理,、城鎮(zhèn)燃?xì)?、供水排水,、污水處理、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理等城市管理領(lǐng)域的行業(yè)管理和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé),。
4、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)大型戶外廣告設(shè)置許可,；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可,；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集,、運(yùn)輸,、處置服務(wù)審批；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)因建設(shè)需要拆除環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施審批,。
5、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市數(shù)字化城市管理和信息化建設(shè),；承擔(dān)市級(jí)數(shù)字化城市管理和信息化建設(shè)工作,；指導(dǎo)縣（區(qū)）開展數(shù)字化城市管理和信息化建設(shè)的相關(guān)工作。
6,,、承辦市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理指揮部辦公室和市城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作,；負(fù)責(zé)本地城市治理和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督,、考核,；組織開展各專項(xiàng)集中整治活動(dòng)；指導(dǎo),、監(jiān)督,、考核全市城市治理和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作,。
7、在城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi),，具體行使以下跨區(qū)域和重大復(fù)雜違法違規(guī)案件的行政處罰權(quán)：
?。?）行使住房城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)領(lǐng)域法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán),。
?。?）行使市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等領(lǐng)域法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán),。
?。?）行使環(huán)境保護(hù)管理方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染,、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染,、露天燒烤污染,、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染等的行政處罰權(quán)。
?。?）行使工商管理方面戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)的行政處罰權(quán),。
（5）行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾,，違規(guī)取土和堆放物料,，城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán),。
?。?）行使食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場(chǎng)所食品加工、銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng),、違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán),。
（7）實(shí)施與上述綜合執(zhí)法范圍內(nèi)法律法規(guī)的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強(qiáng)制措施,。
8,、指導(dǎo)、監(jiān)督,、考核全市城市管理行政執(zhí)法工作,；組織全市性專項(xiàng)城市管理綜合行政執(zhí)法活動(dòng)。
9,、履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé),，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委（黨組）主體責(zé)任；加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),；健全完善懲防體系制度機(jī)制,；建立行政權(quán)力公開透明的運(yùn)行機(jī)制,。
10、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市城市管理和行政執(zhí)法局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)科,、人事教育科、市政管理科（安全科）,、城鄉(xiāng)容貌管理科（行政審批科）,、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理科、政策法規(guī)科,、執(zhí)法督察科（信訪內(nèi)審科）,、綜合治理科（市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理指揮部辦公室、市城市管理委員會(huì)辦公室）,。
?。ㄈ?019年重點(diǎn)工作
1、加快城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化,，推進(jìn)城北垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站前期工作,、完成城西垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站10%進(jìn)度建設(shè)，確保古敘垃圾焚燒發(fā)電廠,、瀘州市有機(jī)廢物協(xié)同處理項(xiàng)目建成投用,，中心城區(qū)、縣城,、建制鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率分別達(dá)100%,、98%、70%,；在全市推行道路清掃保潔作業(yè)市場(chǎng)化,、試點(diǎn)垃圾分類工作市場(chǎng)化，實(shí)現(xiàn)10個(gè)小區(qū)垃圾分類試點(diǎn),，推進(jìn)主城區(qū)垃圾直收直運(yùn),。
2、加快城市污水處理設(shè)施建設(shè),，建成二道溪污水處理廠（三期）,，確保中心城區(qū)、縣城,、建制鎮(zhèn)生活污水處理率分別達(dá)95%,、85%、50%,，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運(yùn)行規(guī)范化和監(jiān)管信息化,。鞏固玉帶河黑臭水體治理成效,。
3、全面推進(jìn)城市精細(xì)化治理,，數(shù)字城管平臺(tái)提質(zhì)增效,，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化城管案件辦結(jié)率達(dá)90%以上，建立數(shù)字化城市陽(yáng)光考評(píng)制度,。深入開展違規(guī)廣告,、揚(yáng)塵油煙污染專項(xiàng)整治，油煙凈化裝置安裝率達(dá)65%,，完成存量違法建設(shè)拆除任務(wù)12萬(wàn)平方米,，修訂《瀘州市城市戶外廣告管理辦法》，探索建設(shè)5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化街區(qū),，基本建成智能停車一體化平臺(tái),，維護(hù)管理市政道路、橋涵,、隧道,、公廁等市政環(huán)衛(wèi)設(shè)施，確保設(shè)施完好率90%以上,，路燈燃燈率95%以上。
4,、推進(jìn)城市夜景亮化升級(jí),，對(duì)兩江四岸的建筑亮化工程進(jìn)行升級(jí)打造，完成2個(gè)視點(diǎn)以內(nèi)的夜間景觀照明延伸,，形成具有層次感的完整夜景畫面,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市城市管理行政執(zhí)法局下屬一級(jí)預(yù)算單位6個(gè),，其中行政單位0個(gè),、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)、其他事業(yè)單位4個(gè),，主要包括市城市管理行政執(zhí)法督察支隊(duì),、市環(huán)衛(wèi)處、市環(huán)衛(wèi)所,、市路燈處,、市工程處、市數(shù)字化城市管理中心,。
