| 索引號： | 008353804/2018-00039 | 發(fā)布機構(gòu)： | 市城管執(zhí)法局 |
| 生效日期： | 2018-04-02 | 主題分類： | 10Z其他 |
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瀘州市數(shù)字化城市管理中心2018年部門預(yù)算編制的說明
第一部分 瀘州市數(shù)字化城市管理中心概況
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
主要承擔(dān)數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)的維護和管理工作,，負責(zé)對全市實施數(shù)字化城市管理區(qū)域出現(xiàn)的問題及其處理情況進行監(jiān)控,；承擔(dān)涉及城市管理方面的咨詢、投訴,、舉報的受理工作,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
中心下屬4個科室：辦公室,、業(yè)務(wù)科,、監(jiān)督科、網(wǎng)絡(luò)運行維護管理科。
?。ㄈ?018年重點工作
1,、指導(dǎo)四縣平臺建設(shè)工作。
2,、推進數(shù)字城管項目建設(shè)工作,。
3、加強數(shù)字城管運行管理,。
4,、推進城市熱點問題專項整治、鞏固創(chuàng)文成果,。
5,、不斷完善“96198”城管熱線管理，強化熱線的導(dǎo)向性及督導(dǎo)性,。
6,、加大考核力度，確保案件上報質(zhì)量,。
7,、加強案件督辦，認真為民辦事,。
8,、認真做好基層治理包保江灣村專項工作。
9,、認真落實各項保障措施,，推動數(shù)字城管工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市數(shù)字化城市管理中心無下屬二級預(yù)算單位,。
第二部分 瀘州市數(shù)字化城市管理中心2018年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
瀘州市數(shù)字化城市管理中心2018年收入預(yù)算總額為1143.26萬元,，較上年預(yù)算減少231.77萬元,、下降16.86%，下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目減少,，其中：當(dāng)年財政撥款收入1143.26萬元,、占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,。
瀘州市數(shù)字化城市管理中心2018年支出預(yù)算1143.26萬元,，較上年預(yù)算減少231.77萬元、下降16.86%,，下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目減少,，其中：人員支出144.37萬元,、占12.63%，日常公用支出15.81萬元,、占1.38%,，項目支出983.08萬元、占85.99%,。
二,、財政撥款收支情況
瀘州市數(shù)字化城市管理中心2018年財政撥款收支總預(yù)算1143.26萬元（其中一般公共預(yù)算撥款642.26萬元、政府性基金預(yù)算撥款501萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算減少231.77萬元,、下降16.86%,，下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目減少。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入642.26萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出22.62萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.95萬元,、住房保障支出12.19萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出600.5萬元。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市數(shù)字化城市管理中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款642.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降429.65萬元,，變動的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目減少,。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出22.62萬元,，占預(yù)算總額的3.52%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.95萬元,，占預(yù)算總額的1.08%,；住房保障支出12.19萬元，占預(yù)算總額的1.9%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出600.5萬元,，占預(yù)算總額的93.5%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、社會保障和就業(yè)支出22.62萬元。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,。
2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.95萬元。主要用于：職工基本醫(yī)療保險支出,。
3,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出600.5萬元,。主要用于：兩江四岸視頻監(jiān)控運營項目、數(shù)字化城管運營項目及人員工資等支出,。
4,、住房保障支出12.19萬元。主要用于：職工住房公積金支出,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市數(shù)字化城市管理中心2018年一般公共預(yù)算基本支出160.18萬元，其中：
人員經(jīng)費144.37萬元,，主要包括：基本工資,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,。
公用經(jīng)費15.81萬元,，主要包括：辦公費、差旅費,、維修（護）費,、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出,。
五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)11.8萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0.8萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費11萬元，其中公務(wù)用車運行維護費11萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與上年預(yù)算持平,。
本年度擬安排出國（境）0人次,。
（二）公務(wù)接待費與上年預(yù)算持平,。
本年度公務(wù)接待費計劃主要用于接待其他市州來瀘學(xué)習(xí)交流支出,。
?。ㄈ┕珓?wù)用車運行維護費與上年預(yù)算持平。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費與上年預(yù)算持平,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：其中：公務(wù)用車1輛,，特種專業(yè)用車2輛,。
本年度安排公務(wù)用車運行維護費11萬元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險等方面支出。主要保障單位日常工作開展,。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我中心2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出501萬元。
七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我中心2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出,。
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
我中心2018年無政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算,。
九,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2018年瀘州市數(shù)字化城市管理中心無機關(guān)運行經(jīng)費,。
?。ǘ┱少徢闆r
2018年瀘州市數(shù)字化城市管理中心安排政府采購預(yù)算486萬元，比上年預(yù)算增加186萬元,、增長62%,，主要用于智慧城管系統(tǒng)建設(shè)和信息采集市場外包服務(wù)。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
2018年我中心共有車輛3輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、 特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備無,。
我中心2018年部門預(yù)算沒有安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費,。
?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質(zhì)量,，預(yù)期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。
第三部分 名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
