| 索引號： | 008353804/2019-00006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 市城管執(zhí)法局 |
| 生效日期： | 2019-02-11 | 主題分類： | 10Z其他 |
| 關(guān)鍵詞： | 規(guī)劃,計劃,控制,管理,項目,監(jiān)督,財政,預(yù)算,收支,財務(wù),基金 | ||
2019年度瀘州市路燈管理處部門預(yù)算編制的說明
2019年度瀘州市路燈管理處預(yù)算目錄
第一部分 瀘州市路燈管理處概況
一、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
（三）2019年重點工作
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 瀘州市路燈管理處2019年部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
二、財政撥款收支情況
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
?。ǘ┱少徢闆r
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
第三部分 名詞解釋
附件：
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）
第一部分 瀘州市路燈管理處概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市照明設(shè)施的設(shè)計,、建設(shè)、維護(hù)和管理,。
2,、負(fù)責(zé)城區(qū)光亮工程的設(shè)計、建設(shè)和管理,。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)六個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室,、安全技術(shù)科,、工程技術(shù)管理科、維護(hù)管理科,、計劃財務(wù)科和監(jiān)督管理科,。
（三）2019年重點工作
1,、保證城市道路（景觀）照明,。
2、開展城市照明設(shè)施檢查及維修（護(hù)）,。
3,、改造具有安全隱患的城市照明設(shè)施。
4,、完成照明控制系統(tǒng)功能擴(kuò)展和升級,。
5、保障現(xiàn)有39處節(jié)點景觀照明設(shè)施專項正常維護(hù),。
6,、完成城區(qū)景觀照明項目3個。
7,、完成沱江慢行系統(tǒng)沱二橋至沱三橋綠道照明配套工程,。
8、完成會展中心亮化工程,。
9,、城區(qū)春節(jié)氛圍營造,。
10、支援彝族城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市路燈管理處是全額撥款事業(yè)單位，無下屬二級預(yù)算單位,。
第二部分 瀘州市路燈管理處2019年部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市路燈管理處2019年收入預(yù)算總額為3,760.96萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入3,760.96萬元,、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元、占0%,。較上年預(yù)算減少697.20萬元,、下降15.64%，下降的主要原因是財政安排的工程項目支出減少,。
瀘州市路燈管理處2019年支出預(yù)算3,760.96萬元,，其中：人員支出314.19萬元、占8.35%,，日常公用支出29.79萬元、占0.79%,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出49.98萬元,、占1.33%，項目支出3,367.00萬元,、占89.53%,。較上年預(yù)算減少697.20萬元、下降15.64%,，下降的主要原因安排的工程項目支出減少,。
二、財政撥款收支情況
瀘州市路燈管理處2019年財政撥款收支總預(yù)算3,760.96萬元（其中一般公共預(yù)算撥款990.96萬元,、政府性基金預(yù)算撥款2,770.00萬元）,比2018年財政撥款收支總預(yù)算減少697.20萬元,、下降15.64%，下降的主要原因是安排的工程項目支出減少,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入990.96萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0.00萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入2,770.00萬元,。
支出包括：社會保障和就業(yè)支出92.52萬元,、衛(wèi)生健康支出15.46萬元、住房保障支出27.57萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,625.41萬元,。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市路燈管理處2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款990.96萬元,，占預(yù)算總額的26.34%,。比上年預(yù)算數(shù)減少1,967.20萬元，變動的主要原因是2019年人員減少和工程項目支出減少,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出92.52萬元，占預(yù)算總額的2.46%,；住房保障支出27.57萬元,，占預(yù)算總額的0.73%；衛(wèi)生健康支出15.46萬元,，占預(yù)算總額的0.41%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出855.41萬元,占預(yù)算總額的22.74%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、社會保障和就業(yè)支出92.52萬元。主要用于繳納單位基本養(yǎng)老保險,、單位職業(yè)年金和發(fā)放退休人員慰問金,。
2、住房保障支出27.57萬元,。主要用于繳納住房公積金,。
3、衛(wèi)生健康支出15.46萬元,。主要用于繳納單位醫(yī)療保險和發(fā)放醫(yī)療補(bǔ)助,。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出855.41萬元,。主要用于發(fā)放人員工資和維修（護(hù)）路燈等,。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市路燈管理處2019年一般公共預(yù)算基本支出393.96萬元,，其中：
人員經(jīng)費364.17萬元,，主要包括：基本工資、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
