部門預(yù)算公開目錄

第一部分 單位概況

一、單位基本情況

（一）主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）2019年重點(diǎn)工作

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 市環(huán)衛(wèi)處2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、收支預(yù)算總體情況

二、財(cái)政撥款收支情況

三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名詞解釋

　第一部分 單位概況

　　一,、單位基本情況

　　（一）主要職責(zé)

　　1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省、市有關(guān)城市容貌和環(huán)境衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施方面的法律,、法規(guī)和政策；

　　2,、負(fù)責(zé)編制瀘州市規(guī)劃區(qū)范圍（下同）城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理的專業(yè)規(guī)劃,、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施,；組織開展城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；

　　3,、負(fù)責(zé)對(duì)城市環(huán)境衛(wèi)生管理,、環(huán)衛(wèi)體制改革、環(huán)衛(wèi)作業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)行指導(dǎo),；

　　4,、負(fù)責(zé)城市建筑垃圾處置的監(jiān)督和管理；

　　5,、負(fù)責(zé)垃圾收集站,、果皮箱、公廁,、垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè),、改造；

　　6,、負(fù)責(zé)會(huì)審城區(qū)化糞池,、垃圾庫(kù)、公廁的設(shè)計(jì),、竣工驗(yàn)收,；

　　7、負(fù)責(zé)城市“門前五包”相關(guān)工作的監(jiān)督管理,；

　　8,、負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生管理方面的信訪、議案,、提案,、

　　部門協(xié)調(diào)等工作；

　　9,、完成上級(jí)交辦的其他工作,。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別為辦公室,、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)股,、項(xiàng)目股,。

　　（三）2019年重點(diǎn)工作

　　1,、繼續(xù)開展城西和城北垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站建設(shè)工作,。

　　2、開展2019年環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)工作,。

　　3,、開展再生資源分解利用中心項(xiàng)目前期工作,。

　　4、繼續(xù)開展古敘垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工作協(xié)調(diào),、督導(dǎo)工作,。

　　5、繼續(xù)開展“廁所革命”工作,。

　　6、迎接國(guó)家環(huán)保督察回頭看檢查工作,。

　　7,、會(huì)同市數(shù)管中心做好智慧環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)環(huán)衛(wèi)考核平臺(tái)日常管理和考核成績(jī)匯總工作，提高環(huán)衛(wèi)考核智能化水平,。

　　8,、完成全國(guó)文明城市復(fù)審迎檢工作。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　市環(huán)衛(wèi)處為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,。

　　第二部分 市環(huán)衛(wèi)處2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　市環(huán)衛(wèi)處2019年收入預(yù)算總額為492.98萬(wàn)元,，較上年預(yù)算減少94.64萬(wàn)元,、下降16.11%，下降的主要原因是2019年環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金項(xiàng)目和入城通道LED警示牌維修2個(gè)項(xiàng)目已完成,不再申報(bào),，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入492.98萬(wàn)元,、占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,、占0%,。

　　市環(huán)衛(wèi)處2019年支出預(yù)算492.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少94.64萬(wàn)元,、下降16.11%,，下降的主要原因是2019年環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金項(xiàng)目和入城通道LED警示牌維修2個(gè)項(xiàng)目已完成,不再申報(bào)，其中：人員支出210.79萬(wàn)元,、占42.76%,，日常公用支出29.21萬(wàn)元、占5.92%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.98萬(wàn)元,、占1.62%，項(xiàng)目支出245萬(wàn)元,、占49.7%,。

　　二、財(cái)政撥款收支情況

　　市環(huán)衛(wèi)處2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算492.98萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款492.98萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元）,比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少94.64萬(wàn)元,、下降16.11%,，下降的主要原因是2019年環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金項(xiàng)目和入城通道LED警示牌維修2個(gè)項(xiàng)目已完成,不再申報(bào)。

　　收入為當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入492.98萬(wàn)元,。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出30.1萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出7.34萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出431.68萬(wàn)元,、住房保障支出23.87萬(wàn)元,。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市環(huán)衛(wèi)處2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款492.98萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少94.64萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是2019年環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金項(xiàng)目和入城通道LED警示牌維修2個(gè)項(xiàng)目已完成,不再申報(bào),。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出30.1萬(wàn)元，占預(yù)算總額的6.11%,；衛(wèi)生健康支出7.34萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的1.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出431.68萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的87.56%,；住房保障支出23.87萬(wàn)元，占預(yù)算總額的4.84%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出30.1萬(wàn)元,。主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn),、職業(yè)年金等。

　　2,、衛(wèi)生健康支出7.34萬(wàn)元,。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

　　3,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出431.68萬(wàn)元,。主要用于環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、單位職工工資發(fā)放和商品服務(wù)支出,。

　　4,、住房保障支出23.87萬(wàn)元。主要用于單位職工住房公積金和單位職工購(gòu)房補(bǔ)貼,。

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市環(huán)衛(wèi)處2019年一般公共預(yù)算基本支出247.98萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)218.77萬(wàn)元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)29.21萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。

　　五,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,。與2018年持平。其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平；擬安排國(guó)內(nèi)接待批次,、人次為0.

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平,；單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,。

（三）本年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，較上年預(yù)算無(wú)變化都為0。擬安排因公出國(guó)（境）人次為0.

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　市環(huán)衛(wèi)處2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

　　七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　市環(huán)衛(wèi)處2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年市環(huán)衛(wèi)處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算29.21萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.31萬(wàn)元,、增加1.07%,，與上年基本持平。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2019年市環(huán)衛(wèi)處安排政府采購(gòu)預(yù)算0.98萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少0.42萬(wàn)元、下降30%,，主要用于辦公設(shè)備采購(gòu),。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2019年市環(huán)衛(wèi)處共有車輛0輛,。

　　2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,。

　　（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年共2個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),，單位總體績(jī)效目標(biāo)是：

　　1,、主城區(qū)生活垃圾收運(yùn)能力提升項(xiàng)目-垃圾庫(kù)改造經(jīng)費(fèi)：按照《瀘州市全面推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾分類工作三年攻堅(jiān)實(shí)施方案》（瀘市府辦函〔2017〕87號(hào)）要求，將主城區(qū)范圍內(nèi)影響居民生活居住環(huán)境的垃圾庫(kù)改造為接駁點(diǎn)或環(huán)衛(wèi)設(shè)施輔助用房,，共改造垃圾庫(kù)約25座,。

　　2、環(huán)衛(wèi)工作業(yè)務(wù)費(fèi)使用上：按照2019年工作任務(wù)安排對(duì)全市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查考核,；監(jiān)督管理全市建筑垃圾處置,；迎接中央環(huán)保督查、全國(guó)文明城市復(fù)檢工作,；完成2019年度目標(biāo)任務(wù)環(huán)衛(wèi)設(shè)施新,、改建項(xiàng)目建設(shè)管理、對(duì)主城區(qū)開發(fā)配套建設(shè)環(huán)衛(wèi)設(shè)施的設(shè)計(jì)圖審查,、竣工驗(yàn)收的監(jiān)督檢查,、會(huì)審城區(qū)內(nèi)的化糞池以及竣工驗(yàn)收的監(jiān)督檢查；完成古敘生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目工程建設(shè),、完工試運(yùn)行和竣工驗(yàn)收進(jìn)行協(xié)調(diào),、督導(dǎo)工作,。

　　第三部分 名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（部門預(yù)算）

市環(huán)衛(wèi)處2019年預(yù)算