第二部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市城市管理行政執(zhí)法局2019年收入預(yù)算總額為23944.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加10200.3萬(wàn)元,、增長(zhǎng)74.21%,，增長(zhǎng)主要原因是增加了有機(jī)廢物協(xié)同處理,、垃圾焚燒發(fā)電、污水處理購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入22699.22萬(wàn)元,、占94.8%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1245.3萬(wàn)元,、占5.2%,。
瀘州市城市管理行政執(zhí)法局2019年支出預(yù)算23944.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加10200.3萬(wàn)元,、增長(zhǎng)74.21%,，增長(zhǎng)主要原因是有機(jī)廢物協(xié)同處理、垃圾焚燒發(fā)電,、污水處理購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加,，其中：人員支出515.04萬(wàn)元、占2.15%,，日常公用支出72.81萬(wàn)元,、占0.3%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出47.11萬(wàn)元,、占0.2%,，項(xiàng)目支出23309.56萬(wàn)元、占97.35%,。
二,、財(cái)政撥款收支情況
瀘州市城市管理行政執(zhí)法局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算23944.52萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款3938.22萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款20006.30萬(wàn)元）,比上年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加10200.3萬(wàn)元,、增長(zhǎng)74.21%,，增長(zhǎng)的主要原因是增加了有機(jī)廢物協(xié)同處理、垃圾焚燒發(fā)電,、污水處理購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入2862.92萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1075.3萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出101.08萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出17.93萬(wàn)元、住房保障支出67.3萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出23758.21萬(wàn)元,。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市城市管理行政執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2862.92萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加173.11萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是增加了有機(jī)廢物協(xié)同處理服務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出101.08萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的3.53%；衛(wèi)生健康支出17.93萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的0.63%,；住房保障支出67.3萬(wàn)元，占預(yù)算總額的2.35%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2676.61萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的93.49%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2676.61萬(wàn)元。主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理,、污水處理市場(chǎng)價(jià)格補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi),、環(huán)衛(wèi)設(shè)施總體規(guī)劃、有機(jī)廢物協(xié)同處理服務(wù)經(jīng)費(fèi),、垃圾焚燒發(fā)電購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)支出,，以及單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括在職人員工資福利支出經(jīng)費(fèi),，辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出101.08萬(wàn)元,。主要用于主要用于離退休人員支出和在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。
3,、衛(wèi)生健康支出17.93萬(wàn)元。主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出,。
4,、住房保障支出67.3萬(wàn)元。主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
瀘州市城市管理行政執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算基本支出634.96萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)562.15萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)72.81萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)增減變動(dòng),。
本年度擬安排出國(guó)（境）0人次,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平,，無(wú)增減變動(dòng),。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于省內(nèi)外相關(guān)部門來(lái)瀘開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、考察調(diào)研等公務(wù)活動(dòng),。
?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平，無(wú)增減變動(dòng)。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)增減變動(dòng),。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,，越野車0輛,，多功能乘用車0輛。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)主要保障機(jī)關(guān)行政執(zhí)法,、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、市政公用設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)等工作的開展,。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市城市管理行政執(zhí)法局2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出20006.30萬(wàn)元。
