第一部分 瀘州市環(huán)境衛(wèi)生所概況

　　一,、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?

　　我所主要負責全市266個垃圾站,、122個公廁的維修維護、衛(wèi)生管理及垃圾清運等工作,。

　?。ǘC構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，主要有行政辦公室,、人事股,、計財股、檢查股,、清運股,、技安股、維護管理股,、汽車修理廠,、城南生活垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站、瀘州市森泰垃圾處理有限公司,。

　?。ㄈ?018年重點工作

　　1,、聯(lián)系實際，深入學成效,。習黨的十九大精神和黨的方針,、政策，求真務(wù)實,，推進工作取得新,。持續(xù)推進黨性黨風黨紀教育以及黨組織的標準化建設(shè)，健全黨風廉政建設(shè)的各項制度,。

　　2、嚴格落實安全生產(chǎn)管理制度,，層層落實安全生產(chǎn)責任,；進一步完善各類安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案等制度，繼續(xù)加大安全投入,，遏制交通事故的發(fā)生,，確保全年無重大事故發(fā)生。

　　3,、加強精神文明建設(shè),，培育和踐行社會主義核心價值觀，通過教育引導,、輿論宣傳,、文化熏陶、實踐養(yǎng)成,、制度保障等,，使社會主義核心價值觀轉(zhuǎn)化為全所干部職工的精神追求和自覺行動，融入全所各項工作發(fā)展,。

　　4,、提升服務(wù)質(zhì)量，做好利民,、惠民工作,，體現(xiàn)人性化管理服務(wù)，加強公廁,、垃圾庫的管理力度和檢查力度,，無亂堆亂放，注重衛(wèi)生質(zhì)量,；加強對清運車輛安全檢查和衛(wèi)生檢查,，確保車輛的車容車貌干凈整潔；堅持全天保潔和日檢查制度,，確保公廁24小時免費開放服務(wù)質(zhì)量,。計劃全年清運城市生活垃圾20余萬噸,，計劃清掏社會化糞池1000余座，清運糞便2000余噸,，公廁,、垃圾庫施藥2000余次。貫徹落實“公廁革命”精神,，陸續(xù)對 13座已完成改造的公廁進行開放,，對一些陳舊的公廁、垃圾庫設(shè)施,、設(shè)備及土建按規(guī)定逐一進行更換,、維修、改造,，確保環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備完好率達到97%以上,。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市環(huán)境衛(wèi)生所無下屬單位,。

　　第二部分 瀘州市環(huán)境衛(wèi)生所2018年部門預(yù)算 情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　環(huán)衛(wèi)所2018年收入預(yù)算總額為7877.05萬元，較上年預(yù)算增加1531.18萬元,、增長24%,，增長的主要原因是2018年因為垃圾直運業(yè)務(wù)的試點工作，新增購置環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛12輛的費用以及環(huán)衛(wèi)工人（主要是環(huán)衛(wèi)臨聘職工）工資福利費用的增加,，其中：當年財政撥款收入7466.77萬元,、占94.80%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入萬元,、占5.20%,。

　　環(huán)衛(wèi)所2018年支出預(yù)算7877.05萬元，較上年預(yù)算增加1531.18萬元,、增長24%,，增長的主要原因是因為垃圾直運業(yè)務(wù)的試點工作，新增購置環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛12輛以及環(huán)衛(wèi)工人（主要是環(huán)衛(wèi)臨聘職工）工資福利支出增加,，其中：人員支出1122.93萬元,、占14.26%，日常公用支出1898.80萬元,、占24.11%,，對個人和家庭的補助支出89.73萬元、占1.14%,，項目支出4765.59萬元,、占60.49%。

　　二,、財政撥款收支情況

　　環(huán)衛(wèi)所2018年財政撥款收支總預(yù)算7466.77萬元（其中一般公共預(yù)算撥款4895.56萬元,、政府性基金預(yù)算撥款2571.21萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算增加2102.88萬元,、增長39.20%，增長的主要原因是因為垃圾直運業(yè)務(wù)的試點工作,，新增購置環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛12輛的費用以及環(huán)衛(wèi)工人（主要是環(huán)衛(wèi)臨聘職工）工資福利費用的增加,。

　　收入包括：當年一般公共預(yù)算撥款收入4895.56萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入88.02萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出287.22萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出92.98萬元、住房保障支出91.48萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4423.88萬元,。