公用經(jīng)費29.79萬元，主要包括：辦公費、差旅費,、工會經(jīng)費,、福利費、辦公設(shè)備購置費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出等。
五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.70萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務(wù)接待費0.70萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元、公務(wù)用車購置費0.00萬元,。
?。ㄒ唬?018年和2019年無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┕珓?wù)接待費與上年度預(yù)算持平,，無增減變動。
本年度公務(wù)接待費計劃主要用于接待外來單位考察學(xué)習(xí)和交流互動,。
?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費本年度無預(yù)算，較上年預(yù)算減少2.30萬元,，下降100%,，主要原因是因公車改革，單位已無公務(wù)用車,。
（四）2018年和2019年無公務(wù)用車購置費預(yù)算,。
單位現(xiàn)公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛，越野車0輛,，多功能乘用車0輛,。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市路燈管理處2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出2,770.00萬元,。
七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
瀘州市路燈管理處沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務(wù)接待費0.00萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元,、公務(wù)用車購置費0.00萬元。
九,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2019年瀘州市路燈管理處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0.00萬元。
?。ǘ┱少徢闆r
2019年瀘州市路燈管理處安排政府采購預(yù)算653.30萬元,，比上年預(yù)算減少317.83萬元、下降32.73%,，2019年采購預(yù)算主要用于采購2019年城區(qū)春節(jié)氛圍營造項目和路燈維護(hù)材料,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2019年瀘州市路燈管理處共有車輛17輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他用車17輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛經(jīng)費100.00萬元；單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0.00萬元,。
?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
2019年單位總體績效目標(biāo)是專項維護(hù)39處節(jié)點景觀照明設(shè)施，完成年度景觀照明項目2個,，建設(shè)維護(hù)基地1個,，完成營造項目2個，完成照明設(shè)施安全隱患改造項目1個,，新建亮化,、照明項目各1個，照明設(shè)施耗件≥13萬盞,，完成年度投資,。
項目質(zhì)量預(yù)期：費用使用率≥95%，工程驗收合格率100%,，亮燈率99%,，設(shè)施完好率95%；項目時效預(yù)期：亮燈及時率達(dá)到99%,，重點工程按期完成率100%,；項目成本預(yù)期：城市道路（景觀）照明0.86元/度，正常維護(hù)費成本300萬/批等,；項目效益預(yù)期：為市民提供良好的出行和生活環(huán)境,，進(jìn)一步提升城市形象和品位，推進(jìn)社會的和諧和可持續(xù)發(fā)展，路燈使用年限持續(xù)20年及以上,；項目滿意度預(yù)期：群眾滿意度≥95%,，項目主管部門滿意度≥90%。
2019年共6個項目按要求編制了績效目標(biāo),。
第三部分 名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）政府性基金預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的政府性基金資金,。
?。ㄋ模┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
?。ㄎ澹╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?。┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。
2080502事業(yè)單位離退休：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。
（七）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出,。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費,。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,。
21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路,、橋涵、燃?xì)?、供暖,、公共交通（含輪渡,、輕軌,、地鐵）、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面的支出,。
2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：反映除小城鎮(zhèn)路,、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出,。
2121301城市公共設(shè)施：反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排用于城市道路,、橋涵、公共交通,、道路照明,、供排水、燃?xì)?、供熱等公共設(shè)施維護(hù),、建設(shè)和管理方面的支出。
?。ň牛┳》勘Ｕ现С觯杭蟹从痴糜谧》糠矫娴闹С?。
2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