七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市城市管理行政執(zhí)法局2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年市城管行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算72.81萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少12.95萬(wàn)元,、下降15.11%,，變動(dòng)的主要原因是2018年陸續(xù)有5名職工退休，2019年在職人數(shù)減少,，核算的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少。
?。ǘ┱少?gòu)情況
2019年市城管行政執(zhí)法局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少133萬(wàn)元、下降100%,。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2019年市城管行政執(zhí)法局共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年單位總體績(jī)效目標(biāo)是以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引,，以建立國(guó)家文明城市長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制和鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市成果為主線，以全省領(lǐng)先,、群眾滿意為目標(biāo),，貫徹執(zhí)行市政公用方面、城鄉(xiāng)容貌反面的法律法規(guī)和政策,，加強(qiáng)污水處理,、垃圾分類處理工作，開展廁所革命,、建筑立面整飾,、農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)體系建設(shè)、違法建設(shè)整治,、精細(xì)化城市管理和創(chuàng)建國(guó)家食藥品安全監(jiān)督檢查等工作,，全力提升城市綜合管理和服務(wù)能力，為建設(shè)美麗城市再立新功,。2019年共13個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),。
第三部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
?。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?。ㄎ澹C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）
第一部分 單位概況
一,、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
?。ㄈ?019年重點(diǎn)工作
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況
二,、財(cái)政撥款收支情況
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
?。ǘ┱少?gòu)情況
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
第三部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一,、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市有關(guān)城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理,、相對(duì)集中行政處罰權(quán)方面的法律,、法規(guī)、規(guī)章和政策,；負(fù)責(zé)草擬城市管理和行政執(zhí)法相關(guān)地方性法規(guī),、規(guī)章及規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,。
2,、組織編制全市城市管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,；組織編制城鄉(xiāng)容貌、環(huán)境衛(wèi)生,、城鎮(zhèn)燃?xì)?、供水排水、污水處理等市政公用設(shè)施的專業(yè)規(guī)劃和年度計(jì)劃,，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施,。
3、指導(dǎo),、監(jiān)督,、考核全市城鄉(xiāng)容貌管理、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理,、市政公用設(shè)施維護(hù)管理工作,；負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理,，生活垃圾的收運(yùn),、處置及監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)城市道路、城市橋梁,、隧道涵洞,、夜景照明等市政公用設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)管理；負(fù)責(zé)城市道路停車點(diǎn)的規(guī)劃,、設(shè)置及公共停車場(chǎng)的監(jiān)管,。負(fù)責(zé)主城區(qū)城市建筑垃圾消納場(chǎng)的規(guī)劃、設(shè)置及監(jiān)管,；監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)燃?xì)?、供水排水、污水處理等工作,。?fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生管理,、城鎮(zhèn)燃?xì)?、供水排水,、污水處理、市政公用設(shè)施運(yùn)行管理等城市管理領(lǐng)域的行業(yè)管理和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé),。
4、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)大型戶外廣告設(shè)置許可,；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可,；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)從事城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集,、運(yùn)輸,、處置服務(wù)審批；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)因建設(shè)需要拆除環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施審批,。
5、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市數(shù)字化城市管理和信息化建設(shè),；承擔(dān)市級(jí)數(shù)字化城市管理和信息化建設(shè)工作,；指導(dǎo)縣（區(qū)）開展數(shù)字化城市管理和信息化建設(shè)的相關(guān)工作。
6,,、承辦市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理指揮部辦公室和市城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作,；負(fù)責(zé)本地城市治理和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督,、考核,；組織開展各專項(xiàng)集中整治活動(dòng)；指導(dǎo),、監(jiān)督,、考核全市城市治理和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作,。
7、在城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi),，具體行使以下跨區(qū)域和重大復(fù)雜違法違規(guī)案件的行政處罰權(quán)：
?。?）行使住房城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)領(lǐng)域法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán),。
?。?）行使市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等領(lǐng)域法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán),。