　　三、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

　　環(huán)衛(wèi)所2018年一般公共預(yù)算當年撥款4895.56萬元,，比上年預(yù)算數(shù)減少1450.31萬元，變動的主要原因是相較于2017年,，2018年部分項目資金來源從一般公共預(yù)算調(diào)整為基金預(yù)算,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出287.22萬元,，占預(yù)算總額的5.87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出92.98萬元,，占預(yù)算總額的1.90%,；住房保障支出91.48萬元，占預(yù)算總額的1.87%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4423.88萬元,，占預(yù)算總額的90.36%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1,、社會保障和就業(yè)支出287.22萬元。主要用于：全所職工的養(yǎng)老險等社會保障繳費方面支出,。

　　2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出92.98萬元。主要用于：全所職工的醫(yī)療險,、生育險等方面支出,。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4423.88萬元,。主要用于：環(huán)衛(wèi)所管理的公廁,、垃圾庫日常維修維護保養(yǎng)、垃圾清運支出,、垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站和垃圾處理場滲濾液處理廠的日常維修維護費用,、垃圾處理場封場項目等方面,。

　　4、住房保障支出91.48萬元,。主要用于：職工住房公積金的繳納,。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　環(huán)衛(wèi)所2018年一般公共預(yù)算基本支出4895.56萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費3122.93萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費1898.8萬元,，主要包括：辦公費,、印刷費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)642萬元，無因公出國（境）經(jīng)費,、公務(wù)接待費,，公務(wù)用車購置及運行維護費642萬元，其中公務(wù)用車購置費642萬元。

　　公務(wù)用車購置費較上年預(yù)算增加442萬元,，增長221%,，主要原因是因為購置的新增車輛均為環(huán)衛(wèi)作業(yè)用車，因為垃圾直運試點業(yè)務(wù),，新增購置垃圾壓縮清運車12輛以及正常更新?lián)Q代現(xiàn)有垃圾清運車6輛,。

　　單位現(xiàn)無公務(wù)用車。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　環(huán)衛(wèi)所2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出2571.21萬元,。

　　七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　環(huán)衛(wèi)所2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款未安排支出

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)642萬元,，無因公出國（境）經(jīng)費及公務(wù)接待費，公務(wù)用車購置及運行維護費642萬元,，其中公務(wù)用車購置費642萬元,。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年環(huán)衛(wèi)所機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算96萬元,，比上年預(yù)算減少5萬元、下降5.21%,，變動的主要原因是2018年在編職工比2017年減少5人,。

　　（二）政府采購情況

　　2018年環(huán)衛(wèi)所安排政府采購預(yù)算909.84萬元,，比上年預(yù)算增加534.84萬元,、增長1426.24%,，主要用于購置環(huán)衛(wèi)作業(yè)用清運車,、垃圾壓縮清運車、購置垃圾中轉(zhuǎn)站壓實器,、轉(zhuǎn)運罐體等,。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　2018年環(huán)衛(wèi)所共有車輛75輛,，均為環(huán)衛(wèi)作業(yè)用車,。單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。

　　2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費,。

　?。ㄋ模┛冃繕嗽O(shè)置情況

　　環(huán)衛(wèi)所2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標，具體如下：

　　1,、購買價值共計988萬的環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備：保證嚴格按照政府采購的相關(guān)規(guī)定,，在年內(nèi)完成各項采購。

　　2、保證市政公廁,、垃圾庫,、垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站及森泰垃圾處理場等市政設(shè)施的正常運行維護（修）。

　　3,、完成森泰垃圾處理場,、大件垃圾處理廠等項目的建設(shè)工作。

　　4,、完成對辦公樓及垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站修繕升級的采購工作,，保質(zhì)保量的完成工程。

　　第三部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金,?！?

　　2.文化體育與傳媒：反映政府在文化、文物,、體育,、廣播影視、新聞出版等方面的支出,。

　?。?）文物保護：反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。

　?。?）其他文物支出：反映除文物保護,、博物館、歷史名城與古跡等以外其他用于文物方面的支出,?！　?

　　3.社會保障和就業(yè)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出?！　?

　?。?）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出?！　?

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,。

　　（1）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險費經(jīng)費,。

　?。?）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出,。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金?！　?

　　6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。　　

　　7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

　　8.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項目績效目標

環(huán)衛(wèi)所2018年部門預(yù)算公開報表