部門預(yù)算公開目錄

第一部分 瀘州市數(shù)字化城市管理中心概況

一,、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）2019年重點(diǎn)工作

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 瀘州市數(shù)字化城市管理中心2019年部門預(yù)算情況說明

一,、收支預(yù)算總體情況

二、財(cái)政撥款收支情況

三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

　第一部分 瀘州市數(shù)字化城市管理中心概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　　1,、主要承擔(dān)數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)的維護(hù)和管理工作,，負(fù)責(zé)對(duì)全市實(shí)施數(shù)字化城市管理區(qū)域出現(xiàn)的問題及其處理情況進(jìn)行監(jiān)控,；

　　2、承擔(dān)涉及城市管理方面的咨詢,、投訴,、舉報(bào)的受理工作。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，主要有下屬4個(gè)科室：辦公室、業(yè)務(wù)科,、監(jiān)督科,、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理科。

　?。ㄈ?019年重點(diǎn)工作

　　1,、狠抓項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)數(shù)字城管高效運(yùn)行,。一是做好維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目續(xù)接工作,；二是做好智慧環(huán)衛(wèi)、智慧停車,、智慧廣告,、智能污水處理設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管信息系統(tǒng)整合共享工作三是做好合江縣、古藺縣,、敘永縣數(shù)字城管平臺(tái)建設(shè)指導(dǎo)督促工作,。

　　2、狠抓案件辦理,，推進(jìn)城市熱點(diǎn),、難點(diǎn)問題按期處置。一是嚴(yán)格案件辦理程序,，協(xié)調(diào)推進(jìn)按期處置率提升,；二是健全溝通協(xié)調(diào)處置機(jī)制，增強(qiáng)部門之間,、平臺(tái)之間聯(lián)動(dòng)性,；三是強(qiáng)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析，著力重點(diǎn)問題專項(xiàng)協(xié)調(diào)督辦工作,；四是強(qiáng)化案件處置監(jiān)督,，完善數(shù)字城管綜合考評(píng)機(jī)制。

　　3,、狠抓隊(duì)伍建設(shè),，打造高素質(zhì)數(shù)字城管隊(duì)伍。一是強(qiáng)化平臺(tái)操作員隊(duì)伍建設(shè)，提升案件派遣,、協(xié)調(diào)處置能力,；二是強(qiáng)化信息采集員隊(duì)伍建設(shè)，提升信息采集整體質(zhì)量,。

　　4,、狠抓熱線管理，提升“96198”城管熱線服務(wù)質(zhì)量,。

　　5,、狠抓宣傳，打造陽光綜合服務(wù)平臺(tái),。

　　6,、積極推進(jìn)數(shù)字城管升級(jí)為智慧城管，科學(xué)合理地做好智慧城管頂層設(shè)計(jì),。

　　7,、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)保障措施，推動(dòng)數(shù)字城管工作健康平穩(wěn)發(fā)展,。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心無下屬二級(jí)預(yù)算單位。

　　第二部分 瀘州市數(shù)字化城市管理中心2019年部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心2019年收入預(yù)算總額為998.79萬元,，較上年預(yù)算減少144.47萬元、下降12.64%,，下降的主要原因是項(xiàng)目支出減少,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入996.73萬元、占99.79%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.06萬元,、占0.21%。

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心2019年支出預(yù)算998.79萬元,，較上年預(yù)算減少144.47萬元,、下降12.64%,，下降的主要原因是項(xiàng)目支出減少,，其中：人員支出251.27萬元、占25.16%,，日常公用支出13.43萬元,、占1.34%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.41萬元,、占0.14%,，項(xiàng)目支出732.68萬元、占73.36%。