?。ㄊ┤苯?jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6. 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）
瀘州市路燈管理處
2019年02月11日
第一部分 瀘州市路燈管理處概況
一、單位基本情況
?。ㄒ唬┲饕氊?zé)
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
（三）2019年重點工作
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 瀘州市路燈管理處2019年部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
二、財政撥款收支情況
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
?。ǘ┱少徢闆r
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
第三部分 名詞解釋
附件：
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）
第一部分 瀘州市路燈管理處概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市照明設(shè)施的設(shè)計,、建設(shè)、維護(hù)和管理,。
2,、負(fù)責(zé)城區(qū)光亮工程的設(shè)計、建設(shè)和管理,。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)六個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有辦公室,、安全技術(shù)科,、工程技術(shù)管理科、維護(hù)管理科,、計劃財務(wù)科和監(jiān)督管理科,。
（三）2019年重點工作
1,、保證城市道路（景觀）照明,。
2、開展城市照明設(shè)施檢查及維修（護(hù)）,。
3,、改造具有安全隱患的城市照明設(shè)施。
4,、完成照明控制系統(tǒng)功能擴(kuò)展和升級,。
5、保障現(xiàn)有39處節(jié)點景觀照明設(shè)施專項正常維護(hù),。
6,、完成城區(qū)景觀照明項目3個。
7,、完成沱江慢行系統(tǒng)沱二橋至沱三橋綠道照明配套工程,。
8、完成會展中心亮化工程,。
9,、城區(qū)春節(jié)氛圍營造,。
10、支援彝族城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市路燈管理處是全額撥款事業(yè)單位，無下屬二級預(yù)算單位,。
第二部分 瀘州市路燈管理處2019年部門預(yù)算情況說明
一,、收支預(yù)算總體情況
瀘州市路燈管理處2019年收入預(yù)算總額為3,760.96萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入3,760.96萬元,、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元、占0%,。較上年預(yù)算減少697.20萬元,、下降15.64%，下降的主要原因是財政安排的工程項目支出減少,。
瀘州市路燈管理處2019年支出預(yù)算3,760.96萬元,，其中：人員支出314.19萬元、占8.35%,，日常公用支出29.79萬元、占0.79%,，對個人和家庭的補(bǔ)助支出49.98萬元,、占1.33%，項目支出3,367.00萬元,、占89.53%,。較上年預(yù)算減少697.20萬元、下降15.64%,，下降的主要原因安排的工程項目支出減少,。
二、財政撥款收支情況
瀘州市路燈管理處2019年財政撥款收支總預(yù)算3,760.96萬元（其中一般公共預(yù)算撥款990.96萬元,、政府性基金預(yù)算撥款2,770.00萬元）,比2018年財政撥款收支總預(yù)算減少697.20萬元,、下降15.64%，下降的主要原因是安排的工程項目支出減少,。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入990.96萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0.00萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入2,770.00萬元,。
支出包括：社會保障和就業(yè)支出92.52萬元,、衛(wèi)生健康支出15.46萬元、住房保障支出27.57萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,625.41萬元,。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市路燈管理處2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款990.96萬元,，占預(yù)算總額的26.34%,。比上年預(yù)算數(shù)減少1,967.20萬元，變動的主要原因是2019年人員減少和工程項目支出減少,。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出92.52萬元，占預(yù)算總額的2.46%,；住房保障支出27.57萬元,，占預(yù)算總額的0.73%；衛(wèi)生健康支出15.46萬元,，占預(yù)算總額的0.41%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出855.41萬元,占預(yù)算總額的22.74%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、社會保障和就業(yè)支出92.52萬元。主要用于繳納單位基本養(yǎng)老保險,、單位職業(yè)年金和發(fā)放退休人員慰問金,。
2、住房保障支出27.57萬元,。主要用于繳納住房公積金,。
3、衛(wèi)生健康支出15.46萬元,。主要用于繳納單位醫(yī)療保險和發(fā)放醫(yī)療補(bǔ)助,。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出855.41萬元,。主要用于發(fā)放人員工資和維修（護(hù)）路燈等,。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市路燈管理處2019年一般公共預(yù)算基本支出393.96萬元,，其中：
人員經(jīng)費364.17萬元,，主要包括：基本工資、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等,。
公用經(jīng)費29.79萬元，主要包括：辦公費、差旅費,、工會經(jīng)費,、福利費、辦公設(shè)備購置費,、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出等。
