第一部分 （市環(huán)衛(wèi)處單位）概況

　　一,、單位基本情況

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　　1,、貫徹執(zhí)行國家,、省,、市有關(guān)城市容貌和環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施方面的法律,、法規(guī)和政策,。

　　2、負責編制瀘州市規(guī)劃區(qū)范圍（下同）城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)維護管理的專業(yè)規(guī)劃,、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施,。

　　3,、組織開展城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作的業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督檢查。

　　4,、負責對城市環(huán)境衛(wèi)生管理,、環(huán)衛(wèi)體制改革、環(huán)衛(wèi)作業(yè)的市場化進行指導,。

　　5,、負責城市建筑垃圾處置的監(jiān)督和管理。

　　6,、負責垃圾收集站,、果皮箱、公廁,、垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè),、改造。

　　7,、負責會審城區(qū)化糞池,、垃圾庫、公廁的設(shè)計,、竣工驗收,。

　　8、負責城市“門前五包”相關(guān)工作的監(jiān)督管理,。

　　9,、負責城市環(huán)境衛(wèi)生管理方面的信訪、議案,、提案,、部門協(xié)調(diào)等工作。

　　10,、完成上級交辦的其他工作,。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，主要有辦公室,、財務(wù)股、業(yè)務(wù)股,、項目股,。

　　（三）2018年重點工作

　　1,、貫徹落實十九大報告提出的“加快生態(tài)文明體制改革,，建設(shè)美麗中國”的要求。我們要圍繞黨中央,、國務(wù)院加強生態(tài)文明建設(shè)的指導思想,，牢固樹立社會主義生態(tài)文明觀,，推進綠色發(fā)展，著力解決突出環(huán)境問題,，提供更多優(yōu)質(zhì)生態(tài)產(chǎn)品以滿足人民日益增長的優(yōu)美生態(tài)環(huán)境需要,；構(gòu)建政府為主導、企業(yè)為主體,、社會組織和公眾共同參與的環(huán)境治理體系,。各類環(huán)衛(wèi)作業(yè)，要精細化,、專業(yè)化,、標準化管理，要進一步提升機械化清掃作業(yè)率,，要加強數(shù)字化城市管理平臺的建設(shè),，推進智慧環(huán)衛(wèi)的應用，推動行業(yè)創(chuàng)新,。

　　2,、全面開展“廁所革命”行動。市本級和各區(qū)縣2018年“廁所革命”新建改建任務(wù)數(shù)已經(jīng)確定,，城管環(huán)衛(wèi)部門負責城市公廁（包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道）新建改建工作的推進,，市和各區(qū)縣環(huán)衛(wèi)主管部門要作為重點工作來抓，要切實行動起來,，必須按要求完成,。

　　3、認真落實市政府下發(fā)的《瀘州市城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進方案》

　　4,、全面開展生活垃圾分類工作,。按照市政府印發(fā)的《瀘州市全面推進城鄉(xiāng)生活垃圾分類工作三年攻堅實施方案》，2018年是各區(qū)縣全面啟動攻堅的一年,，各區(qū)縣一定要對照標準,，攻堅克難，完成任務(wù),。市城管局應開展好主城區(qū)深化和縣區(qū)督導工作,。

　　5、推進城鄉(xiāng)垃圾處理一體化和市場化運行,。按照市里出臺的全市推行城鄉(xiāng)垃圾處理一體化的實施意見,，以區(qū)縣為主體，積極謀劃和做好實施方案,，結(jié)合實際，積極推進,。

　　6,、開工建設(shè)城北垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站,，啟動城西垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目前期工作

　　7、推行主城區(qū)垃圾收運能力提升,。按照市政府2018年下達的城區(qū)垃圾收運能力提升項目預算資金,，積極推進城區(qū)垃圾直運試點工作。

　　二,、部門預算單位構(gòu)成

　?。ㄊ协h(huán)衛(wèi)處）下屬二級預算單位0個。

　　第二部分 （市環(huán)衛(wèi)處）2018年部門預算情況說明

　　一,、收支預算總體情況

　?。ㄊ协h(huán)衛(wèi)處）2018年收入預算總額為587.62萬元，較上年預算減少304.25萬元,、下降34.11%,，下降的主要原因是環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項目資金減少，其中：當年財政撥款收入587.62萬元,、占100%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元、占0%,。

