目錄
　　第一部分 單位概況

　　一、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　?。ㄈ┲攸c工作

　　第二部分 部門預(yù)算情況說明

　　一,、收支預(yù)算總體情況

　　二、財政撥款收支情況

　　三,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　六,、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　九,、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　（二）政府采購情況

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　第一部分 瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊概況

　　一、單位基本情況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市看守所,、拘留所、強制隔離戒毒所,、強制醫(yī)療所的管理教育工作以及基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備建設(shè),，指導(dǎo)和服務(wù)市看守所、市第一強制隔離戒毒所,、市拘留所,、市強制醫(yī)療所,。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　設(shè)1個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，獄偵深挖犯罪大隊,。

　　（三）2020年重點工作

　　按照市公安局黨委決策部署,，把安全管理工作放在第一位,，抓住機遇、破解難題,，著力實現(xiàn)公安監(jiān)所管理創(chuàng)新發(fā)展,。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊是市財政一級預(yù)算單位,，

　　無下屬二級預(yù)算單位,。

　　第二部分 瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總體情況

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊2020年收入預(yù)算總額為4732.94萬元,，較上年預(yù)算減少7410.77萬元,、減少61.02%，減少的主要原因是基建項目減少,。其中：當(dāng)年財政撥款收入4724.23萬元,、占99%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.71萬元,、占1%,。

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊2020年支出預(yù)算4732.94萬元，較上年預(yù)算減少7410.77萬元,、減少61.02%,，減少的主要原因是基建項目減少。其中：人員支出1908.29萬元,、占40%,，日常公用支出193.73萬元、占4%,，對個人和家庭的補助支出203.21萬元,、占4%，項目支出2427.71萬元,、占52%,。

　　二、財政撥款收支情況

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊2020年財政撥款收支總預(yù)算4732.94萬元（其中一般公共預(yù)算撥款4732.94萬元）,比2019年財政撥款收支總預(yù)算減少7410.77萬元,、減少61.02%,，減少的主要原因是基建項目經(jīng)費減少。

　　收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入4724.23萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入8.71萬元,。支出包括：社會保障和就業(yè)支出410.45萬元,、衛(wèi)生健康支出107.67萬元、住房保障支出216.84萬元,、公共安全支出3997.98萬元,。

　　三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4724.23萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加307.96萬元，變動的主要原因是對個人和家庭的補助支出增加,。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出410.45萬元，占預(yù)算總額的8.7%,；衛(wèi)生健康支出107.67萬元,，占預(yù)算總額的2.2%；住房保障支出216.84萬元,，占預(yù)算總額的4.6%；公共安全支出3989.27萬元,，占預(yù)算總額的84.5%,。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1,、公共安全支出3989.27萬元,，主要用于：建設(shè)監(jiān)控技防等安全設(shè)施，保障在押人員基本權(quán)益的各項經(jīng)費,。

　　2,、社會保障和就業(yè)支出410.45萬元。主要用于：機關(guān)單位養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費和退休人員慰問金,。

　　3、衛(wèi)生健康支出107.67萬元,，主要用于：按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為民警繳納的醫(yī)療保險費及補充醫(yī)療基金,。

　　4、住房保障支出216.84萬元,，主要用于：按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為民警繳納的住房公積金,。　

　　四,、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊2020年一般公共預(yù)算基本支出2305.23萬元,，其中：

　　人員經(jīng)費2111.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、社會保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、其他工資福利支出、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出,。

　　公用經(jīng)費193.73萬元，主要包括：辦公費,、印刷費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、差旅費,、維修（護(hù)）費,、會議費、培訓(xùn)費,、勞務(wù)費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出。

　　五,、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)62萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費8萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費54萬元,，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費54萬元、公務(wù)用車購置費0萬元,。

　?。ㄒ唬┍灸甓葦M安排出國（境）0人次。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費較上年預(yù)算減少0.8萬元,，下降1%，變動主要原因是公務(wù)接待減少,。

　　本年度公務(wù)接待費計劃主要用于上級檢查,、其他市州有關(guān)單位來訪調(diào)研學(xué)習(xí),。

　　（三）公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年減少6萬元,，下降10%,，主要原因是部分執(zhí)法執(zhí)勤用車使用年限久，性能較差,，暫停使用,。

　　（四）2019年無公務(wù)用車購置費,。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車9輛,，全為執(zhí)法執(zhí)勤用車。

　　本年度安排公務(wù)用車運行維護(hù)費54萬元,。主要用于公務(wù)用車燃油,、維修、保險等方面支出,。主要保障公安執(zhí)法執(zhí)勤工作開展,。

　　六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊2020年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元,。

　　七,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元。

　　八,、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

　　2020年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元,，因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,、公務(wù)用車購置費0萬元,。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　2020年瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算133.63萬元,，比上年預(yù)算增加0.3萬元、增長0.1%,。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2020年瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊安排政府采購預(yù)算358.95萬元，比上年預(yù)算增加143.95萬元,、增加66%,，主要用于市直監(jiān)所購買社會醫(yī)療服務(wù)。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　2020年瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊共有車輛9輛,，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛,。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2020年單位總體績效目標(biāo)是保障監(jiān)所安全,，維護(hù)社會穩(wěn)定,。2020年共10個項目按要求編制了績效目標(biāo)。

　　2020年瀘州市公安局監(jiān)所管理支隊力爭圓滿完成上級交辦的各項任務(wù),，繼續(xù)落實“零拒收”要求,，保障監(jiān)所安全，維護(hù)在押人員權(quán)益,。繼續(xù)推行科學(xué)化,、人性化的監(jiān)所管理教育工作，維護(hù)社會治安大局,。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6. 部門預(yù)算項目績效目標(biāo)（部門預(yù)算）

2020年預(yù)算公開報表