五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.70萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務(wù)接待費0.70萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元、公務(wù)用車購置費0.00萬元,。
?。ㄒ唬?018年和2019年無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┕珓?wù)接待費與上年度預(yù)算持平,，無增減變動。
本年度公務(wù)接待費計劃主要用于接待外來單位考察學(xué)習(xí)和交流互動,。
?。ㄈ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費本年度無預(yù)算，較上年預(yù)算減少2.30萬元,，下降100%,，主要原因是因公車改革，單位已無公務(wù)用車,。
（四）2018年和2019年無公務(wù)用車購置費預(yù)算,。
單位現(xiàn)公務(wù)用車0輛,，其中：轎車0輛，越野車0輛,，多功能乘用車0輛,。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
瀘州市路燈管理處2019年政府性基金預(yù)算撥款安排支出2,770.00萬元,。
七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
瀘州市路燈管理處沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
2019年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務(wù)接待費0.00萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0.00萬元,、公務(wù)用車購置費0.00萬元。
九,、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2019年瀘州市路燈管理處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0.00萬元。
?。ǘ┱少徢闆r
2019年瀘州市路燈管理處安排政府采購預(yù)算653.30萬元,，比上年預(yù)算減少317.83萬元、下降32.73%,，2019年采購預(yù)算主要用于采購2019年城區(qū)春節(jié)氛圍營造項目和路燈維護(hù)材料,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2019年瀘州市路燈管理處共有車輛17輛,，其中一般公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他用車17輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛經(jīng)費100.00萬元；單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0.00萬元,。
?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
2019年單位總體績效目標(biāo)是專項維護(hù)39處節(jié)點景觀照明設(shè)施，完成年度景觀照明項目2個,，建設(shè)維護(hù)基地1個,，完成營造項目2個，完成照明設(shè)施安全隱患改造項目1個,，新建亮化,、照明項目各1個，照明設(shè)施耗件≥13萬盞,，完成年度投資,。
項目質(zhì)量預(yù)期：費用使用率≥95%，工程驗收合格率100%,，亮燈率99%,，設(shè)施完好率95%；項目時效預(yù)期：亮燈及時率達(dá)到99%,，重點工程按期完成率100%,；項目成本預(yù)期：城市道路（景觀）照明0.86元/度，正常維護(hù)費成本300萬/批等,；項目效益預(yù)期：為市民提供良好的出行和生活環(huán)境,，進(jìn)一步提升城市形象和品位，推進(jìn)社會的和諧和可持續(xù)發(fā)展，路燈使用年限持續(xù)20年及以上,；項目滿意度預(yù)期：群眾滿意度≥95%,，項目主管部門滿意度≥90%。
2019年共6個項目按要求編制了績效目標(biāo),。
第三部分 名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）政府性基金預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的政府性基金資金,。
?。ㄋ模┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
?。ㄎ澹╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?。┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。
2080502事業(yè)單位離退休：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。
（七）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出,。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費,。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,。
21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路,、橋涵、燃?xì)?、供暖,、公共交通（含輪渡,、輕軌,、地鐵）、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面的支出,。
2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出：反映除小城鎮(zhèn)路,、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出,。
2121301城市公共設(shè)施：反映城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排用于城市道路,、橋涵、公共交通,、道路照明,、供排水、燃?xì)?、供熱等公共設(shè)施維護(hù),、建設(shè)和管理方面的支出。
?。ň牛┳》勘Ｕ现С觯杭蟹从痴糜谧》糠矫娴闹С?。
2210201住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
?。ㄊ┤苯?jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6. 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）
瀘州市路燈管理處
2019年02月11日
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