　?。ㄊ协h(huán)衛(wèi)處）2018年支出預算587.62萬元，較上年預算減少304.25萬元,、下降34.11%,，下降的主要原因是環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項目資金減少,其中：人員支出220.02萬元、占37.44%,，日常公用支出30.27萬元,、占5.15%，對個人和家庭的補助支出1.33萬元,、占0.23%,，項目支出336萬元、占57.18%,。

　　二,、財政撥款收支情況

　　（市環(huán)衛(wèi)處）2018年財政撥款收支總預算587.62萬元（其中一般公共預算撥款387.62萬元,、政府性基金預算撥款200萬元）,比2017年財政撥款收支總預算減少304.25萬元,、下降34.11%，下降的主要原因是環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項目資金減少,。

　　收入包括：當年一般公共預算撥款收入587.62萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出25.05萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.44萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出530.98萬元,、住房保障支出24.15萬元。

　　三,、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況

　　（市環(huán)衛(wèi)處）2018年一般公共預算當年撥款387.62萬元,，比上年預算數(shù)增加105.75萬元,，變動的主要原因是新增環(huán)衛(wèi)工人經(jīng)濟補償金項目76萬元、新增入城通道LED警示牌維修10萬,。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出25.05萬元，占預算總額的6.46%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.44萬元,，占預算總額的1.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出330.98萬元,占預算總額的85.39%,；住房保障支出24.15萬元,，占預算總額的6.23%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1,、社會保障和就業(yè)支出25.05萬元。主要用于單位職工養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金等保險繳費,。

　　2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.44萬元,。主要用于單位職工基本醫(yī)療保險,、公務(wù)員醫(yī)療補助。

　　3,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出330.98萬元,。主要用于環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)等項目支出、單位職工人員經(jīng)費,。

　　4,、住房保障支出24.15萬元。主要用于單位職工住房公積金繳納,、購房補貼發(fā)放,。

　　四、一般公共預算基本支出情況說明

　?。ㄊ协h(huán)衛(wèi)處）2018年一般公共預算基本支出387.62萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費225.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出,。

　　公用經(jīng)費28.87萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、手續(xù)費,、水費、電費,、郵電費,、差旅費、維修（護）費,、會議費,、培訓費、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費與上年預算持平,。

　　（二）公務(wù)接待費與上年預算持平,。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車運行維護費與上年預算持平。

　　（四）公務(wù)用車購置費與上年預算持平,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。

　　六,、政府性基金預算支出情況說明

　?。ㄊ协h(huán)衛(wèi)處）2018年政府性基金預算撥款安排支出200萬元。

　　七,、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

　?。ㄊ协h(huán)衛(wèi)處）2018年國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出0萬元。

　　八,、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2018年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,，其中公務(wù)用車運行維護費0萬元、公務(wù)用車購置費0萬元,。

　　九,、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年（市環(huán)衛(wèi)處）機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算251.62萬元,，比上年預算增加59.25萬元,、增長30.8 %，變動的主要原因是工資調(diào)整后津補貼,、養(yǎng)老保險,、職業(yè)年金、住房公積金等人員經(jīng)費增加,。

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　　2018年（市環(huán)衛(wèi)處）安排政府采購預算1.4萬元，比上年預算減少48.1萬元,、下降97.17%,，主要用于辦公設(shè)備購置。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2018年（市環(huán)衛(wèi)處）共有車輛0輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　　2018年部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費0萬元,。

　?。ㄋ模┛冃繕嗽O(shè)置情況

　　2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量,、成本,、時效,、質(zhì)量，預期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。

　　第三部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

　　表6.部門預算項目績效目標

市環(huán)衛(wèi)處2018年預算公開表