一、收支預(yù)算增減變動(dòng)情況

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心2017年收入預(yù)算總額為1375.036599萬(wàn)元,，增加181.315799萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.19%,，增長(zhǎng)的主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算新增2017年信息采集市場(chǎng)外包,、華為大數(shù)據(jù)、數(shù)管信息系統(tǒng)建設(shè)（基建）等項(xiàng)目,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入869.356428萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入505.680171萬(wàn)元。

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心2017年支出預(yù)算1375.036599萬(wàn)元,，增加181.315799萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15.19%，增長(zhǎng)主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算新增2017年信息采集市場(chǎng)外包,、華為大數(shù)據(jù),、數(shù)管信息系統(tǒng)建設(shè)（基建）等項(xiàng)目,，其中：人員支出104.924916萬(wàn)元，日常公用支出13萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.847512萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出1247.264171萬(wàn)元。

　　二,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)情況

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心2017年安排政府采購(gòu)預(yù)算300萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)信息采集市場(chǎng)外包項(xiàng)目,。

　?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，瀘州市數(shù)字化城市管理中心所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛3輛,，其中,，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛,。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　瀘州市數(shù)字化城市管理中心項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款442.95453萬(wàn)元,。

　　三、名稱(chēng)解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ希?lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。

　?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸ＷC機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　?。╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。