?。?）行使環(huán)境保護(hù)管理方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染,、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染,、露天燒烤污染,、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染等的行政處罰權(quán)。
?。?）行使工商管理方面戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)的行政處罰權(quán),。
（5）行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾,，違規(guī)取土和堆放物料,，城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán),。
?。?）行使食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場(chǎng)所食品加工、銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng),、違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán),。
（7）實(shí)施與上述綜合執(zhí)法范圍內(nèi)法律法規(guī)的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強(qiáng)制措施,。
8,、指導(dǎo)、監(jiān)督,、考核全市城市管理行政執(zhí)法工作,；組織全市性專項(xiàng)城市管理綜合行政執(zhí)法活動(dòng)。
9,、履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé),，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委（黨組）主體責(zé)任；加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè),；健全完善懲防體系制度機(jī)制,；建立行政權(quán)力公開透明的運(yùn)行機(jī)制,。
10、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
瀘州市城市管理和行政執(zhí)法局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室,、計(jì)劃財(cái)務(wù)科,、人事教育科、市政管理科（安全科）,、城鄉(xiāng)容貌管理科（行政審批科）,、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理科、政策法規(guī)科,、執(zhí)法督察科（信訪內(nèi)審科）,、綜合治理科（市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理指揮部辦公室、市城市管理委員會(huì)辦公室）,。
?。ㄈ?019年重點(diǎn)工作
1、加快城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化,，推進(jìn)城北垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站前期工作,、完成城西垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站10%進(jìn)度建設(shè)，確保古敘垃圾焚燒發(fā)電廠,、瀘州市有機(jī)廢物協(xié)同處理項(xiàng)目建成投用,，中心城區(qū)、縣城,、建制鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率分別達(dá)100%,、98%、70%,；在全市推行道路清掃保潔作業(yè)市場(chǎng)化,、試點(diǎn)垃圾分類工作市場(chǎng)化，實(shí)現(xiàn)10個(gè)小區(qū)垃圾分類試點(diǎn),，推進(jìn)主城區(qū)垃圾直收直運(yùn),。
2、加快城市污水處理設(shè)施建設(shè),，建成二道溪污水處理廠（三期）,，確保中心城區(qū)、縣城,、建制鎮(zhèn)生活污水處理率分別達(dá)95%,、85%、50%,，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施運(yùn)行規(guī)范化和監(jiān)管信息化,。鞏固玉帶河黑臭水體治理成效,。
3、全面推進(jìn)城市精細(xì)化治理,，數(shù)字城管平臺(tái)提質(zhì)增效,，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化城管案件辦結(jié)率達(dá)90%以上，建立數(shù)字化城市陽(yáng)光考評(píng)制度,。深入開展違規(guī)廣告,、揚(yáng)塵油煙污染專項(xiàng)整治，油煙凈化裝置安裝率達(dá)65%,，完成存量違法建設(shè)拆除任務(wù)12萬(wàn)平方米,，修訂《瀘州市城市戶外廣告管理辦法》，探索建設(shè)5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化街區(qū),，基本建成智能停車一體化平臺(tái),，維護(hù)管理市政道路、橋涵,、隧道,、公廁等市政環(huán)衛(wèi)設(shè)施，確保設(shè)施完好率90%以上,，路燈燃燈率95%以上。
4,、推進(jìn)城市夜景亮化升級(jí),，對(duì)兩江四岸的建筑亮化工程進(jìn)行升級(jí)打造，完成2個(gè)視點(diǎn)以內(nèi)的夜間景觀照明延伸,，形成具有層次感的完整夜景畫面,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市城市管理行政執(zhí)法局下屬一級(jí)預(yù)算單位6個(gè),，其中行政單位0個(gè),、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)、其他事業(yè)單位4個(gè),，主要包括市城市管理行政執(zhí)法督察支隊(duì),、市環(huán)衛(wèi)處、市環(huán)衛(wèi)所,、市路燈處,、市工程處、市數(shù)字化城市管理中心,。
第二部分 2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市城市管理行政執(zhí)法局2019年收入預(yù)算總額為23944.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加10200.3萬(wàn)元,、增長(zhǎng)74.21%,，增長(zhǎng)主要原因是增加了有機(jī)廢物協(xié)同處理,、垃圾焚燒發(fā)電、污水處理購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入22699.22萬(wàn)元,、占94.8%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1245.3萬(wàn)元,、占5.2%,。
瀘州市城市管理行政執(zhí)法局2019年支出預(yù)算23944.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加10200.3萬(wàn)元,、增長(zhǎng)74.21%,，增長(zhǎng)主要原因是有機(jī)廢物協(xié)同處理、垃圾焚燒發(fā)電,、污水處理購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算增加,，其中：人員支出515.04萬(wàn)元、占2.15%,，日常公用支出72.81萬(wàn)元,、占0.3%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出47.11萬(wàn)元,、占0.2%,，項(xiàng)目支出23309.56萬(wàn)元、占97.35%,。
二,、財(cái)政撥款收支情況