……
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
一,、單位基本情況
（一）主要職責(zé)
主要承擔(dān)數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)的維護和管理工作,，負責(zé)對全市實施數(shù)字化城市管理區(qū)域出現(xiàn)的問題及其處理情況進行監(jiān)控,；承擔(dān)涉及城市管理方面的咨詢、投訴,、舉報的受理工作,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
中心下屬4個科室：辦公室,、業(yè)務(wù)科,、監(jiān)督科、網(wǎng)絡(luò)運行維護管理科。
?。ㄈ?018年重點工作
1,、指導(dǎo)四縣平臺建設(shè)工作。
2,、推進數(shù)字城管項目建設(shè)工作,。
3、加強數(shù)字城管運行管理,。
4,、推進城市熱點問題專項整治、鞏固創(chuàng)文成果,。
5,、不斷完善“96198”城管熱線管理，強化熱線的導(dǎo)向性及督導(dǎo)性,。
6,、加大考核力度，確保案件上報質(zhì)量,。
7,、加強案件督辦，認真為民辦事,。
8,、認真做好基層治理包保江灣村專項工作。
9,、認真落實各項保障措施,，推動數(shù)字城管工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
瀘州市數(shù)字化城市管理中心無下屬二級預(yù)算單位,。
第二部分 瀘州市數(shù)字化城市管理中心2018年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
瀘州市數(shù)字化城市管理中心2018年收入預(yù)算總額為1143.26萬元,，較上年預(yù)算減少231.77萬元,、下降16.86%，下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目減少,，其中：當(dāng)年財政撥款收入1143.26萬元,、占100%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,。
瀘州市數(shù)字化城市管理中心2018年支出預(yù)算1143.26萬元,，較上年預(yù)算減少231.77萬元、下降16.86%,，下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目減少,，其中：人員支出144.37萬元,、占12.63%，日常公用支出15.81萬元,、占1.38%,，項目支出983.08萬元、占85.99%,。
二,、財政撥款收支情況
瀘州市數(shù)字化城市管理中心2018年財政撥款收支總預(yù)算1143.26萬元（其中一般公共預(yù)算撥款642.26萬元、政府性基金預(yù)算撥款501萬元）,比2017年財政撥款收支總預(yù)算減少231.77萬元,、下降16.86%,，下降的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目減少。
收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入642.26萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出22.62萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.95萬元,、住房保障支出12.19萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出600.5萬元。
三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
瀘州市數(shù)字化城市管理中心2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款642.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降429.65萬元,，變動的主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目減少,。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出22.62萬元,，占預(yù)算總額的3.52%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.95萬元,，占預(yù)算總額的1.08%,；住房保障支出12.19萬元，占預(yù)算總額的1.9%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出600.5萬元,，占預(yù)算總額的93.5%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1,、社會保障和就業(yè)支出22.62萬元。主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,。
2,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.95萬元。主要用于：職工基本醫(yī)療保險支出,。
3,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出600.5萬元,。主要用于：兩江四岸視頻監(jiān)控運營項目、數(shù)字化城管運營項目及人員工資等支出,。
4,、住房保障支出12.19萬元。主要用于：職工住房公積金支出,。
四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
瀘州市數(shù)字化城市管理中心2018年一般公共預(yù)算基本支出160.18萬元，其中：
人員經(jīng)費144.37萬元,，主要包括：基本工資,、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,。
公用經(jīng)費15.81萬元,，主要包括：辦公費、差旅費,、維修（護）費,、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出,。
五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)11.8萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元,，公務(wù)接待費0.8萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護費11萬元，其中公務(wù)用車運行維護費11萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元,。
（一）因公出國（境）經(jīng)費與上年預(yù)算持平,。
本年度擬安排出國（境）0人次,。
（二）公務(wù)接待費與上年預(yù)算持平,。
本年度公務(wù)接待費計劃主要用于接待其他市州來瀘學(xué)習(xí)交流支出,。
?。ㄈ┕珓?wù)用車運行維護費與上年預(yù)算持平。
?。ㄋ模┕珓?wù)用車購置費與上年預(yù)算持平,。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：其中：公務(wù)用車1輛,，特種專業(yè)用車2輛,。
本年度安排公務(wù)用車運行維護費11萬元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險等方面支出。主要保障單位日常工作開展,。
六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我中心2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出501萬元。
七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我中心2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出,。
八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
我中心2018年無政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算,。
九,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2018年瀘州市數(shù)字化城市管理中心無機關(guān)運行經(jīng)費,。
?。ǘ┱少徢闆r
2018年瀘州市數(shù)字化城市管理中心安排政府采購預(yù)算486萬元，比上年預(yù)算增加186萬元,、增長62%,，主要用于智慧城管系統(tǒng)建設(shè)和信息采集市場外包服務(wù)。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
2018年我中心共有車輛3輛,，其中一般公務(wù)用車1輛、 特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備無,。
我中心2018年部門預(yù)算沒有安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備經(jīng)費,。
?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
2018年100萬元以上項目按要求編制了績效目標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量,、成本,、時效、質(zhì)量,，預(yù)期達到的社會效益,、經(jīng)濟效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況,。
第三部分 名詞解釋
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
……
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
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