按照決算管理有關(guān)規(guī)定,，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一,、基本職能及主要工作

　　(一)基本職能

　　1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省、市有關(guān)城市容貌和環(huán)境衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施方面的法律,、法規(guī)和政策；

　　2,、負(fù)責(zé)編制瀘州市規(guī)劃區(qū)范圍（下同）城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)維護(hù)管理的專業(yè)規(guī)劃,、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；組織開(kāi)展城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查,；

　　3,、負(fù)責(zé)對(duì)城市環(huán)境衛(wèi)生管理、環(huán)衛(wèi)體制改革,、環(huán)衛(wèi)作業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)行指導(dǎo),；

　　4、負(fù)責(zé)城市建筑垃圾處置的監(jiān)督和管理,；

　　5,、負(fù)責(zé)垃圾收集站、果皮箱,、公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè),、改造,；

　　6、負(fù)責(zé)會(huì)審城區(qū)化糞池,、垃圾庫(kù),、公廁的設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收,；

　　7,、負(fù)責(zé)城市“門前五包”相關(guān)工作的監(jiān)督管理；

　　8,、負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生管理方面的信訪,、議案、提案,、部門協(xié)調(diào)等工作,；

　　9、完成上級(jí)交辦的其他工作,。

　?。ǘ?015年重點(diǎn)工作完成情況介紹

　　2015年，我處按照上級(jí)部門的各項(xiàng)安排部署,，重點(diǎn)開(kāi)展我市國(guó)家衛(wèi)生城市第六次復(fù)審的各項(xiàng)工作,，進(jìn)一步加強(qiáng)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理,，加大城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理工作的監(jiān)督檢查力度，積極實(shí)施環(huán)衛(wèi)設(shè)施新建改造,，并配合三區(qū)城管局開(kāi)展清理衛(wèi)生死角,、旱廁改造、社會(huì)公廁的規(guī)范管理,、建筑棄土處置的專項(xiàng)治理,。

　　二、部門概況

　　我處納入部門決算范圍獨(dú)立核算單位1個(gè),屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,。

　　三,、收支決算總體情況

　　2015年財(cái)政撥款收入決算總額為1348.92萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1348.84萬(wàn)元,，其他0.08萬(wàn)元,。收入決算總額較2014年增加260.46萬(wàn)元，主要原因?yàn)榄h(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加,。

　　2015年財(cái)政撥款支出決算總額為1348.92萬(wàn)元,，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出15.26萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出7.91萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1312.1萬(wàn)元,住房保障支出13.65萬(wàn)元,，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出決算總額較2014年增加260.46萬(wàn)元,，主要原因環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加,。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　我處財(cái)政撥款支出主要用于保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù),、環(huán)境衛(wèi)生管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查以及主城區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改造相關(guān)工作。

　　基本支出,，是用于保障我處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。

　　項(xiàng)目支出,，是用于保障我處環(huán)境衛(wèi)生管理工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查以及承擔(dān)主城區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改造相關(guān)工作，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出,。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　?。ㄒ唬┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出15.26萬(wàn)元。主要用于：退休人員工資、慰問(wèn)金,、公用經(jīng)費(fèi),。

　　（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出7.91萬(wàn)元,。主要用于：繳納醫(yī)療保險(xiǎn),。

　　（三）住房保障支出13.65萬(wàn)元,。主要用于：繳存住房公積金,、發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼。

　?。ㄋ模┏青l(xiāng)社區(qū)支出1312.1萬(wàn)元,。主要用于：環(huán)境衛(wèi)生管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查以及主城區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改造。

　　五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元, 2014年決算數(shù)持平。主要原因是無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用,。

　　2015年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次,，出國(guó)（境）0人。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)下降100%,，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.19萬(wàn)元,與2014年決算數(shù)持平,，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用。

　　2015年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,車輛購(gòu)置支出0萬(wàn)元,。截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用轎車1輛,。

　　2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.19萬(wàn)元,，用于日常工作、環(huán)境衛(wèi)生管理業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查以及環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改造踏勘,、檢查工期等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、駕駛員行車補(bǔ)助等支出。

　　六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　我處2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)129.49萬(wàn)元,。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　我處2015年政府采購(gòu)采用網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)方式購(gòu)買辦公用電腦、打印機(jī)一批金額合計(jì)1.84萬(wàn)元,。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　我處截至2015年12月底，單位共有公務(wù)用轎車1輛,，價(jià)值14.31萬(wàn)元,。

　　附件：1.收支決算總表

　　2.收入總表

　　3.支出總表

　　4.財(cái)政撥款支出決算表

　　5.人員支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

　　6.日常公用支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

　　7.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表

　　8.財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　瀘州市環(huán)境衛(wèi)生管理處

　　2016年9月23日

1收支決算總表2收入總表3支出總表4財(cái)政撥款支出決算表5人員支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表6日常公用支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表7個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出財(cái)政撥款決算明細(xì)表8財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算表