一、收支預(yù)算增減變動(dòng)情況

　　市環(huán)衛(wèi)處2017年收入預(yù)算總額為881.87萬(wàn)元,，較2016年預(yù)算增加69.92萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.61%，增長(zhǎng)的主要原因是2016年智能化環(huán)衛(wèi)管理專項(xiàng)60萬(wàn)元未實(shí)施結(jié)轉(zhuǎn)至2017年,，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入17.88萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入52.04萬(wàn)元。

　　市環(huán)衛(wèi)處2017年支出預(yù)算881.87萬(wàn)元,，增加69.92萬(wàn)元,，增長(zhǎng)8.61%，增長(zhǎng)的主要原因是2016年智能化環(huán)衛(wèi)管理專項(xiàng)60萬(wàn)元未實(shí)施結(jié)轉(zhuǎn)至2017年,，其中：人員支出147.04萬(wàn)元,，日常公用支出27.03萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.3萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出689.5萬(wàn)元,。

　　二、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)情況

　　市環(huán)衛(wèi)處2017年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底,，市環(huán)衛(wèi)處無(wú)公務(wù)用車,。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　市環(huán)衛(wèi)處項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款689.5萬(wàn)元,。

　　三、名稱解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

　　（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

　　（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出,。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ希悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金,。

　?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸ＷC機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

　?。╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。