瀘州市城市管理行政執(zhí)法局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算23944.52萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款3938.22萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款20006.30萬(wàn)元）,比上年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加10200.3萬(wàn)元,、增長(zhǎng)74.21%,，增長(zhǎng)的主要原因是增加了有機(jī)廢物協(xié)同處理、垃圾焚燒發(fā)電,、污水處理購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入2862.92萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入1075.3萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出101.08萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出17.93萬(wàn)元、住房保障支出67.3萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出23758.21萬(wàn)元,。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市城市管理行政執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2862.92萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加173.11萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是增加了有機(jī)廢物協(xié)同處理服務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出101.08萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的3.53%；衛(wèi)生健康支出17.93萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的0.63%,；住房保障支出67.3萬(wàn)元，占預(yù)算總額的2.35%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2676.61萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的93.49%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2676.61萬(wàn)元。主要用于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理,、污水處理市場(chǎng)價(jià)格補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi),、環(huán)衛(wèi)設(shè)施總體規(guī)劃、有機(jī)廢物協(xié)同處理服務(wù)經(jīng)費(fèi),、垃圾焚燒發(fā)電購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)支出,，以及單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括在職人員工資福利支出經(jīng)費(fèi),，辦公費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出101.08萬(wàn)元,。主要用于主要用于離退休人員支出和在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出,。
3,、衛(wèi)生健康支出17.93萬(wàn)元。主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出,。
4,、住房保障支出67.3萬(wàn)元。主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
瀘州市城市管理行政執(zhí)法局2019年一般公共預(yù)算基本支出634.96萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)562.15萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)72.81萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。
五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)增減變動(dòng),。
本年度擬安排出國(guó)（境）0人次,。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平,，無(wú)增減變動(dòng),。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于省內(nèi)外相關(guān)部門來(lái)瀘開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、考察調(diào)研等公務(wù)活動(dòng),。
?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平，無(wú)增減變動(dòng)。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)增減變動(dòng),。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛,，越野車0輛,，多功能乘用車0輛。
本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障機(jī)關(guān)主要保障機(jī)關(guān)行政執(zhí)法,、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、市政公用設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)等工作的開展,。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市城市管理行政執(zhí)法局2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出20006.30萬(wàn)元。
七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
瀘州市城市管理行政執(zhí)法局2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年市城管行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算72.81萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少12.95萬(wàn)元,、下降15.11%,，變動(dòng)的主要原因是2018年陸續(xù)有5名職工退休，2019年在職人數(shù)減少,，核算的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)減少。
?。ǘ┱少?gòu)情況
2019年市城管行政執(zhí)法局安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少133萬(wàn)元、下降100%,。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2019年市城管行政執(zhí)法局共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2019年單位總體績(jī)效目標(biāo)是以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引,，以建立國(guó)家文明城市長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制和鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市成果為主線，以全省領(lǐng)先,、群眾滿意為目標(biāo),，貫徹執(zhí)行市政公用方面、城鄉(xiāng)容貌反面的法律法規(guī)和政策,，加強(qiáng)污水處理,、垃圾分類處理工作，開展廁所革命,、建筑立面整飾,、農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)體系建設(shè)、違法建設(shè)整治,、精細(xì)化城市管理和創(chuàng)建國(guó)家食藥品安全監(jiān)督檢查等工作,，全力提升城市綜合管理和服務(wù)能力，為建設(shè)美麗城市再立新功,。2019年共13個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),。
第三部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
?。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?。ㄎ澹C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）
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