第一部分 瀘州市路燈管理處概況

　　一、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市照明設(shè)施的設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)和管理，街道霓虹燈廣告設(shè)施的建設(shè)和管理,，城區(qū)光亮工程的設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理,。2018年主要工作是全市路燈照明及光亮設(shè)施的維護(hù),、管理，以及春節(jié)亮化裝點(diǎn),、對(duì)全市無(wú)路燈小街巷進(jìn)行路燈安裝、對(duì)路燈線路無(wú)接地進(jìn)行改造,。城區(qū)景觀照明的實(shí)施

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要有工程科,、維護(hù)科,、財(cái)務(wù)科、安全科,、辦公室,、監(jiān)督科。

　?。ㄈ?018年重點(diǎn)工作

　　1,、路燈及光亮工程的維護(hù)。2,、無(wú)路燈小街巷的路燈安裝,。3、路燈線路無(wú)接地的改造,。4,、城區(qū)景觀照明的實(shí)施。

　　二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市路燈管理處是全額撥款事業(yè)單位,，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

　　第二部分 瀘州市路燈管理處2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市路燈管理處2018年收入預(yù)算總額為4458.16萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加780.9萬(wàn)元、增長(zhǎng)1.71%,，增長(zhǎng)的主要原因是增加項(xiàng)目2018年城建盤子-城區(qū)景觀照明項(xiàng)目（二期）先期實(shí)施部分770萬(wàn)元,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入4008.16萬(wàn)元、占90%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入450萬(wàn)元,、占10%,。

　　瀘州市路燈管理處2018年支出預(yù)算4458.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加780.9萬(wàn)元,、增長(zhǎng)1.71%,，增長(zhǎng)的主要原因是增加項(xiàng)目2018年城建盤子-城區(qū)景觀照明項(xiàng)目（二期）先期實(shí)施部分770萬(wàn)元，其中：人員支出314.75萬(wàn)元,、占7.07%,，日常公用支出35.28萬(wàn)元、占0.79%,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.13萬(wàn)元,、占0.18%，項(xiàng)目支出4100萬(wàn)元,、占91.96%,。

　　二、財(cái)政撥款收支情況

　　瀘州市路燈管理處2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4458.16萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算撥款2958.16萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款1500萬(wàn)元）,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加780.9萬(wàn)元,、增長(zhǎng)1.71%，增長(zhǎng)的主要原因是增加項(xiàng)目2018年城建盤子-城區(qū)景觀照明項(xiàng)目（二期）先期實(shí)施部分770萬(wàn)元,。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入2508.16萬(wàn)元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入450萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出59.85萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.13萬(wàn)元,、住房保障支出26.31萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2854.87萬(wàn)元,。

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市路燈管理處2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2958.16萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)減少719.1萬(wàn)元,，減少的主要原因是2017年全部項(xiàng)目資金為一般公共預(yù)算，2018年項(xiàng)目資金中1500萬(wàn)元列入政府性基金預(yù)算,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出59.85萬(wàn)元，占預(yù)算總額的2.02%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.13萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的0.58%；住房保障支出26.31萬(wàn)元,，占預(yù)算總額的0.89%,。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,。

　　2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出59.85萬(wàn)元。主要用于：?jiǎn)挝煌诵萑藛T活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及慰問(wèn)8.13萬(wàn)元,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)生育工傷失業(yè)51.72萬(wàn)元,。

　　四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　瀘州市路燈管理處2018年一般公共預(yù)算基本支358.16萬(wàn)元,，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)322.88萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出,、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

　　公用經(jīng)費(fèi)35.28萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元,，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3萬(wàn)元,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。

　　（一）我處2017年與2018年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，較上年預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元,，下降0%.

　　本年度擬安排出國(guó)（境）0人次。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平,，增長(zhǎng)0%，無(wú)變動(dòng),。

　　本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于城市照明交流學(xué)習(xí)公務(wù)用餐,。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平,，增長(zhǎng)0%,，主要用于公務(wù)用車燃油、維修,、保險(xiǎn)等方面支出,。主要保障單位正常工作開(kāi)展。

　?。ㄋ模┪姨?017年與2018年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算,，無(wú)變動(dòng)，較上年預(yù)算減少0萬(wàn)元,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛,，其中：轎車1輛，越野車0輛,，多功能乘用車0輛,。

　　本年度安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修,、保險(xiǎn)等方面支出。

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市路燈管理處2018年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1500萬(wàn)元,。

　　七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　瀘州市路燈管理處2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元,。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2018年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。

　　九,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年瀘州市路燈管理處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元,、增長(zhǎng)0%，

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2018年瀘州市路燈管理處安排政府采購(gòu)預(yù)算971.13萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加562.3萬(wàn)元、增長(zhǎng)138%,，主要用于2018年春節(jié)氛圍營(yíng)造和城區(qū)景觀照明等,。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　2018年瀘州市路燈管理處共有車輛19輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛 ，特種專業(yè)技術(shù)用車18輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

　　2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

　?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年100萬(wàn)元以上項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本,、時(shí)效、質(zhì)量,，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益,、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況,。

　　第三部分 名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　 　(三 )財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
 
　  　(四)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等,。

　  　(五 )經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等,。

　　(六 )其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等,。

　　(七 )用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。

　　(八 )年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　(九 )結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。

　　(十 )年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。

　　(十一 )社會(huì)保障和就業(yè)（類）208（款）05（項(xiàng)）：指反映單位在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　(十二 )醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）210（款）11（項(xiàng)）：指單位在醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。

　　(十三 )城鄉(xiāng)社區(qū)（類）212（款）03（項(xiàng)）：指單位在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,。

　　(十四 )住房保障（類）221（款）02（項(xiàng)）：指職工住房保障費(fèi)用，一般指公積金繳存,。

　　(十五 ).基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　(十六 )項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　(十七)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

　　(十八 )“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。(十九 )機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

　

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

2018年預(yù)算公開(kāi)表