　　二,、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算998.79萬元（其中一般公共預(yù)算撥款713.19萬元,、政府性基金預(yù)算撥款285.60萬元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少144.47萬元、下降12.64%,，下降的主要原因是項(xiàng)目支出減少,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入711.13萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入2.06萬元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出19.47萬元,、衛(wèi)生健康支出6.19萬元、住房保障支出13.48萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出959.65萬元,。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款711.13萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加68.87萬元，變動(dòng)的主要原因是新增了數(shù)字城管系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目和兩江四岸視頻監(jiān)控運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目采購(gòu),。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出19.47萬元，占預(yù)算總額的2.74%,；衛(wèi)生健康支出6.19萬元,，占預(yù)算總額的0.87%；住房保障支出13.48萬元,，占預(yù)算總額的1.89%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出671.99萬元，占預(yù)算總額的94.50%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出19.47萬元,。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

　　2、衛(wèi)生健康支出6.19萬元,。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出,。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出671.99萬元,。主要用于信息系統(tǒng)三年運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目,、兩江四岸視頻監(jiān)控運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目及人員工資等支出。

　　4,、住房保障支出13.48萬元,。主要用于職工住房公積金支出,。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心2019年一般公共預(yù)算基本支出266.11萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)252.68萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)13.43萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11.50萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)與上年預(yù)算持平,。

　　本年度擬安排出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少0.30萬元,，下降37.5%,，變動(dòng)主要原因是認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少,。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于接待其他市州來瀘學(xué)習(xí)交流支出,。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算持平,。

　?。ㄋ模┕珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛,，其中：轎車0輛,，越野車1輛，載貨汽車2輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障單位日常工作開展。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出285.60萬元,。

　　七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年瀘州市數(shù)字化城市管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2019年瀘州市數(shù)字化城市管理中心安排政府采購(gòu)預(yù)算110萬元,，比上年預(yù)算減少376萬元、下降77.37%,，主要用于數(shù)字城管系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目和兩江四岸視頻監(jiān)控運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目,。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2019年瀘州市數(shù)字化城市管理中心共有車輛3輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他工作用車3輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

　　2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬元,。

　　（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年單位總體績(jī)效目標(biāo)是對(duì)濱水區(qū)域?qū)嵭行畔⒒?、可視化管理,；信息采集公司每年完成涉及城市設(shè)施設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生,、容貌秩序,、違章搭建、亂倒建渣,、水土流失,、黑臭水體等問題有效信息案件上報(bào)不低于182500件（不含核查數(shù)），組建一支具有一定專業(yè)素質(zhì)的信息采集隊(duì)伍,，總?cè)藬?shù)不低于49人,；租賃數(shù)字城管辦公場(chǎng)地、車載gps系統(tǒng),、車輛視頻監(jiān)控系統(tǒng),、網(wǎng)絡(luò)專線等，確保數(shù)字城管正常運(yùn)行,；實(shí)現(xiàn)數(shù)字城管案件派遣移動(dòng)化,，并對(duì)9大基礎(chǔ)子系統(tǒng)、12個(gè)擴(kuò)展子系統(tǒng)及二三級(jí)平臺(tái)進(jìn)行維護(hù),；對(duì)市政設(shè)施衛(wèi)生管理工作進(jìn)行檢查考核,，對(duì)各區(qū)縣數(shù)字城管平臺(tái)建設(shè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，完成對(duì)全市城市管理工作實(shí)時(shí)監(jiān)控,，完成全天24小時(shí)接聽并處置96198熱線投訴案件,、12345市長(zhǎng)熱線轉(zhuǎn)辦案件，完善數(shù)字城管信息采集,、處置,、反饋機(jī)制，建立完善市,、縣（區(qū)）平臺(tái)對(duì)處置責(zé)任單位的監(jiān)督考核機(jī)制,，完成區(qū)、縣數(shù)字化城管考核監(jiān)督,；積極推進(jìn)智慧城管整合項(xiàng)目建設(shè),，完善96198熱線管理，提升滿意率,。2019年共6個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),。

　　第三部分 名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

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　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）

瀘州市數(shù)字化城市管理中心2019預(yù)算公開報(bào)表